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在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。相信许多人会觉得范文很难写？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧
it销售工作内容篇一
岗位职责： 协助销售总监和大区经理、各省区域经理处理各种内勤业务，如样书寄送、文件盖章、通知发放、费用划拨、财务报销、客户档案归类整理，数据记录与核实、监督客户服务经费的落实到位等。
1、负责公司销售及其他销售相关文件资料的归类、管理工作。
2、负责各类营销数据的整理，并随时答复领导对销售动态情况的质询；协助销售总监对相关市场数据做汇总、整理工作。
3、负责销售人员周报的汇总统计，并就相关信息整理归档。
4、协助销售总监对销售人员的销售费用、市场费用做初期审核，并做好历史记录。
5、接受委托，帮助区域经理安排、联系、接待来京重要客户。
6、协助销售总监做好部门内务、部门例会的组织召开，并做好会议记录。
7、协助销售总监做好市场活动的组织、召开工作，执行具体会务性事务。
8、完成销售总监临时交办的其他任务。
技能要求：
1.熟练使用电脑，精通办公软件；
2.为人热情性格开朗，具备吃苦耐劳精神,有上进心；
3.要求积极主动的工作态度，做事细心且富有责任感；
4.具有较好的沟通能力及客户服务意识；
5.做事情条理性强；
6.优秀的沟通及表达能力和谈判公关能力；
7.有责任感,有挑战精神,有团队意识；
8.非常强的学习能力及信息处理能力
9.判断，预测，决策能力及写作能力
对于一个公司来讲，销售助理的工作是销售人员内外交流的桥梁，是客户联系的纽带，起着举足轻重的作用。每项事务的处理都会直接关系到销售业绩的好坏，从销售数据的统计、汇总；到市场信息的收集、汇报；以及市场活动的召开与落实，销售助理都将起到重要的作用。
1 .与区域业务人员的联系
1.1 每周工作周报的收集并整理，及时上报领导（各区域经理每周一10：30之前以e-mail形式将周报发送至销售总监并抄送销售助理）
1.2 业务人员费用的申请、借款、核销事宜
依据公司《业务政策及销售定额书》、《销售人员财务管理制度》等的要求，及时、准确、有效的开展业务人员销售费用的核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销；市场经费的审核等工作。
1.3 区域业务人员所需资料的整理，如；
1.3.1 日常材料（包括名片、公司简介等）；
1.3.2 产品资料（包括产品演示光盘、产品资料、体验卡等）；
1.3.3 协助销售人员编写商务文档（如院校使用问题汇总报告，投标意向书等）。
1.4区域业务人员差旅跟踪；
1.4.3对于业务人员的拜访效果及客户满意度做出调查（可通过院校回访等形式）。
2.1 销售合同管理流程
2.1.1合同拟定：根据销售总监反馈信息，草拟销售合同；
2.1.2合同审批：合同拟好后销售报呈总监、总经理审批；
2.1.4合同整理：将签订的合同做备份、登记处理；（原件交由财务部门统一保管）。
2.2销售回款管理流程
2.2.2帐期前每周两次催款频率；逾期后每天一次催款频率；
2.2.3落实回款过程中，出现的任何问题及时汇报销售总监；（如：未回款客户其他费用支出、各种逾期原因等）
2.2.4月底与财务部、教学服务部核对回款情况，确保各部门间信息一致。
3.1销售数据及其他销售相关资料的归档、管理工作；
3.1.2销售报表的汇总、更新与整理（包含：院系名称、使用情况、销售金额、回款情况等）
3.2对于销售费用、市场费用的初期审核、费用使用情况登记。
3.2.1对于各区域经理提交的销售费用、市场费用做初期审核；
3.2.3对于费用使用情况，做好登记汇总工作，协助销售总监合理管控区域经理的年度费用预算。
3.3协助销售总监做好部门例会的组织、召开工作，并做好会议记录，
3.3.2协调会场布臵、会议资料整理、会议议程下发等工作；
3.3.3做好会议记录，并将会议记录整理、下发；
3.3.4会议上布臵的各项工作，向销售总监汇报各区域的完成情况。
