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分拣管理工作流程篇一
第一条为加强本公司车辆使用管理，合理安排调度车辆，保障生产、抢险及其它公务用车，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司各类机动车辆。
第三条本公司车辆由综合管理部统一管理（副总以上的专用车辆由副总本人或专职司机自行管理）。公司公务车及维修车的证照、年审、保险由综合管理部指定人员与司机共同办理；车辆的`日常维护、保养、检验、清洁由各车司机负责。
第四条本公司人员因公外出（非本市城区）用车，须事前预约申请，综合部经理批准后方可用车，并指派车辆出车；部门维修车辆在正常情况下由本部门根据工作需要和工作量自行安排，但须节约用油，减少不必要的出车次数，公司如有其它工作需要调动部门车辆出车，在不影响正常维修抢险任务情况下，所属部门应服从综合管理部的安排。
第五条公司人员一般不得申请个人用车，因重病就诊、重病住院和个人紧急等特殊情况必须用车的，经分管副总经理批准后可以用车。
第六条各部门用车应设置《车辆使用及运行记录台账》，详细记录每日车辆的行驶里程、时间地点、用车事由及部门，并由有关人员签字。综合管理部每月核对一次运行台账。
第七条各类机动车辆下班后（中午、晚上），应按规定停放在指定地点（公司院内），钥匙交调度（带班负责管理）。星期六、日及节假日缴款车照常缴款。
第八条驾驶员不得私自向外借车、换车或出私车。因向外借车、换车、出私车以及不遵守交通规则等造成的事故责任全部由驾驶员本人负责，给公司造成损失的按照公司相关制度执行。
第九条车用油料由综合管理部按照公司标准统一管理控制（详见燃油费补贴标准及管理办法），综合管理部有义务对油耗标准的执行情况进行跟踪测算，合理调整用油标准，控制管理费用。
第十条车辆实行定点维修，由综合管理部统一管理，特殊情况需到非定点厂修理，须说明理由，经部门领导和分管副总经理批准后，综合部监督方可维修。
第十一条公司鼓励自我检修和保养，确需进厂维修的，由驾驶员填写维修申请单，部门经理审定，由分管副总经理批准方可维修。
第十二条车辆大、中修应列出维修计划（包括时间、维修项目范围、预算）报部门经理和分管副总经理批准后方可安排合适时间修理。
第十三条司机应对车辆进行及时保养、维护、清洗、检查。
第十四条由于司机使用不当或疏于保养，而致车辆损坏或机件发生故障，所需维修费，由司机全额负担。
第十五条车辆燃油费、维修费可列入部门绩效考核内容，具体标准根据相关规定或在年度考核方案中分别确定。
第十六条购车手续、各类证件等基础资料应复印存档。
第十七条车辆大中修，定时保养、年审结果、事故记录等应登记建档。
第十八条本办法从二0xx年十月一日起实行。
分拣管理工作流程篇二
2．教职员工考勤方式：
（1）周一至周六早上8:15前打卡、签到，下午5:30-7:00间打卡、签退；
（2）每周周一早上8:10全体教职员工准时参加升旗仪式；
（3）凡发现代人打卡签到者和签退者，当事者罚款50元，负责人扣发当日工资。
3．教职工应严格按办公时间出勤，不得迟到早退。因故不能准时上班或早退者，须事先经上级直接主管书面批准，否则按迟到、早退处理，迟到、早退三次按事假一天计算。
4．学校实行坐班制，上班时间内不得随意离岗，否则一次罚款50元。
5．教职员工请假规定及办理方法：
（1）请假的审批：请假一天以内者，须事先经上级直接主管批准；请假三天以内者（含3天）须经院、处领导批准；请假四天以上者（含四天）须经校领导批准。请假须以书面形式上报，经批准后方可离岗，否则按旷工处理。请假返校后及时向相关领导销假，否则按旷工处理。请假逾期除确因特别或意外事故且可以提出确凿证明者，均按旷工处理。
（2）临时事假：上班中途因私事必须本人处理者可请临时事假，一小时以内临时事假累计三次或一次临时事假一小时以上者，按事假半天计算；一次临时事假三小时以上者按事假一天计算。
（3）事假：因私事必须本人处理者可请事假，每年事假累计不得超过十四天。
（4）公假：因参加政府举办的资格考试（不以就业为前提者）、以及参加选举，可请公假，假期依实际情况决定。
（5）病假：因病不能上班或遇紧急情况者，须提前口头请假，上班后持医院证明补办请假手续。申请病假，每年累计不得超过三十天。但因患重病非短期内所能治愈，经医师证明属实者，可视病况与在学校成绩，酌情延长其病假，但最多三个月。
（6）婚假：员工本人结婚可请假八天（包括例行休假日）；其它情况可请假三天（包括例行休假日）。
（7）丧假：祖父母、父母或配偶丧亡者，可请假六天（包括例行休假日），其它情况可请假三天（包括例行休假日）。
（8）产假：员工生育可请假八星期（包括例行休假日），流产可请假四星期（包括例行休假日），配偶生育可请假三天（包括例行休假日）。
（9）公伤假：因公受伤可请公伤假，假期依实际情况决定。
（10）节假日放假后，如确因特殊原因不能按时返校者，须在规定返校日的前一天电话告知相关领导，返校后须补办事假手续，否则按旷工处理。
6．除工伤假假期内照发全额职位工资外，其它请假类别假期内发放半数职位工资。
教职员工旷工期内全额扣发岗位工资，旷工累计超过七天者无条件开除。
四、考勤形式 1、签到本形式
1)各部门员工上下班必须签到、签退。为员工考勤表记录提供依据。
2)员工所签时间必须准确，严禁作弊。
2、考勤表形式
1)各部门应有专人对出勤员工逐日如实地进行考勤登记。
2)按照常考勤表要求，用不同符号记录不同出勤情况。
五、缺勤的计算
1、迟到或早退
1)迟到或早退三分钟至十分钟之内的算作迟到或早退。
2)迟到或早退十分钟至半小时之内的算旷工半天处罚。
3)迟到或早退半个小时以上的作旷工一天处罚。
4)迟到或早退一次按工资级别的1％扣除。
2、旷工
1)未经批准或未按正规手续办理请假手续的，算作旷工。
2)迟到或早退超过半个小时以上的，算作旷工。
3)旷工一天扣除三天的工资。 4)旷工三天者算作自动离职。
3、病假
1)享受病假必须提供有效医院证明。
2)病假期间，员工实行无薪休假。
3)病假原则上不超过15天
4、事假
1)事假必须按照酒店规定填写《请假条》报相关人员批准。
2)事假期间，员工实行无薪休假。
3)超过批准事假天数未上班者，作旷工处理。
5、工伤假
1)因工作原因造成的并符合工伤条件者，方可享受工伤假。
2)工伤期间，员工享受有薪休假。
6、补休
1)员工因加班或法定节日未休者可以进行补休。
2)补休不影响正常工资发放。
请假管理工作
一、程序
2、部门经理对员工请假申请表进行审查，签字后报行政综合部。
3、行政综合部审查签署意见，酒店所有人员3天以上假期报总经理审批。
4、行政综合部将审批的情况通知请假员工所在部门。
5、除工伤、补休假外，其它假期均为无薪假期。
6、未经批准擅自延长假期者作旷工处理，并进行一定的处罚。
7、任何缺勤不享受全勤奖。 二、批准权限:
2、丧假
丧假标准：员工配偶、父母、子女不幸逝世，可申请三天有薪假，丧假只能
一次休满，不能保留或以其它方式代替。
加班管理工作
一、程序
1、申请：
所有加班必须事先填写《加班申请表》经报行政综合部。
2、审批：
2）、所有未经批准的加班一律无效。
二、加班补偿：
1、员工加班完成，部门凭《加班申请表》报行政综合部审核。
2、加班补偿以补休为主，按酒店规定以同等时间补偿。
3、如实在无法安排补休的，则按规定予以发放加班工资。
三、加班计算标准：
2、其它部门经理级以下员工延长工作时间2小时内不计加班，其它加班时间可累积。
5、加班以补休为主，行政综合部应制作部门经理以上的加班统计表每季度清理一次，未补休的计发加班工资。
分拣管理工作流程篇三
客户资源登记表是公司对于往来客户在交易上的参考资料的整理，将客户背景情况及物流需求状况记录下来。
设专人对资料进行整理与保管，避免污损、破损、遗失等。
（三）各负责人的联络。
各负责人对于担当交易的状况要经常注意，如果有变化的时候，要上级及相关部门传达，经常保持交易往来客户原始资料及交易往来客户一览表的正确性。为了充分了解本部业务进展情况，分析业务绩效，增强各信息纵向联系，保持内部交流信息的顺畅。
（四）在公司的日常营销工作中，收集客户资料是一项非常生要的工作，它直接关系到公司的营销计划能否实现。因此，业务员作为市场营销的前端，应随时通过各种渠道收集本地区的客户资料，认真填写《客户信息档案》，关注这些客户的发展动态。
（五）市场部收集的客户资料，应根据经营属地分别提供给相关业务员。
（六）在收集客户资料时，可以采用多种途径和渠道获得客户资料和信息，常用的方法有：
1、参加行业展览会收集资料。
2、行业报刊收集企业信息。
3、参赛过互联网收集。
4、通过行业协会介绍龙头企业。
5、商场品牌摘抄。
6、合作伙伴介绍。第三条客户资料整理。
（一）日常销售中，业务员根据获得的客户资料和信息，整理归纳后填写《客户信息档案》，经经理审核后，在收集到客户资料后的2个工作日内，输入公司内部客户关系管理系统，并于次日由公司指定专人发送市场营销部。
