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10.人生的意义和价值是每个人都在探寻的问题，通过思考和行动，我们可以找到自己的人生价值。提高工作效率已成为现代人面临的一大挑战。如果你常常感到时间不够用，不妨试试下面这些时间管理技巧。
公司员工出差管理制度篇一
为使本人员管理规范化、制度化和统一化，使员工的管理有章可循，提高工作效率和员工责任感、归属感，增强员工主人翁意识，特制定本制度。
2、1本制度适用于公司聘用的全体从业人员。
2、2本制度适用于公司人员的招聘、录用、试用实习、转正、培训、上岗、考核、调岗、资遣、辞职、解聘等人事过程。
2、3本公司如有临时性、短期性、季节性或特定性工作，可聘用临时员工，临时员工的管理依照合同或其它相应规定，或参照本规定办理。
3、1办公室负责人。
3、1、1审核人员招聘计划；
3、1、2负责组织实习期人员转正考核；
3、1、3负责建立人员技术档案；
3、1、4负责审核员工的奖惩、资遣等事宜。
3、2院人力资源部。
3、2、1负责办理试用期人员的劳资事宜；
3、2、2负责实施实习期人员转正考核；
3、3、3负责办理转正员工的劳资手续。
3、3科室负责人或各检测组组长。
3、3、1根据工作需要提出用人申请；
3、3、2负责协助实施实习期人员转正考核；；
3、2、3提出员工奖惩申请。
3、4公司负责人。
3、4、1负责批准人员招聘计划；
3、4、2负责批准合格面试人员的录用；
3、4、3负责批准实习期人员转正；
3、4、4负责批准员工上岗定岗及各岗位待遇；
3、4、5负责员工的辞职、资遣批准；
3、4、6负责批准员工的奖惩及解聘。
3、5技术质量部。
3、5、1负责组织新近人员的面试、上岗考核及其它技术考核工作；
3、5、2负责协助实施实习期人员转正考核；
3、5、3负责编制公司年度季度培训计划的编制及实施。
4、1招聘。
4、2录用。
新进人员经技术质量部经面试或考核合格后，经过公司负责人审查批准后，带毕业证书、学位证书原件及复印件、技术职务任职资格证书原件及复印件、身份证原件及复印件、一寸半身免冠照片二张、体格检查合格证等必要的证件办公室（特批除外），由办公室负责人办理试用手续，并知会院人力资源部，办理试用期劳资手续。原则上员工试用期三个月，期满合格后，方得正式录用；但成绩优秀者，可适当缩短其试用时间。试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷职者，可随时停止试用，予以辞退。（剥利尚未恢复者、被判有期徒刑或被通缉、吸食毒品或有其它严重不良嗜好者、贪污、拖欠公款有记录在案者、患有精神病或传染病者、因品行恶劣、其它经本公司认定不适合者不得试用）。
4、3试用实习。
员工录用分派工作后进入实习期，应遵守公司的各项规章制度和国家的法律法规。立即去分配的地方工作，不得无故拖延推诿。实习期员工应尽快学习工作需要的给类专业知识和操作技能。参加公司组织的实习期培训。实习期员工实习期满后经院人力资源部、技术质量部、检测室共同组织的考核，考核合格方，公司负责人批准后可予以转正，未通过考核者继续试用或予以辞退。
4、4转正。
4、4、1一般员工转正后与公司签订劳动合同，享受公司正式员工的工资和福利；
4、4、3员工转正后有办公室根据程序文件要求建立人员技术档案。
4、5培训。
4、5、3员工的培训具体内容，及时间前安排见公司年度或季度培训计划，并由技术质量部组织实施。
4、5、4公司鼓励员工在业余时间（不影响本职工作和任务的完成）内，进行自我培训学习，考取公司所需的各种职业资格证书，并根据情况予以建立鼓励，或与工资待遇相结合，具体办法见院先关补贴鼓励措施。
4、6上岗。
员工转正后，根据公司的具体需要和自己的能力，经技术质量部考核，公司负责人批准后进入不同职级岗位，以岗定资，享受所在岗位工资待遇。（岗位待遇见公司岗位待遇设置表）。
4、7考核。
4、7、1试用期考核。
实习期员工实习期满后经院人力资源部、技术质量部、检测室共同组织的考核，考核合格方，公司负责人批准后可予以转正，未通过考核者继续试用或予以辞退。
4、7、2日常考核。
日常考核分为日常技术能力考核和日常业务工作考核。日常技术能力考核由技术质量部组织实施。日常业务工作考核参照《新疆宏滙建筑建材检测有限公司考核分配管理制度》进行。
