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仓库管理制度及职责篇一
为了严格仓库物资的保管制度，加强对库存物资的防火、防盗、防汛、防潮、防腐烂、变质等管理工作，使库存物资达到布局合理，存放整齐，特制定本制度。
一、严格遵守物资入库验收制度，对入库的物资要按名称、规格、数量、质量做到认真检查。
二、严格物资保管制度，对库存物资做到布局合理，存放整齐，要达到标记明确、对号入库、摆设分层码垛、整洁美观，对易燃、易爆、易潮、易腐蚀及剧毒危险物品应存放专用仓库中或隔离存放，定期检查，做到勤检查、勤整理、勤清点、勤保养。
三、存放爆炸物品的仓库不得同时存放性质相抵触的爆炸物品和其他物品，并不得超过规定的`储存数量。
四、存放爆炸物品的仓库必须建立严格的安全管理制度，禁止使用油灯、蜡灯和其他明火照明，不准把火种、易燃物品等容易引起爆炸的物品和铁器带人仓库，严禁在仓库内住宿、开会或加工火药，并禁止无关人员进入仓库，收存和发放爆炸物品必须建立严格的收发登记制度。
五、对仓库内存放化学危险品应遵守以下规定：
1、仓库与四周建筑物必须保持相应的安全距离，不准堆放任何可燃材料。
2、仓库内严禁烟火，并禁止携带火种和发生火花的行为。在明显的地点应有警告标志。
3、加强货物入库验收和平时的检查制度，装卸、搬运化学易燃易爆物品时应轻拿轻放，防止剧烈震动、撞击和重压，确保化学危险品的储存安全。
仓库管理制度及职责篇二
产品仓库是企业生存和发展过程中一个重要的组成部门，是企业生存与发展的重要环节。为保证产品的安全存放，便于产品识别和存取，避免发货错误，特制定本制度。
1．负责各类产品的入库名称、规格型号、数量、质量（配合质管员）等的验收，合理安排产品仓位的划分，进行产品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库产品进行标识，建立产品出入库流水账，每日会同产品主管填写《产品入库单》一式三联，需有生产部负责人员、仓库管理员、质检员签字认可。一份交销售部、一份交财务部，底联仓管员做账。
2．产品仓库管理员必须严格遵守相关的管理制度及具备所管物资的基本知识。库管员应在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务部印章的出货单后，应明确产品名称、规格型号、数量及客户对产品的其他要求，确认无误后方可组织发货。并填写《产品出库单》，一式四联，需有销售部经办人、仓库保管员、财务处签字，并注明提货车号及提货司机签字。一份交销售部、一份交财务、一份留底做账、一份交门卫。
3．产品仓库管理员每日做好产品库台账，并与次日上午9：00前将《产品生产入库单》交相关部门。
4．每月月底生产部、销售部、财务部进行库存盘点，仓库管理员填写《月末盘仓清点表》（一式四份，一份存根、一份报销售部、一份报财务部、一份企业负责人）。做到帐物相符，如有问题及时查明原因。
1．产品库管理员上班时间不得擅自离开工作岗位。
2．产品库管理员必须严格按照销售部所开《销售清单》发货。
4．非产品库人员在未经许可的情况下不得进入产品库翻拿产品，产品库所有入库产品需办理出库手续方可发出。否则造成的一切后果由责任人自行负担。
5．严格产品出厂管理，仓库管理员在填写好《出库单》并完成配货后，附两联交用户，门卫人员在接到有会计印鉴的出库单后方可开门放行，并将其中一份保留。
6．仓库保管员不得擅自更改入库单和出库单，对于作废的入库单、出库单应正确复写（按单联书写者无效），全部注明作废字样并保存在入库单、出库单上，每本入库单、出库单的首页上应注明起始日期，待使用完后注明终止日期，并整理保存以备日后查账。
7．产品仓库管理员必须严格遵守岗位职责及操作程序。、仓库管理员可根据实际情况提出合理化建议，使仓库管理更加完善。
三．奖惩办法。
1．产品库管采取年度奖励办法，在年度内与生产部、销售部无争议，达到出勤指标，可享受年度总工资的8%的奖励。
2.若存在管理混乱，无法按时提交所需数据，工作延误等，按相关联的产品售价的1%进行处罚。
3.配货中出现产品数量误差，并由负责人核查确认的，按误差产品的售价的150%进行处罚。
4.入库及出库中出现人为原因（故意的）舞弊行为的，按牵涉产品的售价的200%进行处罚.
仓库管理制度及职责篇三
为保证仓库管理工作的正常化，促进生产发展，保障职工的'身体健康和公司财产物资的安全，特制定本制度：
第一条仓库管理人员，应熟悉本仓库所存放物质的性质，保管办法及注意事项，并会正确地使用本仓库的安全设施及消防器材。
第二条仓库负责人应经常向管理人员进行安全技术管理方面的教育。
第三条各仓库的结构必须符合要求，不得任意修改，门窗一律向外开。
第四条库内存放的产品要按规定排列整齐，不得紊乱。入库时按产品日期分别挂牌标明，决不允许因保管不善造成意外事故和损失。
第五条库内产品不得擅自堆积太高，应规定库内安全容量。
第六条库内应保持良好通风，必要时可安装通风设备。
第七条同一库内不得乱放互相起作用或互相影响的产品，应放置性质相同的产品。
第八条各库的照明系统，须按时联系有关部门及时作好技术检查，检修，以免失效。
第九条仓库用的一切防火设备要经常检查，保证完整好用。其数量按规定配备。
第十条仓库内部和周围，严禁烟火。
第十一条仓库保管员每天上下班时，对库内外要巡视一次，门窗是否牢固，是否有其它异状发生，如有可疑情况应及时向有关部门报告以便追查处理。
第十二条仓库周围和内部，不得有垃圾或易燃物品积存，以免引起火灾。
第十三条外来人员未经仓库主管领导批准不得擅自进入仓库，安全检查人员凭证件可进入检查。
第十四条处罚。
(2)对违反规定，在仓库抽烟动火人员处100元罚款，并责令其参加安全教育。当班人员不及时制止的，处100元罚款。
仓库管理制度及职责篇四
本制度适用于公司原料、成品、机物料、的入库出库各项工作。
1、生产车间包装组负责查验、开具由自动包装当班班长、主任签字成品生产数量入库单。
2、负责查验、核对、管理成品的入库单并办理入库手续，对当日发生的业务必须及时录入erp系统，做到日清日结，次日早9点前发邮箱，确保物质进出及结存数据的准确无误。
3、对入库产品外包装质量进行严格把关，包装破损或标识错误、涂改、油污等情况不得入库。
4、产品存放定置定位、品种、批号、区域放置相对集中，预留安全距离，不得遮挡消防设备，不得混乱堆放，明确标识、品种、数量、入库日期。
5、负责审核出库手续的完整有效，签字齐全，若签字不清晰、单据模糊、品种错误等情况不得办理出库。产品出库后即刻完成erp录入，电子报表台账录入。6、负责成品库消防安全报警设备、器材的清洁完好，负责仓库的卫生、通风，保障产品无鼠咬、霉变。7、负责外包装卸倒运人员和工作质量的管理，合理调度倒运频率，严格记录工作量。
1、与经营中心沟通，落实原料到厂时间、数量，提前安排外包人员，如需加班，填写加班审批表。
2、对当日发生的业务必须及时录入erp系统，做到日清日结，次日早9点前发邮箱，确保物质进出及结存数据的准确无误。
3、原料存放定置定位、品种、批号、区域放置相对集中，预留安全距离，不得遮挡消防设备，不得混乱堆放。4、原料按流程出库，出库单须有生产厂长签字方可办理出库，无签字不予出库。不得先出库后补签；不允许仓库私自出库。
5、外包工作人员将原料按照分级室指定位置存放，负责分级室存放区排包整齐。
