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倡议书是表达对特定议题或问题看法和建议的一种书面文体。可以运用一些实证研究的方法和工具，对自己的成果和效果进行客观的评估和分析。请大家阅读以下总结范文时，有所启发，但请注意保持独立思考的能力。
超市采购部岗位职责篇一
1.制定并完善采购制度和采购流程：
（1）根据公司的长期计划，拟定采购部门的管理规范；
（2）负责管理规范的贯彻执行；
（3）制订本部门招、投标管理办法和各项物品的采购标准，并严格执行；
2.制定并实施采购计划：
（1）根据公司的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的采购目标；
（2）审核申购各部门提报的采购计划，统筹策划和确定采购内容；
（5）确保采购物品的质量，把好材料设备入库前的验收及报检；
3.采购成本预算和控制：
（1）采购价格的询价、议价、比价、报价，达到有效的成本控制；
（3）对采购合同履行过程进行监督检查，及时支付相关款项；
4.选择并管理供应商：
（3）不断开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的走访和调查；
（4）制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供应商提供产品的优良性；
5.本部门建设工作：
（1）根据公司的绩效管理制度，考核下属的工作业绩，并协助其制定绩效改进计划；
（2）负责采购部门采购人员的职责分工及行政事务处理；
（3）协助并参与采购人员的岗前培训和在岗培训。
超市采购部岗位职责篇二
酒店采购部是在酒店总经理的领导下负责酒店全面的采购预算、计划、执行，为保障酒店正常运行设置的职能部门。采购部在行使采购任务时必需接受财务部对质量、价格、资金、管理、监督。对酒店和使用物资的部门负责。酒店采购部根据本酒店的实际情况设置采购部经理一名、采购员两名，全面负责整个酒店的物资采购工作。各岗位主要职责如下：
1、采购部经理在总经理的直接领导下负责酒店采购部的全。
面工作，负责采购部各岗位职责的制订、部门员工任用、考核、薪金制订和本部门行政人事管理工作。
2、制订采购部整个采购预算、计划、执行和工作流程；制。
（通过银行转帐的月结方式为主）。负责对供应商的管理。对酒店采购商品、物资的质量、价格全权负责。
4、负责各供应商帐务核对，部门现金管理。（每月盘点日后。
一周内必须与会计核算部的相关人员核对个人往来账目，涉及本部门当月现金采购产生的收货记录及其支付情况）。根据酒店资金情况合理安排支付供应商货款。保证酒店物资正常运行。
5、严格执行酒店规章管理制度，及时传达、贯砌、执行酒。
店的各项规章管理制度，严格按程序报批采购物资，及时安排完成采购任务。
6、及进向财务成本部提供，反馈市场信息。向酒店领导提。
供采购任务完成和部门工作开展情况。完成酒店领导安排的其它任务。
二、采购员。
1、严格执行采购操作规程，负责日常采购业务，做到货比。
三家，采购质优、价廉的商品，对采购的商品质量价格负责。
2、及时提供市场信息，做好所购货物的管理及货款的支付，及时编制各部门月采购统计表，提供各部门采购情况信息。
3、协助采购经理做好供应商管理。及时与供应商核对往来。
款项。建议供应商货款的支付。
4、及时与会计成本部、库房管理员检查、核对库存商品的结存情况，编制常用物资、耗品的采购计划表。与各厅面核对零售商品销售情况，提出合理上柜商品建义，及时配合对临近过期商品作出退换货处理。
5、及时完成采购部经理交办的其他工作。
以上岗位职责应认真遵照执行。由采购部经理根据工作实践与时俱进进行修改完善。
二〇一〇年五月十六日。
超市采购部岗位职责篇三
1.制定采购管理制度、采购作业流程。
2.考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查。
3.对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息（交货周期、日产能、最。
低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等）；
4.市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略；
5.与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保我司利益。
6.加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确；
8.依业务订单适时、适品、适量的采购，并跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库，协调销售、仓储的有效进行。订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递，确保供方满足我公司之需求。采购员主要工作职责：
1.认真贯彻执行公司的采购管理制度。
2.按时、按质、按量完成采购供应计划，积极开拓货源市场。
3.严把采购质量关。
4.完成采购主管安排的其他工作。
超市采购部岗位职责篇四
一、目的此职责作为采购部开展工作的规范依据，在保证质量的前提下，以最优的价格和服务为标准，保障公司对所有生产和工作物资的需求。
二、职责。
编制采购计划，开发和维护供应商，完善供应商管理，执行采购计划，签订采购合同，监督物资入库，处理其它相关事宜。
三、细则。
（一）物资采购原则。
1.严格执行有计划的采购，有审批的采购。