4、8调岗。
公司基于业务上的需要，可随时调动员工的职务、工作岗位，被调员工不得借故拖延或拒不到职。各部门主管在调动员工时，应充分考虑其个性、学识、能力，务使“人尽其才，才尽其用，才职相称”。
调岗工作应征求当前岗位主管和前往岗位抓管的意见，理经公司负责人批准，妥善处各项交接后，前往新职单位报到。新岗位上岗前接受将要调往岗位的岗前专业性培训，直到能满足该岗位的上岗要求。特殊情况经将调往部门的主管同意，可在适当的时间另行安排培训。
4、9资遣。
由主管或有关部门负责人书面提出，员工公司负责人审核、批准后执行。若有下列情形之一，公司可对员工予以资遣：
4、9、1业务紧缩时。 。
4、9、2业务性质变更，有减少员工的必要，又无适当工作可安置时。
4、9、3员工对所担任的工作确不能胜任，且无法在公司内部调整时。
4、9、4员工资遣的先后顺序：历年平均考绩较低者。作效率较低者。、在公司服务时间较短，且工作能力较差者。
4、9、5员工资遣于二十五日前通知。
4、9、6员工自行辞职或受处罚被除名声，不按资遣处理。
4、9、7资遣时发给其资遣当月2倍的工资。
4、10 辞职。
员工因故不能继续工作时，应填具“辞职申请”经科室主任报公司负责人批准后，办理手续。并视需要，开给《离职证明》，一般员工辞职，需提前一月提出申请：责任人员辞职，重要岗位，需提前2—3个月提出辞职申请。辞职的手续和费用结算，按院文件和有关规定办理。由公司负责人批准。
4、11解聘。
由主管或有关部门负责人书面提出，员工公司负责人审核、批准后执行。由主管或有关部门负责人书面提出，员工公司负责人审核、批准后执行。有下列情形者予以解聘解除劳动合同：
4、11、1劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；
5、1工作守则。
5、1、1员工应遵守本公司一切规章、通告及公告。
5、1、2恪守职业道德、忠于职守，服从领导，不得有敷衍塞责、混日子的行为。
5、1、3不得经营与本公司类似或职务上有关的业务，不得兼任其它公司的职务。
5、1、4要不断提高自己的工作技能，强化工作技能意识和归属感，及时完成工作任务。
5、1、5爱护公司财物、仪器设备等，未经许可不得私自将公司财物携出公司。
5、1、6工作时间不得中途任意离开岗位、如需离开应向主管人员请准后方。
5、1、7员工应随时注意保持作业地点、宿舍及公司其它场所的环境卫生。
5、1、8员工应团结协作，同舟共济，不得有吵闹、斗殴、酗酒、搬弄是非或其它扰乱公共秩序的行为。
5、1、9不得假借职权贪污舞弊，收受贿赂，或以公司名义在外招摇撞骗。
5、1、10员工出外工作，应坚持有理、有利、有节的原则，不得有损害本公司名誉、形象的行为。
5、1、11按规定时间上下班，不得无故迟到早退旷职，有以上行为按照院员工管理制度处理。
5、1、12员工所掌握的有关公司的信息、资料和成果，应对上级领导全部公开，但不得向其它任何或个人公开或透露。
5、1、13员工不得泄露业务或职务上的机密，凡是意见涉及公司的，未经上级领导许可，不得对外发表。
5、1、13明确职责，对于非本人工作职权范围内的机密，做到不打听、不猜测，不参与小道消息的传播。
5、1、14非经发放部门或文件管理部门允许，员工不得私自复印和拷贝有关文件。
5、1、15树立保密意识，涉及公司机密的书籍、资料、信息和成果，员工应妥善保管，若有遗失或偷窃，应立即向上级主管汇报。
5、1、15发现其他员工有泄密行为或非本公司人员有窃取机密行为和动机，应及时制止并向上级领导汇报。
5、2待遇。
本公司以多劳多得，效率优先兼顾公平为依据，依照兼顾企业的维持与发展和工作人员生活安定及逐步改善的原则，以岗定薪、凭责任定待遇，给予员工合理的报酬和待遇。
5、2、1实习期。
实习期员工只享用实习期基本工资1300元。
5、2、2转正后。
5、2、1、1转正员工的基本待遇有工资、奖金和补贴并交纳五金，具体见岗位工资设置表。
5、2、1、3加班费的计算：一般员工加班工作时间记为员工的有效工作时间，以时为计算单位，加班工资按？ 计算。特定岗位人员平时加班工作时间，经部门经理认有效工作时间，不计发加班工资，在考核月度奖金中加以考虑。
