财务内审制度 财务内审总结实用(7篇)

总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。写总结的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是小编为大家收集的总结范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

财务内审制度财务内审总结实用篇一

1、区域个人报销单据审核，入账。

2、区域个人报销项目和申请人沟通，强化报销单据合规性。

3、个人报销项目进项发票账务处理

4、协助管理个人报销团队，包括审核团队成员单据，确认入账，培训。

5、个人报销项目bs科目清理，重点项目追踪。

6、维护个人报销员工基本信息。

7、协助更新报销政策，

8、协助区域新员工报销培训。

9、纸质凭证整理装订。

10、其他财务部相关工作，或部门主管指定工作。

财务内审制度财务内审总结实用篇二

1、学历专业：财务审计类相关专业，本科以上学历,英语四级以上；

3、具有良好的分析总结能力，有较强的沟通能力和学习能力。

4、工作细心，责任心强，较强的服务意识和团队合作精神。

1、评价公司各项制度的健全性和有效性，推动完善内部控制体系的建设；

3、定期评估公司业务流程的设计和运行，提出优化和改善建议；

4、持续关注重点业务领域的`关键控制点，评价其业务控制的有效性；

5、定期出具内部控制检查报告，重大内控缺陷及时报告管理层；

6、负责内控培训宣贯，提高全员内控意识和能力。

财务内审制度财务内审总结实用篇三

财富联合集团内部审计制度（试行）第一章 总 则为加强内部审计，健全内部审计制度，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》及《中国内部审计准则及指南》，结合公司实际情况，制定本制度。本制度适用于集团公司总部及各子、分公司。

本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司及控股公司财务收支、资产质量、经营绩效以及建设项目的真实性、合法性和效益性进行监督和评价工作。

内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，规避经营风险，促进实现公司发展战略；保证信息报告的真实、完整、可靠，提高信息报告质量；保障公司资产安全，有效控制成本，改善经营管理，提高经营效益；遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定。第二章 主要职责和总体要求内审工作在集团财务金融总部总经理的直接领导下，向董事会负责制，对集团公司有关职能机构及各子、分公司进行内部审计监督，应当履行以下主要职责： （1）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估； （2）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计； （3）协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。审计范围：集团公司的对外投资、购买和出售资产、对外抵押担保、关联交易等重大事项；财务计划、成本计划或单位预算的执行和决算；财务收支、经济往来的真实性、完整性、合法性； 各子公司、分公司或有重大影响的参股公司的经济效益和经济责任审计；内部控制审计。以业务环节为基础开展审计工作，根据实际情况，对相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价和审查。业务环节包括但不限于：销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投融资管理、人力资源管理、信息系统管理等。集团领导交办的其他审计事宜。

内审工作中获取的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性。内审人员在审计工作中应当按照规定编制与复核审计工作底稿，将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中。第三章 内部审计权限内部审计履行职责的主要权限：（1）根据审计工作的需要，要求被审计单位及时报送与生产经营相关的计划、预算、决算、报表和其他有关文件、资料；（2）参加有关的会议，召开与审计事项有关的会议；（3）参与研究制定有关的规章制度；（4）检查有关生产、经营和财务活动的资料、文件和现场勘察实物，检查有关的计算机系统及其电子数据和资料；（5）对与审计事项有关的问题向有关单位和个人进行调查，并取得证明材料；（6）如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，应当及时向总经理报告；（7）对可能转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经营活动有关的资料，经报请总经理批准，有权予以暂时封存；（8）对正在进行的严重违反财经法规、严重损失浪费行为，作出临时制止决定；（9）提出纠正、处理违法违规行为的意见以及改进经营管理、提高经济效益和防范风险的建议； （10）对严格遵守财经法规，取得经济效益显著、贡献突出的单位和个人；或违法、违规及违反公司内部制度，造成损失浪费的单位和人员，进行客观公正的评价。（11）对任何打击、报复审计人员的行为，视情节严重程度，由集团公司给予警告、通报批评、赔偿相应的经济责任直至开除的决定。第四章 内审工作程序审计工作的准备阶段（1）前期调研工作。根据公司要求，确定被审计单位后，收集有关资料，如经营概况、财务报表、内部管理报表、合同协议等，初步了解被审计单位有关情况，进行风险评估，确定可能存在重大风险的业务环节和审计重点。（2）拟定审计方案。拟定审计项目的具体实施方案，经集团财务金融总部负责人审核批准后实施，重大审计项目实施方案应报经董事会批准。审计方案应当包括以下内容： ① 具体审计目的； ②具体审计方法和程序； ③预定的执行人及执行日期；④ 其他有关内容。