（一）业务员原则上负责自己收集的客户资料管理和业务操作。当处理客户业务发生冲突时，原则上以记录先后顺序为准确定客户负责人。业务经理对于客户业务有最终决定权。
（二）通过公司营销活动收集到的客户信息资料，由业务经理按照负责客户数量均衡、兼顾业务能力的原则，分配给相关业务员。
（三）业务员负责的新客户，应在一周内与客户沟通。否则经理有权将客户转至其他人员负责。无直接负责人的原有客户记录，由经理决定在现有业务员在进行分配。
第五条客户联络和拜访。
（一）初次联络客户方式。
1、在收集和整理客户资料的基础上，针对目标客户开展营销工作，与客户建立初步联系。首先可以选择传真、电子邮件、邮寄、介绍网址等方式向客户传递公司简介类宣传资料信息，明确本公司业务性质，以引起客户一定兴趣，获得面谈的机会。尽量减少通过电话方式与陌生客户直接进行推销活动，这与公司业务定位不符。
2、可以通过电话联系，确认对方是否收我方的宣传资料，约定见面时间。电话谈话时间不宜过长。
3、可以通过电话方式邀请客户参加研讨会、巡展等活动。
（二）公司宣传资料准备。
1、《公司开象宣传手册》。
2、《公司产品手册》。
3、《第一直觉现场》。
（三）出访客户。
1、在出访客户时，需要了解客户的基本情况，包括：
（1）了解接待者职务，姓名，接待者对今后项目合作是否有决策权。（2）了解对象客户自己认为企业目前的需求和存在的问题。
2、对于规模较大或开发难度较大的客户，预计由管理咨询顾问独立销售有困难的，可以通过地方服装协会、纺工局或服装公司等引荐，与客户重要领导人见面。
（四）出访要求。
1、出访客户前要制订出访计划和目标，出访前填写《客户走访单》，经分公司经理批准后将《客户走访单》交考勤管理员后，方可离办公室进行出访。
2、出访时衣着整齐，见客户后主动递交名片，做自我介绍，少许寒暄后即进入正题。
3、与客房面谈时多谈客户，少谈自己。不求甚解始交谈时一定要制造轻松谈话氛围，以产业共性问题和行业通病切入主题，要表现出对行专业性的理解，并以此取得客户的信任。设发引发客户介绍当前的营销情况，尤其是客户当前所面临的问题。希望把问题转移到我们有能力操作的方向，并优先提出一些有把握的方案。
4、与客户面谈时，指定专人认真地作会谈记录。与客户进行当面沟通后的2个工作日内，业务员编写《会谈纪要》，经部门经理审阅后提交客户并确认是否收到。业务员将与客户沟通的详细情况记录在客户关系统中。与客户电话联络的详细情况也记录在客户关系管理系统中。
分拣管理工作流程篇四
货品是店铺创造营业业绩的基础，控制管理好店铺的货品流量，并做出货品的陈列展示，能够更加有效地帮助推广宣传品牌和产品，提高成交率，达到销售目标。
一、订货。
1.做好订货会资料：
1)前一季度各类款销售总量与销售金额表；
2)前一季度订货量、销售量及库存量对比表；
3)前一季度各品类款销售数量及比例表；
4)前一季度销售前20名与后20名的货号及销售数量表；
5)前一季度月销售数量及金额表。
3.参加公司下一季度订货会，订货前准备充分资料（应参考以下因素）；
1)abc各类货品的订货比例；
2)色彩比例和尺码比例（根据消费者的年龄身材做好色彩比例和尺码比例的分配）；
3)新旧款比例，参照库存适当调整各类型款的比例和订量；
4)季节比例，根据不同时段及当地气候情况把握款式结构的合理搭配性，根据各款的销售周期补充新款，尽量保持销售的均衡性及延续性。
二、（规）划货。
1．根据现有店铺情况，做好店铺集群等级划分，包括风格、价位等；
3．根据各卖场平面草图制订出各卖场的款式陈列；
4．制定各卖场新旧款布货比例，确定各卖场旧款货品上货款量及各款具体数量；
5．一定要在执行过程中根据具体情况对以上各项目进行修正。
三、入货。
1．跟踪新品在途及到仓情况，仓库做好入库准备；
2．根据到货量提前一周做好上市安排并通知店铺；
3．货物入仓，仓管员核对清点货物无误、验收合格后，及时整理进仓并做出发货安排。
四、发货。
1．新品进仓，先通知各客户提货；
2．直营发货：根据区域及零售制定的具体发货措施发放：
发放标准：1)上装及外搭类：
夏装——市区一类卖场按2：2：2：2比例发放；
二、三类卖场1：2：2：1；
郊县一类卖场按2：3：3：2比例发放；
二、三类卖场2：2：2：2；
春、秋装——市区一类卖场按1：2：2：1比例发放，二、三类卖场1：1：1：1；
郊县一类卖场按2：2：2：2比例发放；
二、三类卖场1：2：2：1；
冬装——市区一类卖场按1：1：1：1比例发放；
二、三类卖场1：1：1：1；
郊县一类卖场按1：2：2：1比例发放；
二、三类卖场1：1：1：1；
2)裤类中间主要尺码根据店铺面积及其仓库大小（双手尺码或三手尺码）。
3．二次发货及旧款发放：二次发货是指客户及卖场补货。
客户补货时，尽量给予满足，必要时考虑从卖场调回进行补充；
旧款发货依据具体情况操作，第一次发货参照新款发货，补货参照二次发货执行；
5．补货：
客户补货：尽量满足客户补货，如有必要可从店铺进行调货；
店铺补货：a.保证店铺货品的尺码齐全；
b.对于断码货品快速的横调和整合，严格按照整合原则执行；
五、（陈）列货。
1．根据店铺整体空间设立焦点，以明确主题和主导产品，吸引顾客的注意力：
a.确定每个店铺的a、b、c区域位置；
b.根据公司所制订出的店铺平面图进行陈列，特别关注焦点位置的陈列组合；
2．按产品的季节、系列、性别、款式、色系、尺码分类，合理组合陈列，避免给顾客造成杂乱无章的感觉：
a.本周主推款要求突出陈列，吸引顾客视线，可在不同位置重复出样；
b.陈列严格按照公司库存情况进行随时调整，尤其注意出样颜色的库存情况；
c.陈列每周要求至少更换2次，以给顾客新鲜感，遇突变天气要求及时更换；
d.模特要求展示主推款，模特着装色系应统一协调；
e.商品应开袋展示陈列，白色衣物除外；
f.做好系列化搭配陈列，以利套卖，这是提高销售业绩的重要部分；
广告应与所展示的货品相吻合，以利顾客看到整体及直观效应；
3．进行相应的维护、跟进：
a.店铺各展示区域定期设立新焦点，同时使用新款pop；
b.c.d.e.经常更新货品局部展示形式或全部调整位置；每1周重新规划店铺的货品陈列格局及模特展示每3天更换一次模特及挂装展示的服饰；缺货时尽可能将适合挂装的货品展开陈列，并多元化组合配衬，以减少货区空当；有促销活动时，应重新重点布置货区，并挂放专门的标识和pop，营造突出的气氛。
六、（分）析货。
1．销售报表的分析（每周两次）：
a.周报表：
与以往同期的销售业绩横向对比，业绩提高降低的原因；
与周边竞争品牌的业绩对比存在的差距；
b.库存报表：
货品布局合理性，货品发放、集中；
针对款的促销活动建议；
量少款的货量补充，量大款的应对处理；
c.销售排行表：
畅销款的货源保证，滞销款的处理；
各类款的销售均衡性；
d.根据以上各类分析，做出货品调整（发出、集中）、补货、处理建议等方案；
2．市场影响的分析（每两周一次）：
a.影响销售业绩的自然因素，如天气；
b.所在商业区的市场环境，如举办活动、商业区修路；
c.同类竞争品牌促销活动的实施频率和实施效果；
3．上交具体货品分析方案，同意后即行实施并落实到具体负责人；
4．下次货品分析会首先检查上次货品分析方案实施情况及效果。
分拣管理工作流程篇五
第一条：综合部是公司人力资源管理的归口职能管理部门。
第二条：用人单位根据缺编或业务扩展情况需补充人员时书面向综合部提出申请。
第三条：用人单位增加员工申请由总经理签批后，综合部组织实施招工、录用或调配。
第四条：各单位内部岗位调整，由本单位提出调整报告，报综合部批准。
第十二条：用人单位的人员增补申请应包括以下内容：
1、增补人员理由；
2、增补人数；
3、增补人员性别；
4、增补人员年龄阶段；
5、学历要求；
6、专业要求；
7、特殊技能或特长要求。
二、发布招聘信息，外部招聘。
第十六条：人员调动后的培训，按《教育培训管理制度》执行。
第十七条：其他未包括部分按《员工管理办法》执行。
第十八条：本规定自下发之日起执行。
管理人员每天的工作时间分为三段，它们分别是上班前、上班中、下班后。
一、 上班前管理人员应干工作如下：
一、 上班中管理人员应做如下工作：
线组每日生产报表应由管理人员在8：30—9：00之间完成。
二、下班后管理人员应干如下工作：
1．协助物控员全面了解物料情况。
2．根据物料情况安排生产。
3．每小时巡视制程情况，发现及时安排人员作现处理。
4．跟踪相关文件执行情况。
5．审批相关单据。
7．了解维修换料情况（主要是贵重物料的报损情况）。
8．现场文明生产整体统一指挥。
9．现场摆放统一指挥。
10． 及时开现场分析会。
11． 审批各种报表。
每周工作：
1．每周工作总结会（质量指标）。
2．考察线长、组长工作成绩会议上公布失误内容。
3．两次班组会议。
4．及时传达公司发展精神。
5．找组长或员工谈心。
每月工作：
1．月总结。
2．月重点工作安排。
3．审批工时。
4．30日盘点工作安排。
5．工作总结报告。
6．制定本月组长培训计划。
7．分线开员工大会。
8．评定奖罚员工。
分拣管理工作流程篇六
a，物品采购
