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学校软件正版化工作总结篇一
为简化、规范办公物资管理，经公司研究决定，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的采购、调配、领用及库存管理，特制定本制度。
本制度适用于公司各部门办公物料物资的采购、调配、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产按照公司相关管理制度执行。
1、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入库等管理工作。
2、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、对量大价高的物资价格进行对照审查核实、并督促办公物资盘存工作。
3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。
4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划，并对上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实。
5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。
6、公司总经理负责对各部门月度物资申购计划的对照核实、对量大价高的物资采购进行审查核实，并对特殊大件及应急物资的采购进行审批，以整体控制成本费用支出。
1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库，以确保各部门的正常领用。
2、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特殊情况，需紧急采购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购。
（一）流程说明
1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2―3人共同采购。
2、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各部门主任按照采购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。
3、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档。为单独核算成本费用，各部门采购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。
4、各部门在提交次月办公物资《申购单》（附表3）时，需同时提交当月《盘存表》（附表1）及《领用登记表》，均需由总经理一并审核后，提交至公司行政人事部备案。
（二）采购工作流程
为确保公司各部门办公物资的正常使用和实际需要，以上办公物资采购工作流程的时间节点遇假日顺延，并以提倡节俭、合理使用和控制成本费用原则，公司各部门应当各尽其责，加强沟通和配合。
（三）库房管理
1、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应根据物资的易耗分类进行分类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、干燥，并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜小心存放，周围无明火、远离热源，配备灭火器，保持包装完好。
3、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持干燥，尽量保持通风。
（四）物品领用
公司各部门在员工领用办公物资时，应建立《领用登记表》。
学校软件正版化工作总结篇二
学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。
1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校务会讨论决定。
2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等的开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签，按财务管理规定及时报销。
3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一正式票，由购物人，财物保管员验收人签，总务主任签，校长审核签，及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会人员以作差错事故处理。
4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。
5、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签后予以支出。
为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制度。加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件，本着勤俭办学的原则，全校师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。
