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研发任务书标准篇一
财务管理办法（试行）
第一章 总则
第一条 为贯彻执行国家财政方针、政策、法规、制度，维护财经纪律，加强企业内部财务管理，规范财务行为，提高企业经营管理水平，根据《^v^会计法》、《企业准则》、《金融企业财务规则》结合我公司实际情况，特制定本管理办法。
第二条 本管理办法是规范公司内部财务活动的基本管理办法，适用于公司所属各单位。
第二章 成本费用管理
第三条 公司计划财务部为本级费用的归口管理部门，并在政策允许的范围内制定并实施本级费用支出标准。本级费用开支必须控制在标准以内，超标准的部门不得报销。本级费用支出标准由计划财务部负责提出建议，并具体拟定相应管理规定经公司领导审定后执行。
第四条 公司费用开支必须严格执行报批程序。发生的预算内的经费项目应由经办部门负责人或有权人签字认可后，送计划财务部对其合规性、合理性进行审核，审核通过后才可报销。属于超标准（或超预算）的财务支出项目，报公司领导批准。
（一）购置和建造固定资产、无形资产和其他资产的支出。
（二）对外投资的支出和分配给投资者的利润。
（三）应在营业外支出列支的公益救济性及非公益救济性捐赠、赔偿金、违约金、罚款、滞纳金及被没收财物的损失。
（四）国家法律、法规规定以外的各种付费。
（五）国家规定不得列入成本、费用的其他支出。
第六条 财务收支审批人员必须严格遵守法律、法规、国家统一的财务会计制度及行内有关规定，在职权范围内认真审核，对费用开支的内容、人员、金额等的真实、合法、有效性负责。
第七条 费用报销程序及要求
（一）原始凭证（发票单据）报销程序：凡须报销的部门（职工）必须严格按照行内报销工作程序办理，未经过正当的报销程序一律不予报销。各部门需安排专人负责报销，并对本部门的原始凭证进行初审。
（二）报销的原始发票必须是由国家税务部门或财政部门监制的正规发票。发票上各个项目填写完整，开具的发票名头统一为“***公司”，发票上要盖有收款单位的财务专用章，大小写金额必须相符。购买材料的要附有明细清单。
（三）自制的原始凭证必须有经办人及部门负责人或指定人员的签名或盖章。
（四）原始凭证不得涂改、挖补，发现原始凭证有错误的应由出据单位重开，不得在原始凭证上更改。
（五）从外单位取得的原始凭证丢失，应取得原开出单位盖有单位公章的证明，并注明原来凭证的号码、金额和内容等，由计划财务部负责人和公司领导批准后，才能代作原始凭证。或取得原开出单位的发票复印件，并由原开出单位在复印件上加盖公章，注明复印件与原件相符。
（六）要报销的原始发票必须盖有报销专用章，由经手人、验收人及部门负责人签章，并注明用途；需要履行审批权限的，由相关负责人及公司领导签章。
（七）各种报销单据，应按内容分开粘贴，并按金额大小依次粘贴在《报销凭证粘贴单》上（样式见附件1），不得用订书订等金属物装订。
（八）报销时间为星期一、三、四全天（具体安排见附件5），托保费、供养亲属医药费报销时间为每季末10-25日。每月会计结帐、编制会计报表期间（当月28日-次月5日）停止报销。各部门如遇非报销日需有付款项目，需提前与计划财务部预约，以避免因受理人员办理其他业务而造成的时间冲突。
（九）单笔经济事项金额在500元及500元以上的一律通过转账支票或电汇方式支付，并在支票上填写与发票名头相符的单位名称。如有超过3000元的大额现金报销，需提前一天通知计划财务部准备。
（十）当月发生的经济事项不能迟于次月末报销；每年1月份起不再报销上一年度的发票。
（十一）各种报销费用必须与实际相符，严禁弄虚作假。如经发现，按有关规定执行，并追究相关领导责任。
第八条 办公用品、业务用品、劳保用品的申领及报销程序
（一）公司办公用品、业务用品、劳保用品由计划财务部依据使用部门的需求统一购置。各部门指定专人统计本部门需用的用品名称、规格型号、数量等，于每月15日前上报办公室汇总，计划财务部按实际使用情况采购后，交由办公室验收并发放。
（二）临时急需用的，必须经行领导审批，办公室核定购买或自行购买，经办公室验收后凭购货发票到计划财务部报账。
（三）发票的内容不可以只写“xx用品一批”，要写上所购物品的具体名称、计量单位、数量、单价、金额。如果发票写不齐，要附上出售单位开出的发货清单，并且要加盖出售单位印章。
（四）购买实物的发票必须有验收证明，必须经过购买人以外的第三者核实以后，会计人员才能据以报销付款。
1.需要入库的实物，必须填写入库验收单，由保管员按照采购计划或供货合同验收后，在入库验收单上如实填写实收数额，并签名或盖章，其中一联交财务入账。
2.不需要入库的实物，由经办人在原始凭证签名或盖章后，交由实物保管人或使用人员进行验收，并在原始凭证上签名或盖章。
第九条 差旅费报销程序
（一）差旅费预借程序。省内出差的人员，一律不预借差旅费。需预借差旅费的，先填写出差审批单，由部门负责人签署意见后到计划财务部办理；计划财务部根据出差地点结合交通费、住宿费、伙食费审核预借金额；出差人员回本单位10日内按规定报销差旅费，归还借款余额。
（二）出差交通费标准。公司领导出差乘坐飞机、火车、轮船按实报销交通费；其他人员可乘火车硬卧、轮船三等舱位，按实报销交通费；如特殊原因乘坐飞机，必须经公司领导审批。工作人员借出差、疗养之便绕道探亲或办私事，必须事先经公司领导批准，其绕道的一切费用均由本人负担。
