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汽车管理岗位职责篇一
1、自觉遵守各项管理制度，仓库严禁闲杂人员入内。
2、及时做好供方的选择、评审工作。根据生产需要及时编制采购计划单，计划单经领导签字同意后即按单就近采购。
3、材料及零配件进库前要验收，末经验收或验收不合格的不准进库，不准使用。
4、材料入库后要立卡、入帐，做到帐、卡、实物三符合。
5、材料应分类、分规格堆放，保持整齐有序。
6、保持仓库整洁，做好材料、配件的防锈、防腐、防失窃工作，做好仓库的消防工作。
7、库管员根据前台传来的备料单准备材料及零配件，修理工凭派工单领料，领料人签名，领用大总成件要经分管领导签字同意，领新料必须交旧料，严格执行领新交旧制度。
8、加强对旧料的管理工作，上交旧料贴好标签，出厂时交还车主。
9、材料及零配件的领用应执行先进先出的规定，严格执行价格制度，不得随便加价。
10、仓库每个月进行一次清仓盘点，消除差错，压缩库存。仓库管理规章制度及流程第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。第二条仓库管理工作的任务（1）做好物资出库和入库工作。（2）做好物资的保管工作。（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。第二章仓库物资的入库第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。第三章仓库货物的出库第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。第四章仓库货物的保管第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。第十二条建立健全出入库人员登记制度。第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：（1）严禁在仓库内吸烟。（2）严禁无关人员进入仓库。（3）严禁涂改账目。（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。（5）严禁在仓库内存放私人物品。（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。（7）严禁随意动用仓库消防器材。（8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。第五章附则第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。第十七条本制度自年月日起执行。送货单和出库单当然不会一样了,这要根据公司的实际情况和需要而定,一般联数和内容就不会一样,一般联数越多,控制越好.这里有仓库管理工作流程供你参考:仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致.3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。4、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员.二、入库管理1、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。3、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
三、出库管理1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。2、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记。3、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。4、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
四、车间及工具管理1、在仓库领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。2、对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。3、生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。