b， 食堂储存间
c， 按单据过秤
d，食堂主管检查重量/数量/质量
e， 在单据上签字
f， 大厨签字
g，报销
2， 食品卫生控制流程
a，货物入库
b， 按规定储存/保鲜
c， 消灭苍蝇
d，仔细拣菜、清洗
e， 确保菜板、刀干净
f， 需要存放的，需加盖
g，生疏分开
h，盘子用具清洗干净
3， 就餐管理流程
a，就餐人员按需要取饭
b， 员工排队
c， 刷卡
d，食堂工作人员打菜
e， 打菜要按质按量
一、食堂管-理-员
（一）岗位职责
1、认真抓好食堂的饮食、环境、炊事人员个人卫生的管理工作，贯彻执行《食品卫生法》、《食品安全法》，公用餐具做到每餐消毒，防止流行疾病和食物中毒事件的发生。认真抓好食堂的安全教育和治安消防工作，经常检查用电、用火、用气、机械设备运行情况，明确岗位责任，发现事故隐患，及时采取措施整改，杜绝各类事故发生；食堂管-理-员是食堂安全工作第一责任人。
2、加强食堂员工的教育管理，经常进行业务技能、生产安全的'培训，注意发挥和调动员工的积极性。
3、负责食堂运行的成本核算，要努力降低食堂用餐成本，提高用餐质量；增加花样品种、风味特色；把热情周到为全体员工服务作为根本宗旨，不断改进食堂各项管理工作。
4、做好一般采购工作，严把进货关，坚持从正规单位、正当渠道、以正常价格采购，并落实索证存档制，建立进货登记制度，分类设置采购相关档案。
5、食堂提供的用餐应注重营养搭配，保持新鲜，严格执行《食品卫生法》及《食品安全法》。
6、保持食堂内外的环境卫生，要经常对餐具用具进行清洁消毒，多项操作区域要明确分开管理。
7、指导并监督食堂保管员（兼职）工作，每日定期查看一次主、副食仓库，保证存放食品的仓库干燥、通风，各种防备设施齐全，贮存食品的容器安全、无毒，防止食品污染。不定期抽查入库食品的数量和质量。
8、认真做好防盗、防火、防毒、用电用气安全，确保食堂各项工作按规范操作。
9、爱护食堂财产，非正常的损坏或丢失要视其情况追究责任人的赔偿责任。
10、认真接受卫生、防疫、质监、工商等部门的工作人员对食堂的检查，对检查发现的问题应及时处置。
11、每年对食堂人员至少进行一次体检，对不符合健康要求的人员，及时调离工作岗位，体检情况要保存记录。
12、掌握厨房设备、用具的使用情况，制定年度购置计划，上报公司审核。
13、完成好公司及主管交办的其它工作。
（二）工作流程
1、根据库存情况，制定采购计划并实施采购所需物品。
2、每天对《送货单》、《入库单》、《出库单》审核签字。
3、每周四审查食堂下周食谱，周五下午及时报主管审核后公布。
4、每日对食堂各工作点至少巡查一次，了解员工的工作及设备运行状况。
5、随时抽查食堂的饭菜质量和服务质量，抽查饭菜留样及记录。
6、每两周主持召开一次食堂工作例会，对前段工作进行总结，根据存在问题提出改进意见和做好今后重点工作安排。
7、每月对食堂的服务态度、操作规程、食品质量、食品卫生、用餐盈亏等进行一次全面小结，并向上级主管汇报。
8、每周日回收查看“意见簿”，及时改进工作。
9、每天下班后检查一遍食堂门窗关锁等安全情况。
二、厨 师
（一）岗位职责
1、保证全体员工的用餐，主副食要保质保量，花样多，并按时开饭，保证饭菜美味可口。
2、与食堂其他人员共同承担食堂卫生保洁工作，认真执行《食品卫生法》、《食品安全法》，做到食堂窗明几净，一尘不染，餐具清洁，按期消毒，生熟分开，放置整齐，厨具无油污，个人讲究卫生，做到上班时穿工作服、戴工作帽、戴口罩，不穿工作服上厕所，便后洗手，常修指甲，售卖食品一律用饭夹子等。
3、团结协作，有团队精神。
4、语言文明，不与员工争吵。
5、协助制订食谱，搞好员工配餐。
6、负责工作场所安全及节能工作。
7、负责对操作工具的保养。
8、完成领导及管-理-员交办的临时性工作。
（二）工作流程
1、收到原料后作好加工准备。
2、根据食谱进行制作、熟化；根据菜谱进行粗加工、洗净、烧制。
3、按食谱（菜谱）加工食品，在加工过程中做到：原料无腐变，严格清洗、选料和配料；食品严格分类摆放；严格按操作规程制作。
4、保证饭（菜）质量。做到主食不夹生，花样多，菜肴色、香、味俱佳，主（副）食要热（凉食成品除外）。
5、每次开饭结束后，组织勤杂工清扫现场，擦净设备，并协助回收餐具。
6、每周五大扫除。
7、每日下班前检查操作间内水龙头、电灯、电风扇、空调机开关。
主要卫生区域：炉灶上下、地面、烟罩、各种机械设备、工作台等清洁卫生。
三、勤杂工（含服务员）
（一）岗位职责
1、协助厨师领料。
2、协助厨师做好主、副食加工。
3、配合餐厅服务员完成每餐的开饭工作。
4、完成餐后的厨具回收与清洗。
5、做好消毒工作。
6、负责餐桌卫生清理工作。
7、完成领导交办的临时性工作。
（二）工作流程
1、协助厨师按照食谱领取主、副食原料。
2、在厨师的指导下，洗米、和面；择菜、洗菜、切菜、煲汤、蒸饭工作。
3、每餐前5分钟把主、副食摆到售卖间，备好餐具，站好岗位准备售卖或分发食品。
4、每餐后，按分工擦净桌椅，清扫拖净地面。做好厨具的清洗消毒，对厨具进行整理存放。
5、把剩余可用饭菜分类放入冷柜。
6、清扫卫生，即时关闭餐厅及洗消间电灯、风扇、水龙头及其它设备，关好窗户，锁好门。
7、做好每周大扫除工作。
主要卫生区域：粗加工区、切配区域的地面、工作台、墙壁、地沟、走廊、餐厅餐桌椅、地面、玻璃、墙面的卫生；洗消间内的地面、墙面、设施设备清洁卫生；更-衣间；门口及食堂周边。
注：作业时间根据实际运作情况，可做适当调整。
分拣管理工作流程篇七
1.对于定型物资及计划内物资的请购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购。
2.对于非定型及计划外物资的'请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部。
二、验收
1.仓管员根据采购计划进行验货。
2.对于印刷品的验收，仓管部依据使用部门提供的样板进行。
3.货物如有差错，及时通知财务主管与采购干事，以扣压货款，并积极联系印刷商做更正处理。
4.所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，(如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领用部门备查)。
5.对于直拔物资，仓管员做一级验收之后，通知使用部门做二级验收合格，则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购部进行退、换货手续。
三、保管
1.仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡。
2.掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损。
四、盘点
1.仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对。
2.管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。
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分拣管理工作流程篇八
第一条公司公务车的证照及稽核等事务统由管理部负责管理。配属于营业所之车辆由主管指派专人调派，并负责维修、检验、清洁等。
第二条本公司人员因公用车须于事前向车管专人申请调派，车管专人依重要性顺序派车。不按规定办理申请，不得派车。
第三条每车应设置“车辆行驶记录表”，使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符。使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途等。管理部每月抽查一次。发现记载不实、不全或未记载者应呈报主管提出批评，对不听劝阻屡教屡犯者应给予处分，并停止其借用权利。
第四条每车设置“车辆使用记录表”，由营业会计于每次加油及修护时记录，以了解车辆受控状况。每月初连同行驶记录表一并转管理部稽核。
第五条使用人必须具有驾照。
第六条公务车不得借予非本公司人员使用。
第七条使用人于驾驶车辆前应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等），如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，否则最终使用人要对由此发生的后果负责。
第八条驾驶人须严守交通规则。
第九条驾驶人不得擅将公务车开回家，或作私用，违者受罚。经公司特许或回到时已逾晚上九时者例外。
第十条车辆应停放于指定位置、停车场或适当、合法位置。
任意放置车辆导致违犯交规、损毁、失窃，由驾驶人赔偿损失，并予之以处分。
第十一条为私人目的'借用公车应先填“车辆使用申请单”，注明“私用”，并经主管核准后转管理部营业会计稽核。
