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总结是对一段时间内所经历和学到的东西进行整理和归纳，可以帮助我们更好地记忆和应用知识。为了写一篇完美的总结，我们要先梳理好思路，将重点进行归纳。总结是成长的一种方式，借此可以反思自己的不足之处。写总结前，要先回顾自己的学习或工作过程。以下是一些总结范文，供大家参考和借鉴。
食堂会计的岗位职责篇一
会计是以货币为主要的计量单位，以凭证为主要的依据，借助于专门的`技术方法，对一定单位的资金运动进行全面、综合、连续、系统的核算与监督，向有关方面提供会计信息、参与经营管理、旨在提高经济效益的一种经济管理活动。小编收集了食堂现金会计岗位职责，欢迎阅读。
1 、结合食堂实际情况，根据管理需要正确设置会计科目，开设账户，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚。
2 、总账须采用订本式，明细账根据需要可采用活页式，账簿应字迹工整，摘要准确，账面整洁，更正记录采用“红字更正”和“补充登记”法;每一账页登记完毕，须按规定格式正确结计“过次页”和“承前页”。
3 、按照现金管理制度，加强对出纳人员现金、收支的管理，做好现金的回笼、收支工作，定期与出纳人员核对现金库存金额，保证库存现金的安全。
4 、督促出纳人员将现金及时存银行，做好银行存款总账的记录工作，定期与出纳人员核对银行存款余额，保证总账记录与日记账记录一致。
5 、根据食堂内部管理的要求，正确计算职工工资、津贴，每月七日前完成上月工资报表的编制。
6 、加强食堂经济核算，挖掘降低伙食成本的潜力，及时向领导提出合理化建议。
7 、定期组织财产清查，保证财产物资安全完整，及时调整账簿记录，做到账实相符。
8 、按照国家会计制度规定，保管好会计凭证、账簿、报表等会计档案资料。
9 、完成领导交办的其它任务。
食堂会计的岗位职责篇二
(2010年秋至2011年春)。
一、贯彻执行财经纪律和学校财务常规管理制度，协助食堂团长管理食堂工作。
二、负责食堂帐目、预算、决算、核算、结算上报工作。
三、按月结算食堂销售、采购、结余及库存物资。进行资金周转分析，及时向总务主任汇报或对外公布，预测市场变化，提出改进意见。
四、接受上级机关和总务处的监督审计，教育全体食堂人员严格遵守财经纪律，严格管理票证、实物，节煤、节电等，并向总务处报告工作。
五、管理好食堂会计凭证、帐薄、报表、表册及其相关资料、文件。
六、按时公布食堂帐目。
(2010年秋至2011年春)。
一、负责食堂票证、往来款项的收付工作及食堂有关现金的存、取、转业务工作。
二、支付零星采购的款项，支付报销有关开支。
三、做好师生校电子售饭卡的办理、销售、充值等工作。
四、协助司务长、会计、组长做好食堂管理工作。
五、坚守岗位，服从安排，完成总务处临时安排的突击性工作。
食堂会计的岗位职责篇三
1 、结合食堂实际情况，根据管理需要正确设置会计科目，开设账户，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚。
2 、总账须采用订本式，明细账根据需要可采用活页式，账簿应字迹工整，摘要准确，账面整洁，更正记录采用“红字更正”和“补充登记”法；每一账页登记完毕，须按规定格式正确结计“过次页”和“承前页”。
3 、按照现金管理制度，加强对出纳人员现金、收支的管理，做好现金的回笼、收支工作，定期与出纳人员核对现金库存金额，保证库存现金的安全。
4 、督促出纳人员将现金及时存银行，做好银行存款总账的记录工作，定期与出纳人员核对银行存款余额，保证总账记录与日记账记录一致。