1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。
1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。
3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。
4、营销部业务流程。
1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。
2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。
4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。
5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。
6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。
7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。
8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。仓库盘点流程。
1、盘点准备仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。
2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
3、盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
汽车管理岗位职责篇二
第一条设备材料、备品备件仓储管理，是对生产和基建项目所需设备材料备品备件保质、保量供应的重要环节，为加强设备对物资入库、在库、出库的有效管理，强化仓储管理的业务流程，不断提高优质服务，保障物资供应的及时性、可靠性特制定本办法。
第二条本办法适用于公司设备材料、备品备件库房的物资仓储管理。
第三条相关术语。
（一）仓库：仓库是用来储存和保管物资的场所，是库房、料棚、货场、储罐和其他建筑物的总称。
（二）仓储管理：指包括物资入库、在库、出库所进行的搬运、保管、养护、防火、防盗，库容库貌的整洁，各种相应凭证和票据、台帐的建立和保管，各种统计数据、报表的整理和汇总等工作。
（三）五五码放：指在摆放物资时，其排列数为五的倍数。如大的五五成方，高的五五成行，矮的五五成堆，小的五五成包，带眼的五五成串等方法摆放物资。
（四）四号定位：指储存物资的库号、架号、层号、位号（区号、段号、排号、位号）统一编号，与帐卡上编号对应。
第二章职责。
（一）审定设备材料、备品备件技术保管规程。（二）审定设备材料、备品备件库房、库区储存规划。（三）检查设备材料、备品备件管理发生的重大问题，审批处理意见。
第五条设备部库管科科长负责。
（一）组织制订《设备材料、备品备件技术仓储管理规定》，上报处长审批。
（二）按月组织检查库存《设备材料、备品备件技术仓储管理规定》执行情况，发现问题，查清原因和责任，并提出解决问题办法。对发生的重大问题，提出处理意见报设备部主管部长审批。
（三）组织本科人员参加设备材料、备品备件的盘点和普查鉴定工作，汇总上报盘盈、盘亏和报废设备材料、备品备件的报告。
（四）对本科的安全、消防工作负责，组织好安全消防教育和安全检查。
（一）参与制定修改《设备材料、备品备件仓储管理办法》。（二）承担仓库的技术管理，向库管员提出设备材料、备品备件合理存放、科学保管措施。
（三）参加设备普查鉴定，分析物资的技术状况，对发现的问题，提出改进意见，经科长批准后组织实施。
第七条设备部库管科库管员负责。
（一）按《设备材料、备品备件技术仓储管理办法》完成设备材料、备品备件的库管任务。保证生产和基建任务的需要。
（二）保持本库区库容库貌的整洁。
（三）完成上级安排的各项工作和各种数据及报表的采集和汇总。
第八条安全员和消防员负责。
进行安全消防教育,检查安全消防措施落实情况及消除不安全因素。
第三章管理内容和要求。
第九条管理内容。
（一）设备材料、备品备件仓储管理，是对生产和基建项目所需设备材料、备品备件保质、保量供应的重要环节。
（二）按入库物资的性质、存放条件，分别存储到综合库房、移动库、油品库、气体库、钢材库，并对备件归整、码放。