2.采购的物资应符合采购计划的规定，按公司需求及时组织采购。
3.坚持货比三家，质优价廉的原则。
（二）物资采购计划的编制及审批。
1.生产部门正常订单生产所需物资：由生产调度员在接到市场部指令后2日内编制出所需材料《请购物料明细表》，注明清楚“请购数量”栏后报于仓库，仓库保管人员根据仓库库存情况，填写《请购物料明细表》“库存”栏，仓库负责人签字后调度员报于采购，采购据此填写采购计划表“实购数量”栏和“预计交货期”栏，经审批后采购部开始采购。采购需在确定的日期内采购到位。（注：材料请购人一定要注明要求、型号、性能、需要日期等。若应要求不清造成采购错误的，每一次扣绩效分2分）
2．公司各个部门除生产调度员请购的正常生产物料外，其他所需生产辅料或试制产品等物料：在每周一、周四前由指定专人编制出《请购物料明细表》注明清楚“请购数量”栏后报于仓库，仓库保管人员根据仓库库存情况，填写《请购物料明细表》“库存”栏，签字后报于采购，采购据此填写采购计划表“实购数量”栏和“预计交货期”栏，经审批后采购部开始采购。采购需在确定的日期内采购到位。（注：材料请购人一定要注明要求、型号、性能、需要日期等。若应要求不清造成采购错误的，每一次扣绩效分2分）
3．车间应计划好本部门物资需求，避免紧急采购。若有追加的紧急采购计划，使用部门应及时提交给采购部门。若为单项采购物资预计单价超出100元或单项采购物资预计总金额超出500元的，需经过总经理签字后采购。（注：每周紧急采购次数应控制在4次以内，否则多一次扣绩效2分；采购部门也应积极配合在约定时间内保证物资到位，否则一次延期，扣绩效2分）。
4.办公用品：由各个办公部门与每月10，25号填写《请购物料明细表》经部门主管审核后，报给行政部门审批后，交于采购部采购。
（三）开发和维护供应商，完善供应商管理。
1.供应商必须证照齐全，具有相关资质。采购员应对供应商信息进行管理，登记供应商的相关信息。
2.新合作的供应商，应索取对方工商及税务登记证书等资料，并通过查询或实地考察等方式确定其单位的真实性、信誉和实力。
3.对于经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
（四）执行采购计划。
1、采购员接到手续完备的采购单后，应仔细阅读采购单内容，尤其注意清单上所需物品时间，根据需采购物品的性质和需求时间，确定物资达到时间。
2、采购员应在接到采购清单后及时估计是否能够按采购单上标明物品要求时间按时采购回相关物品。不能按要求所限时间采购回的物品应及时向使用部门说明情况。
3、采购员应对所需采购的物品积极进行询价，原则上同一品种物资应寻到2-3个供应商进行比价，并参考交货期、售后服务等进行比较选定供应商。
4、采购人员应还应定期进行市场调查及时了解市场行情。根据过去采购情况、市场变化等情况来确定目标价格。
5、采购员应遵循按单购物的原则，严格按照物品采购单上标明的物品、规格进行采购。6、采购人员应该洁身自好，保持职业素养。每发现一次采购员利用采购便利，谋取私利的，公司将予以重罚。
（五）签订采购合同及付款。
1、在与供应商达成一致后，双方应签订正式采购合同。
2、合同内容应详细完备，尤其在质量要求、交货期、付款条款、出现问题处理办法上要详细写明。
3、采购合同签订经采购负责人审核后，经总经理批准，加盖公司合同章生效。采购订单一式两份，双方各保持一份，原件交留采购保管。
4、订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。5、采购部根据合同办理付款手续，财务部门应该予以配合，及时办理审核及付款。
（六）入库。
1、公司采购物品的入库由仓管员负责。
2、物品购回后，应由采购负责通知仓管员对货物进行验收。
3、仓库管理员应会同财务部门和质检部门，根据采购员提交的合同或申购单，对货物进行验收，对于物品采购单上不符的物品，采购员应及时予以合理解释，对解释不清或解释理由不充分的不符物品，仓管员应当拒绝入库。
4、验收并办完手续后，仓库填写《入库单》联同供应商送货单交于采购部。不合格品，检验部门填写《进库物资检验单》注明不合格原因，报采购部。采购部与供应商沟通处理，检验部门协助。
5、所有物资入库都应该有供应商送货单，否则仓库可拒绝办理入库手续。对于供应商无法提供的，采购部门应补上说明，仓库也可以此入库。
（七）账务及付款规定。
1、采购部门应独立建立客户往来台账，登记来料和付款情况，并定期与不定期与客户对账。2、付款时，由销售部门开出一式两联的《汇款申请单》或《预付款申请单》。一联报账留存财务，二联采购留存记账。并附上相关合同单据交给财务审核付款。3、财务部门应对采购部上报的单据及时审核。（注明：若因审核不及时，照成产品延期到货，应扣财务绩效2分）。
四、职责自公布之日起实施。
上海沃巴弗电子科技有限公司。
采购部。
2011-2-2。
1、根据公司生产的需要开发和维护供应商，使每个重要原料的供应商始终保持2-3家，未完成扣绩效2分，每多开发一家稳定供货半年以上的重要原料的供应商则奖绩效4分。
2、对供方供货业绩进行跟踪，及时处理业务关系，如因供货关系处理不当，造成供应不及时延误交货一天，则扣绩效1分。
3、建立完整的供应商企业信息及其供货记录（含业绩评定），少一份合同则扣绩效1分。
6、不合格材料，应该在不合格判定之日起十日内处理完，否则扣绩效1分。
超市采购部岗位职责篇五
采购部人员：采购经理、采购主管、采购专员（助理）部门本职：采购医院所需医疗产品主要职能：
1．及时为医院经营提供所需的原医疗器械、耗材以及其他产品。2．掌握产品信息，优化进货渠道，降低采购费用。3．根据采购计划同运营部、仓储部确定合理的采购数量，及时了解存货情况，合理采购。4．了解医院的采购计划，平衡采购计划。
