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公司出差管理制度篇一
不少企业经常会安排员工出差，如遇这种情况，企业应制订一套完善的，便于进行员工管理。以下是一则员工出差管理制度范本，仅供各位参考。
1、 宗旨：
为使本公司员工因公出差(除公务培训外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、适用范围：
凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。
3、名词定义：
3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在3日以内称之。
3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之。
3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。
4、出差管理要求：
本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项：
4-1、出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的.流程。
4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。
4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。
4-4、出差人员有对支出费用索取凭证(指有效发票等票椐)的义务。
4-5、出差人员返回公司后，有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。
4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。
4-7、除非经核准，出差开始应错过星期六下午。
4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。需用私车的，经核准，其私车公用给付标准为：汽车元/公里;机车元/公里，标准另定。
4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。
4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。
4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。
4-11、出差人员当日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差结束返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过期限以核定金额之80%报销。
5、国内出差管理流程：
6、国外出差管理流程：
7、国内出差差旅费分为交通费、食宿费及杂费(含通讯费)。均按下列支给，其标准如下：
交通费 住宿费 膳食费 杂费 备注
区域间 区域内(市或县内) 北京 上海 深圳 广州重庆 天津珠海 其它
地区 北京 上海 深圳 广州重庆 天津珠海 其它
地区
高管(董事长、总经理、副总经理) 据实报销 据实报销 据实报销 据实 报销
7-1、如市内交通费(或住宿费)低于标准，则可适当提高住宿费标准(或交通费)，但两者之和不可超过交通费和住宿费标准之合计金额。
7-2、差旅费超过核定标准10%以内的，需报请总经理核准才可报销，超过标准10%以上的，原则上不予报销。
7-3、参加展会人员，由公司统一安排食宿。
7-4、出差人员若无住宿发票或寄宿亲友家中，则可按住宿费标准之上限补助1/2。
7-5、二人以上同行，出差地点之旅馆以双人以上标准间住宿为原则，住宿费可按标准间费用以每2人或2人以上为单位予以报销。
7-6、公司配备通讯工具者，应按配额标准限额使用，超支自付，超支费用在公司月度或季度结算时一并扣除。其他出差人员出差时，因工作联系之需要，可由公司配给手机卡，出差返回后及时交回手机卡。
8、附则：
8-1、本制度属于管理制度，经行政管理部审议后，呈请总经理签核后公告实施;修改、废止时亦同。
公司出差管理制度篇二
为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据公司有关规定及具体情况，特制定本制度。
一、公司员工出差分为：
1、市内(县、区)出差：出差当日可能返回者。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差(以下统称出差)因公发生的'差旅费开支。出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。
三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下：
1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
八、市内差旅费支付。
1、市内(其他县、区)出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用(市内差旅费标准详见附表1)。
2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。交通费不能超过标准。
九、远途出差差旅支付。(差旅费标准参见附表1)
1、出差住宿、交通及餐费补助标准(单位：元/天)超标自付，欠标不补。
2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。
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公司出差管理制度篇三
为进一步完善财务管理,严格执行财务制度,参照国家的有关制度和标准,根据本公司的实际情况,特制定办法。
第一条出差前应填写外出(出差)审批单,按程序经批准后,凭批准的出差审批单办理报销手续,无出差审批单财务不得办理报销审核。
第二条超出批准出差范围以外的地区,应补办理出差审批单。
第三条住宿与交通标准:总经理、副总经理可住高级标准的宾馆,交通工具为飞机、软卧、出租车;员工出差可住普通标准的宾馆,每人每晚250元以下(如单人出差,可住标准双人间,每间每晚不超过400元),交通工具为飞机普通舱、轮船三等舱、硬卧;因公务可乘坐出租车;因特殊情况超过上述标准,由财务部复核人员标明超出金额,经主管副总批准后,再办理报批手续;员工与领导同时出差,住宿和交通工具,可按领导的标准安排。
第四条出差外地的`误餐补贴标准为每人每天100元,当天往返且含集团所属公司不安排就餐,根据实际到达时间可报出差误餐费,中、晚餐标准为每餐40元,早餐20元,由南京去外地,当日不报早餐费。凡出差到集团公司常设机构的城市,由其安排食宿,或由公司报销食宿的,不报误餐补贴。中午12点之前抵宁的不报销中餐补贴,晚上8:00以前抵宁的不补晚餐补贴。
第五条驾驶员驾驶车辆离开本市的出差,往返距离达到100公里(含)以上,从起点开始以每公里0.25元计算补贴(按车计算),未满100公里不予计算补贴。“离开本市”为出发地与目的地往返直线距离,不含市区的驾驶里程(溧水、六合除外)。
第六条长途出差人员,应在返回公司后五天内办理好报销手续。对因工作需要在本市乘出租车等各项票据,原则上回到公司后即办理报销手续,最迟不能超过五天。超时报销的,公司可以拒绝,不予承认。
公司出差管理制度篇四
为使______工程有限公司____分公司出差管理的规范化、制度化，明确出差任务及出差的交通、住宿、补贴等支出标准，规范相关费用报领程序，有效管控成本，特制度本管理方法。
2、适用范围。
2、1本方法适用于公司各部门根据公司管理方法同意因公出差的全部员工。
2、2经公司同意外来____面试的人员在交通工具及住宿支配上参照本方法执行。
2、3经公司同意外协作单位的人员来公司协作工作的在交通工具及住宿支配上参照本方法执行。
3、1定义：因公工作、开会、学习、培训、考察等离开工作所在地去外地超过12小时且不满90天均视为出差。
3、2出差管理方法包括：出差任务、出差费用支出及报销。
3、3差旅费支出管理职公司员工因公出差，差旅费用的审批、借支、核销事项。
3、4差旅费用明细项目包括：交通费、住宿费、伙食费、出差补助。
3、5差旅费用标准有公司统一制定，支出须编入项目预算。
4、出差任务批准。
4、1公司员工出差，需提前申请，经主管领导批准后填写《出差审批单》，审批单需要依据出差任务列明出差缘由、各项估量支出费用，《出差审批单》由办公室依据公司要求统一编制表格作为附件下发使用。
4、2公司员工出差，报经办公室审核，经主管领导签字后，方可借款出差。
4、3因急事经主管领导同意出差，需电话通知办公室备案，以便按公司规定出差费用报销出差的开支。
5、差旅费借支。
5、1公司员工出差，凡经审批同意的，也可以先自行垫付，回来后在规定的时间内按规定标准报销。
5、2经办人持审批单到财务部办理借款手续。借款人必需在规定地方签名，填写好规定的内容、需要转账的填写好开户行及账号信息。
