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这次的事情真的需要一个好的总结来梳理一下。在写总结时可以参考一些优秀的总结范文，借鉴其中的表达方式和思路。以下是一些旅行总结的心得和体会，希望对旅行爱好者们有所帮助。
营销管理制度篇一
1、公司办公用品由行政部总台文员保管、申购、发放登记，并如实进入领用者成本，于每月底登记汇总进入公司月考核表。
2、任何人领用，必须到总台文员处签字登记领用，总台文员必须根据实际情况控制发放，任何人不得随意多领。签字笔每人每月原则上只能领一只，信纸两个月一本，其他用品领用须由部门负责人签字才能发放。
3、胶卷领用原则上每次只能领用一卷，超过二卷必须要先经行政部批准。任何胶卷的领用必须要返回已拍胶卷，没有用于拍摄的胶卷必须如数退回，否则算私人领用，行政部将上报财务，在领用者本人工资中按实价扣除。
4、胶卷冲印如属私人冲印，必须如实交纳冲印费，公司不予垫付。
5、公司人员的名片印制，必须要部门负责人批准，总台文员才能给予印制。如有部门、职位变动的名片，必须经公司行政审核后，才能给予印制，不准随意滥印名片。
6、行政部专人负责卫生间卷纸存放及卫生香的燃点，每天必须保证卷纸的'用量，公司员工不能浪费使用。
7、总台文员负责公司饮用水的供应、结帐登记，并保证茶叶、茶杯的保管和即时供应。
8、总台文员应根据自己的职责，认真保管好自己管理的办公用品及其它物品，并每月负责上报用量和核算工作。要时刻保持库存最低用量，以确保公司工作正常开常，不得由此耽误公司工作。
9、时刻掌握办公用品的价格情况，有问题即时汇报到行政审计。进货时总台文员必须认真检查办公用品的质量和准确数量，然后登记入库，公司所有办公用品必须先进库，后领用，任何人不得随意购置使用后再报销。
营销管理制度篇二
销售总监。
（1）在总经理和分管副总经理的领导下，全面负责销售工作，确保完成公司下达的销售指标，负责企业产品市场开发，客户挖掘和产品销售等相关的组织工作。
（2）定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向，特点和发展趋势。制定市场销售策略，确定重要的'目标市场，市场结构和销售策略，报总经理审批后组织实施。
（3）根据企业近期和远期目标，财务预算要求，协调各部门的关系，提出销售计划编制原则依据组织销售部人员分析市场环境，提出产品价格政策实施方案，向销售人员下达销售任务，并组织贯彻实施。
（4）每周在总经理主持下，分析销售动态，存在问题，提出改进方案，督促销售计划的顺利完成。
（5）协调销售部和其他部门的关系，并同客户建立长期稳定的良好协作关系。
（6）提交产品重要销售活动，广泛宣传企业产品和服务，对销售效果提出分析，向总经理报告。
（7）掌握客户意向和需求，提出销售的合同的建议，并提出签约原则和销售价格。
（8）定期检查销售计划的实施结果，定期提出销售计划调整方案，报总经理审批后组织实施。
（9）掌握产品价格政策实施情况，控制公司不同客户及不同项目的价格水平，提出改进措施。
（10）定期专访重要客户，征求客户意见。掌握其他竞争对手的销售情况和水平，分析竞争态势。调整产品销售策略，适应市场竞争需要和公司长期发展策略。
营销管理制度篇三
为了更好地配合公司营销战略，顺利开展营销工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作积极性，提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。
本制度适合公司的一切营销人员和营销活动。
1.管理制度2.岗位职责3.例会制度4.档案管理制度
1.管理制度
(1)积极工作，团结同事，对工作认真负责。
(2)营销部的员工要积极主动参与公司各部门的活动，工作会议，并严格遵守例会时间。
(3)服从领导安排，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽力。
(4)在销售过程中，如未得到上级允许，不得擅自改变已规定的价格。
(5)不得泄露公司的业务计划，保守公司的各项业务秘密，如有违反，根据情节严重予以处罚。
(6)以公司利益为重，积极为公司开发新客户和扩展新的业务项目。
(7)积极沟通，及时协调公司与客户关系。
(8)协助负责领导制定营销战略计划，年度经营计划，业务发展计划，制定市场营销管理制度，明确营销部目标，建立销售网络。
(9)对业绩突出和表现优秀的员工，进行一定的奖励。
(10)对于违反公司制度规定和不适应公司发展的员工，会按照相关流程给予相关的处理。
2.岗位职责
销售总监岗位职责
1.职位名称：销售总监。
2.岗位职责：
(1)在总经理和分管副总经理的领导下，全面负责销售工作，确保完成公司下达的销售指标，负责企业产品市场开发，客户挖掘和产品销售等相关的组织工作。
(2)定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向，特点和发展趋势。制定市场销售策略，确定重要的目标市场，市场结构和销售策略，报总经理审批后组织实施。
组织销售部人员分析市场环境，提出产品价格政策实施方案，向销售人员下达销售任务，并组织贯彻实施。
(4)每周在总经理主持下，分析销售动态，存在问题，提出改进方案，督促销售计划的顺利完成。
(5)协调销售部和其他部门的关系，并同客户建立长期稳定的良好协作关系。
(6)提交产品重要销售活动，广泛宣传企业产品和服务，对销售效果提出分析，向总经理报告。
(7)掌握客户意向和需求，提出销售的合同的建议，并提出签约原则和销售价格。
(8)定期检查销售计划的实施结果，定期提出销售计划调整方案，报总经理审批后组织实施。
(9)掌握产品价格政策实施情况，控制公司不同客户及不同项目的价格水平，提出改进措施。
整产品销售策略，适应市场竞争需要和公司长期发展策略。
销售经理岗位职责
1职位名称：销售经理。
2.岗位职责：
(1)在销售总监直接的领导下，完成本项目团队的销售任务，做好本销售团队的日常管理工作。
报表整理上报，客户档案管理，日常业务培训，销售回款等。
(3)协助销售总监制定销售任务，同时负责对本团队销售项目任务的组织实施及有效推行。
(4)负责发现销售过程的问题，提出指导意见并及时上报。
(5)负责本销售团队的固定资产，销售资料管理，安全卫生等工作。
(6)完成相关领导交办的其他工作。
销售员岗位职责
(1)认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身营销业务水平，产品知识水平.
(2)掌握市场动态和趋势信息,根据市场情况，提出具体的营销计划方案以及营销计划。
(3)扩大销售网络，熟悉目标市场，熟悉产品，与客户建立长期稳定的关系，积极完成销售指标。
(4)做好市场调查与分析工作，积极开发新客户，为客户提供主动，满意，周到的服务。
营销管理制度篇四
一、总则:为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。
二、岗位职责:。
2、1销售副总:。