5 、根据食堂内部管理的要求，正确计算职工工资、津贴，每月七日前完成上月工资报表的编制。
6 、加强食堂经济核算，挖掘降低伙食成本的潜力，及时向领导提出合理化建议。
7 、定期组织财产清查，保证财产物资安全完整，及时调整账簿记录，做到账实相符。
8 、按照国家会计制度规定，保管好会计凭证、账簿、报表等会计档案资料。
9 、完成领导交办的其它任务。
食堂会计的岗位职责篇四
一、贯彻执行财经纪律和学校财务常规管理制度，协助食堂团长管理食堂工作。
二、负责食堂帐目、预算、决算、核算、结算上报工作。
三、按月结算食堂销售、采购、结余及库存物资。进行资金周转分析，及时向总务主任汇报或对外公布，预测市场变化，提出改进意见。
四、接受上级机关和总务处的监督审计，教育全体食堂人员严格遵守财经纪律，严格管理票证、实物，节煤、节电等，并向总务处报告工作。
五、管理好食堂会计凭证、帐薄、报表、表册及其相关资料、文件。
六、按时公布食堂帐目。
食堂出纳岗位职责
(2015年秋至2011年春)
一、负责食堂票证、往来款项的收付工作及食堂有关现金的存、取、转业务工作。
二、支付零星采购的款项，支付报销有关开支。
三、做好师生校电子售饭卡的办理、销售、充值等工作。
四、协助司务长、会计、组长做好食堂管理工作。
五、坚守岗位，服从安排，完成总务处临时安排的突击性工作。
1、依照会计法规设置会计科目，建立会计账簿。
2、编制会计凭证，做到准确无误。
3、及时登记明细账、总账，账证相符。
4、按时编制会计报表，做到帐表相符，借贷平衡。
5、按照权责发生制原则，进行会计核算。
6、负责售饭系统有关会计事项，依规定做好结算工作。
7、对餐厅资金登记造册，编制发放保管卡片。
8、负责其它会计事项及领导交办临时工作。
学校开办食堂是一项公益性事业，以为师生服务为主要目的，是学校事业的重要组成部分，学校食堂不得以盈利为目的，是学校事业的.重要组成部分，学校食堂不得以盈利为目的，为规范我校食堂财务管理行为，明晰学校经济关系，维护师生的合法权益，促进教育事业健康发展，结合我校食堂管理的实际情况，特制订本职责。
一、按上级规定学校食堂必须单独建账，负责学校食堂财务工作。
二、按规定设置会计科目、会计账簿。
三、学校食堂的财务收支实行“经手人，验收人，审批人等三人以上签字”方可办理。
四、月末做好财务报告，包括资产负债表、收支结算表及财务情况说明书等。
五、管好审核和监督工作，维护师生利益。
1、在总务处领导下负责食堂财务收支工作，严格执行《财会工作人员守则》，按规定认真管好现金和发票，办理好各项收支项目。
2、工作中要做到认真仔细，实行现金日记帐、日清月结，帐款相符。
3、食堂财务会计资料做到齐全、规范，每月定期公布帐目，会计和出纳要做好帐钱分管。
4、不准私设小金库或公-款私存，不挪用、私借公-款。
5、妥善保管好会计资料和凭证、帐簿等档案资料，保证食堂财务资料的真实性、完整性。
6、完成总务处主任交办的其他工作。
板 溪 中 学
2012年3月1日
一、及时准确完成账务记录和反应食堂的财务收支情况，搞好核算工作。当好领导参谋。
二、认真复合出纳和保管的报表及原始凭证，及时记账、结账、做到账账相符，账实相符。
三、每月月末，组织出纳和仓库保管员认真盘点库存物资，编制会计报表。
四、专款专用，认真执行财务管理制度，严格控制资金，对不符合报销手续的单据不予报销。
五、要妥善保管账册单据，年终结存转入新账，未经分管领导同意，不准他人查阅账册。
六、经常进行财务记律核查，对不合理的开支和私人借款，有权拒绝，发现问题及时汇报。
七、按时根据考勤情况对工作人员核发工资和奖金。
食堂会计的岗位职责篇五
1、依照会计法规设置会计科目，建立会计账簿。