3.4 对日常销售材料的收集、管理等的工作；
3.4.1负责各类销售资料的收发（如：传真、信函、邮件等）；
4 市场信息收集、市场活动筹备
4.1做好各省市年度招生数量的统计工作，收集行业相关信息；
4.4协助销售总监处理市场活动中的会务性工作；
4.4.2 做好参会嘉宾的接待工作；
4.4.3会议所需资料、宣传品、礼品等的准备工作；
4.4.4做好会议宣传工作，包括各种影像资料的收集，处理工作；
4.4.5活动中各项事务须及时通报销售总监。
一、每日工作必须完成工作 1、上班后，根据前日的《员工日结表》安排一天工作，把要完成的事项记录在 工作本上。
2、查看销售部邮箱http://，公司推广邮箱http://，根据邮件 内容的可用性、归属性（询价、邀请技术交流等）上报给马总，且落实马总布臵的任 务（打电话询问、做报价、转销售人员或其他部门)
3、对公司现有推广网站，每日逐个进行查看、更新，具体数量适情况而定。
4、领导、销售人员临时安排的工作，完成后以电话或短信的方式告知。
5、接听询价电话，归档销售信息及资料。
6、下班前，查看计划完成的工作是否完成，未完成的备注原因，计划完成时间。
7、填写《员工日结表》，最晚于第2 日8:00 前发至whsset_http://。
二、每周必须完成工作 1、更新合同目录（金额、付款方式、交货日期、份数等)
2、到财务按序号查看合同是否完整，被借用的合同、技术协议要知道被谁借用， 且催促归档。
3、更新待签合同、且每个合同要有送货回执单。
4、更新合同发货、回款情况。做到：发货合同有运费及发货回执，开发票合同 有发票回执，回款合同有回款日期和金额。
三、每月必须完成的工作 每月必须完成的工作在每周必须完成的工作上总和。
1、填写销售助理工作考核表，月度工作小结下月工作计划。
2、整理合同，核对合同份数、更新合同总金额。
3、发《2011 年合同发货、回款情况表》、《2011 年待签合同情况追踪表》、《已执 行80%以上的合同》给销售部经理。
2 四、销售助理工作流程及岗位职责 销售助理工作繁杂，我们以图表的形式反映从报价到协助催款流程，理清思路， 一一表述工作内容及岗位职责。
4.1.1、接听询价来电，询问记录询价单位、如何得知我公司产品信息、设备参 数、项目（是否中间商）、用途（采购或投标）、交货期、联系电话及联系人等信息， 记录在《来电记录表》。在沟通的过程中，建议客户写明公司名称、参数、姓名、联 系方式等发传真询价。且收集保管传真来函。（见《2011 年往来函件》)
4.1.2、告知销售经理或销售人员询价内容，得知价格后，按照《报价表》格式， 进行报价。
4.1.3、报价给销售经理审核签字。到财务盖章，回传客户。
4.1.4、做好报价登记、存档（报价日期、询价单位、项目、联系人、电话），见 《2011 年往来函件目录》。
合同运营 合同管理 合同更新 、核对 合同审核登 记、移交 收款 发货 生产 发货前准备 发货后更新 申请开票 协助催款 采购 下采购申请 单 投标 报价 合同签订 投标文件存档（程丽)
3 报价是日后签订合同或同一地区报价的依据，亦属公司保密文件，一定要保存完 好，做到查有可循，不可遗失。
报价后，销售助理要协助销售人员或经理进行跟踪，促进合同。
4.2.1、收到招标文件后，仔细阅读（技术文件可除外），确定以下几点：投标日 期、投标文件份数、是否有投标保证金、几轮报价（打电话问招标方）。有疑问处， 以传真的形式发招标单位，要求以传真形式回复，且存档。
4.2.2、要求办理投标保证金，打印相关文字说明给财务，申请办理。
4.2.3、根据投标日期，合理安排标书制作时间。根据招标文件要求，制作投标 资质文件，必要时做投标报价文件（给销售经理审核)
4.2.4、投标技术文件一般由设计部完成，可协助销售人员过问进度。
4.2.5、根据招标文件要求、打印装订标书。第一次投标的单位，准备公司宣传 册。
4.2.6、投标完后，填写《投标分析报告表》，整理相关文件移交程丽存档。（招 标文件、传真答疑、投标文件、图纸、往来函件、中标通知书、会议纪要等)
4.3、合同签订 销售助理协助销售人员或销售经理签订合同。除客户自拟合同外，所有的设备合 同可按公司合同范本进行编辑。