a、负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。b、组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。c、会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。d、对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。e、负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。f、会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。
2、2销售部:a、负责企业产品的销售、售后服务工作。b、严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。c、负责编制“销售合同”，“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。d、负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。e、制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f、负责资金回笼工作。g、负责联系储运业务。h、负责本部门的业务培训工作。
2、3销售部经理岗位职责:a、负责企业产品的销售、售后服务工作;b、严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行;c、负责编制销售合同，工矿合同、订货排产情况汇总表;d、负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营负责;e、制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f、负责资金回笼工作;g、负责联系储运业务;h、负责本部门的业务培训工作。
2、4助销员岗位职责:a、负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;b、负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系;及售后服务等销售内务工作;c、负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理;d、销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做;e、负责所有销售合同的跟踪;f、负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。
三、销售服务:销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，具体要求如下:。
3、1、接听电话:。
3、4、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场的其他客户有差别待遇感。
3、5、对于所有初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。
3、6、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情况时，告诉客人错误答案。
3、7、如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。
3、8、当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。
3、9、如客人委托保管任何物品，应乐意接受，并妥善处理，如发现客人遗留或忘记物品时，收好并通知该客户。
3、10、销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。
3、11、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做严肃处理。
四、客户服务细则:。
4、1、客户意见调查及处理:所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何意见，销售部均应记录备档，并及时解决处理，如有重大事件，应及时反馈至分公司总经理或总经理处，以便及时处理。
4、2、客户投诉:a、客户质量投诉:公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理，对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档，并必须通知有关部门立即查明原因。对客户的投诉理由进行确定，必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。b、客户对非质量的投诉:客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告，并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。销售部或办公室对此做出及时处理，并将处理结果告知客户。
五、对客户投诉的有关处理办法:。
5、1所有质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应及时填写客户投诉质量处理表，并送至各相关部门，据实际情况对表内相关内容进行如实填报，并做出相关处理。处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档。
5、2所有服务投诉，由销售经理填入客户投诉服务处理表，投诉责任人的有关部门应对投诉及时作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档。
5、3对客户投诉的有关内容的处罚规定:a、凡属于服务质量引起投诉的，经查实责任人予以通报批评，并据情节严重予以罚款20—100元/次，情节严重者予以辞退。b、凡属于质量问题引起投诉的，对相关责任人及部门除予以通报批评并据情节根据考核方案予以处罚，如情节十分严重，所造成后果恶劣，并没有悔改表现的，公司将予以辞退处理。
六、要货发货要求:。
6、1各区域经销商需货时，由销售部根据客户需求直接开单发货。如为大宗订货需求，而公司无库存时，销售部应根据客户实际情况要求直接反馈至生产部，以便据情排产。6、2如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种，销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制，技术部必须在最短时间内安排并完成试制，销售部交付至客户。6、3如经销商定板后，销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订订货排产计划表交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定生产排产计划表并按排生产。