（三）出差住宿费标准。工作人员出差住宿费按以下标准掌握：公司领导到一般地区出差，每人每天110元以内，到特区出差每人每天150元以内；其他人员出差，一般地区出差每人每天90元，到特区出差每人每天130元以内；超过以上标准的由其本人负担。住宿发票要写明住宿日期、人数、天数、单价、金额等要素。
（四）出差伙食费补助标准。工作人员出差（含到基层学习）的伙食补助费，每人每天为：一般地区15元，特殊地区30元（按在特殊地区的实际住宿天数计发伙食补助费，在途期间按一般地区标准计发伙食补助费）。
（五）关于出发日和返回日天数、补助的计算：职工出差天数，以出发日和返回日车票或机票载明的时间为准。出发时间为12点以前的按1天计算，12点以后出发的按半天计算；返回时间12点以前的按半天计算，12点以后的按1天计算。
（六）对出差期间无住^v^，又无往返交通票据证明其出差时间的，不得报销领取出差补助。
（七）参加由主办方承担住宿、市内交通与生活费用的会议和由邀请方承担费用的会议，不享受任何补助。
（八）差旅费须按要求认真填写《职工差旅费报销单》。（样式见附件2）
（九）司机差旅费与其他出差人员分开报销。
第十条 业务接待费、加班餐费报销程序
（一）凡是需要接待或加班用餐的部门，应事先填写接待（加班）用餐费用申请单（样式见附件4），经公司批准后方可去计划财务部借款及报销。如行长外出，由办公室主任审批。如遇突发性的接待，来不及申请，可电话请示行长，事后尽快补办手续。餐费应在十天之内到计划财务部报销，没有特殊原因，超过时间财务部可不予报销。
（二）业务接待费和加班用餐标准：
1.上级或主管部门领导（含随行人员）在我公司视察指导工作期间，由公司领导出面作陪，在迎送时各安排一次宴请。宴请标准为每人100元（含酒水），其他时间安排工作餐，按每人每天100元标准（早餐20元，中、晚餐各40元）；其他单位领导（含随行人员）在我公司考察指导工作期间，一般可安排一次宴请，宴请标准为每人90元（含酒水），由分管领导出面作陪（或对口部门负责人出面作陪，宴请标准为每人60元），其他时间安排工作餐，按每人每天50元标准（早餐10元，中、晚餐各20元）。
2.加班费用标准控制在每餐人均不超过15元。
（三）严格执行接待费和加班用餐标准，除特殊情况外，只报销规定部分，超过部分自理。
第十一条 车辆费用报销程序
公司车辆由办公室统筹负责，集中使用，统一管理，车辆的维修费、汽油费、路桥费、停车费、年审费、保险费等必须经办公室核准后，计划财务部才予以报销。
（一）维修费的报销程序
1.车辆发生故障时必须由车管员安排送到指定的厂家进行修理。各车辆使用人原则上不得自行将车辆送厂维修(特殊情况需经办公室同意)。
2.车辆维修结算由车管员、办公室负责人在发票背面验收确认，公司领导审批后，到计划财务部办理报账手续，其维修项目清单与费用报销单一并粘贴存档。
（二）汽油费的报销程序
1.在市区内，车辆必须到指定的油站加油，洗车、打蜡需到指定服务点，无特殊原因的，本市非指定地点的油料发票、洗车票等票据一律不予报销。
2.市外汽油费(出差汽油费)的票据需经车管员、办公室负责人审核，并签名确认后方可报销。
（三）路桥停车费的报销程序
过路过桥费、停车费的单据日期需和出差日期吻合，如发现节假日的路桥费、停车单据以及假票据等一律不予报销。
（四）车辆规费(含车辆养路费、车船使用税、保险、年审)的购买，由办公室向公司领导请示同意后统一办理。
第十二条 会议费用报销程序
（一）会议分类：
一类会议：要求公司各级机构领导参加的全局性、综合性的工作会议。
二类会议：要求公司各级机构领导参加的专业工作会议。
三类会议：要求公司各级机构部门领导参加的各种小型业务会议。
四类会议：各种物资分配、订货会、产品（科技成果）验收、鉴定、评审、交流会和小型调查研究会等。
（二）会议费的开支
会议费参照大连市人民政府规定的定额标准。一、二、三类会议费实行一次性核定，包干使用的办法。四类会议，参加会议人员的住宿费，按差旅费的开支规定回原单位报销，会场租金和会议公杂费，经计划财务部核定，由主办部门掌握。
一类会议费用标准控制在每人每天180元以内，二类会议费用标准控制在每人每天150元以内。三类会议费用标准控制在每人每天120元以内。
（三）会议费的报销凭五单：公司会议申请表（填明时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准等内容，样式见附件3）、会议通知、发票、费用清单、会议人员签到表。
第十三条 出访费用报销程序
（一）出访手续的办理
1.由公司报批的出访团组，相关主管部门应将出访的任务、时间、派员单位或选派名额、费用来源（如由不同单位派员组团，应说明费用是否分摊），并附上邀请函电正本（出国培训加附课程表）、合同等资料，报公司领导批准后，报办公室。
2.参加培训性质的出访团组，其人员须经公司人力资源部外语和技术业务考核合格，按照“择优录取”原则选派，凡未参加考核的人员，原则上不得办理出访手续。
4.出访人员的审查手续（包括政治态度、业务情况和安全、保卫方面的审查），分别由人力资源部和办公室负责。
5.出访培训人员与所在单位签订的“出国培训人员协议或合同”由人力资源部负责。
6.出访组团中涉及本单位以外人员时，不得直接提名参团出访，特殊情况确需某人参团出访时，可附件说明理由，由办公室呈行领导审定。
7.职工出访必须先报行长批准，才能出访。原则上一年内只安排一次，如属第二次出访，上报时要加以说明。
（二）出国人员的费用按以下办法执行：
1.出国人员要选择经济合理的路线。所选航线有中国民航的应按规定乘民航班机，并尽可能购买往返机票。