（3）下达审计通知书。审计项目负责人应根据批准后的审计方案下达审计通知书，被审计单位应当配合审计部门的工作并提供必要的工作条件。审计通知书应包括以下内容： ①被审计单位；②审计时间和审计人员名单；③被审计单位应提供的具体资料和其他必要的协助； ④内部审计机构负责人的签章和签发日期；⑤被审计单位负责人签收和签收日期。审计方案实施阶段（1）了解基本情况。实施审计时，可以采取就地审计、报送审计、网上审计等方式，也可以几种方式结合进行。根据需要通过访谈、会议等方式对被审计单位的基本情况进行深入了解。（2）审计工作实施阶段。审计人员可以用检查、观察、询问、函证、监盘、计算、分析性程序等方法实施审计，在了解内部控制状况的基础上进行符合性测试和实质性测试，通过规范方法获得必要的证据材料。实施审计的过程中，审计人员应与被审计单位及有关人员进行充分的交流和沟通，充分听取被审计单位及有关人员的说明、解释和意见，确保审计结论准确、公正、客观。（3） 取得必须的审计证据，对审计发现的问题必须取得有关审计证据，可根据需要进行记录、复印、拍照和录音，做好详细准确的审计记录，进行整理、分析、研究、判断并相互验证，评估各种证据的重要性、可靠性及与审计事项的相关性，依据有关证据对具体的审计事项做出审计结论。审计人员要求被审计单位或有关人员在其提供的书面证据、谈话纪录上盖章签字时，被审计单位或个人应当予以配合。（4）准确编写审计底稿。审计工作底稿由审计人员编制，应以审计记录、审计证据为支持。审计工作终结阶段（1）审计过程中发现的重大问题应当及时与被审单位的管理层及时进行沟通，对有分歧的问题或被审计单位的解释说明作书面记录，如实反映在审计报告中。（2）审计小组应将审计结果向审计机构负责人汇报，在现场审计结束并取得所有的审计证据后，及时出具审计报告。审计报告的内容至少包括：①被审计单位的基本情况；②内部控制制度建立健全情况及其有效性；③重要审计发现，包括须揭示的重要经营管理异常事项，存在问题及其性质，重要经营风险提示；④审计意见和建议；⑤报告签署人，需要由审计项目负责人和审计机构负责人共同签署方可生效。（3）审计小组将审计报告呈报董事会和管理层审阅，董事会根据审计发现的问题要求被审计单位提出纠正和改进的措施，并确定是否需要对其执行情况进行跟踪监督审计。审计档案管理审计完成后，小组其他成员将工作底稿（包括纸质和电子版本）交给项目负责人整理归档，按该项目审计计划、审计通知书、实施阶段取得的审计证据和工作底稿、审计报告等相应顺序整理立卷归档，长期保管，保存时间不得少于10 年。审计档案实行保密制度，归档后任何人，包括审计小组所有成员不得留存或备份与审计项目相关的审计记录，除非经董事会批准，否则任何人和组织不得查阅。第五章 重大事项的具体实施 审计人员应当按照有关规定实施适当的审查程序，评价公司内部控制的有效性。内部控制审查和评价范围应当包括与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况。对审查过程中发现的内部控制缺陷，应当督促相关责任部门制定整改措施和整改时间，并进行内部控制的后续审查，监督整改措施的落实情况。重要的对外投资、购买和出售资产、对外抵押担保、关联交易等事项应当进行审计，重点关注以下内容： （1）是否按照有关规定履行审批程序，是否按照审批内容订立合同，合同是否正常履行；（2）是否指派专人或成立专门机构负责研究和评估重大投资项目的可行性、投资风险和投资收益，并跟踪监督重大投资项目的进展情况；（3）涉及委托理财事项的，关注公司是否将委托理财审批权力授予公司董事个人或经营管理层行使，受托方诚信记录、经营状况和财务状况是否良好，是否指派专人跟踪监督委托理财的进展情况；（4）涉及证券投资事项的，关注公司是否针对证券投资行为建立专门内部控制制度，投资规模是否影响公司正常经营，资金来源是否为自有资金，投资风险是否超出公司可承受范围，是否使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资。（5）涉及购买资产的，关注运营状况是否与预期一致，有无设定担保、抵押、质押及其他限制转让的情况，是否涉及诉讼、仲裁及其他重大争议事项。（6）涉及对外抵押担保事项的，担保风险是否超出公司可承受范围，被担保方的诚信记录、经营状况和财务状况是否良好，被担保方是否提供反担保，反担保是否具有可实施性，是否指派专人持续关注被担保方的经营状况和财务状况。（7）涉及关联交易事项的，交易双方的权利义务及法律责任是否明确；交易标的有无设定担保、抵押、质押及其他限制转让的情况，是否涉及诉讼、仲裁及其他重大争议事项；交易定价是否公允，是否按照有关规定对交易标的进行评估，关联交易是否会侵害公司利益。

