一键复制
无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。
超市内勤工作内容篇一
一、产品类工作流程
1、 接收销售人员交付的合同订单（包括合同、中标通知书、技术协议等），将原件登记存档并扫描后归存电子档，建立销售台账。
2、 复印分发《技术协议》，发放单位：总经理、生产副总、技术部、质检。同时填写《技术协议发放登记表》并要求相关人员签收。
3、
4、 参与生产部门的生产调度会，记录会议纪要，确定生产周期。 交货期前10天开始整理发货资料，资料内容包括：①打印产品说明书及相关煤安证等资质。②收集整理产品所用外购部件的说明书、合格证、煤安证、隔爆证等资质资料，并与安装在相应产品上的实物的铭牌比对，确认无误。③与库房结合，准备随机备品备件及专用工具等，并要求车间打包备用。
5、 接到质检部门的准予发货通知后联系运输车辆，商定运费及给付方式与装货日期、时间等事宜。
6、 装货同时与承运单位签订运输合同，留存运输车辆与司机相关证件的复印资料、联系方式等。货物装车完毕后需留影像资料存档。
7、 填写发货记录，与出库单一并存档，同时完善销售台账。
二、配件类工作流程（配件采购与销售）
1、销售部根据合同（订单）制定《销售需求单》报生产副总审批后由生产副总下达生产部。
2、生产部根据生产用量与库存情况制定采购计划下达供应部门安排采购。
3、属于我公司生产的配件，由生产部下达《生产任务单》安排车间生产。
4、库房根据《销售需求单》备齐货物后通知销售部，由销售部打印发货清单并派人到库房提货，办理出库手续，安排发货。
5、提货时应注意货物实际数量、型号等与合同、发货清单、出库单所列是否一致，矿用产品的煤安、防爆等资质文件以及说明书、合格证等是否相符齐全。
6、销售内勤登记发货记录，与订单（合同）原件、出库单、货运单据等一并存档，完善销售台账。
三、销售台账要求
1、销售台账应真实、准确，内容完善。
2、销售台账应与销售档案相对应，便于检索和调取。
3、销售台账的内容与格式见附表1。
4、应按时备份，以防丢失。
5、根据销售台账制月度销售报表，每月底报总经理、销售部长、财务主管各一份（或电子版）。
6、每月按时与公司财务核对实收与应收款项数额。
7、月报表格式见附表2
四、销售档案的建立
1、销售档案所存都为我公司所签订的商务合同、技术协议等重要文件。所以应当妥善管理，不得丢失或毁损。
2、销售档案按用户建立，每户一档，并分出地域与专管销售人员，以便于检索。
3、档案内容包括：用户信息、商务合同、技术协议、材料清单、发货清单、出库单、运输合同、发货照片、运费单据等。
4、未完成的合同应另存待执行完毕后正式归档。
5、销售档案由销售内勤专人管理，内容详实准确，便于公司领导与销售人员随时调阅。
售部长请示总经理批准，由销售内勤登记后方可借出。
五、标书的制作
标书应严格遵照招标文件要求的格式制作。
六、其他内容
1、协助销售部长做好销售部日常工作
2、做好销售部出差人员的后勤工作
3、制作销售合同、报价单，接发销售部的电话、传真等文案性工作。
4、完成公司领导交付的临时性任务等。
每天早上内勤办公室值日人员的卫生清理（擦桌子、扫地、拖地、）。办公区域的桌面整理、物品要摆放整齐由本人完成。 每天早上8:00所有内勤展厅开早会。
周三：8:20分 全体员工大会 地点：内勤办公室
一、内勤电话销售工作流程
2.接电话的同时，手里必须把本子和笔准备好
3.当客户报完产品后，内勤要再重复一遍。
4.与客户确认好产品的型号、名称、数量、价格、地址、电话、发货货站、要货时间、结款方式，并正确填写手写销售清单，一式四联。并在登记本上登记。如果有新产品一定要提醒客户有新产品，是否需要介绍。
5.如果货站有合同号必须在清单上准确写明合同号或会员号，以便取代收时货站要合同号或会员号。
二、制单员销售工作流程
1.根据手写销售清单电脑制4联单：备货联（白色）、收银联（黄色）、客户联（粉色）、仓库存根联（绿色）
2.打单完毕由手写单人员进行复核，复核无误打印出来。如有误审核人承担责任。