第十二条使用人应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后并应将车辆清洗干净。
第十三条私用时若发生事故，而致违规、损毁、失窃等，于扣除理赔额后全部由私人负担。
第十四条车辆维修、清洗、打蜡等应先填“车辆使用申请单”，注明行驶里程，核准后方得送修。
第十五条车辆应由车管专人指定各厂牌保养，特约修护厂维修，否则修护费一律不准报销。可自行修复者，报销购买材料零件费用。
第十六条车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复或更换零件时，可视实际情景需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过2000元时，应与车管专人联系请求批示。
第十七条如由于驾驶人使用不当或车管专人疏于保养，而致车辆损坏或机件故障，所需之修护费，应依情节轻重，由公司与驾驶人或车管专人负担。
第十八条在下列情形之一的情景下，违反交通规则或发生事故，由驾驶人负担，并予以记过或免职处分。
1、无照驾驶。
2、未经许可将车借予他人使用。
第十九条违反交通规则，其罚款由驾驶入负担。
第二十条各种车辆如在公务途中遇不可抗拒之车祸发生，应先急救伤患人员，向附近警察机关报案，并即与管理部及主管联络协助处理。如属小事故、可径行处理后向管理部报告。
第二十一条意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情景由驾驶入与公司共同负担。
第二十二条发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，其差额由驾驶人与公司各负担一半。
第二十三条公务车油料及维修费以凭证实报实销。
第二十四条私人公用凭实证报销。
第二十五条公车私用：1500cc以内，每次行驶30公里内，缴交公司2元公里；每次行驶超过30公里，缴交1.6元公里。1600cc以上，每次行驶30公里内，缴交公司2.2元公里；每次行驶超过30公里，缴交1.8元公里。
分拣管理工作流程篇九
我自1993年到三处做物资管理以来，在处长的大力支持严格要求下，在物资管理中严格把关，认真负责。使得这些年来我处的材料、工具、机具没有发生不合理使用和丢失损坏。
1998年我局开始贯彻iso-9000标准，这为物资管理提供了一整套科学而规范化的管理模式，让管理工作有据可寻。作为一个材料员我要求自己认真履行本岗位所规定的职责，认真执行物资管理的各项规章制度，把处里的一切材料、工具、机具等财产当成自己家的财产一样使用和保管好。
工程材料的管理中严把收发料关。认真做好各种材料的进货检验，验收材料与发料单上的名称、规格型号、数量是否相符，外观是否完好无损。若发现不符合标准要求的材料及时向主管负责人和装备部汇报，换货或者退货。然后根据实际收入填写材料收入验证明细表，将材料合理、安全、整齐、分类码放在施工现场的临时仓库，做好标识。在每次材料发放时，严格按照主管技术员填写的材料领用单发料。对于工程的剩余材料处理按规定要求，在工程完工后根据材料的实际收入、耗用、结余情况填写\"工程物资耗用清单\"，把工程剩余料交给甲方，由甲方责任人签字验收。施工过程中需要自购的材料、工具和机具由装备部批准后进行采购。
施工过程中各种工料、机具的使用和管理做到要由专人负责，尤其是发电机、抽水机必须向操作人员讲清如何合理安全使用、管理和维护，发现不合理使用的要向处长汇报，对其进行批评教育或处罚。每次工程完成后要把所有的工具、机具进行全面检查、维护、保养，为下次工程做好准备。根据工程实际材料使用情况进行入账、消账，做到账物相附。
通过这些年对材料、工机具的管理，我认为作为一个材料管-理-员应该做到四个步骤：
第一步，对材料分类分项管理。首先把长线材料分类管理，经常使用的材料码放在一起，每种材料按名称、规格、数量做好标识，做到一目了然。
第二步，对工具进行分项管理。把贵重工具和一般工具分别放在不同的工具箱里存放，特别要对贵重工具进行保护，箱外注明内存工具名称;长线工具和明线工具分开码放，大型工具放在明显处，每个工具按名称、规格、数量进行有效标识，做到人人都能看得见找得到，好坏要分开。
第三步，施工机具重点管理。首先把发电机、抽水机码放在好抬好放的地方，并标识其名称、规格、好坏。每台发电机、抽水机工程师用完后要进行定期维护保养，保证工程使用。在施工中要专人使用、定期保养和更换机油。发现问题后立即处理，保证工程安全使用。仪表、接头工具等同样要求由专人使用和保管。
第四步，物资管理台账按材料、工具、机具分类登记。注明它们的名称、规格、数量、出厂日期、好坏程度。每次工程完后，按实际数量进行入账、消账，做到账物相符，每年终进行核对结转，发现不符及时改正。
对仓库的管理要做到定期打扫、检查、安全、防火，发现隐患及时向领导汇报，及时处理。
通过实际工作经验，我总结出做好物资管理工作要做到"四勤"：勤管理、勤检查、勤维护、勤核对账目。
时光如流，岁月如梭，2011年***物资管理工作在公司领导、物资管理处、项目领导的关心和支持下，圆满的完成了本年度的物资管理任务，现将本年度的工作情况总结如下：
一、工程简介：
***工程有限责任公司***140万吨/年煤制甲醇项目部承接的***榆林天然气化工有限责任公司140万吨/年煤制甲醇资源综合利用工程一期60万吨/年甲醇项目为新建项目，本项目采用先进环保的多元化料浆加压气净化技术和低消耗的先进合成，精馏技术。采用的专利及专有技术为：煤气化——西北院——低温甲醇洗——大连理工大学;甲醇合成—davy;硫回收—荷兰荷丰，主要生产装置中的关键设备为国外采购。
我项目部在此次工程中主要承揽灰水处理(704)、变换(705)、低温甲醇洗(706)、沉渣池(714)、循环水(450、451、453)、甲醇合成(801)、甲醇精馏(802)、氢回收(803)、冷冻站(223)、压缩机厂房(672)等10个工号的设备安装、钢结构制安、工艺管道安装、防腐工程及界区内的电气仪表的安装任务。
共涉及钢结构安装5000余吨及工艺管道50000多米，总材料费1.4亿元人民币(除甲供材料外)。本项目材料供应主要为甲供、甲招乙招、自行采购等形式。
本项目的参战单位分别为二公司、五公司、电仪公司、吊运公司、传动设备公司等。
2014年3月建立和健全了面积为10695m2二级库房，其中建有九大间石棉板房(分别为防腐涂料库、特殊材质法兰库、特殊材质管件库、焊材库、螺栓库、垫片库、仪表库、电器库、小件阀门库);保管员办公室和二级库各一间，并建立了气体保管库和一座物资材料库棚等。
二、本项目参与物资管理人员的情况：
我项目采购供应部共四名材料管理人员，一名部长(兼采购员)、一名计划员(兼材料报验员、资料员)、二名保管(其中一名保管8月份借调内蒙项目部);参战单位除二公司四名供应人员(一名主管、两名材料员、其中一名保管员7月份调入醋酸检修，一名保管员)外。其余各施工单位均有一名者兼职材料员。
供应人员短缺是制约项目管理细化的主要因素，使得许多工作无法顺利开展，导致一人身兼数职。为确保工程进度和工作质量，在项目部和分公司的有效协调下，***项目部的物资管理工作取得了一定的成就。
三、本项目材料物资管理情况：
1、甲招乙供材料：
甲招乙供材料是指，甲方招标，乙方代签合同并接收材料，为此我项目根据工程实际情况和公司对物资管理的相关要求，对于不同的物资材料我项目部采取分类、分材质、分区域管理的模式。加强管材材质的到货标识，加强出库管理。我们对于零星采购、自行采购的材料主要流程如下：
参战单位材料员(依据原始材料计划)开具领料票——到——项目部计划员(依据材料计划、合同、到货清单)进行核对(领料票，并对材料计划进行限额领料)——到——指定保管员领取材料(保管员发完货后，返一联给计划员)——材料出库时凭借保管员开具的出门证出门——每月底对出门证和领料单进行核对，并盘点库存和账面物资材料。
2、甲供材料：
业主方材料的领取由项目部计划员按照原始计划甲供材料数量开取“业主方材料领用单”并进行登记，到业主方工程部办理相关手续，协同参战单位到业主方库区领取材料，对于需要我方二级库区暂存物资材料同第一条甲招乙供材料的领取程序。
3、本年度我项目部主材甲招乙供合同份数为：**份，总金额为：**元，入库总金额为：**元，消耗金额为：库存金额为：;项目部招标和比质比价合同份数为：**份，总金额为：**元，入库总金额为：**元，消耗金额为：库存金额为：;消耗材料采购总金额为：其中焊材入库金额为**元，消耗金额为：**，库存金额为：**;气体入库金额为：**元，消耗金额为：**元。
四、建立了项目部和参战单位物资管理制度
为确保本项目按期按质完工，我项目采购供应部特制订和健全了《******140万吨/年煤制甲醇项目安装工程项目经理部临设建设施工(二级库建设)规划及方案》(2014年1月)、《******140万吨/年煤制甲醇项目采购供应部人员职责及分工》(2014年3月、2014年6月修正)、《采购供应部告供货单位材料到库、卸车、安全事项须知》(2014年4月)、《******140万吨/年煤制甲醇项目安装工程项目经理部物资入库、检验验收、出库、管理(试行)办法》(2014年5月)、《关于规范******140万吨/年煤制甲醇项目安装工程项目经理部合金钢、不锈钢、特殊钢管材、管件、法兰的通知》(2014年10月)等管理制度，并加强对参战单位材料领取、利库材料、废料的管理力度。