2.局级以及相当于局级人员可乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧，其他人员均乘坐飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧。
3.出国人员在国外的伙食费和公杂费均按规定的标准发给个人包干使用。包干天数按离、抵我国国境之日计算。外方以现金或实物形式提供伙食费和公杂费接待我代表团组的，出国人员不再领取伙食费和公杂费。
4.出国人员在国外的住宿费，按规定的住宿费标准之内予以报销。
5.出国人员个人国外零用费，按离、抵我国国境之日计算，每人每次出国在10天以内的，发给50美元；超过10天的，从第11天起，每人每天发给5美元。
6.出国人员回国报销费用时，必须凭有效票据填报有团组负责人审核签字的出访费用报销单。各种报销凭证必须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字。
7.因公临时赴香港、澳门、台湾地区的人员，亦按以上规定。
第十四条 通信费用报销程序
公司所属各部门负责人每月实行通信费用限额报销，节约不补、超支自负的管理办法。报账人员须凭话费原始单据到办公室核准确认后，再到计划财务部办理报销手续。
（一）通信费标准：公司所属各部门正职按每人每年2800元核定；副职按每人每年1800元核定。
（二）特殊岗位人员的通信费按一定数额补贴。
（三）确因工作需要，使用移动电话全年话费实际支出超过话费限额的，由本人写出书面报告，交由公司领导审批，可据实报销。
（四）通信费用按季报销，报销时间为季末次月的6－25日。
（五）公司领导话费凭话费发票据实报销。
第十五条 教育经费报销程序
单位指派参加的业务培训、学习，需凭培训通知及发票，先到人力资源部签字确认，再到计划财务部报销。
第十六条 通勤费报销程序
（一）市内职工距工作单位二站以上的(不含二站)每人每月通勤费标准为120元。
（二）符合通勤费标准的开私家车通勤的员工，按上述标准凭油料发票，经部门负责人签批，办公室审核后，按月到计划财务部报销。
（三）各部门配备公车或经批准公车需开回家的人员不享受通勤费标准并上报计划财务部单独备案，工作岗位发生变动时调整。
（四）ic卡押金由职工个人交纳。
第十七条 职工预借款程序
（一）职工因公事借款，必须填写借款单，注明事由，经部门负责人审批后方可到计划财务部借款；超过5000元的，须由公司领导审批。职工不得向企业借款用于私人用途。预借款借支人须在公务完毕后5个工作内到计划财务部结清借款。
（二）实行定额备用金的借支人须每3个月结清一次。原则上借支人必须按规定时限及时结清备用金，前款不清后款不借。如遇特殊情况，须报请公司领导批准。
（三）每年12月31日前，除12月下旬借支外，其余所有个人借支的备用金都必须结清归还。逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。
（四）借款单是财务账务处理的依据之一，除当日借支当日归还的以外，报销费用时借款单不予退还；归还多借备用金时，由出纳开具收据给报销者本人，借款单也不予归还，收据须妥善保管备查。
第三章 职工福利管理
第十八条 公司职工基本养老保险和失业保险按大连市社保有关规定执行，职工基本医疗保险按照大连市城镇职工基本医疗保险有关规定执行。
第十九条 领取独生子女优待证的独生子女父母，每月独生子女保健费10元，从发证之日起至子女14周岁止，独生子女保健费和奖励费（一次性奖励不低于200元）由夫妻双方所在单位各负担50％；独生子女托儿费，男女方职工各报50％，报销金额每月24元。
第二十条 计划生育按国家计生政策规定执行。女职工怀孕，在指定的医疗机构检查和分娩时，其检查费、接生费、手续费、住院费、药费等属落实计划生育措施的医疗费据实报销。因公伤残人员，经人力资源部核准证实后，医疗费实报实销。职工进行职业体检的费用实报实销。
第二十一条 凡符合国家计划生育政策的女职工（包括正式职工、已签定合同的聘用工），在产假期间照发其工资、基本奖金及工资性补贴，并享受原工作岗位上应有的福利待遇。
第四章 审批权限
第二十二条 具体开支审批权限如下：
（一）公司所属各部门的预算内开支，除公司集中购置的固定资产、低值易耗品、办公用品、业务单式及统一支付的“五险一金”、广告费、宣传费等外，单笔经济事项金额在500元以下的由各部门负责人签字，计划财务部直接报销；招待费（含加班餐费）、出省的差旅费、通讯费及单笔经济事项金额在500元以上的，由各部门负责人签字，计划财务部负责人审核，主管领导签批后报账。
（二）公司所属各部门的预算外开支，必须提前上报公司，经董事会审批决定。
（三）固定资产购置必须经公司领导签批，金额在5万元以上的必须报公司董事会审议决定。
（四）设备、房屋维修单项金额在5万元以下的需经主管领导签批，单项金额在5万元及5万元以上金额的需经公司董事会审议决定。
（五）确因工作急需乘坐出租车的，须经主管领导同意并签批方可报销。
（六）会议费由各部门上报办公室审核，经主管领导签批后方可报账。
（七）诉讼费、公证费需经办公室核准签字，主管领导签批后报账。
第五章 财务基础工作
第二十三条 财务管理原始记录的要求：
（一）真实、正确。各项原始记录、票据的取得必须合法、真实，数字、文字记录与被反映的客观事实相符、填写准确。
（二）及时。要按照规定的时限处理和填报原始记录。
（三）完整。反映的资料内容要全面、整齐，程序符合规定，相关部门和人员的签名（印章）要齐全。