传真件合同，一般情况为我们拟定合同后，传客户查看无误后，要客户先盖章回 传，在盖章回传给客户。
需邮寄的合同原件、技术协议，一般采用ems 方式快递。
特别注意待签合同：没有签订合同就已经发货的合同。详见《2011 年待签合同 情况追踪表》。要详细记录待签信息，落实待签合同由谁负责，保存与待签合同有关 资料，如报价单、送货回执等。
4.4、合同管理 合同签订后，从设备的生产到安装调试、收款等，都是以合同为依据进行，简称 4 为合同运营。合同运营是合同管理的重要部分。销售助理应熟知合同运营的流程，在 不同流程中的工作职责，学会与公司多个部门沟通合作。
下面从签订合同后，销售助理接下来的工作职责开始表述：
4.4.1 合同审核、登记、移交 合同审核：合同存档前，应对合同进行审核，一般核对合同金额大小写、客户公 章与名称是否一致、客户是否签名、是武汉南锐合同还是湖北高新智控合同（分开登 记存档）。
合同登记：合同登记要求做到电子版和纸板各一份。其中电子版应详细表述合同 内容，包括合同编号、客户名称、设备名称、型号、数量、金额、付款方式、签订日 期、交货日期、质保期、合同类型等。（详见《2011 年合同目录》)
其中，原则上一份合同对应一个合同编号，但不排除两个合同对应一个合同编号。
合同编号的编制以2011 年4 月份签订的第3 份合同为例，合同编号为nrs1104003, 合同移交：主要是把合同原件交与财务，办理移交登记手续。
4.4.2 合同运营 合同运营主要包括：采购、生产、发货、收款。主要针对销售助理工作职责， 重点讲述在发货及收款中的工作流程。
4.4.2.1 采购 公司有专门的采购部门。销售助理主要根据合同设备的内容（以备件或锥度仪、 辊缝仪为主），填写《物资生产计划单》，按表格要求找领导审核签字后，提交给采购 部。
未避免计划多次重复提交，销售助理应做好提交内容的记录。（见《申请采购计 nr s 11 04 003 武 汉 南 锐 销 售 部 2 0 1 1 年 4 月 份 第 3 份 合 同 5 划表》)
4.4.2.2 发货 销售助理要做好发货的准备、记录工作，及时回收清单。当合同因为发货引起纠 纷时，要有据可查，确保公司最大利益。我们分别从备件发货、仪表发货及成套设备 发货来讲述。
1、备件发货 备件发货主要是喷号机和去毛刺机的备件，一般数量多，产品类型多，应按合同 一一核对。
发货准备：弄清是哪个合同发货，与客户核对发货设备、收货地址、收货人及 联系方式，提醒客户回传送货清单回执。
领货出库：针对在办公室仓库的备件，填写《领货申请单》，领导签字后，办理 领货手续，出库。
核对包装：根据合同内容及实际发货情况，打印《送货清单》，一一核对名称、 数量、型号。去掉带有其他公司的标签，放入《合格证》、《送货清单》一起打包。
物流：根据备件的重量等情况，选择适合的物流。一般较轻的选择圆通，较重 的选择天地华宇或中铁快运，只能用ems 寄到的地方用ems。
发货记录：发货后，根据合同实际发货情况，更新《2011 年发货、回款情况表》， 要明确的记录 xx 年xx 月xx 日发货的发货人、发货时间、设备名称、型号、数量、 物流单号、金额，且金额告知财务。
跟踪回收：根据物流单号查询货物情况，一旦显示客户收货后，联系客户签字 回传《送货清单》。根据回传内容更新《2011 年发货、回款情况表》，如：实际收货人、 收货日期、是否有回单。最后在《送货清单》上标注单位名称、合同号，存档《2011 年送货回执》文件夹里。
其他：对已一些因型号不符换货的备件，除了记录发货情况外，要及时催促客 户归还原备件，并且记录归还时间，注明换货原因。收到客户退回的备件后，归还库 管。
①，整套辊缝仪发货，应清楚的写明包含的明细，如辊缝仪 1 套（包括底座 1 6 个、表头1 块、测量杆5 根、螺母1 个、纽扣电池1 个、说明书1 本、产品合格证1 份、铝箱1 个）。
若合同有基准规及规块，分别明确写明基准规和规块的型号及数量。
②．整套锥度仪发货，也应请粗的写明包含的明细，如锥度仪1 套（包括测量仪 1 台、测量板1 件、调节平台1 件、充电器1 个、安装螺栓7 个、说明书1 本、产品 合格证1 份、铝箱1 个（视情况而定））。