6、出库后即刻录入电子报表台账，erp系统。
7、负责成品库消防安全报警设备、器材的清洁完好，负责仓库的卫生、通风，保障产品无鼠咬、霉变。
8、负责外包装卸倒运人员和工作质量的管理，合理调度倒运频率，严格记录工作量。
1、机物料进库由经营部通知仓库，并出示发票号货物清单等相应数据单据，仓库安排卸货、清点核对、查验包装质量、填写入库单、nc录入、票据整理归纳、汇报。
2、建立台账，物卡对应。定期盘点库存，报送总经理、财务、生产办。
3、机物料配件存放规范，易燃和腐蚀性物料单独存放，工具类、五金类等分门别类。
4、根据采购清单或零星采购单核对出库数量、品名。无工段负责人签字不予出库，出库后及时录入系统和电子表格台账，出库底单存档。
5、对车间回收的废旧配件器材、外发加工、外出维修器材建立台账，由经营中心联系加工单位，加工或维修完成后须先办理入库手续。
6、不得办理先出库后补手续，不得不经仓库直接送与车间工段领用，违反者仓库、领用单位负责人重罚。7、负责机物料仓库的卫生和消防设备器材的清洁完好。
仓库管理制度及职责篇五
司经营活的动顺利进行，特制订本管理制度。
二、库房安装适合的监控、报警和消防系统，满足各类拍卖标的的保存条件。
三、库房安全管理。
1.库房严禁烟火，在明显处悬挂禁止烟火标志。库房安全设备定期检查，如有故障，
应立即修理更换。
2.非库房管理人员进入库房应有库房管理员在场，打开仓库门时，需两名仓库管理人。
员都在场。所有进入库房人员不应携带私人箱包、提袋、大衣、雨具以及易燃易爆品，库房内不宜使用钢笔、印油等易污损拍卖标的的文具。库房管理员班前班后应检查各类库房设族，并填写检查记录。
3.库房人员每天上下班前要做到四“检查”，确保则产物资的完整。
如有异常情况，要立即上报主管部门。
四、拍卖标的管理。
(一)拍卖标的的入库管理。
1.入库核查。对征集到的标的及时入库，库房管理员应根据委托拍卖合同，对入库拍卖标的进行核对验收，检查拍卖标的的品名、规格、数量、包装等相关信息，验收无误后方可签收；库房管理人员如发现入库拍卖标的的品名、规格、数量、包装等信息与委托合同内容不符的，应拒绝入库，并通知业务部门。
2.填写《入库单》。对入库标的核查无误后，建立入库拍卖标的登记帐目，填写《入库单》，一式两份，由禁的移交人和仓库管理员各执一份，建立入库标的电子档案表。
3.标地的存放。入库标的的存放诮依照标的的材质、包装形态、质量及安全要求，设定合理的存放方式，避免标的受损，存放应做到顺时顺出，因地适宜。
(二)拍卖标的的盘存。
1.仓库管理员应对库存拍卖标的每周定期盘点。盘点数量与帐面数量若有差异，应立即会同相关部门查明原因，并及时处理。
2.对库存标的每周进行全面检查。查看标的是否有破损或其他问题，若有应立即向业务部门反映，及时处理。
(三)拍卖标的的出库管理。
1.临时出库因鉴定、拍照、巡展等需要临时提取拍卖标的时，经手人应与库房管理人员做好拍卖标的的出库交接手续。归还时由经手人和库房管理员当面清点交接。
2买受人提货拍卖人凭提货凭证为买受人办理提货手续。买受人提货后，拍卖人应当场收回蜇货凭证。买受人委托他人提货时，代理人应出具买受人的授权委托书及提货凭证。授权委托书应当载时代理人的姓名或名称、身份证明种类及号码、代理事项、代理权限及有效期。拍卖人应核对代理人的有效身份证件，并复制留存。提货后，仓库管理员填写《出库单》，并对提货标的的电子档案标注说明。
3.拍卖标的的退还拍卖标的未上拍或为成交，拍卖人应及时通知委托人凭有效身份证件及相关凭证办理退还手续，领回拍卖标的。委托人委托他人办理取货事宜时，代理人应出具委托人的授权委托书及提货凭证。授权委托书应当载时代理人的姓名或名称、身份证明种类及号码、代理事项、代理权限及有效期。拍卖人应核对代理人的有效身份证件，并复制留存。标的退还后，仓库管理员填写《出库单》，并对退还标的电子档案标注说明。
(四)拍卖标的的运输包装。
为确保拍卖标的的运输安全，拍卖标的的临时出库应根据材质的不同，妥善包状，满足长途或短途动输要求。拍卖人可根据实际情况以及各类标的的情况特点，制定短途、长途运输包装要求。
五、库房管理员岗位变更时，应按规定履行拍卖标的移交工作。
本制度由总经理批准实施，实施日期：
仓库管理制度及职责篇六
1.1负责做好产成品的堆放、分类工作。
1.2按照品控部要求的入库时间接收入库，其它时间可拒收。
1.3负责仓库的“三化”、“四保”、“十防”工作，确保库存产品的质量。
1.4特殊季节或产品要按照品控部通知要求监督装卸车。
1.5定期或不定期协同品控部、综合科对库存产品质量状况进行检查，对有质量问题的产品，做好标记并及时通知相关分厂协调处理。
1.6做好各种记录的整理和归档工作，做好各种物品的标识工作。
1.7对整库人员进行监管，确保无质量隐患。
1.8做好仓库环境条件的控制及仓库卫生工作。
二相关工作流程和文件控制。
2.1品控部成品检验人员入库检查确认的不合格品不得私自接收入库，《入库检验报告单》仓管人员要及时整理、归档。
2.2未经品控部检查的产品不得私自接收入库。
2.3积极配合品控部、综合科查库并在检查库存产品情况的记录上签字确认。
2.4严格执行品控部下发的有关产品质量的通知要求，并做好信息的传递和归档工作。
2.5依照仓库环境条件及时、如实填写仓库的干湿温度记录。
2.6发现库存产品有质量隐患影响发货，要及时以书面形式向品控部反馈。
2.7整库时，仓库管理人员要及时向生产单位整库负责人索要《整库责任单》，并确认无误后方可允许整理，并按先进先出的原则指导整库人员整理库存产品，同时将《整库责任单》存档备查。
2.8对相关部门已判定(签字)的市场退货，要积极接收，并根据处理意见督促生产单位及时退库处理。
2.9转变仓库管理人员只管帐物相符的观念，要求仓库管理人员切实提高质量意识和安全意识。
2.10仓管人员调动或轮岗时，物流中心负责人要监督做好相关文件的交接工作(特别是全质下发的有关库存产品质量方面的通知)，并做好相关记录。
三不合格品控制程序。
3.1品控部成品检验人员入库检查确认的不合格品不得私自接收入库。
3.2未经品控部检查的产品不能作为合格品入库、发货。
3.3品控部查库发现的不合格产品要隔离存放，并及时通知相关单位做好退库工作。
3.4发现库存产品有质量隐患影响发货以书面形式向品控部反馈，经品控部确认后及时通知相关单位做好退库工作。
3.5整理的库存产品需经品控部检查确认合格后方可发货，否则将按不合格品发货追究仓管人员责任。
3.6外协单位产品外箱破损、变形以不合格品论处，不得私自发货，经品控部确认后及时通知相关单位做好退库、整理工作。
3.7因库存条件而出现产品质量异常时，要及时上报品控部，经品控部确认后及时通知相关单位做好退库工作。
四促销品的管理。
4.1物流中心促销品仓库管理人员，对到货的各种促销品要及时报检，严禁不报检入库。
4.2凡品控部判定的不合格促销品要及时退库，严禁私自接收。
4.3促销品的装卸、发放，要严格执行品控部有关促销品的装卸管理办法。
4.4不合格的促销品严禁私自向市场发放。
4.5对合格入库的促销品要加强管理，注意保存，做到先进先出。
5.1物流中心负责公司仓库各种硬件设施的补充和完善。
5.2公司品控部负责库存产品质量的检查。夏季(每年6—9月份)每周的检查次数不低于2次，其他季节每月要保证对库存产品进行2—3次的质量检查。