2、编制会计凭证，做到准确无误。
3、及时登记明细账、总账，账证相符。
4、按时编制会计报表，做到帐表相符，借贷平衡。
5、按照权责发生制原则，进行会计核算。
6、负责售饭系统有关会计事项，依规定做好结算工作。
7、对餐厅资金登记造册，编制发放保管卡片。
1、在总务处领导下负责食堂财务收支工作，严格执行《财会工作人员守则》，按规定认真管好现金和发票，办理好各项收支项目。
2、工作中要做到认真仔细，实行现金日记帐、日清月结，帐款相符。
3、食堂财务会计资料做到齐全、规范，每月定期公布帐目，会计和出纳要做好帐钱分管。
4、不准私设小金库或公款私存，不挪用、私借公款。
5、妥善保管好会计资料和凭证、帐簿等档案资料，保证食堂财务资料的真实性、完整性。
6、完成总务处主任交办的其他工作。
板溪中学。
1、公司各员工必须遵纪守法，从食堂整体利益出发，相互协作。
2、公司各生产经营部门必须相互衔接，各负其责。
3、须做到钱帐分管，帐物分管。
4、每项业务必须签字，“签字”就是牵制。
二：材料采购制度。
1、材料库存既保证生产需要，又无积压，采购费用小。
2、采购必须保证材料及时、保鲜、保量、价优到位。
3、材料采购后必须做到物单相符并清点入库，并保证一季度盘存一次。
4、供应商提供的欠款单必须与公司的订单相符，经核对后可付款。三：费用报销制度。
本着既要保障公司的运营又要节约开支，做到报销费用有章可循的原则，特制定本制度。
1、各股东若有请客情况，谁的客人谁买单。若是共同客人，直接共同签字报销。
2、每次外交费用金额由董事会商定，开出证明，董事会签字后财务方可报销。
1、现金管理必须遵循钱帐分管，钱票分管原则，会计管帐票，出纳管钱。
2、出纳必须确保现金的安全，防止遗失、偷窃等。如出现上述情况，一切责任自负。
3、出纳必须根据经董事会审批的凭据付款。
4、出纳必须对现金日记账做到每日一校对，日清日结，以保证收入、支出、余额相符。
5、出纳不得擅自借款或预支员工工资，借款必须有董事会批准签字，并不得超过该员工当月工资的50％。
6、出纳除保证食堂两天的开支外，多余的现金必须及时存入银行。
7、帐目必须做到收支分开；不准将公司存款账户借给他人使用。
8、月底，会计同出纳核对现金余额和银行存款，做到帐账相符。
五：以上财务管理制度及岗位职责，公司全体员工必须共同遵守，团结协作，为我们共同的事业而努力工作。
食堂财务管理制度。
为加强分局食堂管理，规范财务收入严肃财经纪律，提高服务质量，确保食堂各项工作正常运行，结合分局实际，特制定本制度：
一、食堂单独设置帐户，独立建帐，食堂费用实行一支笔审批制度；
二、采购员实行备用金制，备用金暂定2000元；
三、领用现金必须写明用途、金额、姓名，经批准后才能支付，不能以领代报；
四、凭证、帐单分类按月装订保存，帐帐相符帐物相符，定期盘存和结帐；
七、食堂工作人员工资、福利及食堂用水、电及部分燃料由分局统一安排支付；
1、严格执行制订的各项财务管理制度和物资管理制度。
2、保管员必须每天现场验收物资，把好物资验收过称关，对库存物资要遵循先进先出，易受潮变质的物资要进行翻晒，防止霉烂变质，对食物用油等重要物资必须备有生产厂家的“四证”复印件以作检查，对直接使用的原料如面粉、奶油、酱油等必须密封保管在安全的地方，防止有人投毒。
3、仓库内各种伙食物资必须分类摆放整齐，并设有标签，防止错用。
4、保管员负责所有库房整洁卫生工作，并做好七防（防毒、防火、防鼠、防虫、防窃、防潮、防霉）工作。
5、必须严格执行公司规定的领料制度，出货、清帐要有领料单，物资入库要及时建帐。
6、配合财务检查人员在月底盘库，并做到帐物相符，帐目清楚，并按公司规定时间交月报表。