6、4当客户或经销商要求留货，必须预留订金。留货时效为3日，并不得跨月留货(注:每月25日为财务结帐日)。如遇特殊情况客户无法预留订金时，由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认，方可批准留货。如遇客户确需超期留货，需由销售部提出并出具担保，报销售副总及分公司总经理审批确认，方可。任何人不得擅自留货，如经发现公司将对有关责任人予以50-100元的处罚，情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。6、5任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出，如遇擅自报价或开单员开价与规定不符，所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责，公司将根据情节予以处罚。6、6销售部应于每月25日前对所有各点经销商进行盘仓，并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。6、7所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。
七、货款管理办法:7、1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在客户管理跟踪表内，并保留相应票据，有效保存原始票据。7、2所有产品均按先款后货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后根据所留货款进行分期分批提货，财务部做转帐处理。7、3往来密切与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许客户在签定书面保证后，保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下，在确保公司利益的基础上，销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后，通知财务，财务以此传真件为准予以先提货。7、4对于一些往来密切的大宗客户，提货时因特殊原因无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。
注:销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，否则总经理不予审批，财务不予确认。
八、样板发放管理办法:。
统一领出;。
(样板申领单一式三联，一联交办公室，一联交成品仓，一联销售部存根)。
8、2所有样板，销售部在样板发放前均必须做好样板标识，以便发放。所有样板发放由销售部开出样板发放单，报财务部由财务确认后，准予发放。
(样板发放单一式三联，一联交财务部，一联交门卫，一联销售部存根。)。
九、销售档案的管理:。
9、1所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。
9、2所有相关提货凭证，均应有复印件备份。
9、3应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。
十、销售部操作程序:。
10、1为完善公司销售程序;整体操作运作规范，以实现公司统一管理。特制定本操作程序。
10、2所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。
10、3开单员在接到订单后，须掌握仓库的存货情况，并在开单前将存货的情况通知客户，并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台帐记录。
10、4开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单，及时送到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。方可送之成品仓库发货员处组织发货。
10、5遇库存产品不详时应由销售部开装货通知单，待装车完毕后，以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开出货单交财务部审核确认收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。
10、6所有产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料及时提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。客户投诉反馈表。
10、7遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理结果上报总经理处。
10、8所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。
10、9调货产品操作规程:10、9、1调往其他公司时，应由该公司销售部首先将每批产品填具调货计划通知单，及产品质检报告同时传真至需发公司销售部，并由销售部副总签认，销售部盖章后并回传后方可发货。10、9、2销售部安排好调货产品的储运后，将货运单及其他相关票据传真至调入方，并由对方财务及销售签认回传。10、9、3调入方收到产品后，应及时对所调入产品进行清点并检查破损情况，并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方，对方销售及财务签认后回传。
十一、销售部内务管理办法:。
11、6对客户投诉必须做到百分之百的解决。
十二、销售合同管理:12、1销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核，旨在保证本企业产品能满足合同要求。12、2所有销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字。12、3销售合同必须加盖公司合同章方为有效。
12、4销售合同必须统一由电脑管理，电脑打印。12、5所有销售合同必须以公司统一蓝本，任何人及部门不得私自改动。如确需做出修改，需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。12、6大宗工程合同的签定均由销售部经理会同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写合同评审表，并由全体评审人员签字，分公司总经理批准，分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。
12、7大宗工程合同的签定均以工矿合同为蓝本。如遇特殊情况确需做出改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效。
12、8所有处理产品包销合同的价格需经分公司总经理及销售副总批准，销售经理签字方可生效。12、9所有销售合同均须建立严格的销售档案并填写客户跟踪管理表:12、9、1营业执照复印件;12、9、2法定代表人身份证复印件12、9、3需方公司住所和经营地址，需方公司主要负责人手提电话、住宅电话、办公电话，家庭住址;12、9、4销售合同复印件;12、9、5所有产品销售往来明细、本公司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。12、9、6有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来帐核对清单。