五、其他管理细则的建立：
1、计划管理：
各参战单位依据图纸编制需求计划，项目部计划员根据需求计划并进行利库编制采购计划，采购员依据采购计划进行采购。
2、建立健全各种台账：
我们建立和建全了公司规定的十类基本台账，并对必要的物资材料的领取建立了分类台账。
3、项目部不断组织物资管理人员学习公司物资管理办法，提高材料员的业务能力和思想素质，让每位材料员深刻理解公司的材料管理思路。严格执行公司“廉政合同”的相关条款，杜绝一切有可能导致公正性决策的吃、拿、卡、要行为发生，为公司的发展贡献自已微薄力量。
4、学习定期化：在工作的同时，我项目部还定期和不定期传阅公司物资管理文件，举行相关物资经验交流相关专题会议。
六、项目部物资材料验收：
材料到货后，计划员依据合同和材料计划核对供货清单，对合同内的物资交由材料保管员收货，材料保管员收货时核对清单和到货物资，并检查随车资料，通知项目质安部、工程部、材料责任工程师、报验员进行材料自检报验，并填写相关自检表格。
自检合格后，由材料责任工程师、报验员、保管员邀请业主方质安部质量员、安全员、技术员、监理一同对物资材料进行实物检验，主要进行外观、壁厚、材质的`检查。
对于不符合规定的材料必须填写《不合格材料处置表》，并组织相关部门和个人对材料进行评审。对严重不符合的材料一律予以退货。
所有资料完善后，编制物资材料报审表送监理、业主方签字盖章并存档。
七：本项目物资管理工作的不足及亮点：
1、不足点是未能准确地把握公司对物资管理制度的各项要求，工作不连贯，对物资材料验收工作执行不够到位，在以后的工作中要认真学习和执行公司物资验收管理办法，做到“有章可循”，从而是物资材料的验收工作取得更大的进步。
2、工作亮点是我项目部结合本项目的特点和公司物资管理办法的规定，制定了符合本项目的各项物资管理制度;在公司和项目领导的支持下，二级库房管理趋向于标准化、常规化，根据现场施工要求，室外库房设有钢材区、设备配件区、阀门区、管件区等，室内库房设有焊材库、油漆库、螺栓库、垫片库等;对入库的检验合格的管材进行了通体标识，分类存放;对入库检验试验合格的阀门按规定进行了标识。
八、意见和建议：
1、物资管理处应该定期组织项目及分公司材料管理人员进行基础业务培训和交流;
4、公司组织信息化人员到各项目部对信息化的使用进行跟踪、考核和技术指导。
***工程有限责任公司
***140万吨/年煤制甲醇项目部
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分拣管理工作流程篇十
2、编制招标文件：招标文件包括《招标公告》或《招标邀请书》、《招标书》、《投标单》、《投标企业资格审查表》、《投标须知》、《招标章程》、《招标项目说明书》、《物业服务合同》等。
3、发布招标消息：招标单位可以根椐招标方式的不同，采用不同的途径发布招标消息，如召开招标新闻发布会、公布招标公告(广告)或函寄招标邀请书等。采取公开招标方式的，应当在公共媒体上公布招标公告。
4、招标单位的资格预审：公开招标的招标人，可以根椐招标文件的规定对投标申请人进行资格预审，但招标人应当在招标公告或者投标邀请书中载明资格预审条件和获取资格预审文件的方法。在资格预审合格的投标申请人过多时，可以由招标人从中选择不少于3家资格预审合格的招标申请人。资格预审的主要内容通常有：企业营业执照、资质等级证书、质量认证证书、财务状况、社会信誉、人员结构、技术装备、有无投票保证书;管理规模;以住业绩，已承担的项目，主要负责人的经历和企业背景情况等证明材料。经资格预审后，公开始标的招标人应当向资格预审合格的投标人发出资格预审合格通知书，并告知获得招标文件的时间、地点和方法。
5、发售招标文件及有关设计图纸、技术资料等：招标人应在招标公告规定的时间内，向符合条件的物业管理投标单位发售标书，并根椐实际情况，向他们提供有关设计图纸，技术资料等，以利于投标单位在规定的期限内编制出符合本物业区域管理具体情况的投标书。
6、组织投标单位现场勘察答疑。投标单位在准备投标文件时，可能会向招标单位提出一些问题，要求招标单位给以澄清或解释。招标单位应根椐具体情况，尽快安排有关工作人员，在指定的时间和地点召开投标前会议，或安排投标单位实地勘察物业现场，由招标单位负责对投标单位提出的问是给予解答或澄清，解答或澄清必须以书面形式发送给所有的招标文件收受人，招标人对发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日|考试|大|前，澄清或修改文件为招标文件的组成部分。
7、接收和收存投标书 .招标人要按招标文件规定的时间(公开招标的物业管理项目，自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日)、地点接受投标单位的投标文件。经审查，如认为收到的文件各项手续齐全或符合招标文件规定，应向投标人出具标明签收人和签收日期的凭证，并妥善收存投标文件，对于在规定的时间之外送来的投标文件和没有按招标文件中的要求办理的(如没有提交投标保证金)，为无效的投标文件，招标人应该拒收，并原封不动地退回投标单位。
提出书面评标报告，阐明评标委员会对各投标文件的'评审和比较意见，并按照招标文件规定的评标标准和评标方，推荐不超过3名有排序的合格中标候选人，在评标过程中也可召开现场答辩会，但应当事先在招标文件中说明，并注明所占的评分比重。
招标人按照中标候选人的排序确定中标人，当确定中标的中标者放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同的，招标人可以依序确定中标候选人为中标人。
10、发出中标或未中标通知书。招标人应在投标有效截止时限(投标有效期在招标文件中载明)30日前确定中标人，发出中标通知书，同时也应将中标结果通知所有投标人，并应返还其投标书及投标保证书。
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分拣管理工作流程篇十一
为做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，制定本制度。
所有的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
销售部经理对所属销售员进行考核和管理。
1)对销售任务的完成情况负责。
2)对回款率的完成情况负责。
3)对本部门员工制度执行情况负责。
随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4)对本部门员工的专业知识培训负责。
每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5)对本部门办公设备的使用及管理负责。
责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。
6)负责制定年度工作计划、月度工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。
及时向公司领导提出奖惩建议。
7)对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司汇报。
对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
1)产品报价、投标的流程：
销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)。
根据供货厂家或价格表对询价书或招标书进行整理(必要时由采购部和技术部协助)。
技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持。
采购部对重点产品的交货期及进货价格进行审核。
制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。
2)商务谈判与签订合同的流程：
销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况，可进行商务谈判。
销售员在与客户商务谈判的过程中及时向销售经理通报(重大合同需向公司领导请示)。
与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理或公司领导再次确认。
待销售经理或公司领导将所有问题均确认后方可签定销售合同。
正式《销售合同》经销售经理签字后由销售内勤与当日录入。
对于因客户原因无法签定正式《销售合同》或客户电话传真通知订货的必须由销售经理(必要时向公司领导请示)确认后方可录入执行。
