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总结是过去经验的总结、未来工作重点的确定和对自身提升的反思，具有重要意义。在撰写总结时，要遵循一定的逻辑结构，使内容条理清晰。这是一些让人感叹的世界自然奇观，让我们一起来欣赏吧。
员工出差管理制度篇一
为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第二条审批程序和权限
员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第二条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第四条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第五条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。
第六条出差标准规定
（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3—1。
（2）远途出差如利用夜间（午后x时以后，午前x时以前）车次，住宿费减半支给。
（3）出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过x元以上的招待费必须先请示部门经理；超过x元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
（4）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。
（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。
第一条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
第二条出差人员返回企业后，x天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始x粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
第三条业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式x，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。
第四条其他报销、审批程序同上。
第一条出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。
第二条本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。
第三条本制度自颁布之日起执行。
员工出差管理制度篇二
(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照__之规定办理。
(六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。
(十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。
员工出差管理制度篇三
目的：为了统一规范管理员工因公出差事项，特制订本制度。
应用范围：本制度适用于公司的各级人员出差涉及的事项均须根据本制度执行。
内容：
一、总经理及高层管理人员:省会城市及直辖市每日的标准范围为人民币300元。
二、中层管理人员及一般员工标准范围为人民币180元，依据实际状况不能超出标准的10%，若超出此范围均由个人担当。
企业人员在本地办事，中午不能准时回厂者赐予补助午餐费10元，超出部分由个人负担。
本地出差人员每人每次补助餐费二十元。（本企业出差两市之间，除去来回间的餐补其它天数不在餐补之内）且超出部分由本人担当。人员异地出差赐予三餐补助费用，补助标准如下：省会城市及直辖市高层人员每日补助人民币80元，中层人员每日补助人民币60元，一般员工为人民币40元，出差期间的因工作需要款待客户的费用依据实际状况审核后实报实销另计。
员工、部门主管、管理者出差依据出差城市的`距离打算出乘用具，（注：基本状况以火车为主，视状况申请乘坐硬卧和大路车）如有特别缘由需要乘坐飞机经济舱的员工应经总经理批准，未按规定执行者，超标部分，将自行担当。员工出差结束后须在到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证按财务相关报销管理履行报销手续，若因个人缘由延误报销，公司将不予受理报销事宜，全部费用员工自行担当。出差期间因工作需要而延长出差时限时，出差员工须马上向上级领导上报申请；因病或其他不行抗力因素需要延长出差时限的，出差员工须准时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内供应相关证明；如未在规定时间内供应相关证明者，公司将不予报销返程费用。使用公司车辆者不得申领交通费。