（四）清晰。填报的数字和文字要书写清楚工整，不潦草，无涂改。
（五）统一。财务受理的原始记录单位名称原则上统一为“***公司”，不得以部门名称或个人姓名填写。
第二十四条 会计核算应遵循权责发生制原则和配比原则，要严格按照规定的会计科目进行设置。
第二十五条 记账凭证的填制、装订要求
（一）记账凭证必须附有原始凭证并注明所附原始凭证的张数。对于更正错误或调账，也要附上更正说明，详细说明原记账凭证的分录、编号，更正的原因等等；对涉及调整账务的记账凭证可以附上审计部门出具账务调整处理单，经计划财务部负责人审批后作为附件，以便查账时了解调账原因。如果一张原始凭证涉及几张记账凭证，可以将该原始凭证附在一张主要的记账凭证后面，并在其他记账凭证上注明附有该原始凭证的编号。
（二）所附原始凭证张数的计算，一般以原始凭证的自然张数为准，与记账凭证中的经济业务记录有关的每一证据，都应当作为原始凭证的附件。如果记账凭证中附有原始凭证汇总表的，则应该把所附的原始凭证汇总表的张数一起计入附件的张数之内，由经办人员、部门领导签名，经计划财务部负责人、公司领导审批后，由会计人员审核报账。
（三）记账凭证金额与原始凭证的金额必须相符，凡是列成本费用科目的记账凭证必须附有相关发票。
（四）填制记账凭证时，在对原始凭证审核无误的基础上，应将原始凭证归类、整理，正确运用会计科目。凡是涉及银行存款和现金增减变化的收付款业务的应填制收付款凭证，收付款业务不可以与转账业务填在同一张记账凭证上。对已填制记账凭证的原始凭证，应要加盖“分行核销”章戳。
（五）计提各项费用的转账凭证，如计提工资、职工福利费、工会经费、教育经费、劳动保险统筹金、各项税金等转账凭证要附有计算依据。
（六）摘要与记账凭证的内容要一致。摘要要正确反映经济业务的主要内容，表述简短精练，应该让阅读人通过摘要就能了解该项经济业务性质、特征。
（七）打印出来的记账凭证上，应加盖制单人员、记账人员、复核人员和财务部负责人印章或签字，以明确责任，复核人员不得与制证人员同为一人。
（八）记账凭证装订前，要检查记账凭证附件是否齐全，凭证上有关人员的印章是否齐全，附件张数是否填写正确，等等。
（九）记账凭证应连同所附的原始凭证和原始凭证汇总表，以及货币资金收支日报表、银行存款对账单和银行存款余额调节表(放在第一本凭证上面)，按照记账凭证编码顺序（收付款凭证与转账凭证分开）折叠整齐，按期装订成册并加盖封面。装订凭证的厚度一般为3厘米，每本封面上要填写单位名称、年度、月份和起止日期、凭证种类、起止号码、已装订成册的凭证编号（包括本月第x册凭证、共x册），由装订人在装订线封签处签名或盖章，并由计划财务部负责人和保管人在凭证封面签章。
第二十六条 会计账簿要求
（一）会计人员启用账簿时，应当在账簿封面上填写单位名称、账簿名称及账簿编号。在账簿扉页上应附上启用表，启用表的内容要填写齐全，包括：启用日期、账簿页数、记账人员和会计机构负责人、会计主管人员姓名，并加盖个人名章和单位公章，以及贴账簿印花。
（二）会计人员应当按照规定定期结账，在结账前必须把本期内发生的各项经济业务全部登记入账。对银行已发生收支的款项，会计人员要督促经办人员限期报账。电算化总账和明细账应当按月打印；发生收款和付款业务的，在输入收款凭证和付款凭证并经出纳人员处理的当天，必须打印现金和银行存款日记账、收支日报表，并与出纳的库存现金核对无误。每天业务较少，现金和银行日记账不能满页打印，可按旬打印。
（三）会计账簿使用活页式账页的应按账户顺序编号，定期装订成册。装订后再按实际使用的账页顺序编定页码，另加科目目录表，记明每个账户的名称和页次。在装订前要注意账页是否打印齐全，序号排列是否连续，在装订时要把同一账户的账页归集在一起。
第六章 附则
第二十九条 本办法根据相关财务管理办法制定。如遇调整，执行新标准。
第三十条 本办法由计划财务部负责解释。
第三十一条 本办法自发文之日起执行。
研发任务书标准篇二
依据国家产业政策、产业目录、宏观调控政策,在项目建议书基础上进一步进行调研,提出项目背景、项目建设的必要性和经济意义,以及编制可行性研究报告所依据的政策原则和指导思想。
产品市场现状调查和预测分析；竞争对手现状和发展分析；产品的竞争能力分析；市场营销战略。
产品规模方案的选择。
工艺技术方案选择。
资源、原材料、燃料来源和供销的可能性评价。
公用设施建设方案。
建厂条件和厂址方案：地理位置、气象、水文、地质、地形条件、交通运输,以及水、电、气和社会经济状况及其发展趋势；厂址比较和选择意见。
生态环境影响和对策。
节约能源、水和土地资源措施。
职业安全、卫生和消防论证及措施。
生产组织、管理体制、机构定员、人员培训设想。
编制投资估算。提出资金筹措办法。
经济分析和风险分析。
综合评价及结论。
3、项目实施单位条件、经济技术能力情况和项目实施领导组织、人力配备情况。
4、项目可行性研究报告编制单位：
×××单位或委托×××院、所编制。
5、项目可行性研究报告编制时间。
×××年×××月×××日。
研发任务书标准篇三
一、对企业管理工作的理解
企业管理就是依靠企业的行组织，按照行渠道管理企业的一系列措施和方案。企业的管理工作内容包括行事务管理和人力资源管理。在我看来办公室的工作性质是一个集管理与服务相结合的部门，既有着全权管理的职能又有着为业务经营服务的义务，工作范围广泛，这个部门的工作成效直接关系到整个公司整体运作，是企业领导人最信任的助手，是企业里在总经理或直接副总领导下的综合管理部门。