5、3出差期间任务有所变动，延长出差时间或增加表格出差地点的'，出差人员必需电话向公司办公室主任说明状况，未经公司办公室主任和公司领导同意的一律视为旷工；经公司办公室主任和公司领导同意的，返回后需要补办《出差审批单》，未签字补办《出差审批单》的，财务部对出差支出不予报销。
5、4对于借款额明显高于公司规定标准的，财务部有权提出调整看法，对于需要特别处理的费用需要经公司总经理签字方可借款。
6、差旅费用标准。
6、1公司员工出差城际间交通费(含灵武市)、住宿费实行按职务限额凭票据实报实销的方法，住宿费按出差实际住宿天数计算，报销时须附酒店或宾馆的住宿结账清单。购买高价票的，高出票面价格部分一律自理。
6、2经批准自驾私车作为交通工具出差的，汽油费、车辆修理费由办公室在出差前核定，过路桥费、停车费用实报实销，补助中的市内交通费用不在另行报销。
6、3出差市内交通费、伙食费、通讯费以定额出差补助形式发放，包干使用。出差补助发放天数按离开银川市公司至返回银川市的日期连续计算(如有接待，补助不计)，一般动身和返回按一天计算，假如动身和返回当日超过10小时计两天，下午13时后出差或下午13时前返回者，当日定额出差补助按半天计算，当日来回，离开公司超过10小时计一天补助。
6、4出差时发生的业务款待费按公司规定办理。
6、4、1公司业务款待规定：项目部、出差人员因公需要业务款待建设单位、监理单位、审计单位等相关单位人员时需要提前和办公室进行申请报备，假如不能进行书面填写报备表的，可以在事后10天内进行补签手续，过期办公室可不予报销，说明需要业务款待人数及业务款待发生的缘由，并经公司副总经理同意后方可进行业务款待。
6、4、2公司业务款待费用规定(不含酒)：公司高管业务款待费的标准150元每人，公司中层业务款待费的标准100元每人。
6、4、3公司业务款待用酒规定：公司高管业务款待用酒的标准双沟圣坊，公司中层业务款待用酒的标准双沟珍宝坊。
6、4、4出差人员在出差时发生的业务款待费按公司规定办理，同时在补助中按出差人员人数每人每餐20元扣除伙食补助。
6、4、5一般业务款待费用报销凭实际消费发票进行报销，超出公司规定标准的经手人自行解决，业务款待费用因特别缘由超出公司规定(如：为招投标等)可以事后经公司副总经理或总经理签字同意后据实进行报销，报销必需凭实际消费发票。
6、4、6原则上业务款待费用不得超出公司规定，业务款待要求公司参与人员不得少于2人，每一项目因特别缘由超出公司规定业务款待费不得超出两次。
6、4、7业务款待费用报销凭实际消费发票进行报销时，必需有公司全部参与人员的签字、部门负责人签字、副总经理签字，因特别缘由超出公司规定业务款待费还需公司总经理签字后进行报销。
6、5出差的住宿费、出差地市内交通费(银川市以外)、伙食费、通讯费的报销标准，乘坐交通工具的标准。全部标准依据公司办公室制定，总经理批准的标准统一执行。
6、5、1原则上员工乘坐飞机出差的，如无公司车辆接送，应乘坐机场大巴到达机场、市区。
6、5、2费用包干的项目计算方法：补助=标准__出差天数，出差天数即从动身到回到本市区实际占用天数(一般动身和返回按一天计算)。
6、5、3同性别两员工一起出差，原则上应同住一间标间，住宿标准采纳两人中职级最高人员标准执行。
6、5、4住宿饭店优先考虑全国连锁的快捷酒店、旅馆，费用按公司办公室确定的标准执行，费用在范围以内的实报实销；因工作需要，住宿标准超过公司规定的，须经公司总经理签字批准方可执行，未经公司总经理签字批准住宿标准超过公司规定的部分，自行担当。
6、6因公出差需要购买飞机票、火车票一律由办公室统一订购，除因特别缘由并经公司领导同意的除外，其余渠道订购飞机票、火车票办公室一律不予报销。
6、7员工出差有外单位供应住宿的，公司不报销住宿费用。
6、8出差补助标准：出差补助计算天数即从动身到回到本市区实际占用天数(一般动身和返回按一天计算)。
6、8、1伙食补助按每人每餐20元进行补助，一日三餐计取；
6、8、3住宿补助标准：全国大中型城市，总经理住宿标准800元每天，公司其他高管住宿标准按600元每天，公司中层住宿标准按400元每天，一般员工住宿标准按280元每天计算补助；其他城市，总经理住宿标准按600元每天，公司其他高管住宿标准按400元每天，公司中层住宿标准按240元每天，一般员工住宿标准按150元每天计算补助。
选购部经理、办公室主任及设计部经理。
6、8、5本制度自公司总经理签批之日起开头执行，公司相关人员按制度严格执行。
7、附则。
7、1本制度由______工程有限公司____分公司负责解释。
7、2本制度自下发之日起执行。
公司出差管理制度篇五
第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益。
第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等，均依照本制度执行。
二、国内出差
第三条国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写"出差申请单"，员工或主管出差均由其上司核准，否则其旅费一律不准报支。但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。
1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。
2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。交通费凭证证明核支，实报实销。乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。因公需乘计程车由部门主管证明核支。
3、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。
第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费()元，下午一时以后销差者支午餐费()元，下午七时以后销差者支晚餐费()元。
第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。
1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。
2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。
3、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。
第六条住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者得按标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者，不得报支膳宿费。如因实际需要陪同宾客住宿者，按其检附之凭证实数支给。
第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二，下午出发或午前销差者当日应支三分之一。
第八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。自三十八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。自三十一日起照规定之七折支付。
第九条员工人事异动搬迁费酌情给予补助，标准另定。
第十条员工出差前按实际需要凭"出差申请单"第三联向出纳预借差旅费，销差后应于一个星期内填具"出差旅费报销清单"按"出差申请单"核决权限呈核报销。会计部门每月编造"企业每月出差旅费一览表"送呈总经理核阅。
第十一条员工出差期限，由出差主管视事实需要核实，在限期内除患病及因事故阻滞外，不得任意延期。因公需要延期者应事先以电话请示主管或返回企业后，由主管核定追认。
三、国外出差
第十二条奉派出国人员应就出国目的、任务、日程、所需经费等有关事项提出"出国计划书"一式二份呈总经理后转呈董事长。经核准后始得办理出国手续。
第十三条出国人员其"出国计划书"经核准后，应填写"出差申请单"经呈准后向部门申请旅费外汇。
第十四条凡受国内外机构补助出国人员，其旅费已由其他机关照规定支付者，不得再支取国外出差旅费，但所受补助费用较前条标准为低时可比照前条标准核补差额。
第十五条出国人员因公交际应酬费用除呈奉总经理核准由企业开支外，均应自理。
第十六条出国人员在国外必要之长途旅行，应以规定之路程为限，如有规定以外路程之交通费，须由总经理核定始得准报支。
第十七条企业长期(三个月以上)派驻国外人员在驻外期间之待遇，由总经理办公室视其地区之生活水准及由企业提供之其他设施等拟定标准呈董事长核准实施。
第十八条出国人员应照规定期限归国，并于两星期内提出有关任务之书面报告呈总经理并董事长核阅，否则旅费不得报销，并按情节轻重酌予惩处。
第十九条受训分为外埠受训及本埠受训两种，差旅费报支标准同本制度第三条，以五十公里为界。
第二十条企业员工赴外埠参加训练或实习其往返交通费及受训期间之膳、宿杂费准予比照本制度第五条及第八条规定办理;但有下列情形之一者依其规定办理。
1、训练机构或本企业已供给交通工具或费用时，不得报支交通费。
2、训练机构或本企业供给全部膳、宿者，其杂费准予全额报支。
3、训练机构或本企业供给部分膳、宿者，除已供给项目不得报支外，其余仍依本办法规定计给。