5、2、1、4公司要根据需要安排员工出差，受派遣的员工，无特殊理由应服从安排。员工出差在外，应注意人身及财物安全，遵纪守法，按公司规定的标准和使用交通工作，合理降低出差费用。公司对出差的员工按规定标准给报销费用和交通费用。并给予一定的生活补贴，具体标准见公司的意见办理。出差人员返回公司后，应及时向主管叙职，并按规定报销或核销相关费用。
5、3奖惩。
5、3、1奖励。
员工有下列情形者，给奖励：
5、3、1、1品性端正，工作努力，按时完成重大或特殊事务者。
5、3、1、2培训考核，成绩优秀者。
5、3、1、3在艰苦条件下工作，足为楷模者。
5、3、1、4检举违规或损害公司利益者。
5、3、1、5发现职责外的危机处理，予以速报或妥善处理防止损害者。
5、3、1、6对技术工作或管理制度提出改进建议，经采纳实施，卓有成效者。
5、3、1、7兢兢业业，不断改进工作，业绩突出者。
5、3、1、8热情为用户服务，经常得到用户书面表扬，为公司赢得很高信誉，成绩突出者。
5、3、1、9开发新客户，成绩显著者。
5、3、2惩罚。
5、3、2、4除名：由主管或有关部门负责人书面提出，公司负责人审核、审核、批准后执行。有下列情形之一者，予以除名：对同事暴力威胁、恐吓，影响团体秩序者；殴打同仁，或相互斗殴者；偷窃公司或同事财物经查属实者；无故损毁公司财物，损失重大，或毁、涂改公司重要文件者；在公司服务期间，受刑事处分者；一年中已降级二次者煽动怠工或罢工者；吸食毒品或有其它严重不良嗜好者；伪造或盗用公司印章私造报告者；故意泄露公司营业上的机密，致使公司蒙受重大损失者；营私舞弊，挪用公款，收受贿赂者；利用公司名义在外招摇撞骗，使公司名誉受损害者；参加非法组织者；有不良行为，道德败坏，严重影响公司声誉或在公司内造成严重不良影响者；其它违反法令、规则或规定情节严重者。
公司员工出差管理制度篇二
一、工程部经理严格遵守国家有关法律、法规和总公司各项规章制度，恪守职业道德。
二、服从总公司领导，努力提高自身，积极参与公司重大决策。
三、努力加强团队建设，积极配合其它各部门开展工作。
四、认真做好各装饰工程的施工组织计划，做好装饰项目经理工作安排，做好施工班组调度，确保施工正常进行，做好施工管理。
五、做好装饰工程内控的监控，认真参加合同报价评审，确保工程利润的实现。
六、工程部经理负责工艺规范的调整，新材料、新工艺的应用。
七、负责对工程管理人员的考核及提成的审核。
八、督促所属部门按规定程序，规范要求进行运作。
九、负责对施工现场进行抽查，对优良率审核、奖惩的实施及下达整改指令。
十、负责所属人员进行专业技能培训和业务指导，并做好所属人员的绩效考评工作。
十一、负责对设计师工艺方面的培训工作。
十二、对所属人员的岗位调整，人员招收和辞退向人力资源部门提供合理化建议，并配合行政部门做好人力资源储备工作。
十三、负责处理重大客户投诉与客户交流等相关事宜。
十四、按时向主管领导汇报工作，及时完成上级交办的任务。
十五、工程部经理负责每周召开一次工程部例会。
公司员工出差管理制度篇三
1、目的：
为规范公司福利管理，体现出对公司的关爱，激发员工的工作激情，制定本制度。
2、范围。
适用于本公司。
3、职责。
3.1公司办公室、采购科、人事部负责公司的福利管理。
3.2公司财务部负责福利管理情况的监督管理。
4、具体内容及要求。
4.1福利范围。
4.1.1培训提升。
根据需要，公司组织员工进行外出拓展训练、深造等多种形式的外训，不断提升员工队伍素质，每年由人事部制定方案，报总经理批准后组织实施。
4.1.2工龄补助。
公司为入职满一年以上的员工发放工龄补助，具体执行标准为满一年200元，满两年300元，满三年500元，满四年600元，满五年800元，五年以上1000元。
4.1.3节日礼品。
公司在每年的中秋节、春节为公司员工发放节日礼品，以示慰问，具体由办公室、采购科执行。
4.1.4就餐补助。
公司为员工提供就餐补助，每周三为免费工作餐。
4.1.5婚庆福利。
入公司满一年的员工符合国家相关规定结婚的，本人填写《结婚礼金领取申请表》，凭结婚证经办公室审核后可领取公司为其发放的660元结婚礼金，以示祝福。
4.1.6公费旅游。
公司每年组织管理人员和优秀员工外出旅游，费用由公司承担，每年由办公室提出计划报总经理批准后组织实施。
4.1.7健康体检。
公司为保障员工身体健康，定期组织员工进行健康体检，优秀员工和特殊岗位员工每年一次，其他员工每两年一次，具体由办公室落实。
4.1.8夏季防暑。