1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。
2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。
3、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。
4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐物相符，物价一致。
5、总务处每学期对校产全面清查一次。
6、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内。办公物品的使用情况作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。
7、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必须经过部门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。
8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实到人保管使用。
学校软件正版化工作总结篇三
为了认真地贯彻政府采购有关文件精神，落实校务公开制度，搞好学校财务预算工作，使学校物资采购程序化、规范化、制度化，现制定以下物资采购制度。
1、公开、公平、公正的原则；
2、自觉接受监督的原则；
3、节约、实用的原则；
4、申报、审批、入库登记的原则；
5、轻、重、缓、急，量入为出，计划预算的原则。
1、大宗物资采购，实行对外公开招标采购。
2、凡属政府采购范围内的物资，一律按规定报请政府采购。
3、对一次购买量较小，但一年用量较大的物资和低值易耗品，如日常办公用品、水电维修器材、清洁用具等，实行对外公开招标定点采购。
4、零星采购实行两人（含）以上共同采购，并将采购价格每月在校园内网公示（申购部门、物资名称、规格型号、数量、单价、总价、采购人、供货单位、用途）。
5、成立学校物资采购监督小组（学校招标领导小组），成员主要由校领导、总务处、纪委、财务处、工会组成，不定时对物资采购价格进行市场调研和监督。
6、所有物资必须入库登记，所有物资必须由领用人签字出库，并做好物资入库出库档案。
（一）日常办公用品、水电维修器材、清洁用具的采购
各部门结合实际使用情况，本着节约的原则，依据配备标准填报采购计划及相关附表，在每学期的六月和十二月报到总务处，由总务处汇总后，报分管校领导审批，经校领导确定后，由总务处组织实施采购。
（二）教学设备的采购（实习工具及实习材料）
各系部校区根据所开设的专业和现有实习工具、需报废更换工具的实际情况及所需实习材料，于每学期放假前二周将下学期各类教学设备的需求数量填写完整，经教务处审核，分管校领导审核、院长审批后，由总务处根据校领导批示对各部门需求进行汇总，组织后勤服务中心进行比价、采购、发放。
（三）办公设备的采购
各职能处室、各系部校区、各产业实体的办公设备原则上不再增购，确需添购的，由部门提出申请，总务处本着先调剂，后购买的原则报校领导审批，根据校领导的批示，确定组织采购。办公设备更新根据使用年限和使用状况，无法使用的由使用部门提出更新申请，总务处会同有关部门确定采购设备的型号按程序组织采购。
1、常规物资采购：
10000元以上：部门申报（填写请购单）→分管副校长对购置的必要性与紧迫性进行确认→行政副校长根据学校的财力进行初审→校长办公会议讨论决定→行政副校长、总务处长商量提出采购方案（包括多方询价、竞争性谈判或直接向市政府采购中心申请购买等方式）→经校长同意后组织实施→入库登记→使用部门领取签字。
20xx元―10000元：部门申报（填写请购单）→分管副校长确认→行政副校长审核请示校长同意→总务处长根据物资特点提出采购方案请示行政副校长同意→总务处组织实施→入库登记→使用部门领用签字。
500元以下：部门申报（填写请购单）→分管副校长确认→总务处实施→入库登记→使用部门领用签字。
2、非常规性物资采购：
如参考资料、日常生活用品等非纯属办公用品的采购，不分金额大小均须分管校长或行政副校长审核，报校长同意由相关处室进行采购。
1、学校实行请购、审批、采购制度。由使用部门提出申请，填写购物申请单，根据财务支出审批权限，报经校领导审批同意后，交总务处采购。
2、学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处安排2人统一购买。
3、教学设备及专业技术用品，由申请部门派人随同总务处采购人员一起购买。
4、各种大型活动的纪念品、奖品由申请部门派人随同总务处采购人员一起购买。
5、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的，须事先向总务处及主管校长申请，经同意后方可购买，采购时必须是两人以上同时购买；否则所购物品，一律不予批准，不得采购。
6、在采购时如遇价格异常，需请示部门领导、总务处同意后方可购买。
7、用品采购后，采购人员须凭税务部门统一发票将物资交财产保管员验收、签字，并由财产保管员记账入库。
8、采购人员应认真把好物资质量关，尽量做到所购物资物美价廉。特殊性专业技术用品，须申购部门陪同购买，在使用中出现型号、规格或其它质量问题，由申购部门负责。