在具体事务上：是指以行工作为主，具体包括相关制度的制定和执行推动、日常办公事务管理、办公物品管理、资料档案管理、会议管理、涉外事务管理，还涉及到出差、财产设备、生活福利、车辆、安全卫生等。
二、整体的工作思路
1、行方面
(1)作为一个成立多年的企业，所有一切事物都要从现实进行规划，首要任务就是强化建立的制度。制度是企业管理的根本，是企业文化的基础，只有完善的制度其他一切工作才可以有条不紊，所有工作的最终目标是通过各种规章制度和人为努力使部门之间形成密切配合使整个公司在运作过程中成为一个高速并且稳定运转的整体。
(3)培育和传播企业文化。企业文化是一个企业的精神，是她的内在力量。公司的企业文化，很简单概括的八个字“诚信、勤奋、学习、互助”没有多余的词汇，没有夸张的语言，却直接体现了公司的工作理念与管理模式。在企业中，仅仅用薪金留人是不够的，还要用企业文化去吸引、感化人，也就是我们通常所说的人文管理。
企业文化的建设主要包括以下两个方面：
①组织结构清晰，战略导向明确。行管理人员应该协助企业管理者制定一个好的组织结构，并制定战略目标，从而形成一个完善的团结的团队。
②注重企业形象建设。包括物质形象和精神形象。物质形象包括司容、司貌、产品、公司设施等。精神形象包括员工精神面貌、企业风格、人文环境等。
企业文化的建设需要全体员工的参与，随着我毛司各项工作都稳步开展，会逐步建立起来，当然一定要本着实事求是的原则，要能够体现出公司的自身特点、发展方向、管理模式等，真正的使企业文化渗透到每个角落，深入到人心。
2、人力资源方面
人力资源方面将根据企业的发展规划，通过企业未来的人力资源的需求和供给状况的分析，对组织架构、职务编制、人员配置、教育培训、人力资源管理策、招聘和考核等内容进行一系列的工作开展。用合理的成本换来员工最高的工作积极性，以提高工作效率完成公司目标发展任务。
(1)组织架构和人员配备。考虑到公司目前状况，对人事招聘与配置工作要我认为主要做到两点：谨慎招聘、满足需求。
(2)人员考核与教育培训。考核最终结果是建立完善的绩效评价标准，形成公平、竞争的平台。这个平台上有竞争、有激励，管理者不完全控制员工做事情的方式，而去衡量做事情的结果。员工培训是培养员工忠诚度、凝聚力的方法之一。从而全面提高公司的整体人才结构。
(3)员工福利与激励。计划制订激励策：年度优秀员工评选表彰，内部升迁和调薪调级制度建立，对部门设立年度优秀团队奖等。
三、近期工作计划
1、对工作进行定位和岗位职责的划分，明确岗位职责。在管理工作中对每一个事情都要明确到具体的责任人，避免出现管理上的空白，但是也要注意可以一个人负责多件事，绝不能几个人同时分管一件事情。
2、强化公司相关制度，以及相关使用表格。文件正式的格式，文件发放与回收管理流程，物品采购审批流程，车辆管理容易出现弊端。制度的强化，使工作中的矛盾与弊端就会越少。
(1)公司文件管理制度。统一公司的正式文件编号与格式，认真做好文件、合同、资料、报刊、杂志的收发与存档。
(2)公章使用管理规定。认真监督、管理公司印章的使用。
(3)规范公司的会议管理，实行会议实名签到制，做好各项会议记录，检查督促公司领导布置的各项工作的落实情况。
(4)采购物品审批流程。落实专人负责办公用品的登记、采购、发放。
(5)财务报销制度。强化财务各项费用的报销制度，完善财务报销流程。
(6)完善车辆使用管理制度。根据公司的实际情况，强化车辆管理，确保公司业务正常用车，做好驾驶员的日常管理工作，文明驾驶，确保行车安全。
3、积极配合好财务部做好固定资产管理工作，严格按资产的管理流程办理审批手续，杜绝因管理不善造成的固定资产损坏或者丢失等不良现象发生。
4、根据各部门的实际人员需求与公司领导对整体编制的规划，组织实施人员招聘。
5、认真学习公司的业务知识，配合业务，财务等部门工作。根据实际情况制定方案，落实好制定的工作计划，并认真组织实施。
6、做好监督办公场所，楼道卫生间的清洁卫生。
7、安保问题重点就是办公室的钥匙保管问题，以及同物业公司配合做好三防工作。
8、完成福利项目与激励策;满勤奖，交补，话补、福利，并报公司总经理审批，通过后进行有组织地宣传贯彻。
9、完成公司领导交代的其他日常工作，认真做好领导的助手。我个人认为对策的制定要软，对策的落实要硬。因此在制定策时要根据需要征求相关人员的建议，深思熟虑而定有利于策的完善，更切合实际，更有利于执行。每一个策的出台很难让所有的人全部接受，毕竟人的素质、能力、理解力不同，因此我们在管理时要有强势执行力。
四、中期的计划
按照对办公室中长期的规划，职责分工明确以后，主要开展公司成本管控、各项制度完善两项工作。以便于综合办公室下一步能够有条不紊的开展工作，提高工作效率，很好的为公司各部门做好保障工作。
1、办公耗材的管控。
(1)办公室电话费用
(2)办公用的打印纸(定期回收其他部门的废旧打印纸，并进行可利用与不可利用的分类)
(3)做好宣传指导工作，在公司内部树立起勤俭节约的工作作风。
2、车辆使用的管控。
车辆的管理情况复杂，牵扯的方面较多，包括日常驾驶、维护保养、加
油、等等。最好的就是定人定车，重要的是出现问题有利于追究责任。
3、办公室将严格按照之前既定策、制度进行落实并加以完善。
4、大力加强员工岗位知识、业务能力和素质培训，加大内部人才开发力度，争取对有培养前途的职员进行轮岗培训。培训不能形式化，要做到有培训、有考核、有提高。
5、劳资关系的建立。建立公司合同体系，办理员工社会保险，尽可能避免劳资关系纠纷。争取做到每一个在职、离职员工没有较大怨言和遗憾，树立公司良好的形象。