3.机打单交收银员审核，收银员审核无误后按收款方式盖：代收、外地应收或取款章。
4.内勤把经收银员审核盖章的客户联、备货连、仓库联亲自交到物流部点二遍人员手里，并在登记本上登记。
三、电话回访工作流程
1.每天早上工作的第一件事就是把头天发货的物流票子在发货本上面登记一遍，然后给客户打电话通知客户货品已发、发哪个货站、几件货，这些信息通知客户后请客户注意查收。
2.按计划定期给新、老客户进行电话回访。并在登记本上记好回访的内容便于二次回访或跟业务员沟通时提供有效信息。
四、货站进、返货工作流程
1.货站通知来电问清楚是返货还是到货。并准备好笔、本记好货站名称、货站电话、货品件数、是否有运费。
2.在货站登记本上登记，并开出手写两联单并让后库李主管签字并给其一张。
五、日常工作电话流程
1.必须保证内勤岗位三人以上出勤人数。
2.随时接听电话不得有漏接、空岗现象发生。
3.电话铃响需三声内接起，接到临时问题做好登记，找相应的工作人员来处理。不能把工作捂到自己手里耽搁处理。
工作流程
1、 参与所管辖部门的的日会议，并做好会议纪要并与次日交行政内勤；
8、 大区周报、月报整理（周报星期六早上9：00前交行政内勤，
月报与每月最后一个星期的周报一起交）；
9、 所管辖部门的年、季、月、周的销售情况统计工作，并制作成
10、完成上级交办的其他任务。
一、 负责全国投标工作
随着国家从源头上治理医药购销中的不正之风，规范医疗机构药品购销工作，减轻社会医药费用负担的原则，全国各地区采用多个医疗机构通过药品集中招标采购组织，以招投标的形式购进所需药品的采购方式。
1. 全国投标工作招标信息的采集：
由销售内勤收集全国医药行业招标网站公布招标信息
2. 投标确认工作
正式投标前，销售内勤应对本次投标的招标主体、投标品种、规格、投标产品数量（如招标机构明确范围的.）、投标产品预估投标价、投标主体、配送商等进行确认。
3. 投标书的制作
由销售内勤根据标书要求，提供所需的资料，对标书进行制作。
4. 标书签章流程：
二、 负责公司信息及公司产品在投标公司的录入及更新工作
由销售内勤负责公司全部资质及产品信息在招标机构网站进行录入，负责保存产品在全国各招标机构产品代码；负责保存每次投标的用户名及密码；负责进行网上报价及网上开标工作；负责及时更新公司新品信息及变更信息。
三、 负责投标费用的管理
1. 销售内勤负责标书全部费用的借款、平帐工作。
安全。
4. 标书借款签字流程：
四、
负责公司合同的管理及制作
同，确认中标信息后，完成合同。
2
五、 负责代理商授权书的制作及发放工作
1. 销售内勤负责确认代理商及区域经理授权书内容，对每次授权书内容进行记录，避免重复授权。
2. 授权书签章流程：
六、 负责为代理商提供公司资质的工作
1. 销售内勤负责为公司代理商及经销商提供公司资质、产品资质、产品包装盒、产品检验报告、说明书、制检规程、产品室间质评结果、公司基本情况、售后服务承诺书、质量保证书、质量保证协议书、产品定价说明、公司产品对外报价表、各种申请表等。
2. 公司资质签章流程：
程的对外传送进行申请及记录。
公司资质电子版对外传送流程
3
八、 负责客户电询工作
负责代理商及终端关于产品基本情况的电话问询。对于代理商投诉及时通知技术支持，及时解决客户问题。对于产品注册证及公司资质的疑问，及时给予客户解答；对于直接与公司接洽商谈购买产品的新用户，及时为客户提供销售经理的联系方式，或记录新客户电话，及时联系销售经理，保证新客户在第一时间了解公司产品。
九、 负责公司临时安排的其他工作
4
每天早上内勤办公室值日人员的卫生清理（擦桌子、扫地、拖地、）。办公区域的桌面整理、物品要摆放整齐由本人完成。 每天早上8:50所有内勤开早会。
一、内勤电话接电话工作流程
2.接电话的同时，手里必须把本子和笔准备好
3.当对方说完来意之后，内勤要再重复一遍。
4.拨打电话必须头三句之内讲明公司是做什么的。
二、内勤拨打企业电话工作流程
1.拨打电话，礼貌用语，明确对方是不是该公司的领导。