7、对食堂使用的米、面、燃气、配料、调味料的消耗必须做到心中有数，并提前一周向食堂经理、厨师长提出进货计划，经批准后及时向采购供应部门交进货计划单，蔬菜等的用量必须提前一天把计划报到采购部。
8、保管员无权出售进入食堂的库存物资，需转让和调拨的物资，必须经主管采购的经理批准。
9、保管员负责保管食堂全部固定资产、厨用具、家俱、低值易耗品，固定资产及家具要建帐、建卡，领用、调出、报废必须以书面报告形式经经理主任审批，同意后方可办理，并做好财产移交登记工作，对低值易耗品要建立领用登记本，必须有领用人亲自签名。
10、配合厨师长做好各种菜点的定价工作，并负责全部标价出售，每天应在售卖饭菜的高峰期抽出时间在第一线工作。
11、保管员休息时，必须指定食堂经理或专人负责当天物资进库验收工作。每天下班前，要检查库存物资情况，门窗是否关好，上锁，做好防盗安全工作。
12、食品仓库专用，不得与非食品混入。
13、散装易霉变食品勤翻勤晒，储存容器加盖密闭，易腐食品冷藏储存。
1.搞好食堂的粮食、蔬菜、水果、燃料等物品采购工作，经常到市场了解物价行情，在采购中要不断地摸索经验，提高采购技巧。
2.大宗食品原料的采购必须在验核营业执照和资质证明后，与供货商签订供货协议，供货商提供商品质量合格证明后才能购买。
3、食堂必须严格实行“定点”采购，膳食管理人员每天应检查登记所采购的主副食品是否符合卫生标准。4、不采购有毒、有害、腐料变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性异常的食品。5、不采购来源不明的食品。粮油、盐、肉主食品应定点供应定点购买。不购买无品名、厂名、厂址、无生产日期、无保质期的三无产品。
6、购买食品必须索取“三证”（卫生许可证、营业执照、食品检验合格证）备查。采购食品应有中文标志索取口岸食品卫生监督检验机构出具的检验合格证。
7、食品入库有验收、登记制度。保管员必须拒收变质食品和三无产品入库。
8、管理员提前列出一周菜谱，并做好。
采购计划，配合采购员做到及时的采购工作，争取做到“用多少，买多少，减少。
浪费”。
9、廉洁奉公，忠于职守，采购的一切物品必须是货真价实，价廉、质鲜、量足、味美。
10、严禁采购霉烂变质和伪劣食品原料。购物发票必须定期报销，结算清楚，严禁在采购中拿回扣或贪污挪用先进。
11、.在采购中因工作失职造成的经挤损失和事故，采购人员必须负责。
12、协助食堂总监做好食堂管理工作，配合做好食堂常规日常工作，认真做好责任区的清洁卫生工作。
13.除完成本职工作外，还要积极完成领导交办的其他工作任务。
1、负责食堂财会工作，严格执行各项财务制度和有关规定，保证食堂财会工作的规范性。
2按照会计制度，审核每笔原始收支凭证，及时做好证帐凭证并结算记账(银行日记账、总分类账和明细账)，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备、账目健全，及时记账、算账、按时结账，定期对账（包括核对现金实有数），如期报报表。
3.严格票据管理，保管好空白票据，票据领用要登记，收回要销号。
4.配合领导督促有关部门、人员及时处理好一切应收应付款项。
5.协助领导执行财经纪律，进行财务监督、财务审计，对违反对违反财纪制度的现象坚决予以抵制。
6.对公司和审计、财政等部门依照法律有关规定进行监督、审计。要如实提供会计凭证、账簿、报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
7.调离本岗位时，要将会计资料、票据、有关文件、债权债务和未了事项向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