（8）其他重点需要关注的事项。第六章 违规责任被审计单位和个人不得有下列行为： （1）拒绝提供有关文件、凭证、账簿、报表资料和证明材料的； （2）阻挠审计人员行使职权，抗拒、破坏监督检查的； （3）弄虚作假、隐瞒事实真相的； （4）拒不执行审计决定的。违反国家法律法规、公司管理制度和本管理制度，有下列行为之一的审计人员，根据情节轻重，报请公司批准后可对其进行相应行政处分、经济处罚。

（1）利用职权、谋取私利的； （2）弄虚作假、徇私舞弊的； （3）玩忽职守、造成审计报告严重失实的； （4）未能保守公司秘密的。

第七章 附 则本制度由集团公司负责制订和拥有最终解释权。

本制度自公布之日起生效实施。财富联合集团2012年5月7日呈报：集团领导抄送：集团所属各公司附件1 审计方案财富联合集团有限公司审计方案被审计单位索引号页次编制人复核人日期审计目的风险评估程序风险评估程序执行人及日期风险评估的评价结果风险评估确定的审计重点具体审计方法和程序执行人员和时间安排 审计步骤执行时间执行人员备注其他事项审计项目负责人意见签字：年 月 日 时附件2 审计通知书财富联合集团有限公司审计通知书被审计单位审计时间审计小组名单提供的具体资料和其他必要的协助主管领导意见：签字：年 月 日 时集团领导意见：签字： 年 月 日 时被审计单位负责签收： 年 月 日 时说明：本通知书一式两份，被审计单位签收后返回一份交审计项目小组，一份由被审计单位留存。“六心”服务评定标准“六心”服务的评定是与公司考核结果、员工的服务态度和服务质量、工作能力和工作态度挂钩的，在严格考核的基础上进行评定的，对此，公司对各个门店的员工将实行动态管理的办法。现根据公司的规章管理制度，制定店铺员工“六心”服务评定考核办法，以促进管理的制度化、科学化、规范化、精确化。1、什么是“六心”服务？所谓的“六心”是指信心，热心、用心、耐心、诚心和细心，而“六心”服务则是指用“六心”的标准来为每一位顾客提供最优质的服务。2、“六心”服务评定的目的（1）促使管理者公正、公平、客观地评价员工的工作表现，并对员工进行指导、培养和激励，引导员工纠正自己的工作态度和提高自己的服务质量。（2）规范员工的服务态度，提高顾客的满意度，使得产品的服务质量深入人心。（3）为员工的岗位动态管理、薪酬激励、职业发展提供客观依据。3、“六心”服务评定的原则坚持客观、真实、公平、公正的原则4、“六心”服务评定的内容“六心”服务评定将采取逐级考核制，一般店员由所在店铺的店长考评，各个店长由店务执行经理考评，最终由市场营销部总监对员工的“六心”服务评定结果做出认定并交由总经理签字确认。