清楚的写明发货明细，一旦客户签字，可避免日后以少发的理由再次发货。
①．成套设备一般在工厂组装好，在葛店领货出库。一般由工程部或销售人员在 葛店领货出库。
②．打印《货物运输申请表》，给负责发货人。
②．根据合同或技术文件要求，打印《整体设备送货清单》给负责发货人，
随货 发给客户。
货到现场后，要及时催收《整体设备送货清单》，整理归档。
4、待签合同发货 签订合同发货根据设备情况参考以上发货流程，强调的是必须回收送货回执。是 日后签订合同、收款的重要凭证。
4.4.2.3 收款 销售助理应协助销售人员催款。根据合同的付款方式，及开票情况，及时的回 笼。催款前要做好以下工作：熟悉合同的金额，付款方式，是否含发票，已开票 金额，已回款金额，应收未收款金额，合同执行情况（是否验收等）。
①．款清发货的合同：要注意是否含发票，如果含发票，一般是催促客户办全 款后，随货寄发票。
②．货到款清的合同，如果含发票，发货后一定要及时催收《送货清单》，一般 收到客户签字的《送货清单》才申请开发票。发票寄出后，及时催收《发票回执单》， 7 根据客户资信情况，间隔询问款项进度。
③．分项付款的合同，一般根据付款方式及项目进展情况，开具发票或者收据 收款，及时催收《发票回执》。
往年合同：
往年合同涉及到应收未收款。应收未收款指按合同及项目进展情况，应付但未 付的款项。可以把往年所有的应收未收款综合在一起，写明客户名称、项目名称、签 订时间、验收时间、付款情况、开票情况、联系人、电话等信息。（该信息可以从财 务获取，已经把几个较大的项目总结)
①．已开全票的应收未收款，找到客户相应负责人，说明合同付款方式，开票 情况等，根据客户资信情况，间隔询问款项进度。
②、未开票的应收未收款，接到客户开票付款信息后，与客户核对合同已付、 未付款金额，本次开票金额，可付金额，要求客户传真开票信息，申请开票，发票寄 出后及时催收《发票回执》，根据客户资信情况，间隔询问款项进度。
③，已开部分发票的应收未收款，接到客户开票付款电话后，除了要与客户核 对已开票金额外，其它工作内容与未开票的应收款相同。
除以上几点，也会遇到因为项目未验收、设备出口等原因未付款。所以要与工 程部沟通，了解合同执行情况，进行催款。
重点强调发票申请注意点。
开票前最好要求客户传真开票资料（已有开票资料需过问是否有变动）。然后填 写《开具增值税发票申报单》，交领导及财务审核后开票。
五、其它工作内容 5.1 网站推广 网站推广主要是以跟新现有网站信息，寻找新的推广网站为主。详细已有推广网 站、登陆用户名、密码见《武汉南锐推广网站信息汇总》。
其中《世界工厂网》的信息最全面，可以参考。
注册新的网站，以以下信息为准：
5.2 往来函件 往来函件是我公司与其他公司业务交流的文件，可作为日后谈判、签合同、验收、 付款等多方面依据。不管是我们发出去的函件，还是接受到的'函件，都要交与相应的 领导查看后，编号、登记保存。
5.3 武钢户头办理及合同签订 现有武钢喷号机、锥度仪户头，2 个设备共一个户头，料号不同，其详细资料见 《武钢文件》，为公司重要文件，谨慎保管。
户头办理前期，要到武钢国贸提交《供方资源状况及质量保证能力报审表》、《入 网表》、《授权委托书》，表格详见纸版《武钢资料汇总》，其中，对于要修改的地方已 用红笔标注。
武钢国贸审批后，就有户头号或料号下来，然后到武钢总公司缴纳相应款项。把 缴费收据拿到申请设备科室备案。(在建设一路国贸)
对于整机设备，要根据国贸给的料号，提供图纸给申报科室（红钢城国贸）及使 用单位，如二炼钢使用的喷号机，图纸提供给国贸申报的科室和二炼钢，一个料号对 应一张图纸。
交付图纸后（锥度仪未提供图纸），等待国贸厂商报价网招标，投标截止后，按 《武钢报价单》的格式，打印设备报价、盖章，到武钢议价。议价完后等待还盘信息， 最后还盘确认，收到中标通知信息后去签订合同。
5.4 其他 销售助理在工作中，应积累相关信息，完善如下表格：
不管你是否还有所期待,让过去的记忆紧紧纠缠都不是件好事。有时,回忆会遮住双眼,让你看不见可能的希望,有时,回忆会困住心灵,让你无法开怀感受每一个当下。不管是爱情的挫折,还是工作生活上的压力,过去就让它过去吧。
1合同的整理,存档.