(2010年秋至2011年春)。
一、贯彻执行财经纪律和学校财务常规管理制度，协助食堂团长管理食堂工作。
二、负责食堂帐目、预算、决算、核算、结算上报工作。
三、按月结算食堂销售、采购、结余及库存物资。进行资金周转分析，及时向总务主任汇报或对外公布，预测市场变化，提出改进意见。
四、接受上级机关和总务处的监督审计，教育全体食堂人员严格遵守财经纪律，严格管理票证、实物，节煤、节电等，并向总务处报告工作。
五、管理好食堂会计凭证、帐薄、报表、表册及其相关资料、文件。
六、按时公布食堂帐目。
(2010年秋至2011年春)。
一、负责食堂票证、往来款项的收付工作及食堂有关现金的存、取、转业务工作。
二、支付零星采购的款项，支付报销有关开支。
子售饭卡的办理、销售、充值等工作。
会计、组长做好食堂管理工作。
从安排，完成总务处临时安排的突击性工作。
三、做好师生校电。
四、协助司务长、五、坚守岗位，服。
食堂会计的岗位职责篇六
一、贯彻执行财经纪律和学校财务常规管理制度，协助食堂团长管理食堂工作。
二、负责食堂帐目、预算、决算、核算、结算上报工作。
三、按月结算食堂销售、采购、结余及库存物资。进行资金周转分析，及时向总务主任汇报或对外公布，预测市场变化，提出改进意见。
四、接受上级机关和总务处的监督审计，教育全体食堂人员严格遵守财经纪律，严格管理票证、实物，节煤、节电等，并向总务处报告工作。
五、管理好食堂会计凭证、帐薄、报表、表册及其相关资料、文件。
六、按时公布食堂帐目。
食堂出纳岗位职责
(2015年秋至2011年春)
一、负责食堂票证、往来款项的收付工作及食堂有关现金的存、取、转业务工作。
二、支付零星采购的款项，支付报销有关开支。
三、做好师生校电子售饭卡的办理、销售、充值等工作。
四、协助司务长、会计、组长做好食堂管理工作。
五、坚守岗位，服从安排，完成总务处临时安排的突击性工作。
1、开设银行专户，负责向银行解款和领取现金，设置现金领用登记簿。每月向教代会公布一次专户收支和账户结余情况。
2、负责复查现金收付业务，复查会计处理的正确性，发现问题及时退回复核人员进行更正处理。
3、负责办理现金收付业务，根据复查无误的收付凭证办理现金的收款付款，要求缴款人、领款人签字，现金收付完毕，在凭证上加盖个人印章和现金收讫、付讫印章。
4、负责登记现金日记账，每日逐笔登记现金日记账，结出余额并与库存现金核对，做到日清月结。
5、负责现金业务管理，所有现金收付，应从库存现金限额内支付或者从银行提取现金进行支付，不得坐支现金，所有收入的现金，应于当日送存银行，不得以白条冲抵现金。
6、负责及时同会计账目进行核对，发现长短款应及时汇报主管领导，查明原因，按照规定进行处理。
7、妥善保管好现金日记账，履行相关手续后，定期交档案管理人员归档。
8、严禁挪用公-款，按《会计法》要求履行职责。
9、完成领导交办的其他工作。
利川市谋道小学
2012年9月1日
学校开办食堂是一项公益性事业，以为师生服务为主要目的.，是学校事业的重要组成部分，学校食堂不得以盈利为目的，是学校事业的重要组成部分，学校食堂不得以盈利为目的，为规范我校食堂财务管理行为，明晰学校经济关系，维护师生的合法权益，促进教育事业健康发展，结合我校食堂管理的实际情况，特制订本职责。
一、按上级规定学校食堂必须单独建账，负责学校食堂财务工作。
二、按规定设置会计科目、会计账簿。
三、学校食堂的财务收支实行“经手人，验收人，审批人等三人以上签字”方可办理。
四、月末做好财务报告，包括资产负债表、收支结算表及财务情况说明书等。
五、管好审核和监督工作，维护师生利益。
一、 管理好食堂收支条据，按月及时入帐。