营销管理制度篇五
为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。
2、1销售副总：
a、负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。
b、组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。
c、会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。
d、对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。
e、负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。
f、会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。
2、2销售部：
a、负责企业产品的销售、售后服务工作。
b、严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。
c、负责编制“销售合同”，“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。
d、负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。
e、制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。
f、负责资金回笼工作。
g、负责联系储运业务。
h、负责本部门的业务培训工作。
2、3销售部经理岗位职责：
a、负责企业产品的销售、售后服务工作;。
b、严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行;c、负责编制销售合同，工矿合同、订货排产情况汇总表;d、负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营负责;e、制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。
f、负责资金回笼工作;g、负责联系储运业务;h、负责本部门的业务培训工作。
2、4助销员岗位职责：
a、负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;b、负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系;及售后服务等销售内务工作;c、负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理;d、销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做;e、负责所有销售合同的跟踪;f、负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。
销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，具体要求如下：
3、1、接听电话：
3、4、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场的其他客户有差别待遇感。
3、5、对于所有初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。
3、6、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情况时，告诉客人错误答案。
3、7、如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。
3、8、当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。
3、9、如客人委托保管任何物品，应乐意接受，并妥善处理，如发现客人遗留或忘记物品时，收好并通知该客户。
3、10、销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。
3、11、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做严肃处理。
4、1、客户意见调查及处理：所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何意见，销售部均应记录备档，并及时解决处理，如有重大事件，应及时反馈至分公司总经理或总经理处，以便及时处理。
4、2、客户投诉：
a、客户质量投诉：公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理，对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档，并必须通知有关部门立即查明原因。对客户的投诉理由进行确定，必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。
b、客户对非质量的投诉：客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告，并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。销售部或办公室对此做出及时处理，并将处理结果告知客户。
5、1所有质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应及时填写客户投诉质量处理表，并送至各相关部门，据实际情况对表内相关内容进行如实填报，并做出相关处理。处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档。
5、2所有服务投诉，由销售经理填入客户投诉服务处理表，投诉责任人的有关部门应对投诉及时作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档。
5、3对客户投诉的有关内容的处罚规定：a、凡属于服务质量引起投诉的，经查实责任人予以通报批评，并据情节严重予以罚款20—100元/次，情节严重者予以辞退。b、凡属于质量问题引起投诉的，对相关责任人及部门除予以通报批评并据情节根据考核方案予以处罚，如情节十分严重，所造成后果恶劣，并没有悔改表现的，公司将予以辞退处理。