6、对各部门工作作风、工作能力、工作效率、工作成绩、模范作用、信任度等德、智、能、勤方面进行综合评议。评议结果作为年度部门主管绩效评价参考依据之一。
7、完善福利项目。
五、中长期计划主要是在各项制度的完善与企业文化的建设上。
1、认真履行办公室的各项职能，严格执行公司各项规程、工作指令，加大执行力度，做到令通畅。
2、加强计划管理，修改并完善有关考核制度，并形成完整的体系，严格监督考核，着实提高工作效率。按目标责任制考核工作要求定期对各部门工作完成情况进行检查。
3、根据公司的战略目标和实际经营情况，提炼企业文化精髓，编制企业文化建设纲要，形成完善的可行的管理手册，并逐步实施，最终使公司的各项工作步入正规化、科学化的管理水平。这一点需要在日常的工作中经过分析与评估，在公司所有的工作在正常轨道中加以建设。
研发任务书标准篇四
新的一页缓缓打开，新的道路已经开启，新的契机已经出现，新的危险也已埋伏好。所以作为一名行人员，将来一年的计划也是该有一个计划了。在公司的这几年，我的做事风格逐渐的展露出来，这一路上的成长也在我的身上完全展现出来了。希望接下来的一年，我能够更好的在这份工作上坚守岗位，给公司一个交代。
一、放开眼光，学会计划
在行部门中，我体会到了“未雨绸缪”的重要性。无论做什么事情，我们都必须留一手。因为未来的变化确实难测，而我们可以做的就是在做一个决定做一个计划之前提前想到结果的多样性，从而做出一些解决方案。虽然我们所在的岗位是一个看起来比较安稳的工作，但是其实我们面对的何止这些方面呢?行部门作为一个公司的核心部分，需要管理的东西太多了，我在工作中也常常忙的头昏脑涨。所以我认识到每天给自己计划好，安排好工作是一件很重要的事情。就像我们以前在学习上给自己每天规划了时间，安排了任务量一样，尽自己的所能去做到，去做好，对于我来说就是最基础的了。所以未来一年，我准备把自己的眼光放开，要往前看，要懂得计划和规划，这样我们的工作才有可能做的更加完美。
二、细致严谨，努力学习
我相信大家都知道，无论什么行业，我们的工作态度都要保持细致、严谨。这两个词不仅是对我盲作的要求，更是我盲作中必备的两件事情。现在这个时代，大家也许都会有一些浮躁，在工作上也难免有时候会出现浮躁粗心的问题，所以，只有我们保持了一个好的态度之后，我们才会在这个领域里创造出一些新的东西来，才有可能在这时代的洪流之中找到自己的落脚点，所以，往后的路上我会将细致和严谨贴在我的左右膀，时刻提醒自己，也时刻告诉自己标准是什么。不管怎样，我们都是要不断学习的，所以无论未来出现怎样的变动，我都不会放弃学习，在学习中前进，在学习中将工作做到接近完美。
三、提高效率，总结不足
很多时候，在行工作中效率是一个很大的问题，因为行所涉猎的领域很宽，很多时候我们都会遗漏掉一些东西，这些问题都是我工作上的不足之处，我应当把他们都挑出来，然后改正，这样才会进步更快一些，效率也能提上去了。未来不可预料，但是路在脚下，我会带着一颗坚强且坚持的心，勇敢前行!
研发任务书标准篇五
项目负责人：
课题组成员：
工作单位及部门：
电 话 ：
e-mail ：
起止年限：
填报日期：
aa 医科大学 aa 学院科研管理办公室制 二○一八年十二月
编 写 说 明 1.任务书为 aa 医科大学 aa 学院科研发展基金课题重点项目立项的重要文件，必须依据通过评审的项目申请书和评审反馈意见如实填写，不得随意变更内容。
2.任务书中各项内容，应逐条认真填写。表达要明确、严谨，字迹要清楚。表内填写不下时，请自行加页。
3.经费支出中的明细应根据实际支出科目填写。
4.计划任务书一式三份（科研管理办公室、项目负责人及项目负责人所在部门各执一份），经项目依托单位签署意见并加盖公章后，报送科研管理办公室。经审核批准后，作为项目研究计划执行、检查和验收的依据。
5.项目执行期间所发表的论文、专著、研究报告、资料、鉴定证书及成果报道等，均须标注“aa 医科大学 aa 学院科研发展基金课题资助”字样和项目批准号。
一、项目基本信息 项目 负责人情况 姓名 性别 出生年月 年 月 联系电话 e-mail 其他 主要 参加 人员 情况 姓名 所在部门 职称 研究方向 课题中承担的任务 主管部门 联系人 电话 成果提交方式 总经费概算 万元 学院资助经费 万元 其他经费来源 配套 万元 其他资金 万元 完成年限 20 年 月 计划任务书 签订日期 20 年 月 日 二、根据批准经费及及修改意见对原申请书的补充修改说明 1.按专家评审意见要求修改/补充研究方案。
2.若批准通知无具体修改意见，即为同意原申请，项目负责人可按所资助的经费额度进一步修改完善研究方案。
注:预算支出范围详见《aa 医科大学 aa 学院科研管理基金管理办法（试行）》。
五、项目负责人承诺 我保证上述填报内容的真实性。我与本项目组成员将严格遵守《aa 医科大学 aa学院科研管理基金管理办法（试行）》的有关规定，切实保证研究工作时间，认真开展研究工作，按时报送有关材料，及时报告重大情况变动。对资助项目发表的论著和取得的研究成果按规定进行标注。
负责人（签字）年 月 日 六、项目承担单位的审核与保证 我部门同意承担上述科研发展基金课题重点项目，将保证项目负责人及其研究队伍的稳定和研究项目实施所需要要的条件，严格按照《aa 医科大学 aa 学院科研管理基金管理办法（试行）》执行，并督促实施。
理工学院科研反哺教学专项课题任务书模版
课题研究任务书模版
中医药大学科研基金项目任务书模版
金融学院科研论文大赛任务书