5.3对仓储环境的检查，品控部抽专人检查，夏季(每年6—9月份)每两天要检查一遍，其他时间保证每周进行1次检查，发现问题及时汇报。
5.4根据季节变化，物流中心、品控部、动力部、综合科每月进行2—3次的联合大检查，并通报检查结果，奖优罚劣。
5.5物流中心每月要进行1次内部检查、评比，优胜劣汰。
5.6制度的推行，重在检查，贵在坚持。物流中心要切实做好自检、巡检工作，发现对检查工作应付、执行不力的，要给以严肃处理。同时，要求每一次检查都要有结果，有奖罚。
六产品库存环境条件要求。
(一)糖果类。
6.1.1运输。
6.1.1.1运输车辆应符合卫生要求，不得与有毒、有污染的物品混装、混运。
6.1.1.2运输时应防止挤压、暴晒、雨淋。
6.1.1.3装卸时轻搬轻放。
6.1.2储存。
6.1.2.2产品应使用垛垫堆码，离地、离墙不少于10cm。
6.1.3常见异常问题。
6.1.3.1硬糖类仓储温度偏高、或相对湿度偏大时出现轻微的粘纸或透明度不好现象。
6.1.3.2奶糖类仓储温度偏高或过度挤压时有轻微变形的现象。
6.1.3.2酥糖类仓储温度偏高或相对湿度偏大会出现口感不酥现象。
(二)巧克力类。
6.2.1运输。
6.2.1.1运输车辆应符合卫生要求，不得与有毒、有污染的物品混装、混运。
6.2.1.2运输时应防止挤压、暴晒、雨淋，夏天要包裹在中间运输。
6.2.1.3装卸时轻搬轻放。
6.2.2储存。
6.2.2.1产品应放在清洁、凉爽、干燥的仓库内。温度20℃以下，相对湿度50%以下。
6.2.2.2产品应使用垛垫堆码，离地、离墙不少于10cm。
6.2.3常见异常问题。
6.2.3.1巧克力类仓储温度偏高、或相对湿度偏大时出现轻微的出油现象，其内在品质没有发生变化，导致发花、发白。
6.2.3.2果仁类巧克力制品仓储温度偏高或相对湿度偏大时存放一段时间会出现生虫现象。
(三)糕点类。
6.3.1运输。
6.3.1.1运输车辆应符合卫生要求，不得与有毒、有污染的物品混装、混运。
6.3.1.2运输时应防止挤压、暴晒、雨淋，易碎不能放在巧克力或糖果下面。
6.3.1.3装卸时轻搬轻放。
6.3.2储存。
6.3.2.1产品应放在清洁、凉爽、干燥的仓库内。温度25℃以下，相对湿度50%以下。
6.3.2.2产品应使用垛垫堆码，离地、离墙不少于10cm。
6.3.3常见异常问题。
6.3.3.1糕点类仓储温度偏高、或相对湿度偏大时出现不酥或口感发生变化现象。
6.3.3.2未按运输条件要求，常出现易碎现象。
(四)果冻类。
6.4.1运输。
6.4.1.1运输车辆应符合卫生要求，不得与有毒、有污染、有腐蚀性的物品混装、混运。
6.4.1.2运输时应防止挤压、碰撞、暴晒、雨淋，果冻上面不能堆放糖果、巧克力，高度不能超过10个高。
6.4.1.3装卸时轻搬轻放，严禁抛掷。
6.4.2储存。
6.4.2.1产品应放在干燥、通风的仓库内，不得与有毒、有异味、有腐蚀性货物混储。
6.4.2.2避免阳光直射或靠近热源。
6.4.2.3产品应使用垛垫堆码，离地、离墙不少于10cm。
6.4.2.4果冻的储存要注意环境的相对湿度的控制，不能超过65%。
6.4.3常见异常问题。
6.4.3.1果冻类仓储条件达不到要求时，会出现变质或析水现象。
6.4.3.2未按运输条件要求，常出现易碎、开膜现象。
仓库相关。
仓库管理制度及职责篇七
1、酒店仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。
2、因工作需要需进入仓库的人员，在进入仓库时，必须先办理入仓登记手续，并要有仓库人员陪同。严禁独自进仓。进仓人员工作完毕后，出仓时应主动请仓管人员检查。
3、仓库内不准会客，不准带人到仓库范围参观。
4、仓库不准代人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。
5、任何人员，除验收时所需外，不准试用试看仓库商品物资。
6、仓库范围内不准生火，也不准堆放易燃易爆物品。
7、一切进仓人员不得携带火种进仓。
8、仓库应定期检查防火设施的使用实效，并做好防火工作。
仓库管理制度及职责篇八
1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2.仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局;内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水平。
第二章物资验收入库。
3.物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上签字，应当认识签收是经济责任的转移。
4.物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
5.材料合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志;入库单各栏应填写清楚，并随同托收单财务科记帐。
6.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职之责任。
7.验收中发现的问题，要及时通知科长和以办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除悬事挂帐。
第三章物资的储存保管。
8.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工;吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放;落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
9.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
10.仓库保管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告科长，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
11.保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达：“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失;同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
12.保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出;总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。
13.仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
第四章物资发放。
14.按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效，霉变，大料小用，优材劣用，以及差借等损失，保管员应负经济责任。