5．评审产品及供应商，选择、建立供应商档案。
6.对大量采购产品进行比质、比价及生产企业品牌实力。7．签订采购合同，实施采购活动。
8．采购合同、档案及各种表单的保管与定期归档工作。9．采购产品的报验和入库工作及供医院的监督。岗位描述：
岗位名称：采购部经理直接上级：总经理直接下级：采购主管。
本职工作：制定工作方向，合理分配下属工作的采购工作直接责任：
10．每周末将平时检查各个岗位工作的情况汇总整理，汇总结果作为岗位平时考核成绩。岗位描述：
岗位名称：采购主管直接上级：采购部经理直接下级：采购专员（助理）。
本职工作：为公司购进合格、优质的产品。工作责任：
超市采购部岗位职责篇六
部门名称。
采购供应部。
部门编码。
zn--cg。
定员人数。
部门职数。
部门概述。
在分管领导的管理下及在相关职能部门的协调配合下，严格执行企业采购制度与采购工作流程，制订采购计划与日常订货计划，配合新设备、新技术的引进和开发，物资的补充与退换、品种结构的调整以及物资资料的维护，协调物资配送、调拨，并与供应商谈判、评估、对他们进行引进与评审等，保障整个企业生产、销售、经营的物资供应需求。
部门职能1、负责公司生产资料采购配送及现有物资保值、增值及盘活工作。
2、负责各生产托管项目部的物资采购、配送工作。
3、协助生产使用单位确定设备及配件选型，制定相关技术方案，提高供应商物资供应效率，优化公司供应链工作管理流程。
4、负责原**煤矿回撤资产调拨审核、配送、记录、核算等管理工作。
5、负责到货物资入出库手续办理及库存物资的保管、保养工作。
6、负责所管辖物资的盘点、安保及库房设施维护工作。
7、配合财务部门完成各单位调拨物资的定价及采购成本的核算工作。
8、配合完成袁大滩新矿建设相关采购供应工作及公司安排的其他任务。
9、认真执行集团公司安排的内部协作工作。
10、及时完成领导交办的其他工作。
部门工作内容1、按照采购计划，及时、保质完成各项采购工作任务，采购过程中应优先选择集团公司内部协作单位。
2、灵活运用各种采购技术手段，积极和供应商协商谈判，不断降低采购成本。
3、筛选和评审各个供应商，不断淘汰劣质供应商、合作优秀供应商。
4、负责**煤矿回撤资产的盘点、登记及盘活工作。
5、每月负责汇总、核对及评估所调拨资产，并将结果及时上报公司相关部门。
6、建立供应商代储代销管理模式，保障供应效率的同时降低库存额度。
7、每月定期制定各使用单位材料成本报表，并及时送报相关管理部门。
8、建立部门采购资料、供应商信息、合同、部门及公司文件等档案管理体系。
9、确保部门管理费用控制在公司预算额度之内。按照订购单或合同约定，按时向各供应商支付货款。
10、负责处理所供物资所有相关质量问题，做好使用单位和供应商之间协调作用。11、做好对所管辖物资的巡视、安全检查工作。对所管辖物资进行盘点，对保养不当的行为及时进行纠正，避免不必要的损失。
12、负责配送各使用单位计划物资及调拨物资。
13、按照公司整体工作安排，积极协助袁大滩项目相关业务工作。
14、定期向神南公司上报内部协作报表，并参加相关会议。
15、对供应链各个流程环节进行核算，分析采购成本及物资流转率，理清物资积压问题，不断优化采购管理流程，提高采购执行效率，降低出错几率。
岗位说明书（管理岗）。
基本信息。
岗位。
名称。
经理。
所在部门。
采购供应部。
直接上级。
总会计师。
岗位。
类别。
管理。
岗位职级。
岗位。
编码。
zn-cg-01。
岗位概要。
根据公司有关材料管理的规章制度、会议精神、决议等，通过材料的供应管理、消耗管理和废旧物资回收复用管理，努力降低材料消耗，节约采购成本，提高材料的使用效率，达到降本提效的目的。
1、审核各使用单位呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。2、按照公司领导批准后的物资采购计划，组织实施，确保各项采购任务完成。3、熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。4、指导并监督下属开展业务，不断促使其提高业务技能，使员工提高素质适应公司发展。5、监督检查各采购员的采购进程及价格控制情况。6、监督参与大宗物资订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。7、检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负有领导责任。8、督导采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。9、负责库房管理工作，确保库房物资流转符合规定要求，物资总额在规定指标内。
工作内容。
核心业务。
1、物资供应是否及时。2、物资质量是否符合标准要求。3、物资价格是否符合市场行情。4、物资采购是否符合相关规定及流程。5、库存物资流转是否符合规定要求。6、库存物资总额是否在指标范围内。7、回撤资产调拨是否管理到位。8、内部协作是否完成考核指标。9、部门费用是否控制在预算指标范围内。
工作权限。
1、审批物资领用计划及回撤资产调拨申请。2、供应商核查、审批及考核。3、对公司材料管理工作开展具有建议权。4、对下属的工作具有考核权。5、对相关单位材料使用工作具有监督指导权。
工作关系。
向谁报告工作。
业务主管领导。
督导岗位。
内部合作者。
各部门外部关系。
神南公司、各供应商。
任职资格。
性别。
男
年龄。
学历及。
专业。
工商管理、煤矿等专业本科以上学历。
工作经验。
3年以上煤炭企业管理工作经验。
资格认证。
助理经济师、助理工程师。