夏季公司为员工发放夏季防暑用品，根据实际岗位情况发放防暑补助。
4.1.9生日礼物。
公司为入公司满3月的员工发放生日礼物以示生日祝福，具体由人事部负责落实。
4.1.10丧事吊唁。
员工直系亲属亡故时，公司安排人员前往吊唁，以示抚慰。
4.2福利范围、数量的调整。
特殊情况需要调整福利范围和数量时应由主管部门提出书面申请报总经理批准后执行。
5、附则。
5.1本制度解释权归公司办公室。
5.2本制度自下发之日起执行。
6、相关文件及表格及记录表单。
6.2《结婚礼金领取申请表》。
公司员工出差管理制度篇四
工作绩效考核，简称考核，目的在于通过对员工一定期的工作成绩工作能力的考核，把握每一位员工的实际工作状况，为教育培训工作调动以及提薪晋升奖励表彰等提供客观可靠的依据。更重要的是，通过这些评价可促使员工有计划地改进工作，以保证公司营运与发展的要求。
绩效考核原则。
2.考绩应以规定的考核项目及其事实为依据;。
3.考绩应以确认的事实或者可靠的材料为依据;。
4.考绩自始至终应以公正为原则。决不允许营私舞弊。
适用范围。
本规则除下列人员外适用于公司全员。
1.考核期开始进人公司的员工;。
2.因私、因病、因伤而连续缺勤三十日以上者;。
3.因公伤而连续缺勤七十五日以上者;。
4.虽然在考核期任职，但考核实施日已经退职者。
本公司员工考核分为试用考核、平时考核、年终考核三种。
(一)考核依本公司人事规则规定任聘人员，均应试用三个月。试用三个月后应参加试用人员考核，由试用部门主管考核。如试用部门主管认为有必要缩短、延长试用时间或改派他部门试用亦或解雇，应附试用考核表，注明具体事实情节，呈报经理核准。延长试用，不得超过3个月。考核人员应督导被考核人提具试用期间心得报告。
(二)平时考核。
1、各部门主管对于所属员工应就其工作效率、操行、态度、学识每月进行考核，其有特殊功过者，应随时报请奖惩。
2、员工假勤奖惩应统计详载于请假记录簿内，以提供考核的参考。
(三)年终考核。
1、员工于每年12月底举行总考核1次。
2、考核时，担任初考各部门主管参考平时考核记录及人事记录的假勤记录，填具考核表送复审。
考核年度为自1月1日至12月31日止。
考核标准。
(一)人事考核的种类。
人事考核可以分为两种：
1.能力考核，就是参照职能标准，以员工在一定时间当职务的能力，进行评定。
2.业绩考核，就是参照职务标准，对员工在一定时间务工作完成的情况，进行评定。
(二)人事考核必须把握的能力。
人事考核把握并测评的能力是职务担当的能力，包括潜在能力和显在能力。潜在能力是员工拥有的、可开发的内在能力;显在能力是指职工工作中发挥出来的，并表现在业绩上的努力。潜在能力，可根据知识技能、体力以及经验性能力来把握;显在能力，则可能通过工作业绩(质和量)，以及对工作的态度来把握。具体包括：
知识、潜在能力、体力、能力、经验性能力、显在能力、工作业绩和质量、态度。
考评者的职责。
1.第一次考评者，必须站在直接监督的立场上，并且，对于想要特别强调的评分和评语，以及对评定有显著影响的事项，必须予以注明。
2.第二次考评者，必须在职务、级别上高于第一次考评者。有关需要特别强调的评分和评语，或与第一次评定有明显差别的地方，必须予以注明。
特别在遇到与第一次评定有显著差别的情况下，需要倾听一下第一次考评者的意见，有必要的话，相互商讨，对评定作出调整。
在不能做出调整的情况下。至少应该把第二次评定的结果，告诉给第一次考评者。
3.裁定、拍板者，参考评定经过报告，作出最终评语。
4.在职务级别层次很少的部门，二次考核可以省掉。
5.为了使人事考核公平合理的进行，考核者必须遵守以下原则：
(1)必须根据日常业务工作中观察到的具体事实作出评价。
(2)必须消除对被考核者的发恶感、同情心等偏见，排除对上、对下的各种顾虑，在自己的信念基础上作出评价。
(3)考核者应根据自己作出的评价结论，对被考核者进行扬长补短的指导教育。
(4)在考核过程中，要注意加强上下级之间的沟通与能力开发，通过被考核者填写自考表，了解被考核者的自我评价及对上级的意见和建议，以便上下级之间相互理解。
考核结果的运用。
为了把考核的结果，应用于开发利用员工的能力，应用于人事管理的待遇方面的工作中去，做法如下：
1.教育培训。
管理者以及教育工作负责人，在考虑教育培训工作时，应把人事考核的结果作为参考资料。借此掌握教育培训，进而是开发、利用员工能力工作的关键。