因公出差人员凭来回交通票据、住宿费和餐饮费凭证，可按出差天数领取出差补助假如出差中有企业应当担当费用的宴请状况发生，宴请当次的餐费补助将不再享受。特别状况行政部支配车辆接送，如无法支配，航空以空航班车为主，如遇特别缘由可乘坐出租车前往机场，前往火车站的出租车费实报实销，在进行报销时，出示出差申请单，财务部方能赐予报销。
本制度经总经理核准，自颁布之日起生效。
员工出差管理制度篇四
为使本公司员工因公出差（除公务培训外），其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
凡本公司人员及本公司支配的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。
3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在3日以内称之。
3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之。
3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。
本公司及本公司支配的有协作关系之人员出差前后应知事项：
4-1、出差要有预见性，要进行有方案的支配，且经过审核作业的流程。
4-2、出差人员应准时仔细地完成公司支配的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。
4-3、出差人员对其出差之工作有具体报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。
4-4、出差人员有对支出费用索取凭证（指有效发票等票椐）的义务。
4-5、出差人员返回公司后，有在肯定期限内销假及申报差旅费的责任。申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。
4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的`地消费标准之差异分等级报销。
4-7、除非经核准，出差开头应错过星期六下午。
4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。紧急大事经核准可乘软卧火车及飞机。需用私车的，经核准，其私车公用给付标准为：汽车元/公里；机车元/公里，标准另定。
4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。
4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。
4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。
4-11、出差人员当日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差结束返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过期限以核定金额之80%报销。
交通费住宿费膳食费杂费备注。
区域间区域内（市或县内）北京上海深圳广州重庆天津珠海其它。
地区北京上海深圳广州重庆天津珠海其它地区。
高管（董事长、总经理、副总经理）据实报销据实报销据实报销据实报销。
7-1、如市内交通费（或住宿费）低于标准，则可适当提高住宿费标准（或交通费），但两者之和不行超过交通费和住宿费标准之合计金额。
7-2、差旅费超过核定标准10%以内的，需报请总经理核准才可报销，超过标准10%以上的，原则上不予报销。
7-3、参与展会人员，由公司统一支配食宿。
7-4、出差人员若无住宿发票或寄宿亲友家中，则可按住宿费标准之上限补助1/2。
7-5、二人以上同行，出差地点之旅馆以双人以上标准间住宿为原则，住宿费可按标准间费用以每2人或2人以上为单位予以报销。
7-6、公司配备通讯工具者，应按配额标准限额使用，超支自付，超支费用在公司月度或季度结算时一并扣除。其他出差人员出差时，因工作联系之需要，可由公司配给手机卡，出差返回后准时交回手机卡。
员工出差管理制度篇五
1、出差定义：指外出本市（济宁）的地区进行与公司业务有关的活动。
2、出差审批：部门负责人在决定派遣人员出差前，严格评估出差的.必要性，出差前要先填《公出单》。
三、出差借款金额：出差人员必须提交借据单，由所在部门负责人签字后报总经理审批。原则上借支总额不超过本人出差补助标准的总计。返回后3个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先扣回，等报销时再行核付。
四、出差途中因病，或遇外情况，或因工作实际需要延时，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
五、销售人员出差差旅费，应据实提供收据、发票，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，予以处罚。
六、出差补助标准：餐费：15元/天，车费实报实销。
七、报销范围。
1、交通费用：一般情况下以实际工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽车，出差回公司后应及时整理报销凭据，并填写报销清单，经部门经理核查后报总经理审批，然后交财务报销。
员工出差管理制度篇六
