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无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。
前台接待岗位职责细节篇一
2、 负责客户预约，就诊接待、看诊完毕后回访电话；
3、 负责日常行政工作，及报表处理。
4、 负责客户联络及服务跟踪，维护客户关系；
5、 协助门诊各项活动的执行；
6、 各项门诊数据统计工作；
前台接待岗位职责细节篇二
1、在工作期间，要始终保持服务台的干净、整洁。
2、发型应梳理整齐、干净，长发要盘起，短发要齐耳。不得染异色发和梳理奇异发型。
3、上班时间只允许戴一枚小型耳钉和一枚戒指。
4、不得浓妆艳抹，要化淡妆，使用淡雅香水。手部和面部要始终保持卫生，不留长指甲，不涂有色指甲油。
5、一律在休息室梳妆打扮，更换制服。
6、服务台人员应保持坐姿端正，举止文雅。发现有顾客前来咨询时，应迅速起立问候。
7、与客人交谈时，要面带微笑，目光温和的正视对方。说话时表情、动作要适中。
8、客流密集时要保持站立姿势态，与顾客谈话时应尽量简洁扼要。
9、接听电话时要长话短说，使用文明语言并做好记录。
10、认真学习贵宾卡与代金券的管理办法，严格按规定管理与发放，要认真做 好发卡记录和日报表，在发放贵宾卡时要及时将顾客资料输入电脑。
11、能熟练操作电脑和掌握管理流程，能独立使用电脑处理业务。
12、顾客档案要进行有序的编号和管理并存档备查，顾客查询资料时应要求其出示有效凭证，并能快速、准确回答顾客所需要的资料。
13、熟练掌握商场功能布局和分类商品的布局，当顾客咨询时，要能迅速和准确的回答顾客。
14、要熟练各种包装技巧，包装时要认真负责、热情主动，包装工艺要精细。
15、要妥善保管礼品、礼券，发放时要按当时活动的规定和vip管理办法认真核实后发放，不得有乱发，私领等徇私舞弊行为。发放时认真填写登记表，下班后要认真进行汇总核对，做到当日上报。
16、开具发票时，要严格按照财务规范要求，认真填写。开具发票后，要同时收回购物小票，以备查询。发票不能虚开，乱开，并妥善保管。
17、如有疑难问题或突发事件要尽快协调处理，并向主管或相关部门汇报。
18、交接班时要认真清点柜台存放的券、卡、票据、物品等，核实后做好交接班记录并签字。
19、其它行为规范及文明礼貌用语，遵照《员工手册》进行。
前台接待岗位职责细节篇三
接待工作是一项热情、周到、细致的工作,必须遵循礼貌、负责、方便、有效的原则，做好接待工作,需要把握以下接待工作中的礼仪。本文是小编为大家整理的前台接待礼仪工作细节，仅供参考借鉴，希望可以帮助到大家。
一位职场成功人士曾半开玩笑地道出他的成功秘诀“如果长相不好，就让自己有才气;如果才气也没有，那就总是微笑。微笑不仅能够展示自己的自信，也向领导和同事传递了一个积极的态度，善于微笑的人在职场上获取的北京上门的按摩机会总是比别人多。所以要学会微笑，对每一个和你打交道的人发自肺腑地微笑，充分地表现你的亲合力。
刚参加工作的毕业生要特别注意自己的行为是否符合职场礼仪，谈吐优雅，举止稳健，态度不卑不亢。多使用礼貌用语，多表达对别人的敬意和尊重，上至公司的高管，下至收发室的师傅及搞卫生的阿姨。常言道：礼多人不怪。这是帮助你成功的一件法宝，因为这样不但可以提高你自己的个人修养，还能让你顺利地融入到工作团队中去。
“小事不愿干，大事干不了”，是刚参加工作的新人最容易犯的毛病。如果不注意纠正，很可能会使你流为志大才疏式的人物。要注意“大处着眼、小处着手”，一丝不苟地做好每一件“小事”。小事中见大精神，可为以后做“大事”积累资源。另外，对你做的每一件小事，其实领导都看在眼里，只要对你留下踏实肯干的印象，一旦有机会，会放心让你做大事。
不少新人在大学生活中慵懒散漫惯了，工作后仍是不改习性，在单位里表现得没有眼力见儿，偷奸耍滑。给领导和同事的印象是缺乏主动性和工作热情。其实，年轻人表现得勤快点是不会吃亏的。传真机没纸了，主动给加上;饮水机没水了，主动给送水公司打个电话，同事忙不过来时，可主动问要不要帮忙，这样很容易融入同事圈中，也容易得到领导或者同事的好感。