二、 负责教工餐票的收费及每月一次的教工餐票清点回笼。
三、 参与一周食谱制定，负责日常零星采购，协助大型集中采购。
1、在管-理-员领导下，在会计的指导下，做好银行存款及库 存现金的收付，并技术记帐，每日终了向会计提交银行存款及库存现金凭证，做到日清越月结。
2、逐项核对当日收付款项，核对库存现金和银行存款金额。
3、做好各种有价证劵及收据的保管，发放和收据存根的回收保管工作。
4、保证库存现金不超过银行的限额。
5、按照银行规定，加强现金管理，严格执行结算纪律。
6、严格履行现金支出审批手续，不准个人占用或拥有公-款。
食堂会计的岗位职责篇七
1、依照会计法规设置会计科目，建立会计账簿。
2、编制会计凭证，做到准确无误。
3、及时登记明细账、总账，账证相符。
4、按时编制会计报表，做到帐表相符，借贷平衡。
5、按照权责发生制原则，进行会计核算。
6、负责售饭系统有关会计事项，依规定做好结算工作。
7、对餐厅资金登记造册，编制发放保管卡片。
8、负责其它会计事项及领导交办临时工作。
一、贯彻执行财经纪律和学校财务常规管理制度，协助食堂团长管理食堂工作。
二、负责食堂帐目、预算、决算、核算、结算上报工作。
三、按月结算食堂销售、采购、结余及库存物资。进行资金周转分析，及时向总务主任汇报或对外公布，预测市场变化，提出改进意见。
四、接受上级机关和总务处的监督审计，教育全体食堂人员严格遵守财经纪律，严格管理票证、实物，节煤、节电等，并向总务处报告工作。
五、管理好食堂会计凭证、帐薄、报表、表册及其相关资料、文件。
六、按时公布食堂帐目。
一、严格执行国家现金管理制度，有权拒收白条、代支票和不合格的发票，私人不挪用公款，保管好各种空白收据和结算凭证。
二、及时办理现金的收付业务，每月公布收入、支出帐，参加每月一次的盘店，做到月清月结，公布食堂伙食盈亏情况，每月底将所有单据装订成册，交主办会计记帐存档。
三、细心保管现金，各种证券、支票、印章等。
四、负责菜票、水票、浴票的出售和保管，收好茶水费、加工费、客饭费等应收款。
五、回收好菜票、水票、浴票，经常同集贸市场代办处联系进行市场考察，了解食品采购情况。
六、参与食堂成本核算，提高伙食质量，服从学校行政会计的业务指导。
一、在膳食科长及财务科长领导下，负责医院食堂的会计核算与会计监督。
二、严格遵守和维护财经纪律，做好医院食堂各项帐务，做到帐户设置合理，科目应用恰当、正确、及时、完整地记帐和算帐。
三、做帐应凭手续齐备、符合规定的原始单据，做到核算数量、价格、金额、大小写相符、内容真实。
四、加强食堂、餐厅的.伙食成本（含直接成本和间接成本）核算，及时计算出伙食盈亏，编制上报食堂资金平衡表和食堂资金损益表。
五、按期编制财务报表，做到正确、及时、全面反映伙食经济活动情况和财产、资金变化等管理帐目使用情况。
六、一切会计档案、包括原始凭证、记帐凭证、帐本、报表、收据必须妥善保管，以便有关部门查阅。
七、积极完成领导交办的其他任务。
一、严格执行国家财经纪律和学校规定的财务制度，认真审查会计凭证，正确编制报表，账表相符，报送及时。
二、认真做好食堂日常财务收入、支出记帐工作，做到手续完备、帐表统一、帐证吻合、不出差错。
三、会同食堂主任做好食堂成本核算工作，采购食品、蔬菜、调料、干菜南北货等，注意优质、价廉，精打细算，廉洁奉公，减少浪费，提高伙食质量。
四、加强对出纳工作的监督指导，发现问题，及时纠正或上报处理。
五、协同出纳会计每月做好学生伙食的结算工作，做到多退少补，手续清楚。
六、做好帐单、报表、凭证的装订保管和会计档案工作。
食堂会计的岗位职责篇八
医院财务处-苏丹2012年8月修订。