2.说明来意，讲明公司名称以及公司业务，优势。
3..根据已拨打的电话，统计有意向的客户，并且及时和销售沟通。
4.每天晚上上缴意向客户名单给组长。
5.每周五统计一周的拨打企业电话的疑难杂症，组长统一解答。如有重大问题可以当时解答。
三、电话回访工作流程
1.每周五给企业打电话，回访招聘效果，需要了解企业对近期招聘的满意或者不满意之处，以及企业对招聘需求的变动。
2.每天给头一天答应去面试的但是满意来的求职者打回访电话，问明
原因，并把有意向但是因为别的原因没去的预约到别的日期进行面试。
3.跟企业做回访时候，和企业沟通遇到困难或者不可调和的矛盾，必须及时和相应的销售沟通，说明困难点，让销售去和企业进行下一步沟通。
四、招聘工作流程
1.了解对方企业用人的基本情况（人数，岗位，薪资福利，工作内容，工作地点等）。
2.熟练掌握招聘网站使用以及维护。
3.拓展免费渠道（qq群，微信群等），刷新招聘信息。
4.去招聘会进行社招或者校招。
5.熟练运用招聘话术，做到有问必答，清晰，明了，态度好。
五、日常工作电话流程
1.必须保证内勤岗位四人以上出勤人数。
2.随时接听电话不得有漏接、空岗现象发生。
3.电话铃响需三声内接起，接到临时问题做好登记，找相应的工作人员来处理。不能把工作捂到自己手里耽搁处理。
超市内勤工作内容篇二
对于一个公司来讲，销售内勤的工作是销售人员内外交流的桥梁，是客户联系的纽带，起着举足轻重的作用，因此销售部门所有工作都要经过双人或多人复核制，确保万无一失。
1 与外勤的联系
1.1 每周工作小结的收集并整理，及时上报领导(各办事处每周一10：30之前以传真或e-mail形式将小结传至公司)
1.2 外勤费用的申请、借款、核销事宜
依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。
1.3 外勤与公司的信息交流
1.3.1 公司对外勤指示的传达(要及时、到位)
1.3.2 接受外勤工作中的信息，及时反馈给领导
1.3.3 月底负责各办事处费用销售明细表的核对
1.3.4 协助业务人员回款，提供应收帐款及其相关信息
1.4 外勤所需资料的整理(双人或多人复核)
1.4.1 日常材料(包括办公用品、名片、彩页等的准备)
1.4.2 商业开户首营公司资料、首营品种资料
2 对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理
2.1 文件、材料、样品、彩页…等(双人或多人复核)
2.1.1 寄出材料的登记、查收、核实
2.1.2 样品领用、发放的登记
2.1.3 寄出方式的选择
2.2 商业公司的材料的登记、归档(证照、gsp证书、开票信息)
2.2.1 对各商业公司，上官方网站进行核实(国家食品药品监督管理局)。
2.2.2 接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立客户档案，并定期进行回访。
2.3 购销合同的存档、登记
对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售部经理、总经理，及通报给销售工程师。根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。
2.4 发货(双人或多人复核)
2.4.1 发货申请后，填写发货指令单(发货申请以传真、邮件、电话等形式)
2.4.2 发货前需确认发货合同或协议，对方资质备案，记录供货金额
2.4.3 发货时确认随货附同批厂检报告(出库单、合同等)
2.4.4 确认发货方式的选择，发货时限的选择，以及货物的跟踪
2.4.5 领导签字后，由发货员送至仓库主管发货并登记、记录、查收
2.5 开票(双人或多人复核)
2.5.1 开票申请后，填写开票申请单(开票申请以传真、邮件、电话等形式)
2.5.2 开票前需确认开票品种、单价及数量，对方资质、开票信息等
2.5.4 双人复核发票后，将其寄出(发票要单独寄出，或附上出库单、合同等，发票不能随货同行)