翻译学院科研创新团队任务书
研发任务书标准篇六
阐述项目所面向的我市经济、社会和科技发展等有效需求，项目的先进性、重要性、必要性、可行性以及在行业发展中的地位和作用;预期实现的经济和社会效益。
二、与国内外同类技术的综合比较
阐述项目相关技术的发展趋势、国内外研究开发、产业化状况、我市相关行业与国内外先进水平的差距、以及知识产权、市场需求情况等。
三、项目主要研究内容
阐述项目涉及的技术领域、工艺范畴，拟解决的关键技术问题，拟采用的技术原理、技术方法、技术路线以及工艺流程，项目的主要技术创新点，涉及的相关知识产权等。
四、项目预期目标
阐述在技术进步、工艺创新方面可实现的预期成果，形成的产业前景，培养的技术人才，以及对解决产业发展问题的预期贡献，须有五年期内的可考核技术指标和社会经济效益指标。
五、项目实施方案
阐述实现预期目标所需的组织管理方式、技术实施步骤、科技资源综合利用、成果产业化策略、研发资金的筹集与投入、知识产权和技术标准的对策措施以及特殊行业的许可报批等。
六、项目计划进度
在项目执行期内，每一阶段应达到的具体目标，包括时间进度指标、技术指标、资金使用计划、产业化情况等。
每一阶段目标应是比较详细的、可进行考核的定性定量描述。
(每半年为一个阶段)
七、依托单位的工作基础和条件
1.依托单位在相关技术领域的已有研发基础、主要研究成果。
2.项目实施具备的支撑条件，包括研发资金、实验平台、大型仪器设备以及重点实验室、工程中心等研究基地在项目中所起的作用等。
3.申请单位近三年承担的国家、省、市相关科技计划项目的完成情况。
4.与其它企业、科研院所、大专院校的合作情况(若有) 。
八、研发团队
1.研发团队的规模和结构，包括年龄、专业、职称等情况，团队规模要适度。
2.项目核心研发人员情况，包括工作简历、主要学术业绩，近年来主持的各类国家、省、市科技计划项目，与申请项目相关的代表性论文、获得国家、省市科技奖励以及发明专利等。
研发任务书标准篇七
一主要项目任务、二项目管理计划。
1.积极贯彻、落实公司项目开发任务，力争做到及时完成各项目任务。
3. 培养部门工作人员全流程设计理念，使设计人员做到亲近客户、亲临现场，持续保持与生产、用户现场进行联络，在确保满足客户使用要求的前提下使设计产品追求“成本最低，设计先进、生产高效、运行可靠，便于使用、便于维护”等高标准要求，不断提高产品设计评估通过率。
4. 对项目进展情况进行全过程跟踪，对关键环节进行重点把关，提前预防，遇到问题立即解决，及时上报反馈。
5. 对老产品进行持续改进，及时处理内、外部质量反馈，并举一反三，全流程改进，不断提高产品质量的稳定性。
6. 不断开拓产品适用领域，使设计人员做到每季度至少到用户现场两次，了解客户目前及潜在的需求，为产品设计做好“营养”储备。
7. 在部门内部多组织相关项目管理、项目设计、设计开发控制程序等相关知识的学习，使部门工作人员提高设计思路，规范工作程序，提高工作效率。
8. 加强部门内部设计输出信息的准确性，做到专人负责、层级把关审核，确保归档相关技术文件的准确性、及时性、规范性。
9. 确保erp输入信息的准确、及时，并保持与实际运行同步。
10. 合理计划、控制项目经费，对项目需求资金进行准确预算，对材料、采购成本严格控制。
11. 严格做好技术保密工作，使各类技术档案的管理做到准确、齐全、规范、有效，达到公司相关文件要求。
1.做好人才储备工作，高、中、低人才合理搭配、培养，使部门工作顺畅有序。
2. 做好新工作人员培训、帮带工作，对工作积极、业绩突出的老工作人员给予上报提拔和奖励。
3. 做好部门内部、外部协调工作，有计划的组织部门工作人员培训和部门集体活动，营造团结、合作、进取的工作氛围。
1.根据实际情况做好年度、季度、月度资金预算对部门管理经费以提高工作效率、勤俭节约为原则，严格执行公司相关管理制度。
2. 严格执行公司质量管理体系、工作规范、6s管理、安全管理体系，做好部门自查、管理工作。
3. 对部门固定资产进行定位、定人管理，确保帐物相符，正确使用、维护、保养，避免设备损坏现象，确保不出现设备丢失事故。
4. 严格执行公司及研发相关管理制度，并对相关运作流程中的问题及时提出反馈和主动协调解决。
5. 做好部门erp运行及问题反馈工作，为公司及部门工作效率的提高提供保障。
本部门将尽力贯彻执行公司xx年度目标及任务，发动部门全体工作人员共同努力，使部门质量指标、环境指标、安全指标呈现持续上升的良好状态。
研发任务书标准篇八
1、黑衣壮活态文化大全“黑衣壮”已经成为广西旅游文化的品牌，是吸引游客云集那坡的宣传亮点。迎合文化旅游的时尚，借势造势，也必然作为本项目最为突出的卖点。到了处处都有黑衣壮的那坡，唯有集聚“文化大全”，才具有吸引游客光临的诱惑力。
2、壮族医药大全壮医药作为传统文化，近年有渐成保健诊疗文化热点之势。本项目建于壮医药材gap种植基地，与黑衣壮文化互为支撑，可以发展成为一个壮族医药展示中心，集种植、观赏、保健、诊疗和购药之大全，追求天然、生态的健身疗养的消费新潮流，对区内外和国内外游客均有独特而巨大的吸引力;也唯有天然、生态的“大全”，才能区别于植物园和壮医院而独具魅力。
3、桂西风光、天籁神韵依托于秀丽、典型的桂西自然风貌，山环水涌，与狮山相对，有龙山相拥，时而阳光灿烂，时而雨雾缭绕，极其奇丽神秘，也是山水观光的佳境。
二、开发原则
（一）因地制宜原则
开发上劳山旅游资源必须因地制宜，根据当地的实际情况，依靠当地固有的资源，突出黑衣壮和壮药的特色。