9、采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。
10、总务处定期统计物资采购情况（包括物资名称、数量、价格、采购日期等），接受领导和部门监督。
学校软件正版化工作总结篇四
一、政府机关软件正版化检查整改工作情况
按照《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关软件正版化检查整改工作的通知》（国办函〔2011〕130号）和国务院有关会议精神要求，中央国家机关应于2011年5月底前完成检查整改任务，省级、地市级、县级政府机关应分别于2012年6月底前、2012年12月底前、2013年12月底前完成检查整改任务。在国务院的部署指导下，新闻出版总署（版权局）会同有关职能部门集中推进政府机关软件正版化检查整改工作，中央和国家机关率先按时完成，地方政府机关扎实推进，取得阶段性成效。
（一）取得的成效。
截至2011年5月底，中央办公厅、国务院办公厅等135个中央和国家机关按时完成机关本级软件正版化检查整改工作，共采购操作系统、办公、杀毒三类软件9.18万套（许可数）、采购金额7723万元，其中办公软件的采购套数和金额分别为6.56万套、6031万元，国外办公软件的采购套数和金额分别为3.71万套、4843万元，国外办公软件分别占比56.6%和80.3%。
截至2012年1月底，上海、北京、广西、浙江、新疆、江苏、安徽、重庆等8个省（区、市）已完成全部省级政府机关检查整改工作，其中上海、北京、广西、浙江已完成全部省、地市、县三级政府机关软件正版化检查整改工作任务；海南完成了三级政府机关办公软件（不包括其他软件）的正版化。在全国432个地市级政府(含开发区、管委会)中，已有山东青岛、安徽淮南等100个地市级政府完成所有市级政府机关检查整改工作，占所有地市级政府总数的23％。在全国2732个县级政府中，已有广西、浙江等地373个县级政府完成所有县级政府机关检查整改工作，占所有县级政府总数的14％。各地共已支付采购资金9.09亿元、采购软件111.72万套（许可数）。其中国内、国外办公软件采购套数、金额分别是39.23万套、1.67亿元，26.82万套、4.06亿元。
（二）具体做法。
1.各相关职能部门密切协作、积极推进。新闻出版总署（国家版权局）与工业和信息化部、财政部、商务部、国家工商总局、知识产权局、国管局、国务院法制办等部门积极参加国务院打击侵权假冒工作督查组，对各有关地区的政府机关软件正版化等工作情况进行专项督查；会同各成员单位对48家中央和国家机关、16个省（区、市）的政府机关软件正版化检查整改工作进行了督促检查；配合国务院法制办起草使用正版软件工作相关法规；会同工业和信息化部、商务部、国管局等成员单位积极开展使用正版软件宣传工作。工业和信息化部继续加强软件产品管理和对预装正版操作系统软件的监督管理工作，会同国家版权局、商务部开展计算机厂商在生产及销售过程中预装正版操作系统软件情况的专项检查；加强政府信息安全管理工作。财政部指导各级财政部门做好政府机关正版软件采购经费保障，积极规范和加强政府机关软件资产管理和正版软件采购工作；积极研究制订软件产业发展财政扶持政策和软件资产管理制度。商务部利用中美商贸联委会、中美知识产权政府业界圆桌会议等多双边知识产权交流合作渠道，积极对外宣传我软件正版化工作成果。审计署对各级政府机关软件采购资金管理使用和软件资产管理情况的审计工作作出部署，并明确要求将相关审计结果纳入审计报告以强化监督。国家工商总局根据国务院领导指示对软件市场的公平竞争问题进行专题研究，提出了有针对性和操作性的重要建议，积极维护软件市场公平竞争秩序和消费者合法权益。国家知识产权局积极参加对各地使用正版软件工作的督促检查。国管局积极推动中央行政事业单位软件资产管理工作，开通正版软件采购网，认真做好软件集中采购保障服务，完善集中谈判、集中采购和协议供货的采购模式。国务院法制办积极推进《政府机关使用计算机软件条例》等使用正版软件相关法律、行政法规草案的起草工作。中直管理局对中央直属机关根据政府采购的规定采购通用软件工作提出具体要求，认真做好软件集中采购服务。
2.中央和国家机关率先按时完成任务。中央和国家机关各部门、各单位按照国务院的要求切实履行管理监督责任。中宣部、财政部等6个部门召开专题会议进行部署。农业部、商务部等11个部门成立专门工作组进行推进。中宣部、国务院办公厅、工业和信息化部、财政部、农业部、商务部、国资委、税务总局、新闻出版总署（国家版权局）等15个部门主要领导同志作出批示，要求加强组织领导、确保按期完成。中宣部、国务院办公厅等31家打击侵权假冒专项行动领导小组和推进企业使用正版软件工作部际联席会议成员单位率先于2010年12月底前完成工作任务，为推进软件正版化工作作出表率。
国家知识产权局从2008年起连续投入软件采购资金约1.6亿元，长期坚持机关本级软件正版化。国务院办公厅、农业部、国家发改委、财政部、商务部、卫生部、文化部、国家税务总局、国家工商总局、国管局、新闻出版总署（国家版权局）等部门，从不同渠道有效解决正版软件采购资金问题。中宣部“使用正版、统筹推进”、农业部“集中部署、集中推进”、国家知识产权局“长效管理、长期保持”、国资委“正版化与信息化协调推进”等成为中央和国家机关使用正版软件工作的范例。