第二十一条企业外本埠受训员工在本埠参加训练或实习，训练机构不供给膳食及交通工具或费用者，其受训期间每日准予比照本制度第四条规定报支误餐费一餐，交通费则依第三条第二款规定办理。
第二十二条企业员工赴外埠参加企业内各部门所举办之训练或实习，以由主办部门统筹供应膳宿为原则，除已供给项目不得报支外，其余均比照本办法第二十条规定办理。
第二十三条企业员工在本埠参加训练者，一律由主办部门统筹供应午餐或晚餐，其费用以每餐()元为原则。
训练地点与办公地点不同地址时，如主办部门未供给交通工具及费用者，其交通费依照本制度第二十一条办理。
四、借调
第二十四条本企业员工内部借调视同国内出差，依本制度有关条例处理。
五、附则
第二十五条本企业员工如有违反制度虚报旅费，一经发现，视情节轻重予以惩处。
第二十六条本解释权归人力资源部和财务部。
公司出差管理制度篇六
1、公司总监、副总监，分公司总经理、副总经理经总裁审批后，方能出差。
2、部门经理经主管领导审批后，方能出差。
2、部门经理以下人员出差需由部门经理批准，经分公司领导审批后，方能出差。
3、出差时均应填写“出差申请单”（参看附件一），未经上司核准的，差旅费一律不准报支。但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。
4、无论出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。
二、关于订票的`规定：
1、公司所有机票均由 “阳光票务公司”负责。
2、员工直接拨打电话订票，名称为"****"，票务紧张时，需提前2-3天订票。
部门经理及部门经理级以下人员出差申请
主管领导/部门经理审批
分公司领导、总监、副总监出差申请
分公司领导审批总经理审批
申请订票
大庆阳光票务出票
公司行政部统一
结算
本解释权归人力资源部和财务部。 本规定自发布之日起执行。
一、 集团公司及内蒙地区各子分公司订票原则及流程
2、公司员工出差机票统一由综合办订票员办理，并对票务信息进行详细记载。
3、公司董事长及总经理可直接安排集团综合办订票员订购。
4、助理级员工需经各事业部总经理书面批准，方可订购。
二、安徽公司订票原则及流程
3、安徽公司可根据实际情况，参照本办法制定相应实施细则。
三、本办法作为《差旅费报销规定》的补充内容，从发布之日起执行。
四、本办法由集团综合办负责解释。
第一条 分类
公司票务管理归属公司行政部，本制度中的票务特指飞机票、火车票。
第二条 订票要求
1、行政部文员具体负责公司各部门因公出行车票的查询、订票、验票和预付款工作。
3、公司各部门出行购票须至少提前1--3天向行政部提出需求申请。
第三条 附则
本制度由行政管理中心负责解释、修订。本制度自下发之日起实施。
公司出差管理制度篇七
本文提要：为实现公司经营目标,培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的精神,制定员工出差管理办法，出差前填写《出差申请单》,期限由派遣主管按需予以核定,并按程序审核。
一、出差制度
第一条 经理出差,必须经主管领导及有关经理同意;其他人员出差必须经主管经理批准。
第二条 出差要填写《出差申请报告表》,出差报告包括:工作任务、往返时间、到达地点。该表按上述审批权限审查批准后,交办公室留存,凭出差报告表,填写借款单,并经办公室主任签批后列财务处办理借款手续。
第三条 出差应遵守的事项
1.必须按计划前往目的地,无特殊原因必须在规定时间内返回,如有变动需事先请示并获批准。
2.乘坐火车必须按正常路线,不得无故绕道,出差途中因私事绕道者,需事先由领导批准,其绕道部分的车船费由本人承担。
3.乘坐飞机人员要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的经领导特许方可乘坐飞机。
第四条 出差结束,应写出详细的`出差汇报,送有关领导审阅。
第五条 出差回来上班后四天内向财务部办理报销手续,报销前须由部长审核签字。
第六条 出差期间,严禁用公费游山玩水、请客送礼,严禁收受礼品,不得请求代购商品,对违反者各级领导有责任给予批评教育,所需费用一律由本人承担。
第七条 出差时间不超过7天,不补休,在国家法定假日出差的可补休同等时间。
二、出差管理办法
第八条 为实现公司经营目标,培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的精神,制定员工出差管理办法。
第九条 员工出差按如下程序办理:
1.出差前填写《出差申请单》,期限由派遣主管按需予以核定,并按程序审核。
2.凭《出差申请单》向财务部预支一定数额的差旅费,返回后一周内填具《出差旅费报告单》,并结清暂付款。
3.差旅费中,"实报"部分不得超出合理数额,对特殊情况应由出差人出具证明,否则财会人员有权拒绝处理。
第十条 出差审批程序和权限如下:
1.国内出差:一日以内由经理核准,超过一日由总经理核准。经理以上人员一律由总经理核准。
2.国外出差,一律由总经理核准。
第十一条 国内出差旅费分为交通费、住宿费、伙食补助、杂费等。
1.交通费需依票根或发票认定,使用公司交通工具者不支付交通费用。
2.住宿费需依凭证按上述标准核报,本公司备有住宿场所时不支付住宿费。
3.伙食补助、杂费、特别费等依凭证视情况报销。
第十二条 因时间急迫或交通不便根据业务需要,必须乘坐出租车时,须经理同意。
第十三条 国外出差旅费分交通费、生活费及特别费,其支付标准凭相关票据报销。
第十四条 员工出国考察、食宿由其他公司安排者,每日补120元(人民币)生活费。
第十五条 出国人员出国前应提出出国申请计划书,并于回国后十日内提出出国人员工作计划检查报告。
第十六条 总经理、副总经理出差,可乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱以下舱位。
部门总监、副总监出差可乘坐火车软卧、硬卧、轮船三等以下舱位,行程在1800公里以上可乘坐飞机经济舱。
员工出差可以乘坐火车硬卧、硬座及轮船三等以下舱位。
第十七条 奉令调遣人员,可依照以上条文报销。
三、特别旅费处理
第十八条 出席招待会、客户接待出差、投宿于公司驻外机构时,不支付住宿费。
第十九条 参加研讨会、招待客户、随客出差等产生的差旅费凭票据实报实销。
第二十条 出差不允许私人旅行,不得已情况下,报主管批准。
第二十一条 职员出国出差期间依照本公司国外差旅费规定,凭票据实报实销。
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公司出差管理制度篇八
为加强出差管理，特制定本制度，本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。
一、员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。
二、出差前应填写“出差申请表”，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。
三、员工出差得按实报支出差旅费，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。
四、员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，呈请技术总经理核准后暂付之，出差完毕，向财务部销差后应于两日内呈报核销，如两日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下扣除。
五、员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及餐费。オ
六、交通费包括旅程中必须飞机、汽车、火车、出租等费用，凭票报销。オ
七、员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延长出差时间，须经营销总经理特准者，后方可承认报销费用。
八、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，一律开除。
九、出差旅费分为交通费、住宿费、餐补费、通信费、办公费用等。
十、出差费的报销
1、出差人员出差完成后，凭所花费用的各项单据，由营销总经理审核，技术总经理批准，财务部方可予以报销。
2、出差费用的'各项标准由营销总经理规定
公司出差管理制度篇九
第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按国家标准发给交通费：
(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发
a主管级：每日120元
b一般级：每日100元
第四条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：
(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
(二)电报电话费应取具电信局的`收据为凭。
(三)邮费应取具邮局的证明为凭。
(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
第五条 员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。