(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。
(六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费
(十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定
员工出差管理制度篇七
1.1. 请将证件、文件、手机、充电器等必备物品备齐。
1.2. 避免携带大量现金，随身携带的现金可分几处保存。
1.3. 避免将手机、钱包和现金放在裤子和上衣外侧口袋。
1.4. 严禁随身携带汽油、酒精、爆竹等易燃、易爆危险物品及危险物品。
2.1 在车站等公共场所应应了解安全须知，熟悉的安全门、安全出路、安全楼梯的位置、安全转移的路线。
2.2 加强时间观念。一般应于火车开动前30分钟提前进站。
2.3 乘车时一定要核对车次。
2.4 注意旅途安全。到茶炉间打开水，站稳扶牢。睡在上、中层卧铺，防止睡觉时掉下。
2.5 车辆行驶过程中，不要将身体的任何部分伸出车外。
2.6 汽车行驶当中，最好不要吃东西，尤其是糖豆、花生一类的食品。
2.7 不要将玻璃瓶、罐头盒等物品扔出车外，以免伤人。
2.8 提高警惕，全程留意您的贵重物品的去向，防止被盗被抢被骗。
3.1 选择正规的宾馆，优先选择较低楼层或在安全通道的房间居住。
3.2 入住酒店后，应了解酒店安全须知，熟悉酒店的安全门、安全出路、安全楼梯的位置、安全转移的路线。
3.3 不要将自己住宿的酒店、房号随便告诉陌生人，不要让陌生人随便进入房间；出入房间要锁好房门，离开房间时要把贵重物品带走，睡觉前注意门窗是否关好。
4.1 选择卫生状况良好的就餐场所吃饭。
4.2 吃东西之前一定要洗手。
4.3 忌吃生冷食品。
5. 工作安全一般原则
5.1 到相关方应了解相关方的安全须知，熟悉相关方的安全门、安全出路、安全楼梯的位置、安全转移的路线。
5.2 遵守相关单位的安全规定。
外场是指在公司外部的进行安装、装配、调试、测试、试验等临时性工作场所。
外场试验是指公司在外场进行的`试验、调试、测试、联试等科研生产活动。 外场施工是指公司在外场进行的安装、装配、架设等科研生产活动。
外场试验（施工）必须贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。应遵守国家法律法规、标准规范、集团公司和合作单位的安全管理规定。
应遵守“外场试验（施工）谁组织，安全生产谁负责”的逐级负责的原则。多个单位参加的外场试验（施工）项目，应全面配合、服从牵头单位的协调管理。
3.1 （施工）安全生产第一责任人为该项目的负责人，若项目负责人不在现场由项目的负责人委托该项目组的成员担任，其对外场试验（施工）的人员、设备仪器、作业环境等安全负责，兼职安全员应佩戴“安全员”标识。
3.2 外场试验（施工）项目负责人可根据项目大小自己担任或指定兼职安全员（原则上在本项目组成员中选择），兼职安全员的安全职责：
3.2.5 发现安全隐患及时向项目负责人报告，对违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的“三违”行为应立即制止。
3.3外场试验（施工）其它人员安全职责
根据各自的工作任务和不同的岗位，按照有关标准要求、操作规定、管理制度等做好本职安全工作。
4.1 遇紧急情况，千万不要慌张。
4.2 在外工作期间，有任何问题可及时与公司和家人保持联系。
4.3 发生状况时，应派一人打电话求救，说明状况、发生地点所在，扼要且迅速的叙述发生状况及原委。
4.4注意环境安全，脱离危险区域才施救；住宿或在外场工作，记住急救用具放置的场所。（如安全出口、消防栓、防毒面具等）。
4.5 尽量使伤者有适当之舒适姿势，解开衣领使呼吸顺畅。
4.6 发生火警时不要搭乘电梯或随意跳楼；镇定地判断火情，主动地实行自救。不能用手直接开金属门把手；若身上着火，可就地打滚，或用重衣物压火苗；必须穿过有浓烟的走廊、通道时，用浸湿的衣物披裹身体，捂着口鼻，贴地、顺墙爬走；大火封门无法逃出时，可采用浸湿的衣物披裹身体，用被褥堵门缝或泼水降温的方法等待救援或摇动色彩鲜艳的衣物呼唤救援人员。
4.7伤者若有窒息现象，应立即施以人工呼吸。
4.8检查伤者身体各受伤部位，并设法止血。
4.9伤者腹部受创或神智不清时，绝对不可饮食。给予伤者适当保暖，送急救中心再做进一步治疗。
4.10 应急救援由项目负责人担任救援指挥长，一旦发生事故，由指挥长统一启动应急响应并指挥实施。
4.11 在外场试验（施工）时，应配备必要的通讯器材，如手机、对讲机等，确保通讯畅通。
4.12 一旦发生事故，现场人员应立即用最快的通讯手段将发生事故的时间、地方、伤亡人数、事故原因等情况，报告单位外场试验（施工）的项目负责人，再由项目负责人将其情况报告部门领导或公司应急小组，不得瞒报谎报或拖延不报，若是火灾、爆炸、交通或其它伤人事故应立即与当地的公安部门及医疗机构进行联系。
4.13 事故发生后，应立即采取有效措施组织抢救，防止事故扩大，保护好现场，积极配合协助有关部门进行调查。
5.1 质量安全部每周一对出差员工及外场试验（施工）通过电话、内网、短信平台进行提醒，且对外场试验（施工）进行管理登记，各部门也可与质量安全部联系，以确保本部门员工的安全。