（1）信心：不仅要对自己有信心，而且要对我们公司、我们的产品有信心，首先要告诉自己，我是能做好这件事的。要使自己的个性充分发挥，强调自己与众不同，并把这种原则运用到产品上，我们公司的产品是最好的，它有其它公司无法比美的优点。它能给顾客带来一种享受，有了这种信心才能在自己的言谈举止中得以流露，在不经意间吸引顾客、感染顾客。（2）热心：当遇到顾客对所购买产品不太了解时，我们应主动的去帮助她，用热情去感动她，我们所得到的不仅仅是出售产品，而是一种使她无法忘怀的品牌形象。（3）用心：就是用心察言观色，主动的去和顾客沟通，顾客的言行、举止、性格、爱好，在短时间尽快掌握顾客的心理，然后选择推荐一些产品，其实我们所做的一切最终目的是为求感动顾客，使我们和顾客之间形成一种友谊，而不是单纯的买卖关系。通过自己的举止使顾客接受品牌形象，接受我们的产品，这样就会形成一个稳定的长久的消费群体。（4）耐心：是一般年青人最缺乏的，特别是在顾客试穿了很多，想买又不想买的时候，我们要耐心的去引导她们，帮助顾客而不是流露出不耐烦的表现，如果没有目的或没有主见，这就需要我们主动的解说，即便不买，也会成为我们的潜在的顾客。（5）诚心：也是最重要的，在和顾客的交往中，我们的言谈她们也许怀疑，我们的推介的要点，她们也许不赞同，甚至对于出售的产品和价格都有可能使她们将信将疑，然而我们的诚心一定能感染她们，使她们对我们产品信任和支持。（6）细心：所谓细微处见真情。很多看似不经意的做法往往会是感动顾客从而促成交易的行为。比如顾客走进试衣间时，我们应及时递上准备好的洁白毛巾或纸巾让顾客去掉手上污渍或口红；帮助顾客试穿如果热天时我们应该先擦干净双手等，冷天时候应该先搓热双手等，以免冰冷的双手碰到顾客。5、“六心”服务评定的周期公司将三个月组织一次评定，届时需店铺先内部评定，再提交公司核定。公司会根据相应的情况组织考评。符合标准的进行升级，不符合标准的进行降级，原则上等级之间只能一级一级的递增，不能跳级，对一些有特殊贡献的，由公司负责人特批才能跳级。6、“六心”服务的评定等级“六心”服务的评定等级将分为：“六心”服务楷模、“五心”服务楷模、“四星”服务楷模①“六心”服务楷模：能较好的做到以上六点，并得到顾客的满意。在公司核定的基本工资绩效的基础上每月增加100元。②“五心”服务楷模：能较好的做到以上的任何五点，并得到顾客的满意。在公司核定的基本工资绩效的基础上每月增加50元。③“四心”服务楷模：能较好的做到以上的任何四点，并得到顾客的满意。在公司核定的基本工资绩效的基础上每月增加20元。7、其他公司将执行末位淘汰制，对服务质量倒数第一位的员工进行淘汰更换，对优秀员工，工作业绩突出的员工进行奖励和提供良好职业晋升通道。