3.各地区加强领导、扎实推进。各地区按照国办发〔2010〕47号、国办函〔2011〕130号文件和国务院有关会议精神要求，明确了政府在推进使用正版软件工作中的职责，新闻出版局（版权局）会同工业和信息化、财政、商务、工商、机关事务管理、知识产权等部门扎实推进政府机关软件正版化检查整改工作。2011年，北京市市长郭金龙、山西省省长王君、江苏省省长李学勇、浙江省省长吕祖善、安徽省省长王三运、山东省省长姜大明、湖北省省长王国生、湖南省省长徐守盛、广西壮族自治区主席马飚、四川省省长蒋巨峰等明确要求本省（区、市）各级政府机关工作人员要带头使用正版软件，认真做好政府机关软件正版化检查整改工作。安徽省副省长花建慧亲自给全省17个市市长写信，广西壮族自治区使用正版软件工作领导小组办公室分别致信14个市分管领导，山西省政府副秘书长孙跃进给相关地市市长打电话督促工作，切实加快了相关地市级政府的软件正版化工作进度。
4.各地区加强督导检查、狠抓工作落实。北京、上海等25个省（区、市）都组成多个督查组，对省级机关和地市级、县级政府软件正版化工作进了实地督查。北京组织10个检查组，对市属委办局使用正版软件工作开展了检查；上海对9个区的政府机关软件使用情况进行了检查；山西组成5个督查组，对11个市的政府机关软件正版化工作进行了全面督查；安徽成立8个督查组，在全省范围内开展了4轮全面督查。
各地区积极推进软件资产管理工作，建立推进工作长效机制。江苏省制定《江苏省省级机关软件资产管理办法》；新疆维吾尔自治区制定《新疆维吾尔自治区本级政府机关软件资产管理暂行办法》；山西省制发《关于进一步加强政府机关软件资产管理工作的通知》；上海市部分区县制定《政府机关正版软件使用管理办法》，并考虑将软件正版化工作纳入区县年度目标考核体系；江西省要求达到固定资产价值和使用年限标准的正版软件，纳入各单位固定资产进行核实和管理，建立固定资产账卡；贵州省贵阳市在全市试行《贵阳市市级机关软件资产管理办法》；四川省成都市出台《加强政府机关软件管理办法》。广西“加强制度保障、集中统筹推进、狠抓督促检查”、浙江“分级负责、三级联动、细致核查”、上海“覆盖面广、资金保障有力、制度完善”、海南“统一谈判、集中采购、场地授权”、青岛“集中领导、场地授权、一揽子解决”、克拉玛依“统筹安排、分批推进、分别支付”、淮南“注重性价比、混合采购国产国外软件、低成本推进”等成为地方政府推进软件正版化工作的范例。
（三）存在的不足。
政府机关软件正版化检查整改工作在取得显著成效的同时，还存在一些不足和问题：一是一些地方政府认识不到位、思想有松懈、工作进展缓慢，认为这项工作可以放缓甚至做不做没关系；二是部分地方财政经费紧张，缺乏统筹安排，没有将软件购置经费及时、全面纳入财政预算；三是存在不注重软件产品性价比，脱离实际需求，盲目采购高价软件或超范围采购软件的现象；四是软件资产管理工作不到位，长效机制建设滞后。
各地区、各部门按照推进企业使用正版软件工作部际联席会议第五次全体会议的要求，在巩固2006年以来企业软件正版化工作成果的基础上，进一步完善工作机制、形成工作合力，与政府机关软件正版化检查整改工作形成互动，协调推进企业软件正版化工作，取得显著成效。
（一）取得的成效。
2011年全国共有4819家企业列入年度完成使用正版软件工作目标，其中2484家企业完成检查验收；共举办培训班230余次，参训企业数量近8000家，培训人员近1.4万人。截至2011年12月，全国累计列入年度完成工作目标企业达到23101家，累计完成软件正版化企业15256家，累计举办培训班1230余次，参训企业数量近3.8万家，培训人员近7.3万人；国资委所监管的中央企业完成软件正版化的达15930家（含一、二、三级企业），大型银行机构和保险企业基本实现软件正版化，煤炭、旅游饭店、网吧、勘察设计等重点行业取得了突破性进展。
同时，部际联席会议办公室会同有关部门，审定出版《软件资产管理手册》，对30家试点企业进行软件资产管理集中培训，组成工作组入驻试点企业进行一对一指导，推进试点企业深入开展软件资产管理试点工作，初步建立起符合中国企业实际的软件资产管理制度，为长效推进企业软件正版化工作提供了重要保障。
（二）具体做法。
1.各成员单位密切协作、积极推进。新闻出版总署（国家版权局）认真做好联席会议办公室协调服务工作，会同各成员单位对16个省（区、市）的企业软件正版化工作落实情况进行重点督查；会同国资委、银监会、保监会、中勘协、中机联及地方有关部门开展企业使用正版软件培训工作；同时开展打击侵权假冒专项行动和网络专项治理“剑网”行动，严厉打击各类软件侵权盗版活动，净化了软件市场环境。工业和信息化部积极配合国务院出台《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，积极研究起草通用软件技术标准。财政部积极参加对企业使用正版软件情况的检查和督导工作，为推进使用正版软件工作提供了经费保障。商务部协调外商投资企业协会等行业协会，积极推进外商投资和外贸企业软件正版化工作。国资委积极开展中央企业软件正版化工作，中央企业总部完全实现软件正版化，二、三级企业基本实现正版化，四级企业软件正版化率超过50%，400余家中央企业（其中一级企业84家，二级及二级以下企业300多家）在中央企业正版软件集中采购平台上采购正版软件，累计采购金额达8600多万元。银监会制定《“十一五”期间推动银行业金融机构使用正版软件工作总结及“十二五”软件正版化工作规划要点》，将软件正版化工作统筹纳入银行业信息科技风险监管体系，举办“城市商业银行软件正版化培训班”，大力推进银行业金融机构软件正版化工作，大型银行机构已全面实现软件正版化，城市商业银行、省级农村信用联社中小银行机构总部大多数已基本完成软件正版化。证监会继续做好上市公司因使用盗版软件被处罚或涉诉事项的相关信息披露工作，协调证券业协会等行业组织逐步推进证券相关机构软件正版化工作。保监会坚持软件正版化与保险业信息化相结合，加强软件正版化检查和信息化工作通报，开展企业使用正版软件情况自查自纠和软件正版化培训工作，各保险公司（总部）软件正版化基本完成。全国工商联组织《中华工商时报》等行业媒体和直属行业商会，加大软件正版化宣传，推进民营企业使用正版软件工作。