2.调动调配。
管理者在进行人员调配工作或岗位调动时应该考虑事争考核结果，把握员工的适应工作和适应环境的能力。
3.晋升。
在根据职能资格制度进行晋升工作时，应该把能力以及业绩考核的评语，作为参考资料加以运用。考核评语是按职能资格制度要求规范化的。
4.提薪。
在一年一度的提薪之际，应该参照能力考核的评语，决定提薪的幅度。
5.奖励。
为了能使奖励的分配对应于所做的贡献，应该参照业绩考核的评语进行。
考核结果的反馈，部门经理通过面谈形式，把考核的结果，以及考核的评定内容与过程告诉被考核者本人，并指明今后努力方向，自我培养和发展的要点，以及相应的期待、目标和条件等等。
考核表的保管与查阅。
(一)考核表的保管。
1.保管者。
考核表由规定的保管者加以保管。
2.保管期限。
考核自制成之日起，保存十年。但是，与退休、退职人员有关的考核表，自退休、退职之日起，保存一年。
(二)表内容的查阅。
管理者在工作中涉及到某员工人事问题，需要查阅有关内容时，可以向考核表的保管者提出查阅要求。
考核者的培训。
(一)在取得考核者资格之后，必须经过考核者培训。
(二)培训包括：
1.理解考核制度的结构;。
2.确认考核规定;。
3.理解考核内容与项目;。
4.统一考核的基准。
人力资源部负责考核考绩的计划和具体组织工作。
公司员工出差管理制度篇五
为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着"励行节约、反对浪费"的原则，结合公司实际，特制定本制度。
《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
综合管理部负责出差人员的统一管理。
1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;。
2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
1.差旅费申领。
1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2.差旅费报销。
1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到纳处报销。
3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
3.招待客户所发生各项费用在3000元(含)以下的，须事先征得分管副总同意，凭有效发票申请报销。招待费用超过3000元以上的，须事先征得总经理的同意，凭有效发票申请报销。
4.差旅费按一般管理人员(包括车间班组长)、部长(包括车间主任、厂长、工程师)、副总经理及以上人员三个级别标准申领，凡与高阶层人员一同出差者，差旅费可参照高阶层人员标准申领。
5.出差人员所达目的地的车费、住宿费、市区交通费在标准与要求范围内凭正规票据实报实销，超过标准部分自负;伙食费补贴按标准包干报销。
城市级别阶层沿海特区、直辖市、省会城市地市级城市。
县(区)级城市。
伙食费住宿费。
伙食费住宿费。
伙食费住宿费。
注：(1)沿海特区指深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南、宁波、温州、大连、青岛。(2)出差打的费用按实际情况可予报销。
1.包括在公司所在地外勤任务。
2.当日往返出差除交通费用按票据实报实销外，如是逾越公司用餐时间可报误餐费每餐20元。
3.公司派出参加培训、学习、支援等公务的员工，按照30元/天的标准报销工作餐费。但若其费用已由公司或有关单位支付者，不得再申请报销。
4.在公司所在地外勤任务时，一律以公交车代步，不得乘计程车，否则费用自理。除非特殊情况，但要经部长查实，经总经理特批。
5.如果两人(同性)一同出差，提倡同吃同住，尽量节约开支。
1.差旅承包费按实际出差日数申报，从本地出发上午12点以前离开按一天计算;中午12点以后离开按半天计算，返回本地中午12点以前到达按半天计算;中午12点以后到达按一天计算。
2.出差的路线和时间如果与申请路线和时间发生变化，必须提前告诉部门主管，否则绕道产生的费用和时间不予计算。