三．多项选择题1、监督的主要功能是（abcd ）a、预防功能 b、校正功能c、制约功能 d、救济功能2、以监督过程为标准，可将监督划分为（ abd ）a、事前监督 b、事中监督c、事外监督 d、事后监督3、监督的主要特征是（abcd ）a.监督主体的多样性b.监督对象的特定性c.监督内容的广泛性d.监督依据的法定性4、对于腐败根源的探寻，目前比较流行的理论包括（acd ）a.寻租理论b竞争理论c.成本—收益理论d.委托—代理理论1．邓小平关于权力监督的思想主要包括以下方面（acd ）a．党的监督b. 人大监督c．群众监督d．民主党派和无党派民主人士的监督2、江泽民（abd）的监督思想是有机的统一体。a.以德制权b.以法制权c.以权制权d.以制度制权3、胡锦涛的权力监督思想主要体现在以下方面（abd）a．注重加强教育，树立正确的权力观b．注重制度建设，加强对权力的监督c．注重执政党建设，加强对权力的监督d．注重发展民主，加强对权力的制约1．汉代继承秦的御史制，进一步发展了监察法规。其中包括（ab ）等。a．监御史九条b．刺史六条 c．察吏六条d．《巡察条例》 2．元代的监察法规包括（ acd ）等。

a. 《宪台格例》 b. 《监察御史失察法》 c. 《察司合察事理》 d. 《行台体察等例》1．人民代表大会监督的范围包括(abc )a.对行3.党内监督的对象包括（ abcd ）a．党的各级领导机关b．党的领导干部c．党员d.党的领导机关之外的其他组织4.纪律检查机关实施党内监督的主要内容是（bcd ）a.制定政策方面的情况b．遵守党的章程和其他党内法规的情况。c．党的路线、方针、政策和决议的执行情况。d．党风廉政建设的情况。1、检察机关的法律监督具有如下特征（ abcd ）a、检察机关的监督具有国家性和权威性 b、检察机关的法律监督具有专门性c、检察机关的法律监督具有规范性和合法性d、检查机关的法律监督具有强制性2、刑事审判活动监督的范围按审判程序分，包括（ abcd ）的监督。

a、一审 b、二审c、再审 d、死刑复核程序3、刑事立案监督的内容包括以下方面（ abd ） a、公安机关应当立案而不立案侦查的案件。b、公安机关不应当立案而立案侦查的案件。c、行政监察机关应当立案侦查而不报请立案侦查的案件。d、人民检察院侦查部门应当立案侦查而不报请立案侦查的案件。1、法律规定不予受理的行政行为包括（ abcd ）a、国防、外交等国家行为 b、抽象政治行为c、内部行政行为 d、终局行政行为2、行政行为具有如下特征（ abcd ）。

a、行政行为是执行法律的行为，任何行政行为均须有法律根据b、行政行为具有一定的自由裁量性 c、行政主体在实施行政行为时具有单方意志性，不必与行政相对方协商或征得其同意，即可依法自主作出d、行政行为是以国家强制力保障实施的，带有强制性，行政相对方必须服从并配合行政行为3、二审法院审理后，对上诉、抗诉案件，可以有以下几种处理方式（ acd ）a、裁定驳回上诉、抗诉，维持原判 b、上诉不加刑c、依法直接改判 d、裁定撤销原判决，发回重审4、根据法律规定，有权提起审判监督程序的机关和人员是（abcd） a、最高人民法院和上级人民法院b、各级人民法院院长及审判委员会c、最高人民检察院和上级人民检察院d、符合条件的当事人。5、行政赔偿责任的归责原则主要有以下几种（ abcd ） a、过错责任原则 b、危险责任原则c、违法责任原则d、合理责任原则1、行政复议的程序包括（ acd ）。

a.行政复议申请 b.行政复议备案 c.行政复议审理d.行政复议决定2．行政复议期间，具体行政行为有下列情况之一的，可以停止执行（ abcd ）。a.被申请人认为需要停止执行的b.行政复议机关认为需要停止执行的c.申请人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行的d.法律规定停止执行的3.廉政监察机制由（abcd ）等部分构成。