2\合同款项到帐后的登记
3\客户信息的监侧
4\竞争对手的信息检测
5\还有一些合同的制定\方案的制定\客户电话的接听\
6\各大小会议的记录整理
7\销售总监年季度总结的初步撰写
8\经营计划的撰写整理等
9\一些小型方案的制定
10\广告的排期\方案的制定
11\各个季度销售情况的统计监测
还有一些更加琐碎的事情,例如:发票的申领\人员的报销等等
营销助理的“一个端正”和“四个熟悉” 一个端正 销售助理在营销系统里面是一个最没有成就感的角色。因此，平常的工作心态、敬业精神以及工作韧性显得尤其重要。笔者曾经关注过一些人对这个职位的感受，大部分人都很容易产生“厌倦感”。 人都是有喜怒哀乐的。可是做这个工作刚好相反，你决不能把“喜怒哀乐”表现在工作当中。 为什么说没有喜?公司有业绩了，营销总监可以喜，那是觉得自己领导有方;业务人员可以喜，那是觉得自己业务能力强，是公司的业务精英。营销助理在里面算什么?打杂呗!就是喜也是逼自己跟着“傻笑”。 为什么说不能怒?客户在电话里可以朝你发火，领导可以拍着桌子朝你发火，区域经理也可以仗着自己有业绩“狐假虎威”地向你发发火，但是销售助理不能发火!你只要发点脾气，客户就会投诉你，领导就会说你心态不好，区域经理就会批你没有团队意识甚至在背后向领导告状，等等。 那还能哀和乐吗?哀了大家说你整天板着脸，缺乏活力，影响团队的战斗力。销售业绩好了，也不能表现得过于高兴。说不准有人偷偷蹦出一句“有你屁事，你有什么好乐的!” 所以，在这个岗位上一定要抱着端正的职业心态，把团队的成就当做自己的成就，把团队的快乐当做自己的快乐，在平凡的岗位上坚持把平凡的工作做好。 四个熟悉 一名合格的营销助理应该熟悉自己所在岗位的工作职责和工作日程、业务流程、人际关系、产品知识和客户运营资料，这样才能做好自己的本职工作。
第一， 熟悉工作职责和工作日程。 销售助理到职的第一天，需要先了解自己的“工作职责”以及这个职位的“工作日程”。 每个公司都有自己的一些管理规则，岗位职责的设定也是如此。公司不同，分工也会不同。因此，熟悉工作职责可以帮助自己明确在公司扮演什么角色;而熟悉这个职位的工作日程，可以让自己更加深刻地认识这个职位每天要做哪些具体工作。 这种所谓的了解，不能只停留在书面的范畴，还应该包括这个职位具体的工作如何开展，这才是最关键的。一般来讲，公司也会提供一定的协助以及交接，这时你可向这位与你交接的同事请教，或者请求你的上司提供协助。因为有时你到职的那一天，与你交接的同事往往就是刚好要离职或被公司辞退，因此对方容易有偏激的言行。此时你不需要过于计较对方的态度，也不要动摇自己加盟公司的信心，除了报以友好的笑容之外，就是给对方留下一个友善的印象。
第二，熟悉业务流程和人际关系。 如果说岗位职责是明确自己需要做什么，那么业务流程就是指导自己应该怎么去做。而你能否做好这些工作的关键，就是你的人际关系处理得好不好。 每个公司都有相应的一些业务流程，你可以尽快去了解。笔者在这里强调的重点问题是，这些业务流程在执行时，会关系到很多协作对象，因此你能否处理好与同事之间的人际关系，是你的工作能否顺利进行的关键要素。 作为新人，你的“一举一动”同事都很关注，这也是你们建立关系的良好“契机”。你千万不要凭借自己的喜好去“拉帮结派”，或者跟某些同事套近乎，你需要做的是对他们每个人都一样好、一样热情。 有些管理不够规范的企业并没有有关流程的书面文件，而是成员之间形成的一种合作“默契”。因此，良好的工作关系更显得重要!