3)交货流程：
销售内勤根据合同交货期提前十日通知采购部，由其督促供货厂家发货。
确认到货。
销售经理确认后方可填写出库单。
库房办理出库手续。
办公室组织发(送)货。
办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤。
4)回款流程：
业务员催款。
通过现金会计录入收款凭证。
财务部确认。
反馈给客户。
5)开票流程：
销售经理确认后，销售内勤通过录入开票申请单。
采购部审核。
财务部开票。
交客户签收。
7)售后服务流程：
接客户售后服务申请，销售经理确认。
销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部。
技术部和客户沟通，确认是否需要派人。
技术部将服务状况、处理结果反馈给销售经理及内勤。
销售内勤与所属销售员进行内部沟通。
8)返修流程：
客户提出返修申请，销售经理确认。
由技术部鉴定或修理。
不能修理且确有问题的，由销售员交采购部处理。
录入。
退回生产厂家、重新发货。
9)退货(换货)流程：
客户提出申请，销售经理确认。
由技术部鉴定。
由销售员交采购部。
录入。
退回生产厂家，重新发货。
1)对辖区内所有用户的生产经营、计划形势等情况，销售员必须时刻了如执掌，
2)不应出现漏单现象，否则属于严重的工作失误。
3)销售人员在项目推进过程中产生的销售费用需事先向销售经理请示。
4)销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售经理的同意，并由销售经理指导谈判的过程。
5)对于任何客户提出的特殊费用或设计费用要求必须在征得销售经理同意的情况下方可承诺。
6)特殊费用或设计选型费用的支付到底采用何种形式必须向总经理请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失。
7)正式《销售合同》形成后，无正当理由销售内勤应在一个工作日内录入。
8)销售内勤录入的订单内容要详细、全面。
因录入内容不全或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任。
9)销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。
对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。
与用户的所有往来合同、帐目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。
10)所有的出库申请及开票申请销售内勤要提前一天录入。
11)销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生。
12)对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日录入，并将相关票据交财务部签收。
13)销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来帐目，并将结果通报公司财务部，并报告总经理或销售经理。
14)对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售经理汇报，由销售经理向总经理申请协调解决。
15)销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。
分拣管理工作流程篇十二
档案室将文件材料收集整理分类——录入机读目录——将文书档案整理完毕——整理装订文书档案——制作检索工具——档案入库——分类上架。
会计室兼职档案员按照规定整理会计档案——将整理完毕的会计档案移交所档案室——双方填写档案移交登记表——档案入库——由会计室兼职档案员将会计档案分类上架并管理会计档案柜的钥匙。
各科室购进万元以上的设备，由相关科室兼职档案员将设备的`资料交所档案室---双方填写档案移交登记表——档案入库。
由本人提出书面申请——办公室主任审核——所长签字批准——档案室负责查找有关档案——借阅人填写借阅档案登记薄——借阅人填写档案利用效果登记表——档案室填写归还日期。
查阅人到所档案室持单位介绍信申请借阅档案审批单——办公室主任审核——所长签字批准——档案室负责查找——查阅人填写借阅档案登记薄——查阅人填写档案利用效果登记表——档案室填写归还日期。
查阅人到档案室申请借阅档案审批单——办公室主任审核——分管领导签字批准——档案室负责查找——查阅人填写借阅档案登记薄——查阅人填写档案利用效果登记表——必须在档案室查阅，不得外借，不准复印。
相关科室和课题组成员书面申请查阅(不能超越批准查阅的范围)——办公室主任审核——所长签字批准——档案室负责查找——借阅人填写借阅档案登记薄——借阅人填写档案利用效果登记表——档案室填写归还日期。
档案销毁提出申请——办公室主任审核——向分管所领导汇报——档案鉴定小组(由分管领导、办公室主任、档案管理人员及相关科室业务人员共同组成)进行鉴定——档案管理人员及相关科室业务人员逐项照册登记——办公室主任签字批准——分管领导签字批准——所长签字批准——档案室及相关部门到指定地点2人以上监销——档案室及相关科室办理销毁清册——档案室归档。
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分拣管理工作流程篇十三
门诊收入管理流程患者在门诊就诊后交费持银联刷卡交费患者持现金交费患者省、市、区医保刷卡患者开据门诊收费票据开据门诊收费票据及银联刷卡单据开据门诊收费票据及医保刷卡凭证联收费员在门诊收费票据上加盖门诊收费专用章存根联存财务部备查报销联交患者科室核算联科室二级核算收入凭证收费员填制个人收入日报表收入明细退费情况医保刷卡收入银联刷卡收入收款出纳复核后签字确认收款出纳于17：00时编制门诊收入情况汇总表，报收入会计。
医院报销审批流程审批权限预算以内预算以外200元以下的院长授权财务科长审批200~10000元以内的院长授权分管院长审批10000元以上的，分管院长核签，院长审批2000元以上的非业务性开支，分管院长核签，院长审批5万元（含）以上的，报院长办公室审议批准后执行对经办业务的真实性、合法性负责对经办业务的真实性、合法性负责对经济业务的合法性和规性合理性负责对经济业务负有领导责任对经济业务负有领导责任对资金使用的合理性、合法性负责审批环节及责任经办人科室负责人财务科审核主管院长院长财务科长支付审核按照经济业务发生的内容，分以下类别对原始凭证进行审核药品、材料采购审核固定资产购置及维修项目（1万以上）业务科室培训学术交流项目...
分拣管理工作流程篇十四
明确新入职员工培训程序，确保岗前培训的规范性和有效性，使新入职员工经过培训后，能尽快地融入公司环境，顺利开展岗位工作。
2.0适用范围
适用于公司所有部门新入职员工之教育培训。
3.0职责
3.1行政部
(1) 负责新入职员工公共课程之制订、举办和考核。
(2) 负责将培训员工的考核资料及培训记录交文控中心保存。
3.2 新员工所属部门
(1) 负责新入职员工部门专业培训课程制订及实施。
(2) 负责新入职员工部门专业培训课程的考核。
3.3 国家认定的特种作业人员在入职时（如电工、焊工、电梯工、司机等），必须具备由国家认证机构颁发的《特种作业资格证》。
4.0实施细则
4.1 课程培训准备：
(1) 新入职员工的岗前培训课程分为公共课程和部门专业课程两个部分。
(2) 公共课程培训由行政部负责任命培训讲师和准备培训教材。
(3) 部门专业课程由部门负责人指定专人负责，一般由入职引导人或部门主管担任。培训方式可依部门业务具体情况自行确定。
4.2 课程培训实施
(1) 新员工在完成入职手续后，人政部先向员工介绍试用期的具体安排，然后由培训讲师安排进行培训工作。
(2) 培训方式包括：网上学习、自学、集中讲授、一对一讲授、实践操作等，采取有效、可行的培训方式，切实提高培训效果。
(3) 行政部负责为期两天的新人公共课程培训的实施。行政部可根据新进人员的数量，由其先接受专业知识的培训后，集中人员统一安排在一个月的某个时间段培训。
(4) 公共课程的`内容应包括如下方面：
序号
项目
课程内容
培训负责人
1
公司概况
成长历史、规模品牌、发展规划及组织架构
行政部职员
2
企业文化
公司宗旨和使命、企业价值观、经营理念等
人政部负责人
3
员工手册
公司各项规章制度
行政部
4
安全知识
劳动安全、消防安全
安全主任
5
熟悉工厂环境
参观介绍工厂
行政部职员
(5) 公共课程结束后，由新员工所属部门负责其部门专业课程的岗前培训。
(6) 部门专业课程的内容应包括如下方面：
序号
项目
课程内容
培训负责人
1
部门/岗位职责
所在部门职能、工作岗位职责等
员工所属部门相关人员
2
业务流程
部门的业务知识、工作流程等
员工所属部门相关人员
3
作业指导
针对部门业务制定的管理制度、行为标准等
员工所属部门相关人员
4.