6、1各区域经销商需货时，由销售部根据客户需求直接开单发货。如为大宗订货需求，而公司无库存时，销售部应根据客户实际情况要求直接反馈至生产部，以便据情排产。6、2如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种，销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制，技术部必须在最短时间内安排并完成试制，销售部交付至客户。6、3如经销商定板后，销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订订货排产计划表交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定生产排产计划表并按排生产。
6、4当客户或经销商要求留货，必须预留订金。留货时效为3日，并不得跨月留货(注：每月25日为财务结帐日)。如遇特殊情况客户无法预留订金时，由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认，方可批准留货。如遇客户确需超期留货，需由销售部提出并出具担保，报销售副总及分公司总经理审批确认，方可。任何人不得擅自留货，如经发现公司将对有关责任人予以50-100元的处罚，情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。6、5任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出，如遇擅自报价或开单员开价与规定不符，所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责，公司将根据情节予以处罚。6、6销售部应于每月25日前对所有各点经销商进行盘仓，并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。6、7所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。
7、1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在客户管理跟踪表内，并保留相应票据，有效保存原始票据。7、2所有产品均按先款后货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后根据所留货款进行分期分批提货，财务部做转帐处理。7、3往来密切与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许客户在签定书面保证后，保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下，在确保公司利益的基础上，销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后，通知财务，财务以此传真件为准予以先提货。7、4对于一些往来密切的大宗客户，提货时因特殊原因无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。
注：销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，否则总经理不予审批，财务不予确认。
统一领出;。
(样板申领单一式三联，一联交办公室，一联交成品仓，一联销售部存根)。
8、2所有样板，销售部在样板发放前均必须做好样板标识，以便发放。所有样板发放由销售部开出样板发放单，报财务部由财务确认后，准予发放。
(样板发放单一式三联，一联交财务部，一联交门卫，一联销售部存根。)。
9、1所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。
9、2所有相关提货凭证，均应有复印件备份。
9、3应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。
10、1为完善公司销售程序;整体操作运作规范，以实现公司统一管理。特制定本操作程序。
10、2所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。
10、3开单员在接到订单后，须掌握仓库的存货情况，并在开单前将存货的情况通知客户，并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台帐记录。
10、4开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单，及时送到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。方可送之成品仓库发货员处组织发货。
10、5遇库存产品不详时应由销售部开装货通知单，待装车完毕后，以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开出货单交财务部审核确认收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。
10、6所有产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料及时提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。客户投诉反馈表。
10、7遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理结果上报总经理处。
10、8所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。
10、9调货产品操作规程：10、9、1调往其他公司时，应由该公司销售部首先将每批产品填具调货计划通知单，及产品质检报告同时传真至需发公司销售部，并由销售部副总签认，销售部盖章后并回传后方可发货。10、9、2销售部安排好调货产品的储运后，将货运单及其他相关票据传真至调入方，并由对方财务及销售签认回传。10、9、3调入方收到产品后，应及时对所调入产品进行清点并检查破损情况，并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方，对方销售及财务签认后回传。
11、6对客户投诉必须做到百分之百的解决。
12、1销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核，旨在保证本企业产品能满足合同要求。12、2所有销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字。12、3销售合同必须加盖公司合同章方为有效。
12、4销售合同必须统一由电脑管理，电脑打印。12、5所有销售合同必须以公司统一蓝本，任何人及部门不得私自改动。如确需做出修改，需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。12、6大宗工程合同的签定均由销售部经理会同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写合同评审表，并由全体评审人员签字，分公司总经理批准，分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。
12、7大宗工程合同的签定均以工矿合同为蓝本。如遇特殊情况确需做出改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效。