知识与能力。
1、了解煤炭生产或加工过程和企业经营活动分析的专门知识。2、熟悉企业管理、工商管理、材料管理相关知识。3、具备一定组织、沟通和协调能力。4、具备较强的分析与判断能力。5、具备一定水平的写作能力和计算机操作能力。
其他要求。
遵章守纪，爱岗敬业，能吃苦耐劳，个性乐观积极，细心，具有较强的责任心。
岗位说明书（管理岗）。
基本信息。
岗位。
名称。
采购员。
所在部门。
采购供应部。
直接。
上级。
部门经理。
岗位。
类别。
管理岗位。
职级。
岗位。
编码。
zn-cg-02。
岗位概要。
严格执行公司《采购管理制度》、《物资招议标管理办法》、《材料计划实施细则》等制度，熟悉和掌握各使用单位所需各类物资的名称、规格型号、单价、用途和产地等信息，做好各使用单位的物资的采购供应工作，积极服务生产一线。
1、负责申购单位配件、设备、零星等物资的采购。
2、负责搜集、分析、汇总及考察评估供应商的各项信息。
3、负责根据生产计划、资金情况、实际需要情况，编制采购计划。
4、负责协调、平衡与各供应商、生产单位的日常工作。5、负责物资市场调研，正确分析、判断，掌握市场物资动态行情。
工作内容。
1、根据计划员提供的采购计划，分解并下达采购订单到各个供应商，订单下达时确定产品名称、规定型号、数量、价格、交货周期等信息并有供应商签字确认。2、使用单位反映的质量问题，及时反馈到各个供应商协调解决并做好反馈记录，形成对于供应商质量、信誉等考核依据之一。3、原材料订货前需多家询价、议价，把握原材料的价格变动趋势，最终下达采购单。4、定期或不定期调研产品价格动态走向，及时掌握市场信息。5、协助库房做好物资管理工作，随时掌握库存情况和物资使用情况，在保证生产需要的前提下，合理平衡库存，减少积压。6、严格按照采购标准，做好物资现场验收工作。7、定期查看各项目部领用材料消耗情况，设备、工具等材料使用不当及时指正。8、加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确。9、对所需物资质量进行抽样检验，要求供货商必须提供三证。10、熟悉和掌握各使用单位所需各类物资的名称、规格型号、单价、用途和产地。11、负责监控跟踪采购计划的执行进度，对异常情况随时做出调整，并及时上报。12、采购物资订单的跟踪，统计到货数量，随时把订单的完成情况及特殊情况汇报领导。13完成领导按排的其他工作。
考核指标。
核心业务。
材料质量是否符合要求；材料价格是否遵循市场价格；材料采购是否及时。
工作权限。
1、对材料采购工作开展具有建议权。2、对购买的材料具有核对权。3、对材料质量具有监督权。4、有权拒绝采购价格高于市场价，质量不达标的材料。5、监督使用单位在不当方法使用物资工具、设备时，有以建议、指正权。
工作关系。
向谁报告工作。
采购部经理。
督导岗位。
内部合作者。
各材料领用单位、材料库房。
外部关系供应商。
任职资格。
性别。
不限。
年龄。
学历及。
专业。
财务、销售、经济类专业，大专以上学历。
工作经验。
两年工作经验，一年以上本岗位工作经验。
资格认证。
初级经济师。
知识与能力。
1、熟悉安全生产情况2、熟悉材料采购管理流程。3、熟悉领料程序及物资用途。4、熟悉掌握各种材料的规格、型号、单价。5、熟悉掌握计算机操作知识及办公自动化技能。6、具备沟通、协调及各类问题处理应变能力。
其他要求遵纪守法，爱岗敬业，能吃苦耐劳，个性乐观积极，细心，具有较强的责任心。
##。
岗位说明书（管理岗）。
基本信息。
岗位。
名称。
计划核算。
所在部门。
采购供应部。
直接。
上级。
部门经理。
岗位。
类别。
管理。
岗位。
职级。
岗位。
编码。
zn-cg-03。
岗位概要。
在部门各位同事的协助下，通过做好生产单位物资。
出入库数据的统计汇总、制单、分类及上报材料领用单的核对工作，认真仔细地统计分析材料的使用与剩余情况，并及时上报汇总数据，确保材料的使用循环正常，为生产单位提供材料保障。
1、负责编制采购计划。
2、定期完成采购执行与供应商供货效率分析报告。3、责采购软件系统的维护。
4、负责编制物资价格体系目录表。
5、责部门效能监察工作。
6、责拟定采购合同。
工作内容。
1、及时与生产单位核对材料成本并汇总上报。2、收集分析有关材料方面的资料，包括单项物资周转率、大型材料的消耗等，月末报送生产单位材料消耗管理分析报表。3、月末按实际的库存盘点汇总上报相关部门。4、逐月登记采购情况，妥善保管基础资料，按月移交部门档案管理员，然后装订成册，归档。5、做好材料数据统计工作，定期或不定期向部门领导提供基础资料。6、分解、下达并落实呆滞物资消耗及呆滞原因，及时与生产单位沟通协调解决呆滞物资。7、核减材料领用单中的库存物资和调拨物资，有效地做好盘活物资工作。8、协助领导建立供应商评审体系，提供相关数据。9、协助处理所供物资质量问题，协调生产单位与供应商之间关系。10、协调处理物资供货周期，及时与生产单位沟通。11、定期盘点库存，并做好统计汇编工作。完成领导安排的其他工作。12、核算各单位采购成本，分析采购物资价格曲线，分析单项物资库存流转率。13、完成领导交办的其他工作。
考核指标。
核心业务。
核算数据是否准确；报送是否及时；台账记录是否清楚；物资划分是否明确；合同拟定是否符合相关法律法规。
工作权限1.对生产单位材料核算工作具有建议权。2、有权坚持统计数据的真实性。3、对发放材料具有监督权。4、有权督促采购员及时对计划内采购的材料进行准确、及时的采购。5、有权对统计数据进行保密。
工作关系。
向谁报告工作。
部门经理。
督导岗位。
内部合作者。
使用部门。
外部关系。
供应商、集团公司。
任职资格。
性别。
女
年龄。