（三）按物资属性分别实施防锈蚀、防老化、防变形、防损伤技术措施管理。
（四）移动库和库房出入库通道标准化，防火设施完好齐全，防盗设施完善。
（五）应用现代科学管理技术，精心保管，使在库设备材料、备品备件做到无损坏、无丢失、无缺损、无腐蚀、无变质、无变形，确保物资入库时的使用价值。
（六）推行abc物资分类管理方法，做到物品五五码放，成行成线，四号定位，做到盘点、发放方便合理。
（七）库存物资必须做到帐、卡、物相符，随机资料齐全。（八）严格履行物资验收、入库、仓储、出库程序。（九）贯彻“安全第一，预防为主”的方针，做好安全、防火、防盗等工作，确保人身、库存物资、在用设施安全。
（十）不断提高优质服务，树立全心全意为生产和建设服务的思想，开展优质服务。
第四章业务程序。
第十条入库。
（一）供货商送货前，至少提前一个工作日预约设备部计采科，按照计采科要求通知库管科统计登记人员预约登记。供货商需提供物料描述、数量、重量、预计到货时间、使用单位、相关联系人及电话等信息，便于库房安排位臵、接收人及装卸人员。重要物资库管科通知使用单位派人验收。
装破裂、散捆、倒臵、封印启封、进水受潮、残损短缺等情况时，应立即会同承运部门和计采人员做出会检记录，必要时拍照留存以备索赔。
（四）库管员确认无误后办理物资入库手续，由库管员指定物资存放处，在“到货通知单”上签字确认，留一联备查按设备部出入库管理办法核对有关资料和凭证，做好入库工作。
（五）供货商送货前未提前通知库管科的，需在到货通知单上注明“非计划入库”，并由相关采购员、库管科科长签字后即可办理入库。
第十一条出库。
（一）使用单位根据物资采供系统申报的计划进行支领，提前一个工作日预约库管科，需提供货物描述、数量、重量、支领时间、使用单位、相关联系人及电话等信息便于库房提前做好安排（急件、事故件除外）。
（二）支领部门持“出库单”到库房支领物资；库管员核对“出库单”，发放物资。
对急需而没有计划的物资申领，需经过计采科计划员物资协调后方可支领。
（三）各作业部领取设备材料、备品备件时，需填写领料单。正常工作日（日班）支领部门未提前通知库管科统计登记人员的，“领料单”需支领单位副部级领导及库管科专项负责人签字后即可办理出库。
（四）夜班及节假日支领物资，“领料单”由各车间值班领导签字，总调值班领导签字，并注明联系人有效电话，可先行支领物资，并于最近一个工作日及时补办出库手续。具体问题由设备部值班领导协调。
根据资产财务部预先盘库计划，对备件帐、物、卡盘点。
第五章检查与考核。
第十五条库管员不执行《设备材料、备品备件技术仓储管理办法》时，扣月奖5-20%。
第十六条发生安全和火灾事故时，按有关规定处理。
第六章附则。
第十七条相关文件。
（一）《唐山不锈钢有限责任公司设备材料、备品备件验收管理办法》。
（二）《唐山不锈钢有限责任公司设备材料、备品备件核算管理办法》。
第十八条。
本办法自下发之日起实施。
汽车管理岗位职责篇三
2：评估半成品、成品的品质异常风险。
3：负责原材料供应商、外协加工厂的交货品质的`整理及评估工作。
4：负责公司品质状况的整理、统计、分析等相关工作。
要求：
1.有8年以上汽车行业品质管理经验，熟悉内审和外审工作体系（169和14000体系）。
2.本科以上学历，40岁以内。
3.会韩语。
福利：
五险一金，有工作餐。
汽车管理岗位职责篇四
3、编制质量控制检验标准文件。
1、1年以上质量管理经验，能够熟练运用质量相关知识和工具进行质量数据分析；
2、具备处理客诉经验，能够熟练运用8d思维进行客诉和过程特别的处理；
3、锂电池或锂电材料行业经验可优先录用；
4、熟悉锂电池工艺制作流程或研发流程或供应商质量管理流可程优先录用；
5、行业优秀人才，薪资从优可面谈。
汽车管理岗位职责篇五
本标准所规定的岗位职责、工作权限、工作程序、岗位素质要求、检查与考核是本岗位人员业务执行过程中的.规范和约束，本标准适用于四川省川建管道有限公司驾驶员岗位。
1.执行公司车辆管理制度
（1）严格执行公司车辆管理制度中关于车辆管理和使用的规定。
（2）严格执行公司车辆管理制度中关于驾驶员管理的规定。
（3）根据公司车辆使用情况提出关于车辆管理的合理建议。
（1）根据公司车辆管理制度管理和使用车辆。
（2）在公司车辆管理制度中驾驶员的权限范围内活动。
（3）对不按规定派车或用车的，有权拒绝发车。
（1）根据派车单安排车辆出发，并做好相关登记。
（2）定期对车辆进行保养和检修。