1.员工出差应本着节约原则，维护公司的利益和形象，保持良好职业素质，与客户约见、商谈准备充分，秉公办事，不得徇私、受贿、索贿、谋取私利，违者按章从严处罚。
2.出差期间，员工应遵守国家法律和治安管理条例，并洁身自爱，违法者后果自负，公司概不负责。
3.员工出差在外，行事应谨慎，凡由本人原因造成的意外灾害事故，公司不予任何经济补偿。
本制度由综合管理部制定、修改、解释，自颁布之日起实施。
公司员工出差管理制度篇六
目的：为了规范公司福利管理，体现出对公司的方案，激发员工的工作你热情，制定本制度。
范围：适用于本公司。
职责：1公司办公室、采购部、人事部负责公司的福利管理。2公司财务部负责福利管理情况的监督管理。
具体内容及要求：
1福利范围：
1.1培训提升。
根据需要，公司组织员工进行外出拓展训练、报考证书、深造等多种形式的外训，不断提升员工队伍素质，考取证书发放奖金，每年由人事部定制方案，报总经理批准后组织实施。
1.2工龄补助。
公司为入职满一年以上的员工发放工龄补助，具体执行标准为满一年000元，满两年000元，满三年000元，满四年000元，满五年000元。
1.3节日礼物。
公司每年的中秋节、劳动节、春节等节日为公司员工发放节日礼品，以示慰问，具体由办公室、采购部执行。
1.4就餐补贴。
1.5婚庆福利。
入公司满一年的员工符合国家相关规定结婚的，本人填写《结婚礼金领取申请表》，凭结婚证经办公室审核后可领取公司为其发放的660元结婚礼金，以示祝福。
1.6公费旅游。
公司每年组织管理人员和优秀员工外出旅游，费用由公司承担，每年由办公室提出计划报总经理批准后组织实施。
1.7健康体检。
为保障员工身体健康，定期组织员工进行健康体检，每年一次，具体由办公室落实。
1.8夏季高温补贴。
夏季公司为员工发放夏季防暑用品,根据实际岗位情况发放防暑补贴。
1.9生日礼物。
公司为入公司满3个月的员工发放生日礼物以示生日祝福，具体由人事部负责落实。
1.10休假福利。
(1)婚假。
员工适龄婚假3天，符合国家规定晚婚条件(男25岁、女23岁)的员工婚假10天，基本工资照发。
(2)产假。
女员工产假90天，剖腹产女员工产假105天，男员工护产假7天，基本工资照发。
(3)探亲假未婚员工父母家住外地或夫妻两地分居员工，每年享受一次探亲假，假期20天(包括往返路程)，基本工资照发，并报销普通硬座车(船)票。
已婚员工的父母家住外地，每四年享受一次探亲假，假期期间基本工资照发，并报销普通硬座车(船)票。
1.11通讯补贴。
当月的通讯补贴于次月1-5日凭票报销，原则上不允许跨月累积报销，报销金额与当月工资合并发放。
1.12交通补贴交通补贴按月计算，员工可凭正式发票，经财务管理部审核后领取，补贴标准为000元/月。
公司员工出差管理制度篇七
二、工作时间：结合部门工作、生产需要经公司研究制定并公布。
三、考勤制度：
1、打卡规定：
1.1本公司计时员工采用指纹打卡方式登记考勤，打卡有效时间为正常上班时间前和下班时间后20分钟之内。考勤人员应严格按照规定时间打卡（个别岗位因工作需要经主管批准除外），否则视作打卡无效，当班不计出勤。
1.2员工因工作原因，上、下班无法正常打卡者，经填写《补签卡申请单》，呈部门主管审核,总经理签核后，到人事部补签卡，《补签卡申请单》于人事部备案考勤。
1.3忘记打卡者须在申请时间三天内填写《补签卡申请单》经部门主管审核,总经理签核后方可补签卡，使用《补签卡申请单》有不实情况者经查明后，除当次以旷工论处，并扣款150元。
1.4上班无打卡且未在规定时间内办理补签卡者，当班不计出勤。
1.5上班时间擅自离岗者，当班不计出勤。
2、考勤处罚条例：
2.1上下班时间内超过5分钟者视为迟到或早退，违者按迟到、早退时间双倍计时扣罚。迟到早退5分钟以内当月累计三次以上计入绩效考核。
个月累记旷工达三天者，视作自离处理，厂方将不予以结算工资。
四、休假与请假规定：
1、法定节假日：按国家相关法定节假日天数执行，如因生产和业务需要上班按加班计算，公司将按相关规定支付加班工资。
2、请假规定：
2.1请假分为无薪假（事假）及有薪假。
（1）无薪假：即事假。无薪假期间的工资和各项补贴按请假天数做相应扣除。
（2）有薪假：按相关法规要求给予发放基本工资。
2.2请假办理时间：请假应提前一天办理请假手续，请假时间在三天以上的必须提前两天办理请假手续，并将工作移交相关人员。