（二）特色原则
利用上劳山的资源优势，开发出独具个性的黑衣壮民俗旅游产品和壮药特色，深度挖掘黑衣壮文化与壮药内容。
（三）文化原则
深度挖掘黑衣壮深厚的文化内涵，从多学科，如民俗学、社会学、文学、艺术学、人类学等角度来研究黑衣壮，发掘民俗内容，丰富民俗旅游项目的文化意蕴，让游客无论是观赏民居、观看歌舞表演、品尝风味小吃，还是参与工艺活动，都感觉到是在享受文化。
（四）多样化原则
文化村的开发针对游客需求的多样性，开发多形式的旅游产品，满足不同游客的不同需求，不仅有观光型，还有参与型、娱乐型、健身型、生态型等旅游产品。
（五）生产性原则
文化村在旅游开发的同时应以生产为基础，旅游的开发不影响居民的正常生产活动，同时也是满足游客对农业观光、生产民俗旅游的需求，壮药的生产、研究与旅游开发相协调。
三、性质与定位
（一）项目性质
文化村以自然生态环境为基础，以黑衣壮和壮药为特色，突出黑衣壮民俗风情和壮药健身保健，以黑衣壮民俗风情体验和休闲健身为主要功能的特色民俗文化旅游村。
（二）形象定位
黑衣壮民俗风情、壮药大观。
（三）功能定位
民俗体验、休闲健身、游览观光。
四、产品开发思路
1、建设必须以自然生态、文化生态的保护和协调发展为基础，在生态保护中开发，以开发促进生态保护。
2、观光、参与、购物、饮食、保健医疗、住宿、娱乐等多功能结合。
3、景区相对集中，各功能区相对独立，分布错落有致;
4、中心功能区的联结，贯彻心理诱导：曲径通幽，渐入佳境，高潮迭起。
五、景区划分和旅游项目策划
（一）景区构成
文化村划分为一园、一区、一村、一庄，即黑衣壮民俗文化大观园、壮医药种植保健诊疗区、黑衣壮民俗生态村和黑衣壮民俗文化山庄。
（二）项目策划
1、黑衣壮民俗文化大观园
景区示意门——上劳山公路与南宁—那坡公路连接处，内收5米，简易示意性建筑，壮族文化特色，石结构或竹木结构，无顶盖。占地面积15平方米。
壮族特色景区大门、停车场——中心景区入口处，永久性砖石（仿竹木）结构或竹木性过渡建筑，壮族文化特色，设有售票处、小商品零售店。附近设停车场，占地面积2500平方米，建筑面积25平方米。
多情山歌迎宾门——大门与中心区之间，壮族特色亭门或风雨桥式建筑，建筑面积15平方米。表演山歌迎客。黑衣婆娑的村姑，声名远扬、极具文化个性和民族亲和力的多声部黑衣壮山歌，令游客耳目一新，精神振奋。
图腾神话传说文化园——中心区第一景观，壮族特色亭门或风雨桥式建筑，占地3200平方米。建立图腾门楼一座，在路面、两边，设置壮族图腾崇拜符号建筑物，如铜鼓、青蛙、凤鸟、花山壁画神像、古壮字以及在那坡发现的各种图形、景象，设一个亭子表演壮族师公信仰礼仪。目的是以神圣、神奇、神秘的文化底蕴，将游客带入肃穆、崇敬的文化圣殿。
人生礼仪园——中心区重点景观和活动项目。占地15000平方米。由一组壮族干栏式建筑环绕着一个中心广场构成。主要展示黑衣壮的衣食住行、生老病死的人生礼仪，给游客带来一次人生文化的巡礼。
①花婆送子礼——干栏式民居内，建筑面积200平方米。婆婆、小姑等人。表现生育礼俗和取名习俗等：门插艾草、红蛋相贺、甜茶敬客等。
②欢腾的歌坡——中心广场，总面积6500平方米，可容纳5000多人。设有中心歌台、周边为草坡、树林、树丛。表演以歌交友、以歌择偶的礼仪：山歌对唱、抛绣球、歌舞表演、狮子舞等。
③热闹的婚礼——一干栏式民居内，表演黑衣壮婚俗：族内婚、入赘的习俗，喝喜酒、背新娘。表演性与参与性相结合。
④祥和的日子——另外一组干栏式民居群、间间相通，曲折有致。每一间展示一项内容。服饰展览表演、黑衣壮锦织染示范、壮族特色饮食品尝、壮族信仰文化体验、古壮字碑林（壮族经书）知识简介等项目。展示、表演为主，可以适当参与。
⑤另外的世界——民居群后山处，建筑几处黑衣壮小瓦屋墓地，展示黑衣壮人性化的丧葬民俗和墓区景观。由于有心理禁忌，只作简单介绍，不宜重点导游。
研发任务书标准篇九
为认真贯彻全区重大项目及重点工作推进会和全区经济工作会议精神，围绕全区总体发展目标，加快推进20xx年全区重大项目建设工作，现结合浔阳区战备路道路工程项目实际，特制定本方案。
一、项目基本情况介绍
战备路南起三里街路(庐峰小区南门)，北止庐峰东路(天河观光宾馆)。
建设规模：ⅱ级城市支路，道路全长1000米，道路红线控制宽度20米。设计车速30km/h，断面型式为一块板式：3m(人行道)+14m(机、非混合车道)+3m(人行道)，双向两车道沥青砼路面，人行道采用方便下肢残废患者和视力残疾人使用的无障碍人行道。
总投资估算：约9800万元，为浔阳区政府投资建设。
二、项目组织领导
1、成立领导小组
成立以区政府副区长朱超为组长，区建设局、白水湖街道办事处等相关部门为成员的项目领导小组。
责任领导：朱超区政府副区长
责任人：杨明卿区建设局局长
项目经办人：刘鸿志区建设局党总支书记
领导小组下设办公室，办公室设在区建设局。区建设局刘鸿志兼任办公室主任。办公室下设项目工程部，抽调建设局相关专业人员负责项目具体操作实施。
2、实行每周一调度制度
领导小组每周召开一次调度会，对工程的进度进行调度。要求相关单位责任人亲临一线，坐阵指挥，现场督办，协调解决项目建设中存在的困难和问题。
三、时间进度安排
1、20xx年2月，制定项目建议书。
2、20xx年3月，前期设计准备工作。
3、20xx年4月，完成项目前期报建工作。
4、20xx年5月，完成项目招投标工作，确定施工单位。
5、20xx年6月以后，进入项目施工阶段，力争11月底完工。
四、主要工作职责
3、帮助项目协调解决其他有关问题。