第六条 员工出差销差后三日内应填具出差旅费报支送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
第七条 员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。
公司出差管理制度篇十
为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着"励行节约、反对浪费"的原则，结合公司实际，特制定本制度。
《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
综合管理部负责出差人员的统一管理。
1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;。
2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
1.差旅费申领。
1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2.差旅费报销。
1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到纳处报销。
3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
3.招待客户所发生各项费用在3000元(含)以下的，须事先征得分管副总同意，凭有效发票申请报销。招待费用超过3000元以上的，须事先征得总经理的同意，凭有效发票申请报销。
4.差旅费按一般管理人员(包括车间班组长)、部长(包括车间主任、厂长、工程师)、副总经理及以上人员三个级别标准申领，凡与高阶层人员一同出差者，差旅费可参照高阶层人员标准申领。
5.出差人员所达目的地的车费、住宿费、市区交通费在标准与要求范围内凭正规票据实报实销，超过标准部分自负;伙食费补贴按标准包干报销。
城市级别阶层沿海特区、直辖市、省会城市地市级城市。
县(区)级城市。
伙食费住宿费。
伙食费住宿费。
伙食费住宿费。
注：(1)沿海特区指深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南、宁波、温州、大连、青岛。(2)出差打的费用按实际情况可予报销。
1.包括在公司所在地外勤任务。
2.当日往返出差除交通费用按票据实报实销外，如是逾越公司用餐时间可报误餐费每餐20元。
3.公司派出参加培训、学习、支援等公务的员工，按照30元/天的标准报销工作餐费。但若其费用已由公司或有关单位支付者，不得再申请报销。
4.在公司所在地外勤任务时，一律以公交车代步，不得乘计程车，否则费用自理。除非特殊情况，但要经部长查实，经总经理特批。
5.如果两人(同性)一同出差，提倡同吃同住，尽量节约开支。
1.差旅承包费按实际出差日数申报，从本地出发上午12点以前离开按一天计算;中午12点以后离开按半天计算，返回本地中午12点以前到达按半天计算;中午12点以后到达按一天计算。
2.出差的路线和时间如果与申请路线和时间发生变化，必须提前告诉部门主管，否则绕道产生的费用和时间不予计算。
1.员工出差应本着节约原则，维护公司的利益和形象，保持良好职业素质，与客户约见、商谈准备充分，秉公办事，不得徇私、受贿、索贿、谋取私利，违者按章从严处罚。
2.出差期间，员工应遵守国家法律和治安管理条例，并洁身自爱，违法者后果自负，公司概不负责。
3.员工出差在外，行事应谨慎，凡由本人原因造成的意外灾害事故，公司不予任何经济补偿。
本制度由综合管理部制定、修改、解释，自颁布之日起实施。
公司出差管理制度篇十一
为使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的规范化、制度化，明确出差任务及出差的交通、住宿、补贴等支出标准，规范相关费用报领程序，有效管控成本，特制度本管理办法。
2.1本办法适用于公司各部门按照公司管理办法同意因公出差的所有员工。
2.2经公司同意外来xx面试的人员在交通工具及住宿安排上参照本办法执行。
2.3经公司同意外协作单位的人员来公司配合工作的在交通工具及住宿安排上参照本办法执行。
3.1定义：因公工作、开会、学习、培训、考察等离开工作所在地去外地超过12小时且不满90天均视为出差。
3.2出差管理办法包括：出差任务、出差费用支出及报销。
3.3差旅费支出管理职公司员工因公出差，差旅费用的审批、借支、核销事项。
3.4差旅费用明细项目包括：交通费、住宿费、伙食费、出差补助。
3.5差旅费用标准有公司统一制定，支出须编入项目预算。
4.1公司员工出差，需提前申请，经主管领导批准后填写《出差审批单》，审批单需要根据出差任务列明出差原因、各项估计支出费用，《出差审批单》由办公室根据公司要求统一编制表格作为附件下发使用。
4.2公司员工出差，报经办公室审核，经主管领导签字后，方可借款出差。
4.3因急事经主管领导同意出差，需电话通知办公室备案，以便按公司规定出差费用报销出差的开支。
5.1公司员工出差，凡经审批同意的，也可以先自行垫付，回来后在规定的时间内按规定标准报销。
5.2经办人持审批单到财务部办理借款手续。借款人必须在规定地方签名，填写好规定的内容、需要转账的填写好开户行及账号信息。
5.3出差期间任务有所变动，延长出差时间或增加表格出差地点的，出差人员必须电话向公司办公室主任说明情况，未经公司办公室主任和公司领导同意的一律视为旷工；经公司办公室主任和公司领导同意的，返回后需要补办《出差审批单》，未签字补办《出差审批单》的，财务部对出差支出不予报销。
5.4对于借款额明显高于公司规定标准的，财务部有权提出调整意见，对于需要特殊处理的费用需要经公司总经理签字方可借款。
6.1公司员工出差城际间交通费（含灵武市）、住宿费实行按职务限额凭票据实报实销的办法，住宿费按出差实际住宿天数计算，报销时须附酒店或宾馆的住宿结账清单。购买高价票的，高出票面价格部分一律自理。
6.2经批准自驾私车作为交通工具出差的，汽油费、车辆维修费由办公室在出差前核定，过路桥费、停车费用实报实销，补助中的市内交通费用不在另行报销。
6.3出差市内交通费、伙食费、通讯费以定额出差补助形式发放，包干使用。出差补助发放天数按离开银川市公司至返回银川市的日期连续计算（如有接待，补助不计），一般出发和返回按一天计算，如果出发和返回当日超过10小时计两天，下午13时后出差或下午13时前返回者，当日定额出差补助按半天计算，当日往返，离开公司超过10小时计一天补助。
6.4出差时发生的业务招待费按公司规定办理
6.4.1公司业务招待规定：项目部、出差人员因公需要业务招待建设单位、监理单位、审计单位等相关单位人员时需要提前和办公室进行申请报备，如果不能进行书面填写报备表的，可以在事后10天内进行补签手续，过期办公室可不予报销，说明需要业务招待人数及业务招待发生的原因，并经公司副总经理同意后方可进行业务招待。
6.4.2公司业务招待费用规定（不含酒）：公司高管业务招待费的标准150元每人，公司中层业务招待费的标准100元每人。
6.4.3公司业务招待用酒规定：公司高管业务招待用酒的标准双沟圣坊，公司中层业务招待用酒的标准双沟珍宝坊。
6.4.4出差人员在出差时发生的业务招待费按公司规定办理，同时在补助中按出差人员人数每人每餐20元扣除伙食补助。
6.4.5一般业务招待费用报销凭实际消费发票进行报销，超出公司规定标准的经手人自行解决，业务招待费用因特殊原因超出公司规定（如：为招投标等）可以事后经公司副总经理或总经理签字同意后据实进行报销，报销必须凭实际消费发票。
6.4.6原则上业务招待费用不得超出公司规定，业务招待要求公司参加人员不得少于2人，每一项目因特殊原因超出公司规定业务招待费不得超出两次。
6.4.7业务招待费用报销凭实际消费发票进行报销时，必须有公司所有参加人员的签字、部门负责人签字、副总经理签字，因特殊原因超出公司规定业务招待费还需公司总经理签字后进行报销。
6.5出差的住宿费、出差地市内交通费（银川市以外）、伙食费、通讯费的报销标准，乘坐交通工具的标准。所有标准根据公司办公室制定，总经理批准的标准统一执行。
6.5.1原则上员工乘坐飞机出差的，如无公司车辆接送，应乘坐机场大巴到达机场、市区。
6.5.2费用包干的项目计算方法：补助=标准x出差天数，出差天数即从出发到回到本市区实际占用天数（一般出发和返回按一天计算）。
6.5.3同性别两员工一起出差，原则上应同住一间标间，住宿标准采用两人中职级最高人员标准执行。
6.5.4住宿饭店优先考虑全国连锁的快捷酒店、旅馆，费用按公司办公室确定的标准执行，费用在范围以内的实报实销；因工作需要，住宿标准超过公司规定的，须经公司总经理签字批准方可执行，未经公司总经理签字批准住宿标准超过公司规定的部分，自行承担。
6.6因公出差需要购买飞机票、火车票一律由办公室统一订购，除因特殊原因并经公司领导同意的除外，其余渠道订购飞机票、火车票办公室一律不予报销。
6.7员工出差有外单位提供住宿的，公司不报销住宿费用。
6.8出差补助标准：出差补助计算天数即从出发到回到本市区实际占用天数（一般出发和返回按一天计算）
6.8.1伙食补助按每人每餐20元进行补助，一日三餐计取；