15.领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划;属限额供料的材料应限额供料制度;属规定审批的材料应有审批人签字。同时，以超费用领料人未办手续，不得发料。
16.调拨材料，保管员要审查单价，货款总额，盖有财务科收款章，方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。
17.对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。
18.发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。
19.所有发料凭证，保管员应妥善保管，不得丢失。
第五章其他有关事项。
20.记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。
21.允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到帐、卡、物、资金四一致。
22.创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，经促进创五好仓库的开展。
23.保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要经纪律处分。
24.库存盈反映，出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。
一、总则?
(一)目的??
(二)适用范围?
二、?物品入库有关制度：?
(三)物品验收合格后，应及时入库。?
(四)物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。?
(五)物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。?
(六)易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。?
(七)精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。?
(八)做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。?
(九)仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。?
三、?物品出库有关规定：?
(一)物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。?
(六)仓库为公司重地，仓库禁止吸烟，严禁携带易燃易爆品。
仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7s管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施;且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。
1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a)未经总经理或部门主管批准的采购。
b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c)与要求不符合的采购物资。
4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。
1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。
a)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清：材料清、数量清、规格标识清。
c)四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。
3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”原则。
3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，库管员根据“废品损失报告单”进行查验后，入库并做好记录和标识。
仓库管理制度及职责篇九
规定：
一、 入库管理：
1、 材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库帐（不必再单独用一联）、一联交采购员、一联交财务做账。入库单上应将材料名称、规格、数量、单价填制清楚，入库单上至少需采购员和仓库保管员签字。
2、 对于入库的材料仓库保管员应协同有关部门验证合格后方可入库，对于不合格的材料应拒绝入库、及时汇报以待处理。
3、 对于外加工的材料，仓库管-理-员需办理出库手续，出库单上应将材料名称、规格、数量、金额填制清楚，出库单上至少需经办人和仓库保管员签字（手续按材料出库手续办理）。待加工完毕后，重新办理材料入库手续。
4、 半成品经检验合格后，库管员应核对半成品的名称、型号、数量，无误后方可办理半成品入库手续。
二、 出库管理：
联仓库留底做账。出库单上须将材料名称、规格、数量、金额填制清楚。
2、 对于生产部门因各种原因退回的材料应重新办理入库手续，并注明退库原因。
三、 仓库管-理-员应根据每日的收料单及出库单登记帐薄，并结清存货余额。对于存货不足或者存货过多的物资应及时向有关部门汇报，为企业生产提供合理的第一手资料。
四、 每月月底终结仓库管-理-员应对所管辖的材料物资进行盘点，做到账物相符，并填制月末库存材料物资清查表。如遇到账物不符等问题，应及时查明原因，并汇报上级有关部门作相应处理。
五、 仓库保管员不得擅自随意更改收料单和出库单，对于作废的收料单、出库单应一式三联全部注明作废字样并保存在收料单、出库单上，每本收料单、出库单的首页上应注明起始日期，待使用完后注明终止日期，并整理保存以备日后查账。
六、 定期对仓库进行卫生清理，保持仓库的整齐美观。使材料物资设备分类排列、存放整齐。
七、 可根据仓库实际情况提出合理化建议，使得仓库管理更加完善。
现场施工材料管理制度
一式三份,现场技术工程师和材料员各一份,留底一份。
(一)材料进场
1、材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、产品合格证进行数量
和质量验收,验收工作由现场施工工程师和材料员共同负责。
2、验收时对品种、规格、型号、质量、数量、证件作好记录,办理验收手续,不符合的材料拒绝验收。验收合格后即签字入库,办理入库手续。须由甲方验收的材料到场则要及时请甲方代表到场共同验收。
3、验收单原件交公司工程管理部备案。
(二)材料的`储存与管理
1、材料入库要办理入库手续,填写入库单。入库单一式三份,现场技术工程师和材料员各一份,留底一份。
2、入库要建立台帐,要做到日清周结,每周盘点,帐实相符。现场材料作好防火、防盗、防雨、防损坏措施。
3、材料领用要办理材料出库手续,(来自http://)出库单一式三份,现场技术工程师和材料员各一份,留底一份。出库单须有项目经理、材料员、施工班长签字后方可进入材料室领取材料。
4、完工用料进行场清,余料必须及时回收,并办理相应手续。