5.2 外场试验（施工）的准备，质量安全部根据每周的提醒内容，组织项目负责人填写《外场试验（施工）安全管理登记表》、《外场试验（施工）安全责任书》，在实施外场试验（施工）应召开安全会议，对该项目进行风险评估、技术交底，明确外场试验（施工）的兼职安全员、各员工的安全职责及注意事项。
5.3 在外场试验（施工）过程中，兼职安全员进行每日的安全检查且要保持安全检查记录，外场完成后将记录交予质量安全部保存，质量安全部通过电话、短信平台对外场的兼职安全员进行每周的安全提醒，确保试验（施工）的顺利进行。
外场试验（施工）安全管理登记表
项目安全负责人简况及项目组成员名单
外场试验（施工）负责人安全生产责任书
公共应急电话： 报警求助:110
火 警:119
交通事故:122
医疗救护:120
公司应急小组人员联系电话：
制表：单位负责人：
员工出差管理制度篇八
第十六条全国各类城市等级划分标准：
全国各类城市分类。
类别。
城市。
a类（特大型城市）。
上海、北京、广州、深圳。
b类（大型城市）。
重庆、天津、杭州、南京、哈尔滨。
c类（中大型城市）。
d类（中型城市）。
e类（小型城市）。
除以上城市外的其他边远小型城市及地区，在此不一一列举。
第十七条员工出差的住宿标准须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担，住宿费用标准见下表：
（一）总裁、总经理住宿标准为三星级酒店标准套房，环境优雅须带有会客室，所在区域交通便利且便于停车。
（二）副总经理、总监住宿标准为三星级酒店标准间。
（三）经理级住宿标准为普通商务酒店。
（四）各区办公室主任可根据实际需要与当地商务酒店签定长期合作协议。
（五）当两个或两个以上的员工出差时，除男女有别可分开住宿外，无特殊情况不可独自开房住宿；当两个或两个以上不同岗位级别员工同住一间房间时，以岗位级别高的员工住宿费用可报销额度作为标准，不累加住宿人员可报销额度。
第十九条住宿费用报销规定。
（一)员工出差结束后回到工作岗位的三个工作日内，持住宿费有效凭证(国家认定的统一发票）到财务部办理住宿费用报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有住宿费用员工自行承担。
（二）出差员工住在亲友家，一律不予报销住宿费。
（三）出差人员外出期间生病，确需住院治疗，应立即向上级领导申请休假，住院期间不予报销住宿费，不享有出差补贴。
员工出差管理制度篇九
1、 宗旨：
为使本公司员工因公出差（除公务培训外），其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、适用范围：
凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。
3、名词定义：
3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在3日以内称之。
3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之。
3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。
4、出差管理要求：
本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项：
4-1、出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程。
4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。
4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。
4-4、出差人员有对支出费用索取凭证（指有效发票等票椐）的义务。
4-5、出差人员返回公司后，有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。
4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。
4-7、除非经核准，出差开始应错过星期六下午。
4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。需用私车的，经核准，其私车公用给付标准为：汽车元/公里；机车元/公里，标准另定。
4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。
4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。
4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。
4-11、出差人员当日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差结束返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过期限以核定金额之80%报销。
5、国内出差管理流程：
6、国外出差管理流程：
7、国内出差差旅费分为交通费、食宿费及杂费（含通讯费）。均按下列支给，其标准如下：