6.8.3住宿补助标准：全国大中型城市，总经理住宿标准800元每天，公司其他高管住宿标准按600元每天，公司中层住宿标准按400元每天，一般员工住宿标准按280元每天计算补助；其他城市，总经理住宿标准按600元每天，公司其他高管住宿标准按400元每天，公司中层住宿标准按240元每天，一般员工住宿标准按150元每天计算补助。
采购部经理、办公室主任及设计部经理。
6.8.5本制度自公司总经理签批之日起开始执行，公司相关人员按制度严格执行。
7.1本制度由xxx工程有限公司xx分公司负责解释。
7.2本制度自下发之日起执行。
公司出差管理制度篇十二
第1条 (目的)
在公司利用通信方式很难解决的业务事项，必须通过国内外出差去执行，以达到必要的技术积累，让职员图谋业务水准及资质向上的目的。
第2条 (适用范围)
本规定为天津珍熙美容实业有限公司任何职员的外部勤务、短期出差、国内外出差、所支付的出差费及各种经费而规定的程序。
第3条 (用语的定义)
1、外勤：公司50km以内地区或天津市行政区域内的地区办理业务而外出。
2、当日出差: 因公到公司50km以外地区或天津市行政区域以外地区的出差（无宿）。
3、国内出差：出差期间，在国内出差地住宿或勤务。国内出差区分为当日出差和1天以上出差。
4、海外出差： 出差期间，在海外出差地(香港、台湾、澳门、北朝鲜等认证为海外)住宿或勤务。
5、培训出差：因培训到市里或外地的出差。培训出差区分为当日出差和1日以上出差。
6、出差费：本规定说明的出差费为出差期间的交通费及食宿费。按如下标准区分。
(1)一般出差费
(2)研修费
(3)特殊地区出差费
7、住宿费：出差期间为住宿所支付的费用。
8、餐费：出差期间为地区间的移动或餐费或其他业务上的费用而所支付的经费。
9、远距离交通费：因不同行政区域间的移动而所支付的费用。国家与国家省级（都，state，州单位）单位与省级（都，state，州单位）移动时所支付的特殊目的交通费。
第4条 (责任及权限)
1任何职员有关海外出差的航空票及各种交通手段的ticket预约、购买等，由公司来安排为业务执行而支付出差经费的责任及权限。
2公司所有职员出差后，必须对出差结果填写[出差结果报告书]。回社后，3日以内应得到总经理的书面承认后，给人事科以协议部门为发送，由人事科来监督费用部分，并向财务科结算费用时以附件为发送。
3、公司所有外勤及出差，依如下的专决权进行。
第5条 (外勤及当日出差)
业务外勤时，没有另外的书面报告，在公司用车申请单上有关team长的签字（如team长时，总经理签字）代替外出证。下班前外勤结束时，须回公司口头报告后再下班。
1、外勤：业务外勤时，支付rmb15元的中餐费。提示下午5点后加班2小时以上的明确证明时，追加支付rmb15元的晚餐费。
2、当日出差：当日出差时，必须提前3天申请出差，得到部门team长和总经理的签字后，给人事科以协议部门为发送，由人事科来监督费用申请部分，并向财务科申请费用时以附件为发送。出天津市的，餐费按照每人35元的标准支付，且必须提供正式发票。
3、当日出差餐费及支付费用：当日出差时，依据如下规定支付餐费。
第6条 (国内出差基本规定)
1、申请国内出差:必须提前3天申请出差，得到部门team长和总经理的签字后，给人事科以协议部门为发送，由人事科来监督费用申请部分，并向财务科申请费用时以附件为发送。紧急情况，为保障顺利出差，事前向财务科担当口头申请后再补充书面申请，但必须得到总经理的批准方可执行。
2、申请出差费及计算
(1)顺路: 主管部门按顺路计算交通费。但业务上的原因不得不改出差地时说明事由。
(2)身份变更：出差期间，对出差经费有影响的职责或变更职位时，依出发时的身份为计算经费。
(3)与领导同行时费用计算：同一个出差地的`，业务上直接帮助领导或不可能离开时。职员的出差费用按领导的出差费基准支付（需得到总经理的书面批准）。
(4)支付实际费用：
a.因特别任务或事由费用不足时，事前或事后须征得到出差专决权者的批准，对于已使用的不足部分由实际费用来清算。
b.出差时，业务执行上所支出的通讯费及搬运费等、不包括基本费用项目时的经费，必须提供正式发票或证明书为追加支付。
3、支付出差经费及清算
(1)出差经费按本规定的基准支付为原则。
(2)实际出差期间比预计缩短时，回到公司后根据实际出差天数进行结算，并在2日之内进行整理并提交给财务科。
(3)出差期间执行业务当中，因疾病或其他突然事故为不得已延长出差期间时，须附有关地区医院的诊断书或证明书，可申请追加费用。
4、出差经费支付适用的例外
(1)对方提供交通工具及食宿时，出差费用除去其相关交通工具费用及食宿费，只支付其差额。（包含培训出差）
(2)政府或外部机关负担全部旅费时，不支付差旅费。若负担一部分旅费时，只支付其差额。
5、出差经费
(1)支付基准：公司任何职员因业务相关事宜需出差时，根据[国内出差基准表1—2]基准申请、支付交通费、住宿费及餐费。
(3)则根据[国内出差经费基准1—2]的交通费规定支付。
(4)餐费根据出差日期计算。住宿按住宿日期计算。
6、其他出差相关详细内容
(1)国内出差时，公休日及休假不可代替休息。出差期间控制公休日及休假日。无业务出差时的休息日或公休日，不可支付相关出差费用为原则。
(2)连续超过30天出差时，最少5日内向人事科通报，另定勤怠处理基准。那期间在出差地记录勤怠现况后向公司提交。
7、出差后回社时，3日以内（除周末）提交出差经费的清算及出差结果报告书。如team长时总经理，team员时team长的书面签字承认后，给人事科以协议部门为发送，由人事科来监督费用部分，并向财务科结算费用时以附件为发送。报告书本部门作一年期限的保管。
第7条 (海外出差的基本规定)
1、海外出差费申请的基准: 申请海外出差费: 确定出差地和出差日期，出差申请书提前3天得到部门team长和总经理的签字后，给人事科以协议部门为发送，由人事科来监督费用申请部分，并向财务科申请费用时以附件为发送。紧急情况，为保障顺利出差，事前向财务科担当口头申请后再补充书面申请，但必须得到总经理的批准方可执行。
2、申请出差费及计算
(1)顺路: 主管部门按顺路计算交通费。但业务上的原因不得不改出差地时说明事由。
(2)身份变更：出差期间，对出差经费有影响的职责或变更职位时，依出发时的身份为计算经费。
(3)跟领导同行时费用计算：同一个出差目的，业务上直接帮助领导或不可能离开工作时。职员的出差费用按领导的出差费基准支付。
(4)货币: 海外出差经费由u$ dollar cash支付为原则。必须必要其他货币时，可支付出差地点所用的货币。但，结算出差费时必须以当初支付的货币进行结算。
(5)支付实际费用:
a.若因特别任务或原因经费不足时，需事前得到出差专决权者的承认，对于已使用的不足部分由实际费用来清算。
b.出差时、业务执行中支出的通讯费及搬运费等、不包括在旅费项目的经费，依正式发票或证明书，得到总经理的批准后可支付。
3)支付出差经费及清算
(1)出差经费以按本规定的基准为支付，为原则。
(2)当初所承认的出差期间被缩短时，回社后依据出差经费清算规定，在2日内有关缩短期间里的出差经费向公司返纳。
(3)出差期间业务执行中，因疾病或其他突然事故为不得已延长期间时，添加有关地区医院的诊断书或证明书，且可申请追加费用。
(4)超出所规定的出差费用部分，须提交详细的经费使用内容（6要素：时间、地点、人物、原因、结果等）和证明材料（无特定样式）。无法提交证明材料部分则不予支付。
4)支付出差经费适用的例外
（1）对方提供交通工具及食宿时，出差费用除去其相关交通工具费用及食宿费，只支付其差额。
（2）政府、外部机关或总公司负担全部旅费时，不支付差旅费。若负担一部分旅费时，只支付其差额。
4、出差经费
(1)支付基准：公司任何职员跟业务相关所出差时，添加[海外出差基准表2—1]及[同一地区长期出差减额基准表]为基准支付交通费，住宿费及餐费。
(2)计算：远距离出差时的往返机票及火车票，由公司来购买支付为原则。因日程变更另买车票时，支付实际费用。市内交通费是[海外出差经费基准2—1]按交通费规定为支付。
(3)餐费按出差日期为计算。住宿按住宿日期为计算。
5、其他出差相关详细内容
(1)海外出差时，公休日及休假不可代替休息。出差期间控制公休日及休假日。无业务出差时的休息日或公休日，不可支付相关出差费用为原则。
(2)超过30天出差时，最少5日内向人事科通报，另定勤怠处理基准。那期间在出差地记录勤怠现况后向公司提交。
(3)出差后回社时，4日以内（除周末）提交出差经费的清算表及出差结果报告书。报告书如team长时总经理，team员时team长的书面签字承认后，给人事科以协议部门为发送，由人事科来监督费用申请部分，并向财务科结算费用时以附件为发送。报告书本部门作一年期限的资料保管。
第8条 (国内外出差经费支付的例外)
1、国内外出差费支付的例外：出差者因特别事由必要出差费以外的经费时，需得到总经理的书面承认方可支付。（招待费，新干线等特殊交通费，购买sample或调查资料费等。）
2、本规定第8条1）的经费时，回社后4日内添加证明文件，得到总经理的书面承认后，本部门作一年期限的资料保管。
3、对经费的证明文件，不予以认证的情况：一般出租费、内容不清的餐费、一般发票等。并且使用上述经费时须提交详细的经费使用内容(时间、地点、人物、使用目的)及证明材料。（无特定样式）上述经费不同于出差费，须另批准、执行、结算。
4、如日本地区时，按新干线区间，专决权者承认时，且可追加支付。
5、其他地区的铁道及其他交通时，有专决权者的承认时，支付实际费用。.