学历及专业。
大专及以上学历。
工作经验。
3年基层工作经验。
资格认证。
知识与能力。
1、熟悉领料程序及物资用途。2、具备一定的统计知识。3、熟练掌握u8供应链系统操作知识及办公自动化技能。4、熟练掌握各种材料的规格、型号、单价、用途等。5具备上下沟通、相互协调及各类问题处理的应变能力。
其他要求。
遵章守纪，能吃苦耐劳，个性积极乐观，具有较强的责任心。
岗位说明书（管理岗）。
基本信息。
岗位。
名称。
内务管理。
所在部门。
采购供应部。
直接。
上级。
部门经理。
岗位。
类别。
管理。
岗位。
职级。
岗位。
编码。
zn-cg-04。
岗位概要。
1、负责账务结算。
2、负责部门各类文件、合同的起草、审批工作。
3、负责部门档案资料管理。
4、负责编制部门年度、月度费用预算及管控工作。
5、负责内务管理。
工作内容。
1、每个库管员的每项入库单供应商名称、货物名称、规格型号、单位数量、发票票号、单价、原币金额、税额、价税合计金额是否开具票据及u8系统数据信息一致，是否每项入库单备注物资采购计划单编号，不一致退回重新办理，不予徇私舞弊，实事求是。2、根据财务资金核定协助部门经理分供应商付款轻重缓急安排付款计划，做到资金分配合理。3、每月二到三次和财务部核对报销发票数目、金额，跟催财务付款，通知供应商货款查收。4、每月末上报部门经理供应商发票报销、挂账明细表。5、负责通知、组织部门会议通知及会议纪录。6、负责部门来访接待工作。7、负责部门人员办公用品的申报工作。8、负责组织部门人员不定期培训学习素质提升工作。9、按规定收集、登记、整理部门各项档案资料。10、按时按规定每季度上报神南公司内协工作完成情况。11、每月按时上报部门考勤及绩效。12、按时上报效能监察报告。13、完成领导交办的其他任务和各种应急事务的处理。
考核指标。
核心业务。
1、账务结算做到日清月结，数据准确无失误，报销及时无延误。2、部门档案资料是否符合公司档案管理规定。3、内部信息是否沟通及时，能够上传下达，促进内部沟通。
工作权限。
1、有权退回不合法、不完整的票据给供应商。2、有权退回发票入库单与发票相关数据不一致重新办理。3、对供应商往来账有知情权。4、对档案资料不齐全、不完备有要求随时补正权。5、有权对部门人员草拟的文稿的文字、标点、语法使用进行修改，有权对不合规定的文稿予以撤回。
工作关系。
向谁报告工作。
部门经理。
督导岗位内部合作者。
各部门。
外部关系。
神南公司、供应商。
任职资格。
性别。
女
年龄。
学历及。
专业。
财务、文秘专业知识大专以上学历。
工作经验。
1年以上文秘专业。
资格认证。
知识与能力。
熟知《财经法规与会计职业道德》、《会计基础》和《会计电算化》、材料费用结算知识、财务单据流转核算、招标采购业务知识、档案管理知识、合同公文写作等知识，能熟练运用office等办公软件及办公设备，熟练操作u8系统，具有较强的组织能力、计划与执行能力，了解煤矿生产法律法规及公司的各项管理制度。
其他要求。
遵章守纪，爱岗敬业，工作态度主动积极，工作严谨，坚持原则，具有较强的责任心，具有团队精神。
岗位说明书（管理岗）。
基本信息。
岗位。
名称。
仓储主管。
所在部门。
采购供应部。
直接。
上级。
部门经理。
岗位。
类别。
管理。
岗位。
职级。
岗位。
编码。
zn-cg-05。
岗位概要。
在部门经理的管理下，按照国家及企业相关法律规定，负责库房人、财、物的全面管理工作，做好向生产单位物资保障工作。
1、负责库房全面工作。
2、负责组织库房班前会议的召开。
3、负责库房常用物资储备及代储代销物资管理工作。
4、负责库存物资的维护、保养工作及报废物资的申报工作。
5、协助部门经理履行部门业务管理工作。工作内容。
1、根据生产需要，确保各类材料及时配送到位。2、督查库房保管对到货材料进行验收、确保入库材料合格。3、定期组织并检查仓库盘点工作，做到账目卡物相符。4、配合生产单位调拨回撤物资。5、规范工具车管理流程，加强司机安全意识。6、按时组织每日晨会培训以及当天工作安排的有序。7、实时掌控库房代储代销物资情况，及时补充常用物资库存。8、定期组织人员对仓库环境进行日常清理和维护。9、定期对库管员、岗位工人进行工作培训和岗位考核。7、落实仓储消防安全与卫生管理规定，做好防火、防盗、防爆、防潮等工作。10、准确了解物料市场情况，圆满完成部门经理布置的市场调研及采购任务。12、加油系统年审到期前，及时办理相关安全评审手续。13、定期举行安全教育工作，加强职工安全防范意识。14、根据公司要求，完成成本管控体系物资部分的软件构件工作。15、完成领导交办的其他工作。
考核指标。
核心业务。
材料配送是否及时；库存物资是否安全；异常情况的汇报是否及时。
工作权限1、对下属人员有推荐权和考核、评价权。2、对任何不合程序的物资入出库有拒绝权。3、对仓储范围内的工作有指导、指挥、协调、监督管理权。
工作关系。
向谁报告工作。
部门经理。
督导岗位。
内部合作者。
各部门。
外部关系。
任职资格。
性别。
女
年龄。
学历及。
专业大学专科及以上学历。
工作经验。
3年以上仓储管理相关工作经验。
资格认证。
知识与能力。
1、仓储管理知识，掌握仓储技巧和方法。2、熟悉各类材料性能知识。3、具备一定组织、沟通和协调能力。4、具备一定水平计算机操作能力。5、准确接受上级任务，接受领导，具体执行本部门工作计划。
其他要求。
遵章守纪，爱岗敬业，能吃苦耐劳，个性乐观积极，细心，具有较强的责任心。
岗位说明书（管理岗）。
基本信息。
岗位。
名称库管员。
所在部门。
采购供应部。
直接。
上级。
部门经理。
岗位。
类别。
管理。
岗位职级。
岗位。
编码。
zn-cg-06。