2.7 对所发货物、样品、资料等注意定时查件
2.8 内勤人员出差
内勤人员也需要定期出差，定期拜访客户。出差前需将部门内部的工作落实下来，且要到位，出差期间电话开通，便于联系。内勤人员的出差费用和补贴按公司规定执行。
3 销售部内部管理
3.1 对日常材料的复英盖章等的工作
3.1.1 及时复印好日常所需资料，包括公司资质资料、品种资料等。
3.1.2 掌握和使用印章并审核，记录和传达重要电话内容，负责收发各类电报、信函，以及书面或电话形式通知的`行政会议。
3.2 彩页、名片印制，快递费用结算等的工作(包括向公司财务借备用金，月底结算)
3.3 公司对外业务的交流(包括选择公司业务合作伙伴)
3.4 每日公司邮箱、公司qq、医药招商网站的管理和维护
3.4.1 每天登陆公司邮箱，及时查收公司邮件和整理邮箱
3.4.2 qq在线，及时在线沟通、回复
3.4.3 医药招商网站的维护
目前我公司免费注册的医药招商网站已有20个，比如中国医药网，百度虫医药网等。我们需要对网站中的信息进行及时的更新。同时定期对其中的产品进行升级维护，使产品能够尽量显示在首页，有利于代理商查看到我公司的产品。
3.5 组织内勤定期开部门会议，总结工作，并做好记录
3.6 协助准备各项材料
4 对外招商
4.1 各地广告的发布(网络、媒体、期刊、报纸等)
道后勤动态。
在一些医药招商论坛上，我们可以免费发布自己的招商广告，并进行及时跟踪;同时我们可以加入各个地区的招商群，定时发布一些招商信息。
4.2 负责招商信息的代理、回愧联系
负责重点客户的拜访、服务工作，通过拜访、随访及时了解政策法规和市场动态，及时反馈，为公司制订销售策略提供信息。
4.3 对招商合同的定制(与办事处主任对分包销售合同的制定)
4.4 电子商务
定期整理、汇总各地区代理商所做品种的医院;对于每个月的新增客户进行及时更新汇总。
4.4.1 在网上查找代理商信息
充分利用中国医药营销联盟和易药论坛中有大量免费的信息。通过不断筛选代理商信息，查找到我们所需要的、有价值的信息。同时，我们还需要在不同网站上不断查找更多、更好的免费代理商信息。
4.4.2 主动短信和电话招商
一、 负责全国投标工作
随着国家从源头上治理医药购销中的不正之风，规范医疗机构药品购销工作，减轻社会医药费用负担的原则，全国各地区采用多个医疗机构通过药品集中招标采购组织，以招投标的形式购进所需药品的采购方式。
1. 全国投标工作招标信息的采集：
由销售内勤收集全国医药行业招标网站公布招标信息
2. 投标确认工作
正式投标前，销售内勤应对本次投标的招标主体、投标品种、规格、投标产品数量（如招标机构明确范围的）、投标产品预估投标价、投标主体、配送商等进行确认。
3. 投标书的制作
由销售内勤根据标书要求，提供所需的资料，对标书进行制作。
4. 标书签章流程：
二、 负责公司信息及公司产品在投标公司的录入及更新工作
由销售内勤负责公司全部资质及产品信息在招标机构网站进行录入，负责保存产品在全国各招标机构产品代码；负责保存每次投标的用户名及密码；负责进行网上报价及网上开标工作；负责及时更新公司新品信息及变更信息。
三、 负责投标费用的管理
1. 销售内勤负责标书全部费用的借款、平帐工作。
2. 销售内勤负责在招标周期结束后，及时联络招标机构退回保证金。
安全。
4. 标书借款签字流程：
四、
负责公司合同的管理及制作
同，确认中标信息后，完成合同。
五、 负责代理商授权书的制作及发放工作
1. 销售内勤负责确认代理商及区域经理授权书内容，对每次授权书内容进行记录，避免重复授权。
2. 授权书签章流程：
六、 负责为代理商提供公司资质的工作
1. 销售内勤负责为公司代理商及经销商提供公司资质、产品资质、产品包装盒、产品检验报告、说明书、制检规程、产品室间质评结果、公司基本情况、售后服务承诺书、质量保证书、质量保证协议书、产品定价说明、公司产品对外报价表、各种申请表等。
2. 公司资质签章流程：
程的对外传送进行申请及记录。