（3）做好出车记录，并定期汇总核对。
（4）合理安排线路，安全驾驶。
（1）遵守相关法律法规，安全驾驶。
（2）无违规违纪现象。
（1）爱岗敬业，坚持原则，认真负责，热爱本职工作。
（2）具有驾驶执照，并有三年以上驾驶经验。
（3）具有一定组织、协调能力。
（4）身体健康，能适应本职工作的需要。
本工作标准执行情况由办公室检查与考核。
汽车管理岗位职责篇六
(一)公司人事管理工作。
3、协助公司领导和各部门做好员工的考核、转正、任免、调配等工作;。
4、协同各部门对员工进行培训,提高员工的整体素质及工作能力;。
6、负责公司文件的管理工作;。
7、根据公司行政管理制度,做好电话、传真和复印机等设备的使用和管理;。
9、负责公司外围环境卫生的管理;。
12、负责对外的接待及票务、住宿等工作;。
13、根据总经理的指示,积极组织好公司级的重大会务活动和日常的办公会议;。
14、负责公司大事纪工作;15、负责信访接待工作;。
16、负责对派出所、安委会、居委会等单位的联系工作;17、负责办理营业执照、代码证等的换发年检工作。18、负责领导交办的其他临时工作。
汽车管理岗位职责篇七
3、编制质量控制检验标准文件。
1、1年以上质量管理经验，能够熟练运用质量相关知识和工具进行质量数据分析；
2、具备处理客诉经验，能够熟练运用8d思维进行客诉和过程异常的处理；
3、锂电池或锂电材料行业经验可优先录用；
4、熟悉锂电池工艺制作流程或研发流程或供应商质量管理流可程优先录用；
5、行业优秀人才，薪资从优可面谈。
汽车管理岗位职责篇八
1、负责对用户报修的公司产品提供维修服务或者技术咨询。
2、负责对销售产品的配件管理。
3、负责对销售服务网络的建立和撤销管理。
4、负责服务商服务费用的审核和支付以及服务协议的签订和管理。
5、负责收集公司产品在市场销售过程中质量信息、服务信息等，通过加强沟通协调能力，使公司与客户建立良好的合作关系等。
6、负责特殊用户（如投诉消协、媒体、起火等）处理，并在第一时间向分管领导汇报，并做好客户的资料数据详细、准确的登记。
7、负责协调处理分中心与驻地质检局、消协等组织机构的合作关系。
8、负责与当地vip客户的沟通以及售后事宜的处理。
2、负责分中心配件的储备工作，包括对库存配件进行分析、配件计划的制定等。
3、负责各服务商配件计划的审核、配件发放工作及配件回执单的接收、核对、整理、邮寄工作。
4、负责配件的发放、配件到位情况的跟踪及物流信息维护等工作。
5、负责各服务商旧配件的接收、清点、检测入库及废旧配件的返厂工作。
6、负责分中心异常配件的处理及差异配件原因的落实、反馈等工作。
7、负责配件仓库的盘点等工作。
8、负责待件工单的监控及所需配件的跟踪处理工作。
信息员职责。
1．负责分中心电话客户的接收处理，并对所属服务商系统操作、过程处理的指导与支持。2．负责crm系统中工单的派工及时性及合理性，做到30分钟派工、督促2小时内及时联系用户。
3．负责crm系统中服务过程所有工单进行监控处理，保证24小时上门反馈、48小时跟踪处理进度、72小时信息闭环。
4．负责crm系统中超3日不能闭环工单的节点监控，按节点对未完成的工单进行落实并详细反馈原因，根据原因跟踪处理进度并与用户达成共识至信息闭环。
5．负责待件工单监控，对中心待件工单信息必须在crm系统中督促服务商作应急配件申请，及时通知配件管理员或中心售后经理发放配件，并跟踪反馈配件的发放到位情况至客户完成为止。
6．负责投诉机制模块中催修投诉的信息审核，并保障“已初审”状态用户工单始终为零，做到自催修投诉信息接收后两小时内进行信息落实与反馈（反馈其催修投诉的原因及与用户处理进度情况）7．负责投诉机制模块中“反馈中”的信息督促处理与进度反馈，并跟踪在3日内信息闭环，避免客户再次催修投诉。8．负责监控经销商换机工单的进度及反馈，督促经销商及时换机并对结果进行反馈，公司进行信息闭环。
9．负对全国服务商代理户的工单处理工作（含录入、反馈、处理至信息闭环）。注：现量小的服务商或代理户都是由信息员来对工单全程操作至结单完成。
10负责对增值服务客户（统。
一、雀巢、农夫山泉等）信息的整理、反馈、处理至闭环（并负责向增值客户进行回馈落实）。
11．负责批量工单的落实与生成及手工维修单据的整理与邮寄工作（附电子版明细汇总）。12．其他临时性工作。备注：所有中心信息员在售后经理出差时还要对其进行换机的申请提交、售前机的申请与批量工单的申请工作，以保证客户处理的及时性。
汽车管理岗位职责篇九