第三，熟悉公司产品。 销售助理有时很像营销部的一个打杂的文员，诸如客户订单的处理、单品和销售业绩的统计、促销方案、客户投诉、客户退换货等工作都与自己有关。因此，熟悉公司的产品是一个虽然有点枯燥但又不可或缺的工作。 很多公司的产品一般都有分大类、系列以及单品的编号，以及每个单品的“卖点”和价格。这些都是表面的内容，你更需要熟悉这些东西：诸如什么是老产品，什么是新产品?什么是主打产品，什么是配套产品?什么是做利润的产品，什么是走量的产品?什么产品是走大卖场的，什么产品是做批发的?还有，这些产品的“卖点”是什么?它们在各地市场的被接受程度如何?等等。你要逐渐做到在工作中能够熟练运用这些知识。 有些人不是很愿意花时间去了解公司的产品，特别是站在销售角度去比较深层次地了解，却总是希望获取什么工作的技巧或心得，这是“本末倒置”的求解方法。 第四，熟悉公司客户。 很多人以为销售助理就是协助营销总监做好销售部的内勤工作就ok了，殊不知现在还有哪个企业可以独立于市场之外?因此，熟悉客户是做好内勤工作的一大基础。那么应该熟悉客户什么东西呢? 有些公司规定销售助理要定期与经销商电话联系，以维持业务员之外的一种客情，并且可以获得市场的一些信息。但是同样的一个工作能不能做好，也取决于当事人的悟性以及责任感。销售助理不仅要跟客户(老板)联系，而且要跟客户的业务员、促销小姐、仓管等都有亲密联系。这对于获取客户的业务拓展情况、产品销售和库存，以及公司区域经理出差到当地有没有比较好地去拓展工作等都有着非常正面的意义。因为客户(老板)一则太忙，二则给厂家反馈的信息出于商业目的往往会有意“加工”，因此如果你能把手渗透到具体负责工作的人员那里，和他们成为好朋友，不仅能够轻松地获得信息，而且有助于提升他们销售本公司产品的积极性。 总之，“一个端正”是强调营销助理要建立一个正确的职业心态，也是做好本职工作的重要精神动力，而“四个熟悉”是使自己在工作中能否“轻车熟路”、事半功倍的几种方法。如此，你在平凡的岗位上一定能够做出不平凡的职业成就!
1、明确掌握销售人员的去向，督促销售人员及时提交工作 周报及月度总结（周总结每周六10点以前）。
2、建立销售经理回款台账（统计回款金额，签订合同数量）。
3、每天查阅相关网站，收集相关招标信息（网站管理、更 新、反馈等事宜）。
4、各种会议的筹备及参展工作及公司内部事务的上传下 达。
5、收集整理竞争对手信息。
6、招投标方案相关资质材料的准备及商务文件的撰写。
7、每月考勤的整理（缺勤、迟到、忘打卡、早退等情况的 汇总）。
8、负责签订合同的整理、归档、保存等事项。
9、完成公司领导交代的其它事项。
it销售工作内容篇二
一、产品类工作流程
1、 接收销售人员交付的合同订单（包括合同、中标通知书、技术协议等），将原件登记存档并扫描后归存电子档，建立销售台账。
2、 复印分发《技术协议》，发放单位：总经理、生产副总、技术部、质检。同时填写《技术协议发放登记表》并要求相关人员签收。
3、
4、 参与生产部门的生产调度会，记录会议纪要，确定生产周期。 交货期前10天开始整理发货资料，资料内容包括：①打印产品说明书及相关煤安证等资质。②收集整理产品所用外购部件的说明书、合格证、煤安证、隔爆证等资质资料，并与安装在相应产品上的实物的铭牌比对，确认无误。③与库房结合，准备随机备品备件及专用工具等，并要求车间打包备用。
5、 接到质检部门的准予发货通知后联系运输车辆，商定运费及给付方式与装货日期、时间等事宜。
6、 装货同时与承运单位签订运输合同，留存运输车辆与司机相关证件的复印资料、联系方式等。货物装车完毕后需留影像资料存档。
7、 填写发货记录，与出库单一并存档，同时完善销售台账。
二、配件类工作流程（配件采购与销售）
1、销售部根据合同（订单）制定《销售需求单》报生产副总审批后由生产副总下达生产部。
2、生产部根据生产用量与库存情况制定采购计划下达供应部门安排采购。
3、属于我公司生产的配件，由生产部下达《生产任务单》安排车间生产。
4、库房根据《销售需求单》备齐货物后通知销售部，由销售部打印发货清单并派人到库房提货，办理出库手续，安排发货。
5、提货时应注意货物实际数量、型号等与合同、发货清单、出库单所列是否一致，矿用产品的煤安、防爆等资质文件以及说明书、合格证等是否相符齐全。
6、销售内勤登记发货记录，与订单（合同）原件、出库单、货运单据等一并存档，完善销售台账。
三、销售台账要求
1、销售台账应真实、准确，内容完善。
2、销售台账应与销售档案相对应，便于检索和调取。
3、销售台账的内容与格式见附表1。