1、开设银行专户，负责向银行解款和领取现金，设置现金领用登记簿。每月向教代会公布一次专户收支和账户结余情况。
2、负责复查现金收付业务，复查会计处理的正确性，发现问题及时退回复核人员进行更正处理。
3、负责办理现金收付业务，根据复查无误的收付凭证办理现金的收款付款，要求缴款人、领款人签字，现金收付完毕，在凭证上加盖个人印章和现金收讫、付讫印章。
4、负责登记现金日记账，每日逐笔登记现金日记账，结出余额并与库存现金核对，做到日清月结。
5、负责现金业务管理，所有现金收付，应从库存现金限额内支付或者从银行提取现金进行支付，不得坐支现金，所有收入的现金，应于当日送存银行，不得以白条冲抵现金。
6、负责及时同会计账目进行核对，发现长短款应及时汇报主管领导，查明原因，按照规定进行处理。
7、妥善保管好现金日记账，履行相关手续后，定期交档案管理人员归档。
8、严禁挪用公款，按《会计法》要求履行职责。9、完成领导交办的其他工作。
利川市谋道小学2012年9月1日。
1.认真审核各店营业日报表及现结、月结单据，严格财务管理，做到日帐日清，对无人签字报销的单据及时登记并上报。
2.汇总记录各店的营业情况，核算当日成本，对成本比例超出范围的，及时上报。
3.对每日菜单必须认真复核，发现差错及时纠正并登记，负责监督。
回收、催缴少交，漏交款项，不得隔日处理。
4.对于取消的菜品，应在结账单上有店长及厨师长签字方能生效，否则作差错处理。
5.对折扣买单的单据要严格审核，如未有经理或店长签字注明的，按自行打折行为作差错处理。
6.严格监督成本核算，每日仓库领料单不得涂改，如有误差，必须。
有仓库次日调整后数据方可更改，每月初按时参加库房实物盘点工作。
7.实施菜单领用消号制度：各店对领用的单号认真检验，市内各店。
要求当日对短缺的号码及时上报，外围店要求三天上报，逾期不报的按飞单处理并上报主管。
8.对各店上交账目按上交日期起算，发现问题应在3天内向店里提
1.严格遵守现金管理制度，按时收缴（现金）各店营业款，不得携。
带私人现金入岗。
2.认真审核当日营业日报中的各项收入，及时纠正误差，不得隔日。
处理，否则责任自负。
3.每日pos单仔细审核，要求上交的依据为“商户存根”，复核汇总。
当日交易明细，对上交“持卡人”联的要作好记录，并联系经手人收银员签署失误记录，未认真复核的由本人承担相应的责任。
4.清点外币，禁止套换，如发现作弊，一经查实，双倍罚款，重者。
除名。
5.对店内上交营业款中的长款要查明原因，如店内未及时上报或原。
录，月末及时与银行账单勾兑，检查是否相符并做好余额调节表，及时清理未达账项。
7.及时核收店内漏缴、少交款项,对各店上交账目按上交日期起算，发现问题应在3天内向店里提出并核实，超出3天期限未发现错误的，该责任由公司财务岗位经手人自行承担。财务岗位职责(支)
1.认真执行现金管理制度，实行财务监督，维护财经纪律。
2.严格执行库存现金限额(限额5000元)，超额部分及时存入银行。3.不得私自支出现金，均以财务负责人签字为依据支出现金。
4.认真审核各项费用支出及商品采购凭证，手续不全者一律不得办。
理支付手续。
5.各种支票严加管理，建立领用消号制度，任何支票的使用都先由。
财务负责人签字盖章。
6.积极配合主办会计做好计税报税工作，及各种账务处理发票领购，兑奖，打印税单。
7.对各店供应商月结的款项仔细与统计报表核对，无误后上报数据，经财务负责人签字后方可支付。
8.认真做好现金与银行日记账的支付记录，月末及时与银行账单勾。
对，检查是否相符,并做好现金盘点工作。
9.及时核收店内漏交少交款项.对各店上交账目按上交日期起算，发
现问题应在3天内向店里提出并核实，超出3天期限未发现错误的，该责任由公司财务岗位经手人自行承担。