6、出国或归国时，在飞机内住宿的情况下，只可支付餐费为原则。
第9条(国内外长期出差经费减额)
国内外长期出差经费减额依据[国内外长期出差减额基准表]为支付。
第10条 (国内外长期派遣)
没有所属的变动，日程期间到别的部署或公司（包括关系公司）派遣勤务时，最少7日前向人事科书面申请后，接受申请2日内应得到总经理的书面承认。
1、对派遣勤务职员的勤怠管理以被派遣后的所到部署（或公司）联合管理为原则。
2、连续超过一个月以上派遣勤务时，由人事科跟派遣部署或公司负责人协议后，且可适用另外勤务状况规定。
3、其它详细事项根据教育训练及研修规定。
第11条 (规定解释的权限)
本规定及与社规相关的、未以明文规定的各种规定事项，按照公司惯例，在不违反中华人民共和国法律的范围下，其公司及公司主管部门才有权解释。
本标准规定了某某公司员工出差旅费支给办法细则。
本标准适用于某某公司员工公派出差办理公务者的管理。
2 规范性引用文件
是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
《出差申请单》
《差旅费报销单》
《出差报告》
3 要求
本公司内员工出差旅费支给办法按本制度执行
3.1 本公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。员工出差依下列程序办理：
a、出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等)，出差期限由遣派主管或总经理视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送人力资源部备案。如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。
b、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额，须经由主管部长初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付。
3.2 员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部长级主管核准。当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴（补贴标准按10元/人执行），但如实际需要，须事先呈主管核准批准。
3.3 员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付，乘夜车往返者，不另支其他费。
3.4 出差的审核决定权限如下：
a、四日以上由总经理核准；
b、部长级人员一律由总经理核准。
3.5 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下实际票额发给交通费：
a、乘坐汽车及火车，原则上应出具公路局、铁路局或汽车公司的购票凭证；
b、乘坐轮船应出具轮船公司的购票凭证或船票存根；
c、因急要公务必须搭乘飞机者，应事先报公司总经理核准后凭飞机票存根报销交通费；
d、搭乘或驾驶公司的交通工具者，凭车辆行使损耗及车辆行使必支费用凭证报销，不得再报支其他交通费。
3.6 交通费包括旅程中必须的船车等费，按实际报支，其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。
3.7 出差人员膳食、住宿、杂费（包括：公交出租车费、手机费），最高定额按以下标准核发（住宿及公交出租费须凭票据报销），超支部分不予报销。
3.8 员工出差同行时要求同住，住宿费每二人按一人标准报销，另一人只支付定额内的膳食费和杂费。
3.9 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销：
b、因公宴客的费用，应以正式统一收据发票为凭；
c、因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。
3.10 出差费用的报销：
a、交通费、住宿费按标准报销，采取超标自付原则；
b、膳食费等按标准领取；
c、交际费由领导核定，凭据报销。
起程日期、出差路线或应私事借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。但事后总经理特准者除外。
3.12 员工出差得按实报支出差旅费，如因特殊情况公务上原因必须支付超额费用，可以呈请总经理特别核准，其余超额报支一律剔除。
3.13 员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实，如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
3.14 出差一般不得报支加班费，但节假日出差酌情予以计薪。
3.15 出差行程时间工资自出发日起至回公司之日止计算给付，首尾行程时间足半天不足一天的，按一天支给；不足半天按半天支给。出差人员交通费，凭交通票据实数支给。
3.16 出差人员在出差期间或退差后，应及时将出差相关状况总结编制《出差报告》向直属主管汇报，并及时到人力资源部报到退差。
3.17 本标准为人事行政部起草，经总经理核定、批准后发布施行，人事行政部对该条款负有解释权，修改时亦同。
3.18 本标准如有未尽事宜得随时修改之。
公司出差管理制度篇十三
目的：
明确出勤纪律，确保正常工作秩序，照实记录员工出勤状况，为员工传效评估供应依据。
适用范围：
全体员工。
责任人：
行政部经理、各部门、车间考勤员、值班门卫。
内容：
1、机构设置及工作职责。
1、1本公司实行人机联动，二级管理，门卫监督的考勤方法。设有行政部一级考勤员(兼)，部门(车间)考勤员(兼)，考勤监督门卫和电脑考勤系统。
1、2行政部一级考勤员负责公司全体员工的日常考勤检查、请假、休(调)假登记、月终考勤核对和公司员工月度考勤报表的汇总编制。
1、3部门、车间考勤员负责本单位日常考勤登记，请假、休假报批和考勤表报送。
1、4各考勤员须照实记录员工的出勤、告假、加班等状况，帮助领导做好本单位纪律管理。
1、5值勤门卫负责对员工出入刷卡进行监督，并对当班人员外出进行登记。
2、工作时间。
2、1部门工作时间。
2、1、2部门员工指总经办、总工办、行政部(不含保安和食堂员工)、财务部、制造部、物流部、工程部、质监部和中心化验室等单位工作人员。
2、2生产单位工作时间。
2、2、2生产单位员工指制造部属下的一、二、三、四车间、仓库；工程部属下的空调、制水、锅炉等单位的工作人员。
2、3国家规定的节假日不在工作时间范围内。
2、4各部门、生产单位因工作需要支配所属员工在工作时间外上班，视为加班。
3、刷卡管理。
3、1公司全体员工上、下班时须由本人新拘束电脑考勤系统刷卡，不得由他人代为刷卡。
3、2正常刷卡时间为：
3、3在正常刷卡时间内刷卡，属准时上、下班；在正常刷卡时间外刷卡或不刷卡者，按迟到、早退、旷工或缺勤论处，特别状况按下列各款办理：
3、3、1值班、加班人员按其当日上、下班刷卡记录，由本单位考勤员确认并记录其工作时间(按小时四舍五入计，下同)。
3、3、2部门、车间依据工作需要调整上、下班时间的员工，可在正常刷卡时间外刷卡，其工作时间由本单位考勤员确认并录入考勤表。
3、3、3调休或请假的员工在正常刷卡时间外刷卡的，其请假(或调休)单应有准确记载，否则按迟到或早退计勤。
4、考勤表管理。
4、1各部门、车间的`考勤员应于每天上、下班时对本单位员工的出勤、告假、加班等状况予以考查，并照实记录考勤表。
4、2各部门、车间的考勤员应于每月五日前将本单位上月的考勤表(应附上当日员工请假、调休或出差单)报送行政部，由行政部劳资员(兼)汇总编制公司员工月度考勤报表后报送给财务部。
5、相关规定。
5、1行政部总考勤员在编制公司员工月度考勤报表时，以电脑考勤系统的记录为准。各部门、车间报送的考勤表与电脑考勤系统记录有出入，报送人(考勤员)应作出合理解释，否则不予认可。
5、2凡不到岗上班亦未按“劳动人事管理制度”的规定程序办理50/62。
相关手续者按旷工论处。
5、3凡上、下班迟到、早退5-30分钟者，每次罚款5元；月累计四次以上者，扣罚岗位工资。迟到、早退30分钟至90分钟者按缺勤计，迟到、早退90分钟以上者按旷工论处。