交通费 住宿费 膳食费 杂费 备注
区域间 区域内（市或县内） 北京 上海 深圳 广州重庆 天津珠海 其它
地区 北京 上海 深圳 广州重庆 天津珠海 其它
地区
高管（董事长、总经理、副总经理） 据实报销 据实报销 据实报销 据实 报销
7-1、如市内交通费（或住宿费）低于标准，则可适当提高住宿费标准（或交通费），但两者之和不可超过交通费和住宿费标准之合计金额。
7-2、差旅费超过核定标准10%以内的，需报请总经理核准才可报销，超过标准10%以上的，原则上不予报销。
7-3、参加展会人员，由公司统一安排食宿。
7-4、出差人员若无住宿发票或寄宿亲友家中，则可按住宿费标准之上限补助1/2。
7-5、二人以上同行，出差地点之旅馆以双人以上标准间住宿为原则，住宿费可按标准间费用以每2人或2人以上为单位予以报销。
7-6、公司配备通讯工具者，应按配额标准限额使用，超支自付，超支费用在公司月度或季度结算时一并扣除。其他出差人员出差时，因工作联系之需要，可由公司配给手机卡，出差返回后及时交回手机卡。
8、附则：
8-1、本制度属于管理制度，经行政管理部审议后，呈请总经理签核后公告实施；修改、废止时亦同。
1.员工外出开会或参加各类公务活动须经部门主管同意，部门主管外出或员工远途出差须报总经理批准。
2.员工远途出差前应填写“出差申请单”，凭核准后的“出差申请单”预借相应数额和差旅费。
3.出差途中，除意外或工作需要批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销旅差费，并视情节轻重论处。
4.出差一般不得报支加班费，但假日出差酌情按加班处理。
5.远途出差使用交通工具的标准（凭正式发票报销）：
(1)公司中高级管理人员可以搭乘火车软卧、轮船二等舱、客机普通舱。
(2)其他员工可以搭乘火车硬卧、软座、轮船三等舱。
(3)各级员工出差原则上不准带车，特殊情况由总经理批准。
(4)乘坐火车硬座在6小时以上的按票价40%予以补贴。
6.公司对出差住宿费实行包干制（凭正式发票报销），节余归已，超支自负。
7.公司对出差市内交通费、膳食补助、通讯费等实行包干制，节余归已，超支自负，具体标准如下：出差当日往返的.，不报销出差住宿费。
8.出差期间所发生的邮寄费、行李寄存费等，应凭相关票据经总经理批准方可报销。带车出差的，出差补助减少30%。
9.出差人员确因工作需要必须开支交际应酬费（包括餐费、娱乐等费用）的，应本着“必要、合理、节约”的原则，事先报总经理批准后方可开支。否则，费用不予报销。
10.特殊情况下差旅费超支时，经总经理签订后，可据实报销。
11.出差人员应取得合法的差旅费凭证，妥善保管，丢失后果自负。
12.出差返回后一周内到财务部门办理报销手续，归还借款；一周内没有报销的，以本人当月工资归还借款。
13.出差人员在出差期间应严格自律，并注意人身安全和钱物安全。
14.出差人员有家庭困难时，应与部门领导联系，由公司视情况帮助解决。
员工出差管理制度篇十
几乎每个企业的'员工都有出差的机会，对于出差如何管理，必定有一份相关的管理制度。但不同的企业，其对员工管理制度也不同，以下的公司出差管理制度，仅供参考。
第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益。
第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等，均依照本制度执行。
第三条国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写"出差申请单"，员工或主管出差均由其上司核准，否则其旅费一律不准报支。但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。
1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。
2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。交通费凭证证明核支，实报实销。乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。因公需乘计程车由部门主管证明核支。
3、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。
第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费()元，下午一时以后销差者支午餐费()元，下午七时以后销差者支晚餐费()元。
第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。
1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。
2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。
3、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。
第六条住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者得按标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者，不得报支膳宿费。如因实际需要陪同宾客住宿者，按其检附之凭证实数支给。