工作联络、共享资源指引
开展岗位工作所需要的联络人、联络方式、共享资源及其获取途径
员工所属部门
(7) 行政部对员工培训作好培训记录（培训签到）。
4.3 课程培训考核
(1) 公共课程结束后，由行政部门组织考核。
(2) 考核结果根据成绩分为四个等级：
考核结果呈行政部负责人审核后记录在《员工个人培训记录表》中并存档，对于考核未通过（d等）之员工，应重新组织学习和考核。对于两次考核皆未通过的新入职员工，可终止试用。
(3) 部门岗前培训的考核由所属部门组织进行，所属部门须确立不同工作岗位的考核方式，培训七天后进行考核，考核成绩在考核完成后三个工作日内交人政部归档并作记录。成绩等级的划分及考核未通过的规定可依4.3.2项作业。
4.4 换岗培训
应按照岗前培训的要求，对换岗人员重新进行新岗位知识的培训。
4.5 培训资料存档：
(1) 岗前培训课程的考核可以分为理论考试和上岗操作两种形式，考核结果及培训记录须由行政部归档，并由文控中心保存。
(2) 考核结束后，行政部根据考核结果记录《员工个人培训记录表》，并将入职考试试卷存入员工个人挡案。
(3) 行政部根据入职培训的开展情况，公司基本情况的变化，不断提高培训效果，完善岗前培训。
5.0 相关记录
《年度培训计划表》
《培训签到/考核表》
一、新员工入职流程有哪些？
新员工入职流程主要共分为六大步骤：1、入职准备；2、入职报到；3、入职手续；4、入职培训；5、转正评估；6、入职结束。
二、新员工入职如何管理？
入职准备
1、人力中心向合格者发送《录用通知书》
3、通知人事助理新员工报到日期，人事助理准备好新员工入职手续办理所需表单并负责依据《新员工入职通知 单》内容落实各项工作：
用人部门负责安排办公位，申领电脑、电话；
行政办负责发放办公用品；
信息组负责开通邮箱、帐号、调试电脑设备等。
入职报到
1、人力中心向新员工发放《新员工报到工作单》，并按要求办理入职手续：
员工填写《应聘登记表》，并交验各种证件：
一寸免冠照片3张；
身份证原件或户口复印件；
学历、学位证书原件（学生提供学生证原件）；
资历或资格证件原件；
与原单位解除或终止 劳动合同 的证明；体检合格证明与员工签订劳动合同 、保密协议、职位说明书建立员工档案、考勤卡、介绍公司情况，引领新员工参观公司、介绍同事将新员工移交给用人部门；网上发布加盟信息更新员工通讯录。
2、用人部门负责的工作
负责安置座位，介绍并帮助熟悉工作环境；制定专人作为新员工辅导员，介绍岗位职责和工作流程。
入职手续
1、填写《员工履历表》。
2、发放向新员工介绍公司情况及管理制度的《制度汇编》，使其具备基本公司工作知识，要求其通过公司内部网络了解进一步情况。
3、按照《新员工入职手续清单》逐项办理入职手续。
4、确认该员工调入人事档案的时间。
5、向新员工介绍管理层。
6、带新员工到部门，介绍给部门总经理。
7、将新员工的情况通过e-mail和公司内部刊物向全公司公告。
8、更新员工通讯录。
9、签订《劳动合同》
入职培训
1、组织新员工培训。
2、不定期举行由公司管理层进行的企业发展历程、企业文化、各部门职能与关系等方面的培训。
转正评估
1、转正是对员工的一次工作评估的机会，也是公司优化人员的一个重要组成部分。
2、转正对员工来说是一种肯定与认可，转正考核流程的良好实施，可以为员工提供一次重新认识自己及工作的机会，帮助员工自我提高。
3、一般员工的转正由用人部门和人事部进行审批并办理有关手续。
4、新员工工作满实习期时，由人事部安排进行转正评估。员工对自己在试用期内的工作进行自评，由直接经理对其进行评估。直接经理的评估结果将对该员工的转正起到决定性的作用。
入职结束
新员工根据《新员工报到工作单》要求，待各项工作落实后，于试用期结束时，将此表签字后，归档人力中心。
一、目标：
1、由人力资源部负责通知员工报到；
三、人力资源部办理入职手续
2、新员工阅读公司相关管理制度文件并签字，使其对公司进行初步了解；
3、自录用后一个月内与新员工签署《劳动合同》；
4、向新员工介绍公司各部门同事及公司管理层后送至所属部门，交给直接经理；
5、人力资源部负责更新员工通讯录；
6、电子商务部在新员工入职后为其办理公司邮箱地址以及指纹录入。
四、由所属部门办理部分
2、由直接经理向新员工介绍其岗位职责与工作说明。
3、部门经理及以上人员入职应在例会上向大家介绍并表示欢迎。
五、入职培训
六、转正评估
详见转正考核流程。
分拣管理工作流程篇十五
一 车辆管-理-员，必须认真执行停车场管理规定，礼貌待人，热情服务，确保车辆安全，维护车场（库）良好的停车秩序。
二 车辆管-理-员要坚持原则，不得徇私舞弊，做到客户至上，坚持优质服务。
三 车辆管-理-员要及时帮助司机做好车辆停放引导工作，确保车辆安全停放。
四 车辆管-理-员，要适时提醒司机关、锁好车门、窗，保管好自己的贵重物品。
五 随时做好巡查工作，检查车辆的车况发现可疑情况及时报当班领导/通知车主。
六 车辆管-理-员要坚持文明用语，注重仪容仪表。不得倚靠车辆、打闹，随意脱岗。
七 遇车辆门、窗、备箱未锁情况，车辆管-理-员不得私自动用车内物品及驾车玩耍。
一、派章工作流程及奖惩制度
1、使用印章人员必须填写《印章审批表》。正常工作用车经用车部门经理审批，车管部门经理审核后，方可用车；业务招待用车经部门负责人签字，主管副总经理审批，总经理同意后，方可到办公室办理用车手续。未填写《用车申请单》的不可使用公司车辆。遇特殊原因，不能及时填写《用车申请单》，应电话通知相关领导后，方可用车，用车结束后立即补填《用车申请单》，否定视为公车私用，对当事人处以200元经济处罚。
2、车辆管理人员必须根据《用车申请单》进行派车，并做好车辆使用登记。未填写《用车申请单》且未接到领导电话指示而私自派车的，每次罚款200元。
3、现场车辆使用人应于每日9:00前将上一日，《行车单》报送给车辆管理人员。未及时上交，车辆管理人员应进行提醒，提醒后仍未上交的对车辆使用人员罚款50元。
二、收车工作流程及奖惩制度
1、用车完毕后，用车人员应及时将车钥匙归还给车辆管理人员。同时，填写收车时间、加油记录、行驶里程数、车况等。
2、车辆管理人员每天下班之前，必须清点车钥匙，必须保证下班时，车钥匙统一在办公室保管。对于特殊原因当天不能归还车钥匙的，应及时上报主管领导，经批准后，方可不收回钥匙，并做好登记。若因车管人员未及时提醒用车人员上交车钥匙的，造成下班后车钥匙在用车人员处，对车管人员罚款20元。因提醒后，用车人员仍未上交的，对用车人员罚款100元。
3、每天下班前，车辆管理人员要对当天派出车辆的车况进行检查。发现问题及时上报，对用车人员故意隐-2-瞒的，对用车人员罚款100元。车管人员未及时检查，第二天用车人员发现问题的，对车管人员罚款100元。
三、日报表工作流程及奖惩制度
1、车辆管理人员应根据当天的派车情况、加油情况、维修（保养）情况、行驶情况、车辆情况等如实填写《车辆管理情况日报表》。并根据用车人填写《用车申请表》上的基本情况与gps进行核对，对发现的问题应及时上报，做好记录。若出现瞒报、漏报等现象，对车辆管理人员罚款100元。
2、车辆管理人员应每日上午11:00之前，填写《车辆情况日报表》，并报车管部门经理审核。未及时上报的，每次罚款20元。
四、月报表工作流程及奖惩制度
1、车辆管理人员每月25日前，提出下月车辆燃油核定计划，填写《车辆燃油核定计划表》报车管部门经理审核、公司领导批准后，办理财务请款手续。
2、车辆管理人员每月30日，将核定后的燃油金额划拨至每辆车的油卡。因车辆管理人员未及时划拨油卡，造成的车辆用油紧张，对车辆管理人员罚款50元。
3、每月5号之前，车辆管理人员需填写《车辆管理情况月报表》、《车辆费用情况月报表》、《车辆燃油情况汇总表》《车补人员车辆行驶里程登记表》，经车管部门经理审核后，上报公司领导。未及时填写或上报月报表的，按每张报表50元进行处罚。
五、车辆保养工作流程及奖惩制度
1、业务、招待车辆，由车辆管理人员根据登记的车辆公里数，提出车辆保养申请，填写《车辆保养申请表》，经车管部门经理批准后，由车辆管理人员到指定修理厂进行车辆保养。
2、现场车辆，由车辆管理人员根据登记的`车辆公里-4-数，提示车辆使用人员进行保养，填写《车辆保养申请表》，经车管部门经理批准后，可由车辆人员或根据现场作业情况由车辆使用人员进行保养。
3、由于车辆管理人员未及时提出（或提示）车辆未保养并未造成经济损失的，罚款50元；造成经济损失的，按损失额的10%进行处罚。
4、车辆管理人员在车辆保养结束后，应及时填写《车辆管理档案表》中的“车辆保养情况登记”，未及时进行登记的，每次罚款20元。并应在日报表、月报表中体现。
六、车辆维修工作流程及奖惩制度