岗位概要。
负责材料的出入库验收发放、分类、登记、入账等；搞好仓库的防火、防潮、防腐、防盗等工作；熟知库存物资情况，保证材料能满足安全生产要求。
岗位职责1.负责物资的出入库核实、验收、登记入账工作。
2.负责和项目部相关业务的协调工作，确保工作有序开展。
3.负责账外物资的调拨和派送工作。
4.负责库内物资的保管和保养工作。
5.负责物资的结算和汇总工作。
6.负责搞好库房防火、防潮、防腐、防盗等工作。
工作内容。
1.通过erp云系统核对计划单，准确填写库存数据.2.每天跟踪处理数据，及时了解单据的进展情况。3.根据入库通知单验收到库物资，收货人用标签机打印粘贴所收物资的名称、型号、数量、收货日期及收货人的姓名，并在到货登记上做好详细记录。4.到库物资按项目部货架分类存放，物资摆放整齐有序。5.代储、库存物资要定期检查保养，避免由于长期存放生锈腐烂造成损失。6.物资到库后通知计划项目部的到库房对物资进行验收，并让项目部验收人在验收单上签字确认。7.根据验收单打印出库单，并让各项目部的领用人和负责人签字确认。8.根据出库单发放物资，并在发出的物资上用标签机打印粘贴发货人的姓名和日期。9.核对供货商本月开据发票的清单，接到发票后要详细登记发票的票号、金额以及开票单位的名称。10.做发票时要认真核对，检查金额、税额与发票保持一致方可打印签字，20日以前完成当月所有发票。11.拟定库存量，库存使用情况和库存过剩的报告，并加以分析说明。12.做好账务处理，所有数据月末装订成册，妥善保管以便核查。13.每月对库内物资组织全面盘点，对动态的物资要巡回抽盘，力求账物相符。14.及时结算并配合财务做好明细账的签收工作。15.完成领导交办的其他工作。
考核指标。
核心业务。
物资是否按要求整齐有序摆放；物资发放是否手续齐全；月末盘点是否账物对应。
工作权限。
1.对没有计划单，证件不全、质量不过关的材料有拒绝签收权；2.项目部办理出库不符合规章制度、手续不全有拒发权；3对材料的发放、领取有统一安排权。
工作关系。
向谁报告工作。
仓储主管。
督导岗位内部合作者。
材料采购员，核算员。
外部关系。
项目部材料员。
任职资格。
性别。
不限。
年龄。
学历及。
专业。
高中以上学历。
工作经验。
一年以上本岗位工作经验。
资格认证。
知识与能力。
1.懂物资的分类和编码；2.熟知物资性能、用途、仓库管理规定、记账规定；3.掌握仓库的管理流程和业务要求；4.精通电算化和账务处理，操作规范，数据准确，能灵活运用u8和erp云系统。
其他要求。
能吃苦耐劳，爱岗敬业，有较强的责任心；个性要积极乐观，做事认真细心；遇事不推诿，要善于思考，善于创新。
岗位说明书（工人岗）。
基本信息。
岗位。
名称。
库工。
所在部门。
采购供应部。
直接。
上级。
部门经理。
岗位。
类别。
工人。
岗位职级。
岗位。
编码。
zn-cg-07。
岗位概要。
熟悉仓库材料的存放位置，以便发放准确无误；搞好柴油加油站的卫生及防火、防盗等工作。
1.负责物资的出入库核实、验收、登记入账等工作。2.负责库房物资的分类摆放及管理工作。
3.巡查仓库内外，做好防盗等工作。
4.能正确使用各类消防器材。
5.负责柴油的收存和发放。
6.负责搞好库房内外的卫生和安全工作。
工作内容。
1.通过erp云系统核对计划单，准确填写库存数据。
2.每天跟踪处理数据，及时了解单据的进展情况。3.根据入库清单验收到库物资，收货人用标签机打印粘贴所收物资的名称、型号、数量、收货日期及收货人的姓名，并在到货登记上做好详细记录。
3.到库物资按项目部分类存放，物资摆放整齐有序。
3.根据出库单发放物资，并在发出的物资上用标签机打印粘贴发货人的姓名和日期。
4.代储、库存物资要定期检查保养，避免由于长期存放生锈腐烂造成损失。
7.按时按点到仓库内外巡查，及时消除不安全隐患。
8.定期检查消防器材，发现存在问题及时充装更换。9.收发柴油，按规操作。
10.柴油的收发数据月末装订成册，妥善保管以便核查。
11.搞好库房内外卫生，做到货架无灰尘，地面无杂物12.下班前做好和上一班的交接工作。
13.完成领导交办的其他工作。
考核指标。
核心业务。
接受库管员的业务指导；服从领导的工作安排。工作环境。
地面工作、温度适宜、空气质量较好、工作环境及条件较好。
任职资格。
性别。
男
年龄。
学历及。
专业。
高中以上学历。
工作经验。
一年以上基层工作经验。
资格认证。
知识与能力1.熟知物资性能、用途、仓库管理规定、记账规定；2.掌握仓库的管理流程和业务要求；3.懂得加油站操作规程，并能严格执行；3.能熟练操作计算机，掌握运用u8和erp云系统。4.懂危险品的管理规定，会识货、会保管保养、会使用消防器材。
其他要求。
能吃苦耐劳，爱岗敬业，有较强的责任心；个性要积极乐观，做事认真细心；遇事不推诿，要善于思考，善于创新。
岗位说明书（工人岗）。
基本信息。
岗位。
名称。
司机。
所在部门。
采购供应部。
直接。
上级。
类别。
管理。
岗位职级。
岗位。
编码。
zn-cg-08。
岗位概要。
1.严格执行派车计划，出车及时到位。
1.严格遵守交通法规，保障人身和车辆安全。
3.定期对车辆进行保养，保持车辆的清洁卫生和正常运行。
4.及时补充行车所需的材料、物品，及时保养和维修。5.做好行车记录，保管好车辆的各种资料。6.不私自用车，不酒后开车，提高技术水平，积累行车经验。
工作内容。
按时上岗，认真完成派车任务要求，服从派车调度人员指挥。
坚持行车安全检查，每次行车前检查车辆，发现问题及时排除，确保车辆安全运行，准确无误的将物资派送到项目部。
物资送达项目部时，材料未装卸完成乘不得离开车辆，应听从带车人安排。