5、4凡工作时窜岗、溜岗、睡岗者，每次罚款50元。5、5凡上班时干私活，办私事者，每次罚款50元。情节严峻者赐予停工一个月处理，取消年度奖金。
本管理制度各款规定与其它smp冲突时以本制度为准。
公司出差管理制度篇十四
为使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的规范化、制度化，明确出差任务及出差的交通、住宿、补贴等支出标准，规范相关费用报领程序，有效管控成本，特制度本管理办法。
2、适用范围
2.1 本办法适用于公司各部门按照公司管理办法同意因公出差的所有员工。
2.2 经公司同意外来xx面试的人员在交通工具及住宿安排上参照本办法执行。
2.3 经公司同意外协作单位的人员来公司配合工作的在交通工具及住宿安排上参照本办法执行。
3、出差管理办法的内容
3.1 定义：因公工作、开会、学习、培训、考察等离开工作所在地去外地超过12小时且不满90天均视为出差 。
3.2 出差管理办法包括：出差任务、出差费用支出及报销。
3.3 差旅费支出管理职公司员工因公出差，差旅费用的审批、借支、核销事项。
3.4 差旅费用明细项目包括：交通费、住宿费、伙食费、出差补助。
3.5 差旅费用标准有公司统一制定，支出须编入项目预算。
4、出差任务批准
4.1 公司员工出差，需提前申请，经主管领导批准后填写《出差审批单》，审批单需要根据出差任务列明出差原因、各项估计支出费用，《出差审批单》由办公室根据公司要求统一编制表格作为附件下发使用。
4.2 公司员工出差，报经办公室审核，经主管领导签字后，方可借款出差。
4.3 因急事经主管领导同意出差，需电话通知办公室备案，以便按公司规定出差费用报销出差的开支。
5、差旅费借支
5.1公司员工出差，凡经审批同意的，也可以先自行垫付，回来后在规定的时间内按规定标准报销。
5.2 经办人持审批单到财务部办理借款手续。借款人必须在规定地方签名，填写好规定的内容、需要转账的填写好开户行及账号信息。
5.3 出差期间任务有所变动，延长出差时间或增加表格出差地点的，出差人员必须电话向公司办公室主任说明情况，未经公司办公室主任和公司领导同意的一律视为旷工;经公司办公室主任和公司领导同意的，返回后需要补办《出差审批单》，未签字补办《出差审批单》的，财务部对出差支出不予报销。
5.4 对于借款额明显高于公司规定标准的，财务部有权提出调整意见，对于需要特殊处理的费用需要经公司总经理签字方可借款。
6、差旅费用标准
6.1 公司员工出差城际间交通费(含灵武市)、住宿费实行按职务限额凭票据实报实销的办法，住宿费按出差实际住宿天数计算，报销时须附酒店或宾馆的住宿结账清单。购买高价票的，高出票面价格部分一律自理。
6.2 经批准自驾私车作为交通工具出差的，汽油费、车辆维修费由办公室在出差前核定，过路桥费、停车费用实报实销，补助中的市内交通费用不在另行报销。
6.3 出差市内交通费、伙食费、通讯费以定额出差补助形式发放，包干使用。出差补助发放天数按离开银川市公司至返回银川市的日期连续计算(如有接待，补助不计)，一般出发和返回按一天计算，如果出发和返回当日超过10小时计两天，下午13时后出差或下午13时前返回者，当日定额出差补助按半天计算，当日往返，离开公司超过10小时计一天补助。
6.4 出差时发生的业务招待费按公司规定办理
6.4.1 公司业务招待规定：项目部、出差人员因公需要业务招待建设单位、监理单位、审计单位等相关单位人员时需要提前和办公室进行申请报备，如果不能进行书面填写报备表的，可以在事后10天内进行补签手续，过期办公室可不予报销，说明需要业务招待人数及业务招待发生的原因，并经公司副总经理同意后方可进行业务招待。
6.4.2公司业务招待费用规定(不含酒)：公司高管业务招待费的标准150元每人，公司中层业务招待费的标准100元每人。
6.4.3公司业务招待用酒规定：公司高管业务招待用酒的标准双沟圣坊，公司中层业务招待用酒的标准双沟珍宝坊。
6.4.4 出差人员在出差时发生的业务招待费按公司规定办理，同时在补助中按出差人员人数每人每餐20元扣除伙食补助。
6.4.5 一般业务招待费用报销凭实际消费发票进行报销，超出公司规定标准的经手人自行解决，业务招待费用因特殊原因超出公司规定(如：为招投标等)可以事后经公司副总经理或总经理签字同意后据实进行报销，报销必须凭实际消费发票。
6.4.6 原则上业务招待费用不得超出公司规定，业务招待要求公司参加人员不得少于2人，每一项目因特殊原因超出公司规定业务招待费不得超出两次。
6.4.7业务招待费用报销凭实际消费发票进行报销时，必须有公司所有参加人员的签字、部门负责人签字、副总经理签字，因特殊原因超出公司规定业务招待费还需公司总经理签字后进行报销。
6.5 出差的住宿费、出差地市内交通费(银川市以外)、伙食费、通讯费的报销标准，乘坐交通工具的标准。所有标准根据公司办公室制定，总经理批准的标准统一执行。
6.5.1 原则上员工乘坐飞机出差的，如无公司车辆接送，应乘坐机场大巴到达机场、市区。
6.5.2 费用包干的项目计算方法：补助 = 标准x 出差天数，出差天数即从出发到回到本市区实际占用天数(一般出发和返回按一天计算)。
6.5.3 同性别两员工一起出差，原则上应同住一间标间，住宿标准采用两人中职级最高人员标准执行。
6.5.4 住宿饭店优先考虑全国连锁的快捷酒店、旅馆，费用按公司办公室确定的标准执行，费用在范围以内的实报实销;因工作需要，住宿标准超过公司规定的，须经公司总经理签字批准方可执行，未经公司总经理签字批准住宿标准超过公司规定的部分，自行承担。
6.6 因公出差需要购买飞机票、火车票一律由办公室统一订购，除因特殊原因并经公司领导同意的除外，其余渠道订购飞机票、火车票办公室一律不予报销。
6.7 员工出差有外单位提供住宿的，公司不报销住宿费用。
6.8 出差补助标准：出差补助计算天数即从出发到回到本市区实际占用天数(一般出发和返回按一天计算)
6.8.1 伙食补助按每人每餐20元进行补助，一日三餐计取;
6.8.3 住宿补助标准：全国大中型城市，总经理住宿标准800元每天，公司其他高管住宿标准按600元每天，公司中层住宿标准按400元每天，一般员工住宿标准按280元每天计算补助;其他城市，总经理住宿标准按600元每天，公司其他高管住宿标准按400元每天，公司中层住宿标准按240元每天，一般员工住宿标准按150元每天计算补助。
采购部经理、办公室主任及设计部经理。
6.8.5 本制度自公司总经理签批之日起开始执行，公司相关人员按制度严格执行。
7、 附则
7.1本制度由xxx工程有限公司xx分公司负责解释。
7.2本制度自下发之日起执行。
公司出差管理制度篇十五
为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
综合管理部负责出差人员的统一管理。1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;。
2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
1.差旅费申领。
1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2.差旅费报销。
1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的`背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到出纳处报销。
3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
3.招待客户所发生各项费用在3000元(含)以下的，须事先征得分管副总同意，凭有效发票申请报销。招待费用超过3000元以上的，须事先征得总经理的同意，凭有效发票申请报销。
4.差旅费按一般管理人员(包括车间班组长)、部长(包括车间主任、厂长、工程师)、副总经理及以上人员三个级别标准申领，凡与高阶层人员一同出差者，差旅费可参照高阶层人员标准申领。
5.出差人员所达目的地的车费、住宿费、市区交通费在标准与要求范围内凭正规票据实报实销，超过标准部分自负;伙食费补贴按标准包干报销。
1.包括在公司所在地外勤任务。