5、工程的废旧材料属公司财物,须由项目部报公司批准后统一处理,任何人不得擅自处理,否则按《公司工程管理制度》严肃处理。
6、材料库由专人保管,负有全权责任,其他人员不得擅自入内。
7、总公司财务部每周进行清查、盘点
1、管理范围:原则上是谁使用谁管理,谁保养、谁维修,包括检查排除故障,更换等
难题者除外。
第十七条:各单位对设备的管理和使用必须有专人负责,严禁设备频繁起动、带病和超负荷运行。要经常保持设备和工作地点、场所的清洁、整齐,搞好安全生产。
第十八条:各单位对使用的设备不得损坏、埋没、丢失、否则按设备的价格及损坏程度折价赔偿。
各单位不得擅自调换、拆套设备,确因生产需要需拆除和移交设备的,提前通知动力部,并到设备组办理拆除手续、移交手续,否则按设备管理奖罚制度执行。br 第十九条:各工区要加强设备的润滑管理,建立润滑“五定”(定人、定质、定点、定量、定期)制度,严格执行加油、换油制度,并有记录。确因设备润滑不到位,造成设备损坏者,按设备管理奖罚制度执行。
一、 库房管理制度：
1. 物品管理：
1.1 合理放置物品，按照不同类别、性能、特点和用途分类分区码放。
1.2 物品合理规划位置、物资摆放整齐；
1.3 定品名、定数量、定位置；
1.4 确保物品清、数量清、规格及标识清。
1.5 新物品入库后要做到按区、按排、按架、按定位进行归放。不能随手、随处放置。
1.6 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
1.7 每月15日30日配合公司安全检查小组进行对照明、供电线路的检查，发现线路老化破损、绝缘不良等可能引起打火、短路的事故隐患，必须及时更新、维修；每天下班前要进行防火、防盗检查，确定无问题，关闭电源后，方可锁门。
差，要经调查落实后书面报告公司负责人。
1.9 每周进行一次清扫和检查，保持库房的清洁状态。地面要扫除灰尘，
货架擦拭干净表面灰尘，库房内壁四角无蜘蛛网。
1.10 库房管理人员应对所管物品的完好负责。凡因保管不善或责任心不强
而造成的损失，由保管员负责。
2. 入库管理：
2.1 库房管理人员应按照物料使用部门、性质种类、品名、数量、规格、
2.2 对市场采购的物资，做到依照实物入库，不得以票据入库。
2.3 严格检查入库物资。接到需入库的物品时要求对方出示部门负责人及
单位领导审批同意的《采购申请》，经确认、复印留底后方可对该批次物品办理入库手续。
2.4 入库时应根据《采购申请》的明细及采购回来的货物明细进行查点、
核准物品的型号、规格、数量、质量等与采购货物相符无误后填制入库单，相关人员签字后办理入库。（入库单一式三联：1.库房2.财务3.采购人员）
2.5 物品入库后应立刻入账，准确登记。并在货物标识上明确记载剩余数
量。
2.6 严禁无《采购申请》入库。因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示
上级和财务部门授权、同意方可变通办理，但需在2个工作日内补齐相关手续。
2.7 物品入库，必须采用合理的方法进行计量、清点准确。大批量物品可
采用一定比例拆包抽检查，抽查时发现实际数量少于标识数量的，应按照最小抽查数计算接收该批物品。
2.8 对验收不合格或未按要求超出采购标准的物品，仓库管-理-员必须及时
通知采购人员进行退货/补货事宜。
3. 出库管理：
3.1 库房管理人员在发放库存物品前，应先查看领用人是否具有部门负责
人签署同意的《物品领用申请》。
3.2 发放库存品时应按《物品领用申请》所列品种、规格、数量逐项点发，
如果缺货不得使用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。
3.3 严禁白条出库或擅自借用物品。特殊情况需经总经理或者其授权人员
批准并约定归还日期（不得超过5个工作日）。
3.4 物品出库后应立刻入账，准确登记。并在货物标识上明确记载剩余数
量。
4. 物品数量管理：
4.1 库房管理人员应根据库存货物使用情况进行定期清点。确保不出现缺
货、货物呆滞的情况出现。
4.2 对达到规定的最低数量的物品，库房管理人员应及时填写《采购申请》
上报部门负责人。
4.3 对于出现呆滞情况的货物至少每月一次填写《货物处理申请》。上报部
门负责人及财务部门。
4.4 对重大质量事故、或不良操作造成的呆滞物品，应随时填报《货物申
请》上报部门负责人及财务部门。
4.5 对已经上报的呆滞货物应保持随时跟踪，直至全部处理完毕。
5. 服务与沟通协调：
5.1 库房管-理-员必须具备良好的的服务意识，保持良好的服务态度，当以
生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不吭、以理服人。
5.2 对工作中遇到问题、困难及矛盾应采取及时请示、沟通、回报，并以
积极的态度来面对直至问题解决。
6. 人员变动与移交：
6.1 仓库人员变动必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，列出清单，
写明情况，双方签字，领导审批。
6.2 应移交事项包括：管理区域的货物清单；单据、账本、及经管的文件、
档案资料；经管的设备、设施、工具及办公用品等。
二、 库房管-理-员岗位职责：
1. 严格执行《库房管理制度》。
2. 熟知货物的品名、特性、功能外观，做到眼勤、手勤、笔勤，心中有数。
3. 保管货物、账目清晰、每月对账盘点库存商品、低值易耗品必须做到账务相符。
4. 商品入库、出库前严格检查包装、数量及破损情况、发现问题立刻汇报。
5. 经常差点、分门别类管理、定期盘点、拒绝外人或其他人员随意进入库房。
6. 严格办理出入库。账、物、表三对清，当天业务当日完成，不许他人代办。
7. 树立博泰商混公司的专业形象，保证博泰商混公司的名誉不受到侵害。
一、岗位职责：
1、负责各类成品的入库名称、规格型号、数量、的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，建立成品出入库流水账，每日会同车间主管填写《产品入库单》一式三联，需有生产部人员、仓库管-理-员签字认可。一份交销售部、一份交财务部，底联仓管员做账。
交销售部、一份交财务、一份留底做账。
售部、一式财务部。
相符，如有问题及时查明原因。
二、管理制度：
1、成品库管-理-员上班时间不得擅自离开工作岗位2、成品库管-理-员必须严格按照销售部所开《出货单》发货。
3、成品出库时，仓库管-理-员必须在岗发货。
4、 非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库所有入库成品需办理出库手续方可发出。
否则造成的一切后果由责任人自行负担。
5、 严格《出门证》制度，仓库管-理-员在填写好《出库单》的同时，还要开具《出门证》，按《出门证》上所规定的内容认真填写，拉货司机、经办人、仓库管-理-员必须签字。
门卫人员在接到《出门证》后方可开门放行。
日后查账。
7、成品仓库管-理-员必须严格遵守岗位职责及操作程序。
8、仓库管-理-员可根据实际情况提出合理化建议，使仓库管
理更加完善。
仓库管理制度及职责篇十
受控状态：
发放序号：
编制：审核：批准：
日期：日期：日期：