a前提 b核心 c基础 d保障1.人民政协的监督不同于人民代表大会的监督（bcd ）。a.具有国家权力的性质b.没有法律的约束力c.具有广泛的代表性和灵活性d.能够广开言路、畅所欲言，吸纳各方面意见2.人民政协监督中存在的问题包括（abcd ）。a.对人民政协监督的作用与意义认识不够b.人民政协监督的约束力不强c.人民政协监督的制度还不够完善d.人民政协监督的效果不够明显。3. 民主党派监督在方法上讲究（bcd）。a.前瞻性 b.科学性 c.代表性 d.建设性4. 我国的权力监督主要包括( acd )。a.人民代表大会的监督b.人民政协的监督c.行政机关的监督d. 司法机关的监督1．公民监督的特征包括（abcd）。a．广泛性b．基础性c．直接性d．多样性2.公民监督有利于（ bcd）。a. 经济发展 b．促进社会主义民主c．全面构建反腐败体系，有效防止权力腐败d．维护社会政治稳定3.社会监督具有以下典型特征：(abcd )。a．自觉性b．民主性c．全面性d．间接性4. 舆论监督的特征是（abcd）。a．人民性b．公开性c．及时性d．权威性5. 网络舆论监督与传统媒体舆论监督相比具有如下新特点（ bcd ）a. 实时性b．广泛性c．交互性d．一定的隐蔽性6. 网络舆论监督的局限性与问题主要是（ abd ）。a．监督主体的局限b．虚假信息c．容易失控d.容易发展成为网络舆论暴力7. 建立特约监督员制度的主要意义是（abc ）a．密切党和政府与人民群众的联系b．推动政府的廉洁高效c．有利于民主党派加强自身建设d. 扩大监督队伍8.社团监督的意义体现在以下方面（abc ）。a．社团监督是公权力机关外部监督的组成部分b．社团监督是公民监督的组织化，能更有效地维护公民利益和社会公共利益，更强有力地制约公共权力的行使c．社团监督中的参与机制可以弥补公权力机关内部监督的局限d.社团监督可以优化立法1.国际性的反腐败合作活动主要有(abcd )a.联合国框架下的国际性反腐败行动b.国际组织联合行动对付腐败犯罪c.各国政府间的反贪污腐败行动d.国际刑警组织的反腐败行动2.目前反腐败国际合作仍然存在一些困难和问题，主要体现在以下方面(abd )。a.一些国家对反腐败国际合作重要性的认识上仍有差距。b.反腐败国际司法、执法合作远远不能满足反腐败的现实需要。c.经济发展水平差距对反腐败国际合作的消极影响。d.“反全球化”对反腐败国际合作的消极影响。3.国际反腐败运动的发展趋势是（ acd ）。a.越来越重视惩治与预防腐败相结合b.越来越重视依靠刑事侦查解决腐败问题c.越来越重视反腐败中的社会公众参与d.越来越重视加强反腐败的国际协作4.当前国际反腐败运动的特点是(abcd )a反腐败国际化范围的扩大b反腐败国际化的组织由民间逐渐发展为官方c反对腐败的国际合作所涉及的领域越来越广d关于反腐败国际合作方面文件的法律层次越来越高5. 瑞典议会监察专员的职责是（abd ）。a.监督和监察中央及地方的行政活动b.监督和监察中央及地方的司法活动c.监督和监察联邦议会和地方议会的议员d.保障法律、法令的实施6.为了保障监察工作的顺利开展，瑞典法律赋予监察专员充分的(acd )a.调查权 b.逮捕权 c.建议权 d.起诉权。7.为反腐败，德国政府采取了一系列自我监督和自我约束的制度和措施。主要包括以下方面(abcd )a.“多眼睛”监督制度b.岗位轮流的制度c.严格限制兼职制度d.严格礼物收受方面的规定。8. 德国监督制度的特点是（ abc ）。a.以健全的法制为保障，行政权力法定化b.以公众全面参与为基础，行政权力监督多元化c.以严格自律为基础，公务员行为规范化d.以刑法为依据，对违法者的处罚极为严厉 下面是赠送的广告宣传方案不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！！！ 广告宣传方案每个人在日常生活中都有意、无意的接受着广告的洗礼，继而有意或无意的购买、使用广告中的产品和服务。这是每个厂家所希望的，也是他们做广告的初衷。?