2.3请假手续的审批：所有请假均以《请假条》为依据，无《请假条》、无特殊情况说明的一律视作旷工处理。
（1）请假时间三日内的（含三天）经部门主管签字批准后即可生效，请假三日以上的须由总经理签字批准后方可生效。部门主管请假则必须由总经理签名或其授权人签字批准方可生效。
人补办请假手续。否则视为旷工处理。
（3）请假假期届满未上班，又未办理续假者，以旷工论处。
（4）相关审批人必须严格把关，确保员工请假的真实性，否则审批人员需承担相应的处罚及责任。
2.4事假：
（1）当月连续累计请假三次、七天以上影响部门正常运作时，部门主管有权申请对其无偿劝退或开除处理。
（2）全年请事假不得超过30日，超过期限以旷工论处并无偿辞退；
（3）如事假未休完而提前上班者，需到人事行政部销假。
2.5病假：
（2）员工患病或者非因工负伤，病假时间超过30天的，原有岗位可由公司调配或新招员工入职开展。如患病员工康复返厂，原岗位仍空缺，公司应优先安排其担任原岗位职务；如原岗位已满员，公司将评估其劳动能力后另行安排岗位，如员工在指定的时间内拒绝上班，公司将按旷工处理，连续旷工三天或累计旷工三天视自动离职处理。
2.6工伤假：
（1）在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的；
（2）在生产工作环境中接触职业性有害因素造成职业病的；
（4）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；
（5）法律、法规规定的其它情形；
（1）工伤发生后现场负责人须第一时间通知部门主管，同时通知公司财务科负责人，由部门第一负责人及时护送工伤者到医院治疗，必要时拔打120求助。
（3）发生工伤时必须到社保指定医院就医（急救除外）。
（4）员工工伤认定须有社保指定医院之疾病诊断证明等相关手续。
（5）工伤治疗期间享受基本工资待遇，若有虚报工伤者，一经查明属实，所发给的薪资，一律予以追回，并以开除论处。
2.7婚假：
（1）按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可享受3天婚假（无薪）。
（2）在公司服务满一年(含1年)以上员工,可享受有薪婚假三天。
（3）请婚假时必须持有结婚证正本,且以一次连续休完为原则，不得分次请假。
（4）婚假需在一个周内申请休假完毕，否则视为自动放弃。
2.8丧假：
（1）员工直系亲属（父母、配偶、子女）或员工配偶的父母死亡，可给予3天以内的丧假。
（2）丧假期间基本工资照发。
（3）丧假需提供当地政府部门开具的死亡证明。
2.9产假：
（1）合于政府法令怀孕之正式女员工产假为90天，原则上一次性休假完。
（2）产假包括法定节假日、公休假在内。
（3）产假须符合国家计划生育政策，请假时需出示准生证原件。
1、新进员工到人事办理入职手续，并将下述证件交人事处复印存档：身份证、彩色一寸照片两张、体检合格表及入职岗位相关的职业资格证书及其它必要证件。
2、员工入职后，需在厂内住宿的由行政部安排住宿，并办理厂牌，员工凭厂牌出入厂区及宿舍，厂牌不得转借他人使用，厂牌遗失和损坏的应及时补办更换，需交工本费5元。
3、入职当天内计时员工使用指纹考勤机考勤打卡。
4、新员工试用期为1个月，试用期满考核合格者，由部门主管填写《员工转正审批表》，公司予以正式录用。如在试用期内不合格者，公司可随时辞退该员工。试用期三天内（含三天）离职者不计发任何工资，试用期七天内（含七天）离职者按60元/天计发工资。
1、员工辞职需提前1个月由本人填写《离职申请表》，按正常程序审批完后方可离职，未按规定提出申请擅自不到岗者，一律按旷工论处，连续三天未到岗者视自动离职处理，同时解决劳动关系，并不予结算工资。
2、人事行政部收到已审批的《离职申请表》后，须在一个工作日内将审批结果及离职日期通知辞职员工。
3、辞职已获批准的员工，自申请辞职日起到离职前请事假原则上不可超过两天。
4、获准辞职的员工应妥善做好工作交接，文职及办公室人员离职，需详细填写《移交清单》与相关人员办好交接手续，经部门主管确认后将《移交清单》交人事行政部存档。
5、离职员工在办理离职手续时须将厂牌、宿舍钥匙交回行政部，并在要求时间内收拾行李至大门保安处。不能交回厂牌按遗失补办的费用双倍扣取成本费，不能交回宿舍钥匙的，按更换新锁及配钥匙数收取成本费。