一、采购物资到达现场或入库前，必须由质检员对入库物资的质量进行验收，必要时通过委托检验或验证等方式对采购物资质量进行验收，验收合格后，由采购员、质检员在“入库单”上签字方可入库。其材料质量证明书、合格证及委托检验手续要作为必要资料妥善保管，以备查用。
二、经验收合格的物资，“入库单”一份转财务科记帐，并据此与供方办理结算手续;一份由库管员作为登记“物资入、出库台帐”的依据。
三、经验收不合格的物资，执行“采购控制程序”及“不合格控制程序”。
四、由库管员负责对入库物资的数量进行验收，通过查数、称重等方式核实物资与入库单是否相符，相符后，库管员在“入库单”上签章。
五、各类物资要根据其特点和质量要求放置适宜的储存环境，露天存放的物资要采取可靠的防护措施，确保物资质量不受损害。
六、物资储存要做到“两齐”(库容整齐、摆放整齐);“三清”(规格清楚、数量清楚、质量清楚);“三相符”(帐、物、卡相符)。
八、在满足生产需要的前提下，要核定各类物资的合理储备定额，限额储存，减少资金占用。
九、各类原材料的领用，由库管员填写“出库单”一式两份，经授权人核实、审批后方可领料。
十、各仓库物资管理要做到“四平衡”，即入库、出库、结存、资金平衡。
十一、各仓库物资入、出库要做到日清月结，每月末进行一次盘点。
仓库管理制度及职责篇十一
第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
(1)做好物资出库和入库工作。
(2)做好物资的保管工作。
(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
第二章仓库物资的入库。
第三条对于采购人员购入的材料物资，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与发票相符，对于实物与发票内容不符的，办理入库手续要如实反映。
第四条对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告业务部门和主管人员处理。
第三章仓库物资的出库。
第五条对于一切手续不全的提货、领料事项，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。
第四章仓库物资的保管。
第六条仓库保管员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。
第八条保管人员对库存物资要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。
第九条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。
第十条根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。
第十一条对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标志。
第十二条建立健全出入库人员登记制度。
第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。
第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。
（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：
（1）严禁在仓库内吸烟。
（2）严禁无关人员进入仓库。
（3）严禁涂改账目。
（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。
（5）严禁在仓库内存放私人物品。
（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
（7）严禁随意动用仓库消防器材。
（8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。
第五章附则。
第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。
第十七条本制度自年月日起执行。
仓库管理制度及职责篇十二
1、负责各类成品的入库名称、规格型号、数量、的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，建立成品出入库流水账，每日会同车间主管填写《产品入库单》一式三联，需有生产部人员、仓库管理员签字认可。一份交销售部、一份交财务部，底联仓管员做账。
交销售部、一份交财务、一份留底做账。
售部、一式财务部。
相符，如有问题及时查明原因。
1、成品库管理员上班时间不得擅自离开工作岗位。
2、成品库管理员必须严格按照销售部所开《出货单》发货。
4、非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库所有入库成品需办理出库手续方可发出。
否则造成的一切后果由责任人自行负担。
5、严格《出门证》制度，仓库管理员在填写好《出库单》的同时，还要开具《出门证》，按《出门证》上所规定的内容认真填写，拉货司机、经办人、仓库管理员必须签字。
门卫人员在接到《出门证》后方可开门放行。
日后查账。
8、仓库管理员可根据实际情况提出合理化建议，使仓库管。
理更加完善。
仓库管理制度及职责篇十三
为了库房管理工作有序、可控，特制定以下规定：
1.在日常工作中，库房一切工作指标应与公司财务相关要求相符。
1.1库管员应虚心接受财务人员的业务指导，并接受主管监督指正。
1.2财务和主管人员有责任对库管员工作予以持续帮扶，并协助库管员共同推动库房工作的全面提高。
2.库房锁门制度。
2.1为确保库房物资的绝对安全，库管员下班或是长时离开库房前，须先检查、排除安全隐患后，再锁好库房，做到钥匙随身携带（严禁钥匙乱丢乱放）。
2.2库管员短时离开库房的，应关门插锁（严禁库管员不在库房时敞开库房门现象）。
2.3出现经提示也不予改正之违规行为的，每次经济处教5元。
3.遇非上岗日，或是无人上班时间段，严禁私开库房门（领导同意的例外）。
4.库房禁区限入制度。
4.1任何职员，未经库管员允可，严禁擅自踏入库房禁区。
4.2经库管员允可进入禁区的，库管员应承担起监管责任，须跟随进行（确保其取放物资始终在自己的视野范围内）。
4.3未经允可擅自进入禁区的，库管员应制止性提示。
4.4对于明知故犯，或是经提示也不予改正的违规行为，每人次经济处教5元，情况严重的，必要时加倍处教。
5.物资申购制度。
5.1库管员执行申购，填写《请购单》，主管领导实施审核。
5.2物资申购记录品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、用途等应全面、详尽、正确，不得出现似是而非情形；前期已出现采购不合格情形的，应加入提示性内容，应最大限度避免因申购记录描述问题导致的采购物资非所需物资情形。
5.2尽可能集中申购。采取集中申购为主，零星申购为辅的方式进行；为了避免加大采购成本，集中申购时应全面、周密计划，尽可能减少零星采购次数。
5.2.1常用物资：根据推估的次月或近阶段市场产品销售态势与《生产计划》，结合产品、物资库存情况，得出近阶段应生产产品可能的需求物资，全面掂量、集中提出物资申购总体计划；平时，再据实际变数情况，酌情、适时提出（零星）申购计划加以补充。