当今社会的广告媒体大致分为：电视媒体、、电台媒体、报纸报刊媒体、网站媒体、户外广告媒体，以及最新的网吧桌面媒体。?那么，到底哪种媒体的宣传效果性价比最高呢，我们来做个分析；?首先我们大概了解下各个媒体的宣传方式：?电视媒体：?优势：将广告直接插播在电视剧当中，是强迫式使受众接受，受众为了能够完整的看完自己所喜欢的节目，不得不浏览其中插播的广告，其二，由于小孩在懵懂的成长时期，易于接受颜色绚丽，变换节奏快的事物，电视广告更容易被小孩子所接受，这是电视广告的高明之处，也是其客户多，利润大的主要原因。?劣势：随着网络的发展，以及年轻人的生活方式的改变，电视广告的优势在日益削减。当今月来越多的年轻人开始接受速食文化，篇幅过长的电视连续剧的受众逐渐衰减，由于年轻人的思维快捷，逐渐掌握了电视广告的播出时间，往往在广告播出的时间转换频道，避开广告的冲击。?电台媒体和户外广告就不用多做分析，大家想想你记住了几个电台的广告，记住了几个路边的广告就清楚了。?对于报纸报刊的广告，相信只有那些闲了没事的或者找工作的才会刻意去浏览广告。宣传效果可以想象。?至于网站的广告，相信很多人会在电脑上设置软件直接将其屏蔽掉。网站的广告过多也会直接影响到受众的心理，进而降低其网站的竞争力。?其次我们大致由高到低排列一下以上媒体的广告费用的名次（受众派名基本和费用排名一致）：?电视媒体——户外广告——网站媒体——报纸报刊媒体——电台媒体?最后来了解一下最新的网吧桌面媒体。?桌面广告的优势?1、目标受众群体针对性强?网吧媒体的受众主要是年轻一代，接受其信息的多为在校学生（大学生居多）和有一定经济收入的白领阶层，其主要特征是消费观和价值观趋于统一，追求时尚，消费能力集中，且具有很强的消费欲望，界定在感性消费，而非理性消费群体范畴。选择网吧广告可以帮您直接命中最有可能的潜在用户。?2、100% 的广告有效送达率?网吧电脑显示屏广告位基于对网吧的上网环境及网民上网习惯的充分调研而设置。电脑显示屏广告界面是网民登陆后默认当前界面,任何网民,无论其上网聊天或玩游戏均能 100% 看到电脑显示屏中的客户广告。?3、受众数量更加巨大?目标受众规模大，通过对全国大中城市的网吧进行抽样调查，据统计，每台网吧电脑每天的使用人次为4－6人，在节假日和周末还有30％左右的增长。一万台网吧电脑，每天的用户数量即为4万－6万，一个月的累计用户数量即为120万－180万人次，也就是说网吧广告的受众为 120 万－ 180万人次/万台/月，这样的规模是目前任何专业类媒体都无法比拟的。?4、更加有效的广告记忆的强制性、反复性、抗干扰性?我们在制作广告画面时要求一个桌面上同时最多只能发布三至四个不同品牌的广告宣传，这样品牌之间的干扰度低，更有利于广告信息的传播；网吧广告是在其内上网者登录网络后必然显示在桌面和浏览器上的，它强制上网者接受广告信息；通过上述两方面因素的结合，最终让目标受众产生有效的广告记忆力。5、全天候宣传媒体?目前网吧规定营业时间是早 8 点至晚 12 点，实际上绝大部分网吧是 24 小时营业，网吧媒体成为名副其实的全天候媒体。?6、广告发布方式更加灵活?客户可以根据具体的情况及需求安排投放范围及区域，最大限度地保证投放的灵活性，广告发布可采用网络广告的所有形式；并保证在合同签署后短时间内发布广告和根据客户要求实时更新广告，保证广告发布的及时性和有效性。?7、投放效果评估更加真实?每一个客户投放的网吧，我们都将提供详细的网吧资料（网吧名称，终端电脑台数等），客户对于自己投放广告的范围及覆盖人群数量有非常真实和精确的掌控。显示屏广告位的设置方法使得广告的发布也更加直观有效，结合网络技术手段可对广告投放效果进行及时有效的分析评估 专业精品文档☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★精品文档★可以编辑★值得下载★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★精品文档★可以编辑★值得下载★☆☆☆☆☆☆