2.当日往返出差除交通费用按票据实报实销外，如是逾越公司用餐时间可报误餐费每餐20元。
3.公司派出参加培训、学习、支援等公务的员工，按照30元/天的标准报销工作餐费。但若其费用已由公司或有关单位支付者，不得再申请报销。
4.在公司所在地外勤任务时，一律以公交车代步，不得乘计程车，否则费用自理。除非特殊情况，但要经部长查实，经总经理特批。
5.如果两人(同性)一同出差，提倡同吃同住，尽量节约开支。
1.差旅承包费按实际出差日数申报，从本地出发上午12点以前离开按一天计算;中午12点以后离开按半天计算，返回本地中午12点以前到达按半天计算;中午12点以后到达按一天计算。
2.出差的路线和时间如果与申请路线和时间发生变化，必须提前告诉部门主管，否则绕道产生的费用和时间不予计算。
1.员工出差应本着节约原则，维护公司的利益和形象，保持良好职业素质，与客户约见、商谈准备充分，秉公办事，不得徇私索贿、谋取私利，违者按章从严处罚。
2.出差期间，员工应遵守国家法律和治安管理条例，并洁身自爱，违法者后果自负，公司概不负责。
3.员工出差在外，行事应谨慎，凡由本人原因造成的意外灾害事故，公司不予任何经济补偿。
公司出差管理制度篇十六
1.1所有因工作关系离开广州地区须在外地住宿一晚以上的视为出差。
1.2 外出考察、培训、招待不被视为出差。
职员如到外地考察、培训、招待，经分管总监批准及行政及信息管理部确认可报销有关费用，包括：培训费、交通费、住宿费、招待费等。
2出差的审批程序
2.2 出差的职员均需填写《出差申请表》，交由部门主管和分管总监批准[部门经理(含副经理)以上的职员出差需由地区总监批准]后，再交行政及信息管理部审核备案。
2.3 员工出差统一由企业发展部安排有关的酒店及票务事宜，特殊紧急情况下，员工可自行安排酒店，但必须预订指定的酒店或符合公司规定价格标准的酒店和票务，且必须事后提交书面的说明交部门主管和分管总监签批后，交财务部作为报销的依据，并应抄送给行政及信息管理部备案。
2.4 员工离开工作地必须取得部门主管同意，否则将被视作缺勤，特殊情况下员工出差未能提前书面提交申请表的，可向部门主管和分管总监请示并征得同意(副经理级别以上的员工应经地区总监同意)，且应在员工出差2个工作日内通知人力资源部、行政及信息管理部。员工出差回来后，应按7.2.1和7.2.2的规定补办出差申请手续。
3 出差费用
出差时公司支付下列与工作有关的费用：
3.1 出差津贴
3.1.1 津贴标准(以人民币为单位)
职级国内出差香港或国外出差
高级经理以上150元/天300元/天
(副)经理100元/天150元/天
主任以下职员80元/天150元/天
3.1.2 出差津贴以过夜计算，当天往返不计为出差，出差期间不另计加班费。
3.1.3 原则上职员享受上述津贴后，公司不再另行报销餐费、洗衣费等支出。对由于接待任务或工作所需支付的其他费用，需另行申请并得到分管总监的批准方可报销。
3.2 交通费
指按实际工作需要乘坐交通工具所花费的费用。
3.2.1 乘坐飞机仅限于经济仓。
3.2.2 职员在出差地的市内交通费用，如特殊原因需乘坐出租车的车费应实报实销，并得到部门主管和分管总监签批，且每日限额50元以内。
3.2.3 职员出差在外地，不得私自更改机票、车票日期、航班等，如有特殊情况，须事先口头经部门主管和分管总监批准，并在出差回来后提交书面的说明交部门主管和分管总监签批后，交财务部作为报销的依据，并应抄送给行政及信息管理部备案。
3.3 住宿费
指与公司签定合同的或三星级酒店标准，房价人民币400元以下的(境外除外)酒店/宾馆的费用。
3.3.1 报销住宿费时必须提交酒店开具的发票和住宿清单，公司不支付因非工作原因发生的费用。
3.3.2 境外出差由公司企业发展部统一预订酒店。
3.4 业务联络通讯费
指根据工作需要进行http://业务联络通信的费用，包括长途电话费(须提供电话号码及电话单)、传真费、必要的'上网通讯费等。不包括公司已有配额的手机话费。
3.5 运输费
指根据工作需要运送大件物品所需的运送费、手续费及其他实际费用。
3.6 办证费
指职员因出差而需办理护照、签证、边防证或其他必须证件的费用。
4 出差费用的报销
4.1 职员出差返回后，无特殊原因，应在一周内向部门主管和分管总监提交出差业务报告。
4.2 出差可申请预借款，申请额度视是次出差情况而定，并须符合公司财务部有关预借款项，否则财务部有权取消或减低其出差申请额度。
4.3 有关费用报销必须严格遵守公司财务规定，使用国家规定的工商税务发票、票据，特殊情况没有发票的，须获得分管总监以上批准。
4.4 职员须凭正式单据、《出差申请表》和《付款申请表》(发生特殊变动的还需附经批准的"书面说明")，在补贴标准的范围内向财务部实报实销出差补贴费用。
注：查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索小公司出差管理制度。
公司出差管理制度篇十七
目的：为了规范公司福利管理，体现出对公司的方案，激发员工的工作你热情，制定本制度。
范围：适用于本公司。
职责：1公司办公室、采购部、人事部负责公司的福利管理。2公司财务部负责福利管理情况的监督管理。
具体内容及要求：
1福利范围：
1.1培训提升。
根据需要，公司组织员工进行外出拓展训练、报考证书、深造等多种形式的外训，不断提升员工队伍素质，考取证书发放奖金，每年由人事部定制方案，报总经理批准后组织实施。
1.2工龄补助。
公司为入职满一年以上的员工发放工龄补助，具体执行标准为满一年000元，满两年000元，满三年000元，满四年000元，满五年000元。
1.3节日礼物。
公司每年的中秋节、劳动节、春节等节日为公司员工发放节日礼品，以示慰问，具体由办公室、采购部执行。
1.4就餐补贴。
1.5婚庆福利。
入公司满一年的员工符合国家相关规定结婚的，本人填写《结婚礼金领取申请表》，凭结婚证经办公室审核后可领取公司为其发放的660元结婚礼金，以示祝福。
1.6公费旅游。
公司每年组织管理人员和优秀员工外出旅游，费用由公司承担，每年由办公室提出计划报总经理批准后组织实施。
1.7健康体检。
为保障员工身体健康，定期组织员工进行健康体检，每年一次，具体由办公室落实。
1.8夏季高温补贴。
夏季公司为员工发放夏季防暑用品,根据实际岗位情况发放防暑补贴。
1.9生日礼物。
公司为入公司满3个月的员工发放生日礼物以示生日祝福，具体由人事部负责落实。
1.10休假福利。
(1)婚假。
员工适龄婚假3天，符合国家规定晚婚条件(男25岁、女23岁)的员工婚假10天，基本工资照发。
(2)产假。
女员工产假90天，剖腹产女员工产假105天，男员工护产假7天，基本工资照发。
(3)探亲假未婚员工父母家住外地或夫妻两地分居员工，每年享受一次探亲假，假期20天(包括往返路程)，基本工资照发，并报销普通硬座车(船)票。
已婚员工的父母家住外地，每四年享受一次探亲假，假期期间基本工资照发，并报销普通硬座车(船)票。
1.11通讯补贴。
当月的通讯补贴于次月1-5日凭票报销，原则上不允许跨月累积报销，报销金额与当月工资合并发放。
1.12交通补贴交通补贴按月计算，员工可凭正式发票，经财务管理部审核后领取，补贴标准为000元/月。
公司出差管理制度篇十八
一、工程部经理严格遵守国家有关法律、法规和总公司各项规章制度，恪守职业道德。
二、服从总公司领导，努力提高自身，积极参与公司重大决策。
三、努力加强团队建设，积极配合其它各部门开展工作。
四、认真做好各装饰工程的施工组织计划，做好装饰项目经理工作安排，做好施工班组调度，确保施工正常进行，做好施工管理。
五、做好装饰工程内控的监控，认真参加合同报价评审，确保工程利润的实现。
六、工程部经理负责工艺规范的调整，新材料、新工艺的应用。
七、负责对工程管理人员的考核及提成的审核。
八、督促所属部门按规定程序，规范要求进行运作。
九、负责对施工现场进行抽查，对优良率审核、奖惩的实施及下达整改指令。
十、负责所属人员进行专业技能培训和业务指导，并做好所属人员的绩效考评工作。
十一、负责对设计师工艺方面的培训工作。
十二、对所属人员的岗位调整，人员招收和辞退向人力资源部门提供合理化建议，并配合行政部门做好人力资源储备工作。
十三、负责处理重大客户投诉与客户交流等相关事宜。
十四、按时向主管领导汇报工作，及时完成上级交办的任务。
十五、工程部经理负责每周召开一次工程部例会。