每次出车回来后，如实填写行车记录，向主管领导简要汇报出车情况。
车辆用毕后，车辆停泊在指定位置，锁好方向盘、门窗等。
做好车辆的维护、保养工作，保持车辆常年整洁和车况良好。
认真填写车辆档案，对车辆事故、违章、损坏等异常情况及时汇报，写好情况汇报。
车辆出行时，未经安排不能私自拉人载物。出行要遵守交通规则，保证人身、车辆和货物的安全。
完成领导交办的其他工作。
考核指标。
核心业务。
1.工作态度，日工作完成情况。
2.强化劳动纪律，上岗是否按时。
3.做好车辆养护，确保安全出行。
4.不疲劳驾驶，不酒后驾驶。
5.遵守交通规则，无交通事故发生。
工作关系。
服从领导派车安排；安全无误和项目部做好交接工作。
工作环境。
地面工作、温度适宜、空气质量较好、工作环境及条件较好。
任职资格。
性别。
男年龄。
学历及。
专业。
高中以上。
工作经验。
五年以上驾龄。
资格认证。
b照以上。
知识与能力。
其他要求。
遵章守纪，爱岗敬业，能吃苦耐劳，个性乐观积极，细心，具有较强的责任心，两眼裸视力要达到4.9以上，无红绿色盲。
超市采购部岗位职责篇七
根据mc提供的物料需求计划，编制物料采购计划，并向供应商下达采购订单。
1、负责采购计划、采购订单按配额进行分配与下达，确保物料准时交付。
2、掌握并跟踪所负责的采购物料状态及相关关键时间控制点。
3、协助《供应商辅导计划》实施，解决关键、瓶颈物料的交期、品质等供应难题。
4、负责根据物料需求及时、准确下达采购订单，并跟进交期是否满足要求，确认采购订单回传归档保存工作。
5、负责来料品质异常跟进并及时处理，经评审不能上线使用的物料及时与供应商协调确认新的交付日期，并通知相关人员，直至满足要求为止。
1、负责采购跟单组的管理与控制，不断完善团队工作并提出系统化、合理化建议；提高工作效率、执行力。
2、监督指导采购订单的下达以及执行状况，帮助处理紧急物料的跟催，避免漏单、漏物料等情况，确保物料按时、按质、按量、齐套交付。
5、加强对下属人员内部培训，提升其采购专业水平，达到梯队培养、人才储备计划目的。
6、以满足生产需求为宗旨，负责与品管部、仓库、pmc部的沟通、协调，及时向相关人员反馈交期、品质异常物料状况，以便调整生产。
7、协助采购经理实施战略采购、供应链的优化管理工作。
8、协助采购经理健全采购部工作规章制度及供应考评体制。
9、负责所采购物料按《物料供应信息表》中的配额分配比例进行采购作业。
1、负责供应配额制定并检查其执行情况，确保按计划实施。
2、掌握并跟踪原材料市场价格行情、品质状况信息，并加以分析，以期降低采购成本、提升产品品质。
3、与采购跟单主管共同制定供应商辅导计划并实施，解决关键、瓶颈物料的交期、品质等供应难道。
4、引入供应竞争管理模式，建立供应商优胜劣汰机制。
5、加强对下属人员内部培训，提升其采购专业水平，达到梯队培养、人才储备计划目的。
6、负责与供应商进行谈判，并签订《采购合同》、《品质保证协议》。
7、协助采购经理实施战略采购、供应链的优化管理工作。
8、协助采购经理健全采购部工作规章制度及供应考评体制。
9、制定供应商年度开发计划，并安排相关人员作业确保有效实施。
1、负责收集所辖物料的市场供应、价格行情、品质状况等信息。
2、负责新供应商开发、管理、考核、评级等工作，并及时更新合格供应商名单。
3、负责供应商辅导计划实施，解决关键、瓶颈物料的交期、品质等供应难道。
4、负责及时向供应商反馈供应商考核结果，对于考核不达标项须出具相关纠正预防措施改善单，并跟进改善结果，形成书面报告。
5、合理规避采购风险，确保每种物料有2-3家合格供应资源，积极主动按流程开发新供应商。
6、协助采购管理主管进行供应资源整合、供应链优化工作。
超市采购部岗位职责篇八
一、工作职责如下：
1.调研品种：时间总是在悄无声息中流逝。真的很感谢公司给我提供磨练自己的机会，更感谢公司长久以来对我的信任和栽培!感恩的心，感谢命运，让我做坚强的自己。新的一年已经开始了，现在的我将过去一年中工作的。
心得体会。
作一个汇报。
众所周知采购部是公司业务的后勤保障，是关系到公司整个销售利益的最重要环节，所以我很感谢公司和领导对我的信任，将我放在如此重要的岗位上。在董事长、总经理的直接关注和公司各位领导的关心支持下，通过这段时间的采购工作，使我懂得了许多道理，也积累了一些过去从来没有的经验，同时也明白了采购和优秀采购之间的分别和差距。了解到一个采购所具备的最基本素质就是要在具备良好的职业道德基础上，要保持对企业的忠诚；不带个人偏见，在考虑全部因素的基础上，从提供最佳价值的供应商处采购；坚持以诚信作为工作和行为的基础；规避一切可能危害商业交易的供应商，以及其他与自己有生意来往的对象；不断努力提高自己在采购工作的作业流程上的知识；在交易中采用和坚持良好的商业准则等。
在这里我想说作为一个采购，并不像常规所想的那样仅仅是打个电话，签个合同，发个货那样简单，这只是其中之一，也是最基本的。在领导的提醒下，2009年我们及时调整好心态和观念，不但改变了过去的错误意识采购与销售无多大联系，而且在采购的同时充分利用供应商的网络关系主动销售。凡是有关销售的一切事物，我们采购部都积极配合！，一切以销售、生产为主，我们辅助。采购与销售、生产是密不可分的！因为我们是一个整体，唱得是同一首歌，走得是同一条路，奔得是同一个目标！