财务内审制度财务内审总结实用篇四

1、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；

2、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告；

3、负责公司全面的资金调配和税收的筹划；

4、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划；

2、 5年以上财务管理相关工作经验，3年以上同类岗位工作经验；

5、有良好的职业道德，保守企业秘密。

财务内审制度财务内审总结实用篇五

1、全面统筹规划人力资源战略，导入适应企业转型的人资体系；

4、结合人力资源专业领域的前沿理论并结合业务现状，强化人力资源管理的专业性和规范性，提升公司核心竞争力，及时处理公司管理过程中的重大人力资源问题。

5、负责团队管理，主持高级人才的甄别和选拔，完善公司人才储备和梯队建设。

1、具有战略、策略化思维，很强的激励、沟通、协调及团队领导能力；

6、务实，全面性，执行力强，可推动人力资源工作落地；

7、负责本部门企业文化建设，为员工搭建一个良好的工作软环境，确保企业文化在本部门落地。

财务内审制度财务内审总结实用篇六

2. 负责制定全面的预算管理制度和预算管理体系;

4. 负责月度/季度/年度预算执行和总结报告;

5. 根据管理层需求，提供各种财务分析报表以供决策;

6. 研发费用加计扣除及规划;

7. 及时准确完成月度税务申报工作及年度所得税汇缴;

9. 上级交代的其他工作。

财务内审制度财务内审总结实用篇七

为了加强对医院财务收支情况的审计监督,特制定本制度：

一、审计依据：依据国家有关法律、法规及卫生部《卫生系统内 部审计工作规定》以保护国有资产的真实和完整。

二、审计内容：医院本院财务货币、资金、资产和经费收支情况 执行情况。

三、审计要求：医院财务科应向院内部审计员提供审计期间的会 计凭证、会计账簿和会计报表以及有关的会计资料。

四、审计程序： 1、对医院本级财务执行情况的审计工作于年度终了 30 天后进行 审计。 2、院内部审计员在实施审计前 3 个工作日，向院同级财务科送达 审计通知书， 被审计单位自收到审计通知书 3 个工作日内向审计员提 供审计期间的会计凭证，会计账簿和会计报表及有关的会计资料。 3、 审计员通过审查会计凭证， 会计账簿和会计报表及有关的文件、 资料、检查现金、存款、实物等方式取得证明村料。 4、审计员实施审计后向医院院务委员会提出审计报告。 5、审计报告送达院务委员会后，院务委员会必须在收到审计报告 之日起 10 个工作日内提出书面意见。无特殊情况，10 个工作日内未 提出书面意见的'视为无意见。 6、审计员对院务委员会的意见进一步核实，并在必要时对审计报 告作出修改。 7、审计报告一式叁份，一份送医院财务科作为工作和今后改正工 作的借鉴。另一份留在审计员及在医院办公室处存档。

五、审计报告应包括下列内容 1、经费收支执行情况。 2、对经费预算执行情况的审计评价。 3、存在的问题及处理意见和建议。