2.各地区统筹协调、逐步推进。湖北省将413家企业列为年度目标企业，对400家企业进行检查验收，处罚了41家违规企业；推动长江证券公司投入300万元，以场地授权方式购置金山wps软件，全面实现软件正版化。河北省要求第一批、第二批完成的200家企业报送软件正版化开展情况，及时整改问题、巩固成果，并确定了第三批200家目标企业。山西省按照《山西省年度目标责任考核试行办法》对2011年度推进企业使用正版软件工作目标责任进行分解落实，完成110家企业的软件正版化工作，超额完成了100家企业软件正版化年度目标责任。天津市注重发挥行业协会作用，全市92家勘察设计企业基本实现使用正版cad设计软件的目标。重庆市在确定第五批66家中型企业作为推进目标的同时，认真开展企业软件清理、核查、登记工作，掌握企业使用软件情况，为使用正版软件工作的深入推进打下坚实基础。黑龙江省组织有关部门深入100家推进使用正版软件目标企业，对软件正版化工作的组织机构、制度建设、工作进展情况进行督导检查。四川省不断拓展推进企业使用正版软件工作的行业领域，从国有企业、勘察设计行业、外资企业、宾馆等行业企业中确定了第三批141家目标企业。湖南省教育、执法并重，对156家企业进行专题培训，对11家多次警告拒不整改的企业进行立案查处，督促其实施软件正版化整改工作。宁夏回族自治区在巩固已有工作成果的基础上，积极推进机械制造行业和装饰企业软件正版化工作，确定目标企业300家。西藏自治区坚持依法行政与优化服务有机结合，搭建企业使用正版软件的信息查询、投诉举报、纠纷调处、沟通协调平台，促进企业自觉使用正版软件。
（三）存在的不足。
在推进企业使用正版软件工作领域，需要注意的问题有三个：一是部分地方政府对企业软件正版化工作的认识有待提高，对协调推进企业正版化工作重视不够；二是受经济危机影响，一些企业经营状况不好，致使部分企业不重视软件正版化工作、不投入资金，甚至有抵触情绪；三是软件市场秩序不规范、授权混乱、销售市场混乱等问题仍未有效解决。
总之，在联席会议各成员单位、各地区的大力协作下，2011年推进使用正版软件工作取得了阶段性成效，为圆满完成政府机关软件正版化检查整改工作、深入推进企业使用正版软件工作奠定了坚实基础。在2011年年末，国务院第180次常务会议要求建立健全推进使用正版软件工作会议制度，明确了下一步工作的目标和要求。因此，2012年推进使用正版软件工作任务更重、要求更高，各成员单位和各地区要密切配合、形成合力，扎实推进政府机关和企业使用正版软件工作，确保按时完成国务院交办的各项工作任务，为转变发展方式和建设创新型国家做出新的贡献。
学校软件正版化工作总结篇五
1、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。
2、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区政府招标办，按程序招标采购。
3、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。
4、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。
1、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。
2、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。
3、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。
1、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。
2、所有采购均需二人或二人以上进行。
3、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。
4、建立采购物品入库、出库登记制度。
1、采购物品在1000元以下，可以现金支付。
2、采购物品在1000元以上，实行转账支付。
不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不予报销，后果由经办者个人负责；情节严重的，追究当事人的责任。
学校软件正版化工作总结篇六
酒店采购应控制成本、接受财务监督及其他部门的监督、稽查，全面负责酒店的采购工作。
1、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
3、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。
4、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。
5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。