第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二，下午出发或午前销差者当日应支三分之一。
第八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。自三十一日起照规定之七折支付。
第九条员工人事异动搬迁费酌情给予补助，标准另定。
第十条员工出差前按实际需要凭"出差申请单"第三联向出纳预借差旅费，销差后应于一个星期内填具"出差旅费报销清单"按"出差申请单"核决权限呈核报销。会计部门每月编造"企业每月出差旅费一览表"送呈总经理核阅。
第十一条员工出差期限，由出差主管视事实需要核实，在限期内除患病及因事故阻滞外，不得任意延期。因公需要延期者应事先以电话请示主管或返回企业后，由主管核定追认。
第十二条奉派出国人员应就出国目的、任务、日程、所需经费等有关事项提出"出国计划书"一式二份呈总经理后转呈董事长。经核准后始得办理出国手续。
第十三条出国人员其"出国计划书"经核准后，应填写"出差申请单"经呈准后向部门申请旅费外汇。
第十四条凡受国内外机构补助出国人员，其旅费已由其他机关照规定支付者，不得再支取国外出差旅费，但所受补助费用较前条标准为低时可比照前条标准核补差额。
第十五条出国人员因公交际应酬费用除呈奉总经理核准由企业开支外，均应自理。
第十六条出国人员在国外必要之长途旅行，应以规定之路程为限，如有规定以外路程之交通费，须由总经理核定始得准报支。
第十七条企业长期(三个月以上)派驻国外人员在驻外期间之待遇，由总经理办公室视其地区之生活水准及由企业提供之其他设施等拟定标准呈董事长核准实施。
第十八条出国人员应照规定期限归国，并于两星期内提出有关任务之书面报告呈总经理并董事长核阅，否则旅费不得报销，并按情节轻重酌予惩处。
第十九条受训分为外埠受训及本埠受训两种，差旅费报支标准同本制度第三条，以五十公里为界。
第二十条企业员工赴外埠参加训练或实习其往返交通费及受训期间之膳、宿杂费准予比照本制度第五条及第八条规定办理;但有下列情形之一者依其规定办理。
1、训练机构或本企业已供给交通工具或费用时，不得报支交通费。
2、训练机构或本企业供给全部膳、宿者，其杂费准予全额报支。
3、训练机构或本企业供给部分膳、宿者，除已供给项目不得报支外，其余仍依本办法规定计给。
第二十一条企业外本埠受训员工在本埠参加训练或实习，训练机构不供给膳食及交通工具或费用者，其受训期间每日准予比照本制度第四条规定报支误餐费一餐，交通费则依第三条第二款规定办理。
第二十二条企业员工赴外埠参加企业内各部门所举办之训练或实习，以由主办部门统筹供应膳宿为原则，除已供给项目不得报支外，其余均比照本办法第二十条规定办理。
第二十三条企业员工在本埠参加训练者，一律由主办部门统筹供应午餐或晚餐，其费用以每餐()元为原则。
训练地点与办公地点不同地址时，如主办部门未供给交通工具及费用者，其交通费依照本制度第二十一条办理。
第二十四条本企业员工内部借调视同国内出差，依本制度有关条例处理。
第二十五条本企业员工如有违反制度虚报旅费，一经发现，视情节轻重予以惩处。
第二十六条本解释权归人力资源部和财务部。
员工出差管理制度篇十一
导读：制定管理制度目 的为了统一规范管理员工因公出差事项，特制订本制度。以下是小编整理的员工出差管理制度，欢迎来阅读!
应用范围：本制度适用于公司的'各级人员出差涉及的事项均须按照本制度执行。
二、中层管理人员及普通员工标准范围为人民币180元，根据实际情况不能超出标准的10%，若超出此范围均由个人承担。
企业人员在本地办事，中午不能及时回厂者给予补助午餐费10元，超出部分由个人负担。
出差期间的因工作需要招待客户的费用根据实际情况审核后实报实销另计。
员工、部门主管、管理者出差根据出差城市的距离决定出乘用具，(注：基本情况以火车为主，视情况申请乘坐硬卧和公路车)如有特殊原因需要乘坐飞机经济舱的员工应经总经理批准，未按规定执行者，超标部分，将自行承担。员工出差结束后须在到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证按财务相关报销管理履行报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有费用员工自行承担。出差期间因工作需要而延长出差时限时，出差员工须立即向上级领导上报申请;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，出差员工须及时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内提供相关证明;如未在规定时间内提供相关证明者，公司将不予报销返程费用。使用公司车辆者不得申领交通费。
因公出差人员凭往返交通票据、住宿费和餐饮费凭证，可按出差天数领取出差补助如果出差中有企业应当承担费用的宴请情况发生，宴请当次的餐费补助将不再享受。特殊情况行政部安排车辆接送，如无法安排，航空以空航班车为主，如遇特殊原因可乘坐出租车前往机场，前往火车站的出租车费实报实销， 在进行报销时，出示出差申请单，财务部方能给予报销。
本制度经总经理核准，自颁布之日起生效。