4、应按时备份，以防丢失。
5、根据销售台账制月度销售报表，每月底报总经理、销售部长、财务主管各一份（或电子版）。
6、每月按时与公司财务核对实收与应收款项数额。
7、月报表格式见附表2
四、销售档案的建立
1、销售档案所存都为我公司所签订的商务合同、技术协议等重要文件。所以应当妥善管理，不得丢失或毁损。
2、销售档案按用户建立，每户一档，并分出地域与专管销售人员，以便于检索。
3、档案内容包括：用户信息、商务合同、技术协议、材料清单、发货清单、出库单、运输合同、发货照片、运费单据等。
4、未完成的合同应另存待执行完毕后正式归档。
5、销售档案由销售内勤专人管理，内容详实准确，便于公司领导与销售人员随时调阅。
售部长请示总经理批准，由销售内勤登记后方可借出。
五、标书的制作
标书应严格遵照招标文件要求的格式制作。
六、其他内容
1、协助销售部长做好销售部日常工作
2、做好销售部出差人员的后勤工作
3、制作销售合同、报价单，接发销售部的电话、传真等文案性工作。
4、完成公司领导交付的临时性任务等。
每天早上内勤办公室值日人员的卫生清理（擦桌子、扫地、拖地、）。办公区域的桌面整理、物品要摆放整齐由本人完成。 每天早上8:00所有内勤展厅开早会。
周三：8:20分 全体员工大会 地点：内勤办公室
2.接电话的同时，手里必须把本子和笔准备好
3.当客户报完产品后，内勤要再重复一遍。
4.与客户确认好产品的型号、名称、数量、价格、地址、电话、发货货站、要货时间、结款方式，并正确填写手写销售清单，一式四联。并在登记本上登记。如果有新产品一定要提醒客户有新产品，是否需要介绍。
5.如果货站有合同号必须在清单上准确写明合同号或会员号，以便取代收时货站要合同号或会员号。
二、制单员销售工作流程
1.根据手写销售清单电脑制4联单：备货联（白色）、收银联（黄色）、客户联（粉色）、仓库存根联（绿色）
2.打单完毕由手写单人员进行复核，复核无误打印出来。如有误审核人承担责任。
3.机打单交收银员审核，收银员审核无误后按收款方式盖：代收、外地应收或取款章。
4.内勤把经收银员审核盖章的客户联、备货连、仓库联亲自交到物流部点二遍人员手里，并在登记本上登记。
三、电话回访工作流程
1.每天早上工作的第一件事就是把头天发货的物流票子在发货本上面登记一遍，然后给客户打电话通知客户货品已发、发哪个货站、几件货，这些信息通知客户后请客户注意查收。
2.按计划定期给新、老客户进行电话回访。并在登记本上记好回访的内容便于二次回访或跟业务员沟通时提供有效信息。
四、货站进、返货工作流程
1.货站通知来电问清楚是返货还是到货。并准备好笔、本记好货站名称、货站电话、货品件数、是否有运费。
2.在货站登记本上登记，并开出手写两联单并让后库李主管签字并给其一张。
五、日常工作电话流程
1.必须保证内勤岗位三人以上出勤人数。
2.随时接听电话不得有漏接、空岗现象发生。
3.电话铃响需三声内接起，接到临时问题做好登记，找相应的工作人员来处理。不能把工作捂到自己手里耽搁处理。
工作流程
1、 参与所管辖部门的的日会议，并做好会议纪要并与次日交行政内勤；
8、 大区周报、月报整理（周报星期六早上9：00前交行政内勤，
月报与每月最后一个星期的周报一起交）；
9、 所管辖部门的年、季、月、周的销售情况统计工作，并制作成
10、完成上级交办的其他任务。
一、 负责全国投标工作
随着国家从源头上治理医药购销中的不正之风，规范医疗机构药品购销工作，减轻社会医药费用负担的原则，全国各地区采用多个医疗机构通过药品集中招标采购组织，以招投标的形式购进所需药品的采购方式。
1. 全国投标工作招标信息的采集：
由销售内勤收集全国医药行业招标网站公布招标信息
2. 投标确认工作
正式投标前，销售内勤应对本次投标的招标主体、投标品种、规格、投标产品数量（如招标机构明确范围的.）、投标产品预估投标价、投标主体、配送商等进行确认。
3. 投标书的制作
由销售内勤根据标书要求，提供所需的资料，对标书进行制作。
4. 标书签章流程：
二、 负责公司信息及公司产品在投标公司的录入及更新工作
由销售内勤负责公司全部资质及产品信息在招标机构网站进行录入，负责保存产品在全国各招标机构产品代码；负责保存每次投标的用户名及密码；负责进行网上报价及网上开标工作；负责及时更新公司新品信息及变更信息。
三、 负责投标费用的管理
1. 销售内勤负责标书全部费用的借款、平帐工作。
安全。
4. 标书借款签字流程：
四、
负责公司合同的管理及制作
同，确认中标信息后，完成合同。
2
五、 负责代理商授权书的制作及发放工作