6、采购时间要求：一般物品采购时间为3-5天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。
7、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
8、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
9、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
2、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
3、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作;积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资平衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。
4、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
5、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。
6、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。
7、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。
8、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在平等互利在原则下开展作业。
2、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。
3、临时物品的采购实施：采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成;采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。
4、临时物品的采购验证：采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。
1、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房根据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。
2、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。
3、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。
5、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。
学校软件正版化工作总结篇七
一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。
二、对常规性及较大宗的'单位办公用品的采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。
三、对单笔购置5000元，批量购置10000元的固定资产，要上报局机关审批。
四、采购单价在500元（含500元）以下的(来源：）低值易耗品和日常办公用品，以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批决定；购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。
五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登记。领取时要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。
六、采购小组在外出采购时，不得一人独自行动，须3人以上集体行动。
七、采购小组在外出采购时，对所购物品需经市场调查，做到心中有数。严把质量关，力争使所购物品物美价廉。
八、采购小组在采购后，对采购发票要严格按照财务制度把关，发票内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。
九、未尽事宜按照国家相关规定执行。
学校软件正版化工作总结篇八
1、为保证医院各项物资、材料供应及时，确保医疗工作顺利开展，制定本制度。
2、适用范围：凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等物料采购，均适用此制度。
3、后勤用品采购管理
3.1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购(执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》)。
3.2依据各部门申报的采购计划(经部门负责人签字，院领导审批)与后勤库管核对库存后集中进行采购。
3.3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。