公司资质电子版对外传送流程
八、 负责客户电询工作
负责代理商及终端关于产品基本情况的电话问询。对于代理商投诉及时通知技术支持，及时解决客户问题。对于产品注册证及公司资质的疑问，及时给予客户解答；对于直接与公司接洽商谈购买产品的新用户，及时为客户提供销售经理的联系方式，或记录新客户电话，及时联系销售经理，保证新客户在第一时间了解公司产品。
九、 负责公司临时安排的其他工作
超市内勤工作内容篇三
内勤 是相对于外勤来讲的，也称之为后勤。意思，就是不用出门在办公室里就可以做的。顾名思义内勤文员也就是不用外出而在办公室可以工作的人员。下面是小编为你带来的内勤文员的工作内容 ，欢迎阅读。
一、要求：
1、一般都要求能够熟悉运用办公软件；
2、能够独自完成上司安排的工作；
3、有较好的沟通能力；
4、其它的根据公司要求而定；
二、工作职责
1、负责部门内部文件的打印，复制，分发和管制；
2、协助上级处理好本部门人员工作安排；
3、记录好本部门人员的考勤；
4、做好日、周、月部门业绩报表；
5、处理好日常临事工作。
三、工资待遇
一般在1000至3000元不等，具体要根据公司而定，每家公司的要求不同固而待遇也不同。
1.协助部长作好部门内部工作，负责部门集体活动的组织，了解同事心声;上级精神的传达，集团文件的.学习，财务内勤的工作内容。
2.负责部门各类制度、流程草案的跟进或起草，组织制度的讨论、修改、会签，组织制度流程的宣导和培训。
3.负责整理、收集部门月度日常化的工作，并打包、装订成册下发给部门员工。
4.考勤管理：负责记录部门内部员工考勤，与员工本人核对月度考勤，统计迟到、早退情况，将情况报人力资源部门。
5.培训工作：做好本部门培训的组织实施工作，统计部门月度培训需求和时数，为人力资源部门提供资料。
6.绩效工作：负责参与部门考核方案的制订与修订，部门员工考核数据、资料的收集、整理和意见收集，根据考核模板测算考核结果，在部门内公示、反愧签字完毕后协助处理部门内考核相关的咨询、投诉，工作总结《财务内勤的工作内容》。
7.制度管理工作：监督执行部门制度、流程的日常运行，协助部门负责人制订和修订部门相关制度。
8.岗位说明书维护工作：负责统计本部门新增、调整岗位，及时建立或更新岗位说明书，调整岗位结构图，反馈给人力资源部门。
9.文化建设工作：组织或协助公司或部门的文化活动开展，负责活动的宣传、报道。
10.档案管理工作：定期收集、整理所在部门归档文件并妥善保管。
11.资产管理工作：登记本部门的固定资产申请、使用及转移情况并及时反馈本部门的新增、转移、报损等情况，协助行政部门统计本部门的资产。
12.负责组织召开部门会议，或会务准备工作并整理会议纪要和备档。
13.负责部门人员调动调配的协调工作，督促相关手续的完成。
14.业务相关工作：制定每月经营数据报表(采购部分)，为上级提供经营分析基础数据，并协助部门负责人编制分析报告。
15.负责部门内部所有邮件的签收和投递。
16.负责部门日常安全管理工作。
超市内勤工作内容篇四
1.认真执行公司各项规章制度，服从上级指挥，保质保量按时完成工作任务。
2.及时做好月度工作计划和预算并上报，经批准后执行。
3.负责公司固定资产、器具、物资等的统计、汇总，建立台账,并定期检查、核实。
4.负责公司办公用品、用具的申购与发放。
5.负责保证员工饮用水的及时供应。
6.组织建立、健全采购物品的出、入库手续，搞好库房管理，减少积压。
7.负责主管业务的检査改进与研究发展。
8.做好作业报告和统计资料的编制及上报工作。
9.及时、准确传达上级指示并贯彻执行。
10.按程序做好与相关部门的横向联系，积极接受上级和有关人员的监督检查，及时对部门间争议提出界定要求。
11.定期向总经办主任述职。
12.做好有关文件、资料、记录的保管或移交工作，保守公司秘密。
13.努力钻研本职工作，不断提高管理水平,发挥团队精神，积极提出合理化建议。
14.完成总经办主任交办的其他工作任务。
15.负责本部门所使用的办公用具、设备设施的登记台账、定期盘点、报损报失等工作。