虽然樱桃小丸子、蜡笔小新等动漫形象已经过时，但他们嗲声嗲气或故作含混的说话腔调仍然在不少大学生中流行着。如果是在父母或亲朋好友面前“扮可爱”无可非议，但若到工作单位里仍这样“不好好说话”时，则有可能给领导和同事留下“稚嫩”的印象。可想而知，一个被人当作小孩子的员工，是很难在单位中得到重视的。在工作单位，要表现得成熟一点，不要将喜怒全部摆在脸上。平时工作中也应该尽量避免过度的锋芒，多考虑到其他同事的感受。处理问题时要适当地灵活，不要太固执己见，更不要事事自以为是。
每家公司都有严格的规章制度，作为“新人”的你必须绝对遵守，不能踩线。比如，不迟到，不早退，不能用办公电话打私话，工作期间不准打游戏等。许多“新人”在大学生活中，自由惯了，对单位内部的规定看得较轻，工作起来尽管赶劲很足，但就是上班的时候经常迟到早退，其实这往往是纪律严明的用人单位最不能容忍的。所以“新人”们一定要严格要求自己，上班时要早到晚走，决不轻易为自己的私事请假离岗。同时应抓紧时间，多翻阅单位的一些内部规章制度的材料，多注意观察，尽量使自己少犯错误，少出纰漏。
前台接待岗位职责细节篇四
1、 负责办理当天入住宾客预交订金手续；
2、 负责住客各类消费的入帐工作，并打印出帐单；
3、 负责办理当天离店宾客的结帐工作；
4、 负责住客欠款的崔收工作；
5、 负责酒店各收款点当天营业额及银行封袋的收发登记及保管工作；
6、 负责核对、确认房租收入，并打印出帐单；
7、 保证各类费用项目的帐单数、明细帐与前台收银报表一致；
8、 按规定妥善处理现金、支票、信用卡及结帐，并与报表保持一致；
9、 按要求完成各种报表；
10、 小心操作收银设备，并做好清洁保养工作；
11、 负责工作范围的清洁工作。
12、 前台收银员早班操作管理制度
（1） 主要处理客人退房手续；
（6） 下班前检查客人押金余额报表，检查客人押金余额是否足够，对押金不足够的要列出名单供中班追收押金。
13、 前台收银员中班操作管理制度
（3） 追收早班列出的欠款客人的押金，晚上10时仍未交押金的交大堂副理协助追收。
14、 前台收银员夜班操作管理制度
（2） 应与接待处核对所有租房间数、房号、房租；
（3） 做好“营业收入日报表”等报表；
（4） 做缴款单，按单缴款，不得长款、短款；
（5） 夜间核过房租，做好夜间审核；
（6） 每一班交接-班应交接清楚款帐等事项，并在交接本上作简明的工作情况记录，交办本班未尽事宜。
15、 收银台结帐方式处理制度
（1） 收取现金应辩别真伪，唱付唱收，防止不必要的争执；
（3） 收取支票应注意以下三点：
a、 向对方要与支票单位相同名片，有效签证护照并复印一份存档；
b、 对好印鉴不模糊、不过底线、有开户行名称、签发日期、限额等。
16、 收银台安全操作管理制度
b、 夜班必须逐单核对单据有无录，如发现遗漏、查清原因，及时补回。
c、 退房时应核对的该房消费的全部单据；
d、 夜班收银要与接待处核好房价，有无出入，发现有错漏，查明原因，并作记录。
（3） 在电脑上设立本币、外币帐户，禁止套汇。
二、前台收银员服标准
1、 （在前台明确相关费用后，在3分钟内完成结帐服务）
（1） 团队正式入住帐务处理服务标准。
（2） 查阅《预订单》，若已注明是现付团，，应根据其所注明的现付金额向团队陪同或领队金额收取：若是转团，应向团队陪同收取每间房（点明是押金）100元整人民币。
（3） 待团队正式入住后，接受前台接待处转来的《团队排房表》
（4） 将《预订童单》与《团队排房表》一起放入团队档案中。
2、 预收客房押金帐务处理服务标准。
（1） 客人到达时，问候客人，表示欢迎，了解客人要求。
（2） 问请宾客的姓名、房号。
（3） 及时取出前台接持处转来的该宾客的《住宿登记单》。
（4） 根据宾馆的《预收房押金计算公式》及《住宿登记单》上填写的房价，预住天数、准确、迅速地计算出向宾客收取的押金数额。
（5） 清楚地向宾客报出押金数额并及时其确认。
（6） 待宾客确认无误后，迅速开列《预收房押金收据》一式三联，并请宾客签字。
（7） 接受并当面点清宾客支付的现金数额，严格执行“复点制。”
（8） 前台收银员在《预收房押金收据》单上签字后，将第一联与房间钥匙一同交还宾客。
（9） 礼貌地与宾客道别。