3.4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
3.5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关;避免盲目采购造成积压浪费。
3.6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。
3.7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。
3.8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。
4、医疗器材采购管理
4.1普通器械:根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。
4.2装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等)，交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告(即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由)，报院医疗器械管理委员会(或药械科)研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。
4.3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。
4.4.1关健性指标，如质量、性能技术要求;
4.4.2到货不合要求应立即提出退换或索赔;
4.4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件;
4.4.4保修期限及培训计划;
4.4.5付款方式等。
4.5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。
4.6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。
4.7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账;实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。
学校软件正版化工作总结篇九
1、固定资产是指使用期限两年以上的资产（物品），包括：车辆、高档办公家具、通讯器材、现代办公设备、电器等。
2、低值易耗品是指未达固定资产标准，单位价值较低，使用期限较短的物品。
1、各部门需购买添置固定资产时，须填写公司统一的《物品采购申请表》，由办公室汇总编制固定资产采购计划，交办公室主任、财务部经理审核，审核内容为，物品之名、价格、规格、质量、厂商等。
2、办公室主任、财务部经理审核，签字后报公司总经理批准。
3、办公室持审批文件到财务部领取支票并安排统一采购。
1、固定资产的管理决策权归公司总经理，价值管理责任在财务部，实物管理归办公室。未经公司总经理批准同意，任何部门，任何个人不可擅自将固定资产转移，外借，报废。
2、固定资产购入后，应及时填写《固定资产登记表》，财务部及时入帐，登记固定资产名细帐，由办公室统一管理调配，以便定期核查，做到谁使用谁负责。
3、部门领用，须填写《物品领用单》，财务部在固定资产明细帐上进行记录，未经领导允许任何人不得私自拆装、挪用。凡私自拆装挪用，影响其正常使用的，按损失程度，给予相应处罚。
4、办公室会同财务部按季度对固定资产进行核查盘库，并上交盘点报告。
1、固定资产在使用过程中出现损坏或报废，使用者应在问题发现的当日告知办公室，由办公室视损坏原因，程度等具体情况决定是否修复或重新购置；如使用人未及时上报物品损坏情况，而使工作无法顺利完成，将追究使用人的责任。
2、机构调整、人员变更时，必须办理退库、清帐、移交手续。因非正常损耗造成的资产流失，损坏，责任人要照价赔偿，并做出相应的处罚。
1、请购部门须提前填写《物品采购申请表》，办公室会同请购人进行询价，内容包括：品名、规格、价格、质量、交货期、付款方式、退货规定、保修期限、售后服务等相关事宜。
2、办公室将询价进行汇总，做到货比三家，尽可能为直接生产厂家或一级经销商，并报总经理批准后，领取支票。
3、采购过程中，如为公司节约了资金，可作为人事考核评比奖励的依据。
4、固定资产（物品）入库以订货合同、到货、发票等原始依据为准，填写《固定资产登记表》，附带资料：如说明书、合格证书、保修卡等原件一律存档，物品领用人可留存附件或借用。
5、以上手续完备后，由库管在发票背面签字，采购者依据公司财务报销的有关规定到财务部报销。
1、一般使用期限较短的低值易耗品，各部门根据实际工作需要填写《物品采购申请单》，由办公室报请主管副总批准后，由办公室统一购置。
2、办公室每月要对低值办公易耗品进行盘点，以免造成库压和浪费。
1、报修
报修人填写《公司物品报修单》，详细注明故障表现，由部门负责人签署意见后，将报修物品和报修单报办公室。行政人员联系外修，并由维修单位提供故障发生原因。属于正常损耗或物品自身质量问题的，由公司财务部支付维修费用，属于个人使用不当造成的，由使用人承担维修费用。
2、报废
报废申请人到办公室查档，填写《公司物品报废申报表》，注明名称、购入时间、规格、数量、单位价格、金额、报废原因。
因个人使用不当致使物品报废的，由使用者照价赔偿。
办公室行政人员及办公室主任签署意见，交财务部审核。