1、业务、招待车辆，由车辆管理人员根据动态的车况情况，提出车辆维修申请，填写《车辆维修申请表》，经车管部门经理审核，公司领导审批后，由车辆管理人员到指定修理厂进行维修。
2、现场车辆，由车辆使用人员根据车况，提出维修申请，报车辆管理人员。车辆管理人员对申请进行复核，确需维修的，经车管部门经理审核，公司领导批准后，由车管人员或使用人员到指定维修厂进行维修。
3、车辆管理人员在车辆维修结束后，应及时填写《车辆管理档案表》中的“车辆维修情况登记”，未及时进行登记的，每次罚款20元。并应在日报表、月报表中体现。
七、车辆事故处理工作流程及奖惩制度
1、车辆出现事故后，由当事人及时通知车辆管理人员。车辆管理人员应及时赶到事故现场，进行事故处理。能够进行保险理赔的，应及时通知保险公司。因未及时通知保险公司而造成未理赔的，对车管人员罚款200元。
2、事故处理完毕后，车辆管理人员应及时填写《车辆事故报告》，经车管部门经理审核后，报公司领导。
八、车辆管理档案工作流程及奖惩制度
1、购置车辆时，车辆管理人员及时建立《车辆管理-6-档案》。
2、每次维修、保养后，都应在《车辆管理档案》中进行登记。
3、若出现车辆未建立档案情况，按每辆车罚款100元。
九、车辆保险、车船税、验车工作流程及奖惩制度 车管人员需建立车辆保险、车船税、验车等到期时间档案，每天对是否有到期车辆进行核对。有到期现象，应及时缴纳。若未及时缴纳相关费用，未造成经济随时的，对车管人员罚款50元；造成经济损失的，按损失额的10%进行处罚。
十、车辆检查工作流程及奖惩制度
1、车辆管理人员每月对现场、业务、招待用车进行至少一次卫生、车辆情况大检查。发现问题，及时汇报并按相应制度进行处罚。若定期未进行检查，对车辆管理人员每次罚款50元。
2、车管部门经理不定期对车辆管理人员工作进行检查，包括日报表、月报表等情况。发现问题，按照奖惩制度进行处罚。
分拣管理工作流程篇十六
服务业最为重要的是服务态度、服务品质，一个企业不论店铺、商店有多么豪华的装饰，若服务态度、品质跟不上，顾客也会选择放弃，直接影响店面收入。为了预防此类事情的发生，在招聘录用员工时应注意以下几方面问题。
一、用工原则。
年龄、自身素质、笑容，要有和蔼可亲之感，性格外向为佳，长相一般即可，注意观察应聘者是否热爱本行业，不要盲目招受不适合您事业发展的员工。
二、招聘员工。
一般每年中高考结束后两个月是招聘员工的最佳时间，在很大一部分人即将投入到就业市场前，去学校选择一些优秀_____，给予完整技能、服务训练，在这种有计划、有目的培训之下，_____流失就不会存在了。
第二、员工技能培训。
每个新招聘的员工技能缺乏，因此都要组织培训。随着科技年代来临，流行的变化很大，信息传播极快，顾客需求随之而不断改变，经营者应把新信息、新技术及时传递到员工心中，把新技术及时教会他们。其实员工对这方面兴趣很大，因为对员工本人的现在、将来都很有用。
第三、员工服务培训。
一、站姿、座姿、仪表。
正确的站姿应是：双脚以两肩同宽自然垂直分开（体垂均落在双脚上、肩平、头正、两眼平视前方挺胸收腹）。
正确原坐姿是：双脚靠拢，双手放置膝盖上左右均可，腰直挺胸。头部不能左右斜。
仪表：要求整洁，每天上班前化妆给人感觉清秀，随时应注重打理，服装要求得体。
二、微笑。
微笑是世上最美丽、最受欢迎的语言。美容、美发业一个好的微笑会给顾客留下深刻印象。微笑的到位也意味着引导消费的成功。
一般培训是每天让员工站在镜子前练微笑________分钟，其次让员工相互对练微笑。经过半个月后，员工一定会露出满意的笑容，请员工记住：“我们不能控制自己的长相，但我们能控制自己的笑容”。
三、态度。
员工的服务态度是服务中最为关键的一环。没有好的服务态度直接会导致顾客的流失，会让我们整体形象和素质在顾客心中产生不良影响。有这样一句话：“我们不能改变天气，但我们能改变自己的心情”。心情因各种原因可能产生不愉快，那么在为顾客服务时，一定会流露给顾客。也就是说员工的坏心情会直接通过服务转移到顾客身上，那样态度就谈不上热情、周到了。作为顾客是拿钱来消费，来享受的，一旦态度差：“顾客是我们的上帝”、“顾客至上”的服务原则体现在什么地方呢因此要常教育员工不要把任何不愉快的心情带入发廊、美容院；不要把您的不愉快心情，强加于顾客、同事身上，给别人带来不愉快，要让员工明白热情、良好的态度是我们共同生存之本。
四、接待技巧。
不能正确掌握接待技巧，再好的服务、技能等于零，顾客还是不回头，因为不对路。在顾客进门一瞬间，员工就得细致观察顾客心态及档次，员工应站在店内45度地方。在顾客进店前应及时把门推开，侧身喊一声“欢迎光临”，千万注意不要把顾客的路挡住。首先是由员工领座、倒茶，随后很小心地问顾客需要什么服务，在服务中要学会与顾客拉拉家常，问问工作，谈谈他身上的亮点，如眼睛、手表、服装、皮鞋等等，多用赞美、佩服的语气与顾客沟通，在介绍服务时注意运用专业语言，在顾客心中，您是专家，就像病人上医院看病一样，此时您就是最好的医生。当顾客很烦，对您语言过重时，员工不能露出不满表情，婉转的话题引向别处。培训员工接待技巧最好方法是：模式演练。
五、沟通技巧。
好的沟通技巧会使您及员工都得到意外的惊喜。在沟通中一定要给顾客灌输我们这里最好的东西，包括技术、产品、服务、环境，我们做的将是别人所没有的服务。一定用“肯定”性的语言，不能运用“可能、也许”非肯定语言。让顾客达到“放心”，员工的沟通就到位了。一般培训沟通技巧有几种办法，多让员工看交际艺术、处事艺术、为人艺术、社交艺术等有关方面的书籍，其次带领、_____员工多讲，多谈心得，不断修正。提高员工的沟通能力，需要一定时间，再就是帮员工写出一些基本沟通语言和方法，让员工与顾客进行沟通。把沟通技巧入到考核员工范畴中去，让员工主动努力学好沟通技巧。
六、自信。
树立员工自信，是培训员工重要环节。假如自身就不自信，在给顾客介绍时吞吞吐吐，说不清楚，或者是不敢面对顾客，从而使顾客产生多虑。要敢于面对顾客，具有“我是最好”、“我们这最好”、“我的服务一定会让您满意”心态，那就需要把员工培训成一个自信人。就需要带领员工参与公益劳动；组织员工进行演讲比赛，唱有斗志、上进的歌。让每位员工都能组织每天一次的倒会，让每位员工当一天“经理”，上班前在店门外做体操等等均是培养、树立员工自信的好办法。
七、真诚关心顾客。
当顾客进入店内后，顾客变为客人，员工应象对待亲人一样对等顾客，把客人带进的物品提包、帽子、大衣等物安排到顾客能看见的地方，让他放心、给他安全感，应是特别注意的一些小节，在店前备一些公用伞，伞借他后，他会很快奉还，备好针、线，解决顾客因裂线、掉扣产生的不便，这样员工就能很好为顾客解决尴尬，一定能在顾客心中留下深刻印象，从而给您带来更大的收益。
八、培训员工顾客至上“八不要”
1、不要认为有比你顾客还重要的人。
2、不要忽视顾客需求。
3、不要永远听信顾客。
4、不要认为“顾客至上”很容易做到。
5、不要忘了做到“顾客至上”需要时间。
6、不要给顾客出难题。
7、不要和顾客争执。
8、不要忘了顾客永远是对的。
九、培训员工“十点”工作原则。
做事多一点微笑，多一点脑筋，活一点，嘴巴甜一点，效率高一点。
说话轻一点，肚量大一点，仪表美一点，行动快一点，服务好一点。
十、接待客人九大用语。
1、欢迎光临。
2、对不起。
3、请稍等。
4、让您久等了。
5、请这边来。
6、是的、明白了。
7、很抱歉。
8、请原谅。
9、谢谢您。
第四、员工管理。
管理员工是一件很复杂的工作。中国有句古言：“人上壹佰，形形_____”。各人有各人的思想，各人有各人的行为。要解决好员工后顾之忧就必须很好处理下面一些问题，让员工全力以赴的去工作，去创造价值。
一、签订合同。
签订合同是员工与老板间签订信用的一种方式，合同本身可以制约双方。双方合同应要以相互尊重、相对平等、相对互利、共同协商为基本原则。经双方充分协商签订合同并进行公证。合同一旦形成必须按合同严格执行。这样从法律角度来讲制约了_____的流失。使双方利益得到了保障。
二、辞职、辞退、开除。
1、当劳动者要辞职时，应按照劳动法的相关规定，提前30天提出申请。
2、当劳动者有劳动法规定的辞退、开除的情形时，公司可以按照劳动法的规定与劳动者解除合同，并不支付经济补偿。
分拣管理工作流程篇十七
4)所有物资的.验收，一律打印入库单或直拔单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存。
三、保管
四、盘点
2)管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。
注：查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索库房管-理-员工作流程。