5.2.2非常用物资：由使用者提出，并经主管同意；为避免申购过多，应查库有无，再按实际需求申购；严禁擅自加大购置数量。
5.2.3呆滞物资：不合格的、存在问题的，或是规格型号不符、包括已停止使用的物资，一旦发现，库管员应第一时间隔离区分，做好标识与记录，防止混淆，避免再使用，及时上报处理；严禁再申购。
6.物资采购与入库制度。
6.1公司凭已审核的有效采购凭据《请购单》，统一分派采购人员实施采购；为了避免误购非需物资，采购人员应认真了解《请购单》记录，同时，不得出现无有效凭据或不照单进行的超范围采购行为。否则，未经特定领导批示同意不得办理入库手续，且不能费用报销。
6.2采购人员购买物资，应质优价廉，做到货比三家与谨慎下单。对购件品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、单价等符合性认真予以验证，努力避免不符合导致的调/换/退货情形出现。
6.3涉及先款后货类物资的采购，尤其是面对异地或是信誉不确定的商家，采购人员须防患于未然，避免不法侵害，支付货款前，做到跟进有效防范措施：先全面验证对方资质，再对可能出现的不利因素在合同中予以明确约定，按规与对方签订有效《采购合同》。在付款前，同时做到对方资质复印件与《采购合同》原件一并交行政办存档备用。
6.3采购人员应力促商家出具送货单、收据或发票等有效售货凭证，并做到随所采购物资一同转公司库房验证。
6.4采购人员凭库房与品检认签的入库凭证办理费用报销与费用核销手续。
6.5采购人员所购经公司入库验证判定为非需与不合格的物资，不能办理入库手续，须自行承担退/换与相关损失责任。
6.6库房每月或定期清理上报呆滞物资，经公司核准为非需或是呆滞物资的，采购人员须配合进行退/换货，力促降低公司的经济损失。
6.7确保出入库物资的规格、型号、数量准确无误且真实可靠，库房应依据当日的《出库单》、《领料单》、《入库单》做好每天的物资上、下账工作，最迟不得超过第二天，财务部定期抽查。
6.8物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，并按相关要求相互认签确认。
6.9物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位。
6.10材料验收合格，保管员凭有效凭据所开列的名称、规格型号、数量、计量验收到位，入库单各栏应填写清楚，并随同相关凭证一起交财务科记账；不合格品应隔离堆放。
6.11入库验收中发现的问题（包括一旦发现进购物资单价呈现异常的），要及时通知主管和经办人处理；遇凭证到而货未到，或货已到而无发票等凭证，均应向经办人反映查询，直至消除悬念挂账。
7.物资储存与出库制度。
7.1物资的储存。
7.1.1库管员负责物资的安全储存：对原辅料、产成品等在库物资进行有序化储存管理，不合格品须隔离堆放。
7.1.2物资储存须做到防火、防潮、防盗与防霉变、防锈蚀、防染色、防鼠咬、防挤压、防碰挂，并做到易发现、一目了然、拿取方便。
7.1.3物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点、用途考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。
7.1.4物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法。据货物特点，做到过目见数、检点方便、成行成列，垒放整齐。
7.1.5仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。
7.1.6保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”（不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不混、不漏、不爆）要求，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
7.1.7保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出；总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准。
7.1.8禁止非库管员擅自进入库房禁区。仓库严禁烟火，明火作业须经主管批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，并力促消防器材备放到位、有效。
7.2物资的发放。
7.2.1严控用料成本，避免浪费，按实际正常所需发料。库管员在发料时须坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。
7.2.2领取物资，符合换领条件的，须执行换领的物资发放/领取原则。
7.2.3发放物资时，库管员应在《领料单》上填明所领取物料的名称、规格型号、数量，并及时进行电脑账出库，领料人须在《领料单》上注明物料用途并签字确认。
7.2.4实际发放物资情况应与领取认签记录完全一致，严禁出现无记录与认签记录不一致现象。
7.2.5库管员在发放物资时必须与领料人当面点交清楚，防止差错出门。
7.2.6超物资领取范围的，领料人未按规履行手续，库管员不得发放物资。
7.2.7物资的发放须遵循先进先出的原则。
7.2.8过保质期、变质、失效或是已失去使用价值的物资，须按规报批处理，严禁擅自将就发放/领取、以致出现损失扩大化现象。
7.2.9物资的领取须加强原则性控制，无关联人员不得擅自跨范围领取物资，做到所有发放/领取的物资都用于本公司各项生产经营活动中，库管员有权进行监督控制。
7.2.10为确保库房工作有效、全面、正常运转，公司全员领用物资应做到计划、集中进行，并自觉遵循库房发放/领取物资时限（特殊情况例外）的规定，做到不擅自违规。
7.2.11为杜绝非正常多领/补领物资，对超计划的多领/补领物资的，领料人须出具有效手续（出具《补充领用物资申批单》，由领料人申请，注明补充领用的真实原因，班组长、车间主任核实后先后签署意见），库管员按批示意见发放物资，并妥善保管凭据，此凭据作为相关职员考评依据之一，按规及时送达会计处。
7.3库房记录账册的相关管控。
7.3.1所有库房原始记录凭证，库管员应分类妥善放置、保管，不可丢失与随意遗弃。
7.3.2记录须即时进行、字迹清楚、填写规范，严禁随意涂改，其出入存情况与实一致，日清月结不积压，月报工作及时跟进。
7.3.3对于任何原因引起的盘盈盘亏，每月都要分析、加注原因后如实上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。
7.3.4库房电脑禁止他人随意动用，出现故障，应第一时间通知行政办；涉外维修的，库管员须在场把关，并提前提示与确保重要资料、内容的及时备份。
7.3.4库管员在业务上，尤其是使用电脑财务软件中，为避免一些问题的出现，应按公司会计要求进行，若有业务上的任何疑问，应主动、及时与会计进行沟通解决。
7.3.4.1对于原辅料的进购，核准入库的，及时对比进购单价情况（公司会计应给予库管员一定支持，及时建立并持续完善价格核验依据《已购物资单价明细》，一旦核对发现单价呈现超高或异常的，不予报账的同时应向主管反映），填写《采购进货单》，输入数量、单价（皮料、五金配件等从外地发运回来的物资单价应包含已摊的运费）应准确，计量单位应恰当、尽可能细小化。