12、8所有处理产品包销合同的价格需经分公司总经理及销售副总批准，销售经理签字方可生效。12、9所有销售合同均须建立严格的销售档案并填写客户跟踪管理表：12、9、1营业执照复印件;12、9、2法定代表人身份证复印件12、9、3需方公司住所和经营地址，需方公司主要负责人手提电话、住宅电话、办公电话，家庭住址;12、9、4销售合同复印件;12、9、5所有产品销售往来明细、本公司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。12、9、6有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来帐核对清单。
营销管理制度篇六
(一)对于已接受订单的工程,工务科就在做好相关的生产日报,使工程的进行程序得以明确,并就感动适当的机会,通知给发出订单的客户知道。
(二)当生产接近完成时,应与工务科协议,选择指定交货日前的适当时日,通知交货对象。如交货有迟延的顾虑时,也应事先通知对方,求得其谅解。
(三)在进行产品的检查时,应将结果做成测试成绩表等等的有关资料。
(四)产品的发送是依据出货传票来进行的,另外,每次发送货品时,应将其要项记入发送登记簿中。
销售额的计算及收款
(一)在缴交产品时,应将交货单的副本交给会计科。会计科再将这些资料记入销售帐中。
(二)如已经从客户处先收取订金或预付金时,应将此内容也记入销售帐中。
(三)财会部门于每月的25日,依据销售帐的资料算出每位客户的未付款项明细表(包括前月余额、本月销售额、应收帐款),送交营业经理。
(四)营业经理得命令各负责人员在应付款项明细表的收款栏中记入预付金,经过调整后,再决定营业部的收款预定额,然后呈报常务董事签核。
(五)常务董事应先查阅营业部所呈的收款预定表,如有必要征求经管经理的意见,则由营业经理作说明后,裁定收款的预定计划。
(六)收款业务原则上是由营业部门负责,但有时也可委托经管(财会)部门的人员去进行。
(七)有关款项的催收是由销售科负责督促,销售科必须把相关资料记入收款预定表中,通知给各有关人员。
(八)财务科应将每月收款收据副本制作成表,在各册、各页上打上编号。并要求有关人员于每日业务终了时,交回这些单据证明。收据上盖有公司印章者,会计科应加以保管,并加盖部门印章。
(九)款项进来时,负责收款或处理款项人中应制作收帐传票,并连同现金、收据副本,提交给财务科。
(十)根据上述的应收帐款传票,将收得的款项记入销售帐目中。记入内容除包括金额外,须再记入负责人员的名字。
书信的制作及资料整理
(一)营业书信资料通常包括下列六项:
1.书信、电报(发文、订单)。
2.估价单、订购单、请讲单、规格明细单。
3.交货单。
4.请款单。
5.收据。
6.备忘录。
(二)交易上的发文资料,原则上都须复印并制成副本保存。另外,发文资料上应盖契印或负责人的印章。
(三)所有的书信资料,都应编列收受号码,并记入受信簿中,盖上收受日期印章。
(四)处理中的文件,应依照下列方式加以分类、归档。
1.估价文件资料——将交易客户与自己公司方面的估价资料,依照发生的顺序,归类或存档。
2.订购资料——依照顺序将合同书、请款单归档。
3.存档资料。
(五)参考方面的资料,可按下列分类方式加以整理:
1.市场资料。
2.成本计算。
3.同业的目录。
4.交易资料。
报告及会议
(一)营业部必须将每日的活动及业务处理状况记入日报表,经由科长、经理,向总经理提出。
(二)销售科应根据每月及上个月的订单量、转拨余额、本月接受订货的总额、本月的交货额、生产额、未收款项余额、各项接受订货的产品内容等等制作成月报表,并经由经理审编后呈报告给总经理。
(三)每月或每月月初的营业部与工厂方面,应召集经理,厂长、科长及其他负责人员,举行生产、销售联合会议。
销售
(一)营业科的外务负责人员在访问或开拓新客户时,应留意下列事项:
1.透彻观察对方在买卖上的需求及判定对方在买卖上的立场
2.观察对方进货及销售的意愿。
3.利用谈话、对应技术来引导对方购买的意愿。
4.针对对方的买卖意识及对商品的认知程度,检讨它与我方计划的合适与否。
5.检讨对方的销售政策与营业预算是否与本商品合适。
(二)营业科的外务负责人员应致力于商品知识、销售方法及市场知识的研究、同时须勤于调查销售客户的状况,随时以预算、效率化为基准、冷静且亲切地致力于销售活动。
(三)对客户提示重要事项或表达意向时,须取得经理的认可后才能执行。
(四)交易的开始有的是基于对方的申请,有的是出自我方的诱导,不管是何种方式,除了交易一开始即以现金往来的情况之外,都须事前对交易客户的资产、销售能力、负债、信用及其他评核事项进行调查,并向部长提出报告。
(五)对于各家客户须订明每月性的访问预定及收入预定,另外,对于客户的新开拓商品也须拟定每个月的大概预定额,根据这个来开拓新市场。
(六)不论老客户或新交易或预估的交易,都须私下迅速打听清楚,有了充分的调查,才能尽早与对方进行交涉。
(八)营业科应针对各方面的订货情况,进行广泛的调查,使销售活动的资料备齐,并传给各相关人员参考。
1.从经济新闻上做剪报整理。
2.参考经济杂志及其调查记录。
3.将业界的讯息记录下来。
(九)将老客户及预定客户等的订货资料整理成卡片,并将下列十项事由记录下来经常做修正:
1.资产、负债及损益。
2.产品的种类、人员、设备、能力。
3.销售状况及需求者状况。
4.应收帐款回收的实绩、信用状况。
5.与过去客户的关系。
6.电话、往来银行、代表者、负责人员。
7.公司内容的订单发出手续、过程。
8.付款的手续、过程。
9.在业界的地位。
10.组织、工资。
(十)与老客户应经常保持密切的联系,除了对订货情况及其他需求应探听清楚之外,尚须设法斡旋,使对方下单订货。为达成上述目的,可于必要时邀集对方举行研究会或是恳谈会。
营销管理制度篇七
为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，根据集团公司现状，特制定本规定。
本方案本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。
2、竞争:使公司的薪酬体系在同行业和同区域有必须的竞争优势。
3、激励:是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的进取性和职责心。
4、经济:在研究集团公司承受本事大小、利润和合理积累的情景下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。
5、合法:方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。
主任:总经理。
部门成员:销售经理、销售主管、销售业代。
营销管理制度篇八
一、公司现有组织架构增设公共部门——营销部，专门负责公司的市场拓展、品牌推广等有关营销活动。
二、各地办事处、各工作室、战略合作伙伴（如汉沙国际）的.设立及其同公司之间的经济往来均由营销部统筹管理和协调。
三、营销部之经营收入归公司所有，并首先用于公司公共部门和公共事宜的建设和发展。
四、营销部独立核算，部门人员奖金与部门效益挂钩，债权债务由公司承担。
五、营销部设部门负责人一名，经董事会批准后任命。