（10） 宾客离开后，将其《住宿登记单》和《预收房押金收据》第三联按房号顺序插入《宾客分户夹》中。
（11） 根据《预收房押金收据》第三联制输入宾客电脑资料，以备夜审核查。
（1） 前台收银员应请a宾客通知b宾客到前台收银处来，并检查b宾客是否还余有押金。
（2） 请a、b宾客分别出示各自的钥匙牌或房号卡，以便核对身份。
（3） 根据a宾客的房号，取出其《宾客分户帐》。
（4） 为a宾客开列《总帐单》，并请其签字确认。
（5） 请b宾客在a宾客《住宿登记单》在签字确认为a宾客结帐签字，当值前台收银员也签字。
（6） 由回a宾客与钥匙牌，与其礼貌道别。
（7） 收回a宾客的《总帐单》其二联，及其所有原始帐单放入b宾客的《宾客分户帐夹》中。
（8） 在电脑里完成转帐处理操作。
4、 换房帐务处理服务标准。
（1） 接受前台接待处转来的《换房单》一联。
（2） 检验《换房单》上的有关内容是否填写完整，房价与房型是否相符，根据调整后的房型，在电脑上做相应修改。
（3） 将宾客换房前的原始资料连同《换房单》一起插入新房号的《宾客分户帐夹》。
5、 团队离店帐务处理服务标准。
（1） 早班收银员应把当天将离店的团队资料从团队档案夹中取出。
心，请其在查房后及时通知有无团队成员在房间内其它消费，若有，则应问清金额总数并及时输入电脑。
（3） 打印《帐单》，以备查阅团队宾客目前为止的应付累计个人消费金额。
（4） 当团队宾客前未归还钥匙时，，应及时检查有无该宾客的个消费帐单，并并询问宾客有无刚用过客房内小吃，其它物品及在宾客其它消费记记录。
（5） 将有个消费但尚未结帐的团队宾客名单以及尚未归还钥匙宾客的房间号码及时通知领队与陪同，请其协助通知这些宾客前来结帐。
（6） 检查团队全陪有无个人消费，若有，则应其结帐。
（7） 确认准备离店的团队已无应付款，且客高房钥匙已全部归还之后，应将100元整人民币押金退还给该团全陪。
6宾客结帐处理服务标准
（1） 问清宾客的姓名、房号、收回宾客钥匙。
（2） 打电话至客房部房务中心，通知其某客房宾客正在结帐，让其查房后及时通知前台收银员该宾客有无在客房内有其它消费，房间使用情况及宾客有无遗留物品。
（3） 检查该宾客的《宾客分户帐夹》里有无《预收押金收据》及宾客的电脑资料中有无预收押金的记录，若宾客有预付押金或抵押支票，则应请其出示《预收押金收据》第二联，若无，则无须出示。
（4） 前台收银员应取出留在宾客帐户中的《预收押金收据》第三联，与宾客出示的.第二核对，若宾客为签单消费的，则应出示定额消费签单卡。
（5） 礼貌地询问宾客有无当天在客房内有其它消费和半小时前的签单消费，若宾客回答有而电脑中却无相关记录，应及时输入有关消费金额。
（6） 征询宾客希望采用的结算方式，并在电脑输入该结算方式。
（7） 打印出有关帐单，请宾客核查，若无疑议，应请其在一式二联的帐单上签名确认。
如下：
a、 向宾客报出总消费金额及应退款的现金数额。
b、 请宾客在《总帐单》上签字。
c、 点清应退付给宾客的现金数额，严格执行“复点制。”
（9） 在《总帐单》上，盖上“现金收讫”图章。
（10） 在电脑里作宾客离店的有关处理。
（11） 礼貌地与宾客道别。
（12） 将《总帐单》、《住宿登记单》、《预收押金收据》等订在一起；以备制作收银报表时使用。
一、岗位职责概述
做好收银各项本职工作，熟练掌握收银业务，遵守公司各项规章制度及员工手册，服从上级指示并配合上级工作。态度端正，廉洁奉公，有职业道德。
1. 服从上级领导的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。
2. 认真地进行交接-班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。
3. 作好班前准备，认真检查电脑、pos机、打印机、计算器、验钞机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。
5.快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。
6|准确熟练地收点客人现金打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。