(3)参与制定汽车驾驶员培训规划和年度计划,建立汽车驾驶员培训学校档案、台帐;。
(5)监督检查汽车驾驶员培训质量;。
(8)负责驾驶员培训数据统计及上报工作;。
(9)参与听证、行政复议及应诉;。
(10)其他职责。
汽车管理岗位职责篇十
2、工作管理模块分为4s店，二手车。
3、负责收集和整理运营团队对产品的需求，组织撰写产品需求文档；
4、基于对用户和产品的'了解，提出活动策划及运营的方案。
7、包装产品功能，编写包装策划方案和推广渠道分析，制定有效的产品推广计划。
1、有大型汽车城工作经验者优先。
2、有商管经验者优先。
汽车管理岗位职责篇十一
为了加强配件及材料的管理，提高经济效益，特制订如下管理制度：
一、自觉遵守各项管理制度，积极学习业务知识，定期组织业务培训，坚守岗。
位，上班时间不准外出做私活，中午星期日要安排人员值班，仓库严禁闲杂人员入内。
二、配件部要及时保证修理厂维修所用各种配件，同时还要及时组织对外销。
售，和对外的各种订货。中心内修理部所用的配件，市内采购的必须在半天内完成，附近地区的当天要完成，超期一天，扣罚50元。
三、配件部要设立计划员，做好材料的计划工作，仓库的库存要合理。采购要。
有计划性，防止库存积压。工具采购，批量进货，总成件的采购要经经理副总经理审批。凡是盲目采购，造成积压的，要追究责任。
四、配件采购要有固定进货网点，因固定网点无货，需到其它点进货的，价格。
不能偏高。价格高于固定网点的，需先请示报价，经同意后方能购买。
五、严格进货检验手续，所有采购回来的配件，进库时必须核对数量、价格、质量，特别防止假货入库。发现假货和质量问题要追究责任。
六、修理工领料要派工单，由仓管员填写，领料人签名，总成或价值较大的配。
件要有厂部审批手续。
七、仓管员在发料时，应填写《发料单》，领料人必须在《发料单》上签章，仓管员凭领料人签认的《发料单》及时登记库存做帐，发料应与派工单核对。
八、严格执行交旧领新制度。领新料同时交回旧件，旧件必须编上号，贴上标。
签交回车主。
九、对二保车、大修车的消耗量要实行定量管理，大修车洗油最多10公斤，试车汽油最多10-20公斤，机油1-2罐（冷藏车增加1罐），砂布4张，锯片2条、发现多领、冒领要追究责任。
十、零配件的价格要合理，销售价不能超过市场价（与车主协商定价的另外），发现随便加价影响厂部信誉的要追究责任。
十一、零配件及材料进库后要立卡、建帐，做到帐、卡、物相符。月底要做好进、存销核算表，每季度要盘存一次。
十二、要严格执行工具管理制度，保管好各种工具和设备。
成损失的全部由个人承担，一月内连续出现三次的调离岗位，情节严重的予以除名。
桂东。
南京凯基汽车销售服务有限公司。
汽车管理岗位职责篇十二
工作职责：
一、认真执行企业的各项规章制度，维护公司形象，服从部门交办的各项任务；
二、要对所采购的配件质量、价格、入库程序和财务手续负责。
四、将购回的配件交仓管员验收，凭货物入库单和发票到财务报销。
六、市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略。工作标准：
一、坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。
二、根据生产需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、按量地市场企业生产经营所需要的各种物资，为企业生产经营活动提供了物资保障。
三、严格执行企业物资市场制度，遵守企业制定的采购原则，采购作业及市场商管理、市场渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求。
四、与其他部门能够很好地沟通和协作配合，对物资市场发生异常情况或生产任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门协调处理。
五、根据各部门需注计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。
六、对市场商的管理办法行之有效，所建立的物资市场渠道及市场网络牢固可靠，对物资市场的情报工作及物资市场档案资料管理均达到了规范要求。
七、对业务员的日常管理严格:外出工作人员没有出现损害企业利益及违章违纪现象，工作效率普遍反映均好。
八、日常工作管理有条理，总经理整洁，工作秩序好、效率高。
九、与其他部门在工作上能较好地沟通和协作配合。