7.3.4.2对于产成品的销售出库，应开《销售出库》单，输入选择客户、仓库与折扣率务必准确。
7.3.4.3对于领料出库，填单输入选择领料仓库、领料人与领料部门务必正确。
7.3.4.4对于新增原材料、产成品等商品，填单输入选择货品规格、属性与类别务必正确；加权价（采购价或是成本价）填写正确，在价格信息里选择货品的单位。
7.3.4.5产成品入库，库管员凭已经总检与相关经办人认签的《产成品入库单》及时进行电脑产成品入库上账；涉及产成品出库的，凭《销售出库》单及时进行电脑产成品出库下账。
8.库房物资盘点制度。
8.1每月月末最后一天上岗日（若盘点时间不够，除产成品外物资可提前1天进行盘点），进行一次产成品、五金、耗材与包装物的盘点，同时按规做好物资盘点的原始记录《盘点表》。
8.2为了确保库房数据问题的及时排解，在平时，库管员可酌情进行有针对性的物资内部盘点，自觉进行好账务自查自纠与突出问题报告工作。
8.3月末产成品与主要原辅料的盘点工作，由公司会计协同库管员一道进行，不得擅自改变；对一同盘点的原始盘点记录数据结果均予以认签确认。
8.4月末物资盘点原始记录数据结果，相关盘点人都应及时签字确认，库管员再整理、形成《物资盘点报表》，对于任何原因引起的盘盈盘亏，进行透彻分析、加注原因后连同盘点表如实上报。
9.1库管员应建立《工具领/借用本》，分类进行记录，促成主要使用人领/借用认签，将领/借用工具落实到人头进行专项管理。
9.2对工具的管理执行主要使用人出面领/借用，并负责进行正确使用、保管、监管与归还的管理制度。
9.3员工因工作需要使用的工具，包括辅助器械，主要使用人须到库房领/借用，并在《工具领/借用本》上签字确认；对于生产、办公现场，在本制度出台前既有的工具类，由库管员督促，车间安排清查罗列，再由车间主任落实完成责任职员的补签字确认。
9.4员工领/借用工具，本人离职时须归还或是领/借用人员变更交接，出现非正常毁损或丢失的，酌情追溯领/借用责任人员或是直接责任人员的赔付责任。
8.5既有领/借用工具的职员，涉及离职的，须了结工具领/借用事宜后才能领用离职工资，库管员与公司会计均应认真执行把控。
10.物资非公出借/领用制度。
10.1公司物资均为公司各项经营活动所需配备，原则上不允许出现公司物资非公出借与领用（若有，仅限于事先经公司老总亲自同意的才行）行为。否则，将对相关联责任人员进行惩罚性经济处教。
10.2非公出借/领用物资的人员，须自觉在限期内归还。存在损毁、丢失或是未如期归还的，按规予以赔偿。
仓库管理制度及职责篇十四
4.1.1六要：
a)仓库内堆放物品与墙之间要有适当距离;b)仓库内外要保持道路畅通;。
c)仓库内要保持干爽、内外清洁，堆放整齐;d)仓库外要保持不准有火种、易燃物品接近;e)仓库内电源距物品要有不少于1米;f)要提高警惕，防止盗窃。
4.1.2六不准：a)仓库内不准吸烟;b)仓库内不准设灶;c)仓库内不准点蜡烛;d)仓库内不准乱接电线;e)仓库内不准把易燃物品带进去寄放;f)仓库内不准无关人员出入。
4.2.1仓库应设专职仓库安全员，负责仓库物资安全的日常管理，并协助领导贯彻执行安全生产法令、法规、劳动保护政策。
4.2.2仓库使用专用系统对所管辖的物资进行分类登记，设置标识卡、台帐，做到帐(包括纸质和电子台帐)、物、卡相符，及时反映库存。
4.2.3对辅助材料、半成品、成品和工装器具等物资应按规定放置，并分类标识管理、分规格存放，有计划、有秩序安排物资进仓、出仓及存放地点。
4.2.4存放物品的仓库应保持整洁通风，防潮湿，码放整齐。在仓库中存取物品应办理相关手续，分类物品应标识明显，分类分区存放，不合格品应单独隔离。
4.2.5对辅助材料、零部件，在制品和成品的管理应严格按照公司的制度或程序执行。防止其在包装和存在过程中被损坏或降低质量。
4.2.6注意安全，离开仓库后必须关闭仓库门;不得磕、碰、摔、挤压物资。
4.2.7严格坚持物资、出仓手续，做到先进先出，减少物资积压仓库时间;监督库存量，根据公司库存量标准，如有超标、不足现象，及时向仓库负责人反映。
4.2.8仓库安全员应定期检查库存物资状况，仓库管理部门应定期组织盘点。
4.3.1保持仓库库容库貌，不得带食品到仓库，每天下班前清洁地面，清除库存物资上灰尘杂物。
4.3.2仓库设施、设备设有专人管理，各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到正确使用，经常维护，定期检修，不符合安全要求的陈旧设备，应提请公司行政部报经公司领导研究决定后，有计划地更新和改造。
4.3.3电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电气设备应有可熔保险和漏电保护，绝缘必须良好，并有可靠的接地或接零保护措施;有易燃易爆危险的工作场所，应配备防爆型电气设备;潮湿场所和移动式的电气设备，应采用安全电压。电气设备必须符合相应防护等级的安全技术要求。
4.3.4生产用房、建筑物必须坚固、安全;通道平坦、畅顺，要有足够的光线;为生产所设的坑、壕、池、走台、升降口等有危险的处所，必需有安全防护设施和明显的安全标志。
4.4.1仓库负责人为主要防火责任人，全面负责仓库的消防安全管理工作。
4.4.2仓库管理部门应把仓库作为日常安全巡逻、例行安全检查的重点，及时发现、处置安全隐患，防止安全事故的发生。
4.4.3仓库管理部门协助仓库做好定期消防演练，提高仓库员工消防意识。
4.4.4易燃易爆物品与一般物品或化学性质、防护灭火方法相抵触的化学危险品，不得同一仓库或同室存放。
4.4.5要严格控制易燃易爆、有毒有害化学用品和化工用品的发放，需要领用时必须经有关领导同意。
4.4.6仓库应当设置醒目的防火标志，禁止带入火种。物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。
4.4.7仓库内禁止吸烟，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。库外动火作业时，必须经过公司有关部门的同意。
4.4.8不准设置移动式照明灯具，离开时必须关掉电源，不准加设临时线路。
4.4.9仓库应当配置相应的消防设施和灭火器材。消防器材必须设置在显眼和便于取用的地点，并有明显标识;附近不得堆放物品和杂物，并确保任何时候都完好、有效。
4.4.10库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。
4.4.11一旦发生火灾时，要及时报告公司管理部门，同时组织人员扑救，并打火警电话119报警，事后协助查明原因，提出处理意见。
4.5.1.1对新入职员工、实习人员，必须先进行安全生产三级(即公司级、部门级、班组级)教育培训后，才能准其进入操作岗位。
4.5.1.2对改变工种的员工，必需重新进行转岗安全教育才能上岗。
4.5.1.3对从事电气、起重、车辆(包括叉车)驾驶作业、易燃易爆等特殊工种(特种作业)人员，必须进行专业安全技术培训，经有关部门严格考核并取得合格操作证(执照)后，才能准其独立操作。
4.5.1.4对特殊工种的在岗人员，必须进行经常性的安全教育。