7、对各种发票、收据的开具要填写规范，据实开具，不虚开金额；
9 每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符
10.妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。
11. 备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。（如酒店总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。）
13. 严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。
14. 员工应熟练掌握酒店长住客人协议及各单位合同，特别是折扣和挂帐协议。
15. 每天整理离店帐未平客人帐务，对非正常情况进行处理。
16. 正确处理钥匙的发放。
1.服从总台领班的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供 一流的接待服务， 仪容仪表合格后方可上岗。
2. 认真地进行交接-班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。
3. 作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、 信用卡 pos 机、等设备工作是否正常，并作好清洁保 养工作。
4. 掌握房态和客房情况，积极热情地推销客房，了解当天预定预离客人及会议、宴会通知，确认其付款方式，以保证入住和结帐准 确无误。
5. 快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。
6. 准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。
7. 熟练掌握酒店的相关知识，严格遵守各项制度和操作程序，任何管理人员没有权利私自开房，开房必须办理入住手续。
8. 根据房务部送来的房间状况报告，仔细核对，保持最准确的房态。
9. 制作、呈报各种报表报告。
10. 每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长 补短。
11 切实执行外汇管理制度，不得套取外汇，也不得私自兑换外 汇，并负责监督员工遵守外汇管理制度。
12.为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解 决各种需求。
13. 每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符，并按不同币种，不同票据分别填写在日报表上。
14. 妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管
15. 备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借 给任何部门和个人。（如酒店总经理因特殊情况可在前台借取现金， 但应办理相关手续。）
16. 协调好同事之间的关系，更好的作好对客服务工作。
17. 在授理信用卡和支票结帐业务时，必须严格按照信用卡、支票操作程序执行。
18. 严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。
19. 员工应熟练掌握酒店长住客人协议及各单位合同，特别是折扣和挂帐协议。
20. 正确处理客人的留言、电传等。
21. 每天整理 “离店帐未平” 客人帐务， 对非正常情况进行汇报。
22. 正确处理钥匙的发放。
23. 严格遵守现金和票据管理制度。
24. 作好领用贵重物品保险柜钥匙和进出贵重物品保险室的登 记记录。
25. 做好柜台的清洁工作及终端机的维护保养。
26. 密切注意大堂的情况， 如有异常及时向上级主管和安全部汇报。
27. 做好本岗位的清洁卫生。
28. 电脑密码妥善保管，一人一口令，不许共用