1. 销售内勤负责确认代理商及区域经理授权书内容，对每次授权书内容进行记录，避免重复授权。
2. 授权书签章流程：
六、 负责为代理商提供公司资质的工作
1. 销售内勤负责为公司代理商及经销商提供公司资质、产品资质、产品包装盒、产品检验报告、说明书、制检规程、产品室间质评结果、公司基本情况、售后服务承诺书、质量保证书、质量保证协议书、产品定价说明、公司产品对外报价表、各种申请表等。
2. 公司资质签章流程：
程的对外传送进行申请及记录。
公司资质电子版对外传送流程
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八、 负责客户电询工作
负责代理商及终端关于产品基本情况的电话问询。对于代理商投诉及时通知技术支持，及时解决客户问题。对于产品注册证及公司资质的疑问，及时给予客户解答；对于直接与公司接洽商谈购买产品的新用户，及时为客户提供销售经理的联系方式，或记录新客户电话，及时联系销售经理，保证新客户在第一时间了解公司产品。
九、 负责公司临时安排的其他工作
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每天早上内勤办公室值日人员的卫生清理（擦桌子、扫地、拖地、）。办公区域的桌面整理、物品要摆放整齐由本人完成。 每天早上8:50所有内勤开早会。
一、内勤电话接电话工作流程
2.接电话的同时，手里必须把本子和笔准备好
3.当对方说完来意之后，内勤要再重复一遍。
4.拨打电话必须头三句之内讲明公司是做什么的。
二、内勤拨打企业电话工作流程
1.拨打电话，礼貌用语，明确对方是不是该公司的领导。
2.说明来意，讲明公司名称以及公司业务，优势。
3..根据已拨打的电话，统计有意向的客户，并且及时和销售沟通。
4.每天晚上上缴意向客户名单给组长。
5.每周五统计一周的拨打企业电话的疑难杂症，组长统一解答。如有重大问题可以当时解答。
三、电话回访工作流程
1.每周五给企业打电话，回访招聘效果，需要了解企业对近期招聘的满意或者不满意之处，以及企业对招聘需求的变动。
2.每天给头一天答应去面试的但是满意来的求职者打回访电话，问明
原因，并把有意向但是因为别的原因没去的预约到别的日期进行面试。
3.跟企业做回访时候，和企业沟通遇到困难或者不可调和的矛盾，必须及时和相应的销售沟通，说明困难点，让销售去和企业进行下一步沟通。
四、招聘工作流程
1.了解对方企业用人的基本情况（人数，岗位，薪资福利，工作内容，工作地点等）。
2.熟练掌握招聘网站使用以及维护。
3.拓展免费渠道（qq群，微信群等），刷新招聘信息。
4.去招聘会进行社招或者校招。
5.熟练运用招聘话术，做到有问必答，清晰，明了，态度好。
五、日常工作电话流程
1.必须保证内勤岗位四人以上出勤人数。
2.随时接听电话不得有漏接、空岗现象发生。
3.电话铃响需三声内接起，接到临时问题做好登记，找相应的工作人员来处理。不能把工作捂到自己手里耽搁处理。
it销售工作内容篇三
1.负责公司销售合同及其他营销文件资料的统计、管理、归类、整理、建档和保管工作。
2.负责各类销售指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制作、编写，并随时答复领导对销售动态情况的质询。
3.负责收集、整理、归纳市场行情、价格，以及新产品、替代品、客源等信息资料，提出分析报告，为部门业务员、领导决策提供参考。
4.协助销售代表做好上门客户的接待和电话来访工作;在销售人员缺席时，及时转告客户信息，妥善处理。
5.负责客户、顾客的投诉记录，协助有关部门妥善处理。
6.协助部长做好部内内务、各种部内会议的记录等工作。
7.逐步推广使用电脑信息系统处理营销资料，妥善保管电脑资料，不泄露销售秘密。
8.完成销售经理临时交办的其他任务。
it销售工作内容篇四
1、全面负责年度销售计划及销售费用、利润指标等落实;
2、负责销售团队的组建,督促各项制度的执行、推进工作;
3、统筹安排销售部日常工作,并监督、检查、指导、总结、分享工作;
4、负责公司客户关系的拓展与维护,准确把握、深挖客户需求;
5、完成上级领导交办的其他任务。
任职要求
1、有3年以上销售团队管理工作经验;
2、有一定的客户资源，具有良好的市场开拓能力,熟悉深度营销模式;
3、具有较强的组织管理能力、沟通能力、应变能力以及学习能力;
5、有敏锐的市场洞察力,有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度。