在采购过程中我不仅要考虑到价格因素，更要最大限度的节约成本，做到货比三家；还要了解供应链各个环节的操作，明确采购在各个环节中的不同特点、作用及意义。只要能降低成本，不管是哪个环节，我们都会认真研究，商讨办法。真得很感谢总经理，在采购方法方面为我们出谋划策。是他的严格要求，让我们不得不千方百计去降低成本，也是在他的英明领导下，我发货时遵循少量多次的原则,当然还要在不影响销售的前提下，尽可能充分利用供应商的信贷期，保证公司资金周转。在发货方式上面，尽量以送货上门的方式从而降低公司的额外提货费用。在这里我还要对公司所有人员说声：“谢谢“！感谢他们及时将市场价格信息传递给我，让我与供应商谈判时做到了心中有数，从而成功降低了库存成本。为了降低公司不必要的税收，我都积极主动向客户催要增值税票，经过协商，对方也将抵扣联寄予我公司，及时供财务认证!从而每月都能减免一些不必要的税收。
2009年是个进步的一年，在公司各个部门的配合和采购部的多方努力下，我公司与供应商建立了非常良好的合作关系，有的已经直接向我公司发货，开始友好商业往来！在引进新品种方面，我们从多个方面不断搜集信息，及时和其他部沟通，并快速备货。对于新进品种，采购部都会向技术人员提供新进品种目录表，以供他们参考学习。
这段时间来，我更加明白了总成本优先原则，和灵活运用各种采购技巧的重要性。对与价格影响因素要有敏锐的感觉，并且能够及时的做好预警及防范措施，切忌“从一而终”。一个优秀的采购比须拥有较强的沟通协调能力和采购经验，我知道自己距离一个优秀的采购还有很远的差距，因为采购经验是靠长期不断积累经验和自我启发，达到熟练程度后才能掌握的一种技术，要做到这一点是非常困难的，不过，我会更加努力的学习，不断地积累丰富采购经验，跟上公司的发展的脚步！
管理的最终目的和最终体现是增加效益，而在我们管理和成本控制过程中应该不断出新招、奇招。不然，即使成本在下降，只可能是市场或外加因素自然形成的。而这样的下跌对于我们的竞争对手来说，也是一样的下降成本。我们并没有比竞争对手更多的成本优势。因此创新的想法和大胆试探新的方案才能使我们可能找到独到的降低成本、提高效率的方案。例如：集中化的采购，集中化的优势:1.采购方能够通过集中需求，最大限度地增加与供应商谈判的砝码；2采购方可以在某一类产品获得特殊的优惠；3.采购方能够在双方的合作中更有效；4.更低的采购成本，改善了对成本的预算的控制；5.管理成本降低。集中化的劣势：1.集中订货的时间更长；2.采购人员可能不理解各地经理的意图和产品的真实需求；3.采购人员不是各个分部管理团队中的一员；4采购人员不了解当地市场和供应商；5.有一些采购和管理成本重复发生。
当前社会各行业各企业的竞争力、和之间的较量其根源可归纳为决策层的经营理念经营思路的较量，不断创新的思维才能使企业永远保持活力。根据公司管理层的最新思维，公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来，甚至比他们当自己公司的部门来看待。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。因此供方管理部必须考虑怎样既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们最优政策，又能规范他们的内部管理，甚至帮助他们规范而不是一味的追究这样那样的问题而造成的一些小损失。那怕是真的需要追究的损失或大的损失，最佳的处理结果应该通过双方友好协商让供应商心甘情愿、心服口服接受我方提出的补偿要求。供应商管理的目的不是发现他们的错误而是帮助他们避免错误、预防出现错误。
对于目前正在为我司做出贡献的合格供应商需多加鼓励，因此在下半年的工作中我部门将更好的为公司所有供应商提供良好合作环境，使供应商能真正全心全意的为明景服务，抛弃双方的短期利益，谋求共同长期的健康发展。同时我们希望公司各个部门出新、出奇的想出不断下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华、修改弊端。将不可能、有缺陷的好方案，变为可操作、无缺陷的好方案。
最后，感谢公司所有领导和同事，我有今天的进步离不开大家的帮助和支持，是他们的协同和支持使我成功。总之，2009年我会以一颗感恩的心，不断学习，努力工作。我要用全部的激情和智慧创造差异，让事业充满生机和活力！我保证以发自内心的真诚和体察入微服务对待客户，追求完美，创造卓越！和大家一起齐心协力，从新的起点开始，迈向成功！
充分考虑商品近期销量、现有库存可销售天数、商品采购周期、价格变动、付款要求等因素。
5．索取首营企业及首营品种的材料并交质管部审核。确保供货单位的合法性和所供药品的质量可靠性。
6.采购员签订合同：须严格按照gsp相关规定要求明确约定相关条款，主要包括数量、批号、价格、付款时间、付款方式、到货时间及违约责任等签定，按合同金额与审核权限逐级审核，签订后交质管部存档。
7.采购员根据采购约定的送货时间，接到的相关凭证（出库单、送货单或运单等）核实品种、规格、数量、批号、价格，无误后做采购订单，转质检部验收入库。
8.每周业务会议，通过信息反馈，及时调整品种结构与产品价格。对于滞销品种，采购员及时采取促销或退货等处理方式，避免库存积压。
9.所有在库商品，责任采购员应每周关注其销量，并在购进3个月后通过评估决定是否继续经营。结合质管部出具的“近效期商品催销表”，需要退换货的主动与供应商联系，需要降价处理的商品应经部门主管、公司领导同意后做价格处理。
10.洽谈业务时，遇有促销或返利的品种及时反馈销售部门，并做好备案，以备待查。同时需填写“供货单位销售政策档案表”转财务备查。
11．采购部会同销售部制定促销商品明细。
12．合理安排供货商付款计划，及时申报财务。
二、与相关部门的配合要求。
1.要求储运部送货回执及时交接,需退货品种及时沟通,以便及时办理。
相关退货手续。
2.质检部门验收货物时应仔细,以免造成日后发现破损,无法退换。
3.销售部门特殊配货品种应尽量提供药品详细资料(如:品名、规格、产地等)，以防订错品种。