6、员工离职手续办理完毕后由行政部开具《物资放行条》，凭《物资放行条》由厂区大门保安检查后方可离厂。
7、离职员工必须在办理完离职手续后当天离开厂区。
1、公司因生产或业务需要，在不变更其基本工资的前提下，可调整员工之工作岗位,其流程为：由调入部门填写《员工调动申请单》，经相关部门、人事部、总经理核准后方可调动。
2、调薪：正式录用之员工，根据考核成绩和平时表现可以申请调薪，由部门主管填写《调薪申请表》，经总经理审核批准后方可调薪。在三个月内有调过薪的不得再次调薪。
1、员工应严格按照公司规定时间上、下班，不得随意旷工、离岗，迟到或早退。请假须提前一天以书面形式向部门主管提出申请。违者按考勤处罚条例处理。
2、工作时间不允许串岗、禁止做私活，如有私事需离岗者，须事先向部门或上级主管申请，经批准后方可离岗，离岗时间不得超过批准范围，违者每次扣款10元。
3、工作中不允许穿拖鞋、短裤、赤背或衣帽不整（车间长头发应戴帽），违者每次扣款10元。
4、不得在现场工作时间与班长、部门主管争吵（可下班申诉），严禁上班时间互相打骂、吵闹，违者扣款50-200元/次，并作检讨。检讨态度不好或一月内累计三次者予以无偿解雇。
5、严禁酒后上班，酒后上班、闹事及影响工作者，扣款20元，并作检讨。检讨态度不好或一个月累计两次者予以无偿解雇。造成事故者由当事人负全部责任。
6、严禁带小孩和无关人员进入厂区，违者每次扣款20元。如发生任何事故由当事人负全部责任。
7、偷窃公物或他人财物者，按实物价值10倍扣款。在工作时间内，员工必须服从管理人员的工作安排，正确使用公司发放的仪器、设备。不得擅自动用非自己岗位的机械设备、检测等工具。对闲置生产用具（如：夹头、模具、电扇、螺丝刀、老虎钳等），应送到指定的区域或交回仓库保管员放置，否则以违规论处。
8、生产过程中不允许开玩笑、会客、接打电话、吃零食、睡觉、不得擅自离开生产岗位，不得在产品、设备上坐、躺、踩、踏，违者每次扣款20元。
9、上班必须佩带厂牌以及口罩、手套等个人防护用品，随意涂改厂牌者扣款5元，违法乱纪者每次扣款10元，。
10、严禁跨越或坐在任何机械部位，严禁随意拆除、挪动设备，禁止擅自拆装一切电器设施和电压器、控制柜、开关箱。新安装的各种设备未经测试、试转，不得擅自开动。违者，论情节轻重每次扣款10-200元。
13、员工有责任维护环境卫生，严禁随地吐痰、乱扔垃圾，各岗位卫生由各岗位员工负责打扫，设备、桌凳及半成品要摆放整齐。下班前需将本岗位工作区域清理干净，文具和附件等应擦拭干净，并保持完整；未整理或整理不合格者每次扣款10-50元。操作机器要切实做到人离关机，停止使用时要及时切断电源，违者每次扣款10-50元。
14、车间如遇原材料、包装材料不符合规定,现场主管有权拒绝生产,并报告质保部和生产计划部。如继续生产造成损失，将对责任人按损失程度进行赔偿及处罚。
15、员工在生产过程中应严格按照质量标准、工艺规程和安全生产规定进行操作,不得擅自降低标准，在操作的同时并作好记录，违者每次处以10元扣款，造成较大经济损失将按损失程度进行赔偿及处罚。造成安全事故者将按损失程度对相关人员进行责任分担及经济赔偿。
16、员工必须做到安全、文明生产，积极完成上级交办的生产任务。因工作需要临时抽调，必须服从部门以上主管安排,协助工作并服从用人部门的管理，对不服从安排者，上报人事管理部门按《公司奖惩规定》处理。
17、生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料、工具，掉在地上的材料要及时回收利用，掉落元件必须捡起上交，否则每次扣款10元。
18、严禁在厂区禁烟区及车间吸烟。严禁带入火种、易燃品至烘干房。厂区内禁止随意大小便，违者每次扣款200元。
19、未经特定授权人许可，不得擅自陪同或带外来人员参观公司生产车间、实验室或公司机密场所，违者每次扣款50元。严禁将车间仪器设备、生产工具、原材料及产品带出厂外，员工进出厂区时，门卫及主管人员可以要求例行检查。
20、员工应公私分明，事事以公司利益为重，不做有损于公司的事。不得制造或散布不实言论、谣言，损害公司或同事之声誉，不得煽动对公司不满的情绪。从尊重自我出发，尊重他人，发扬团结友爱、以厂为家精神，在实践中不断学习，提高自身素质，为公司的发展献计献策。
9.1奖励。
公司员工出差管理制度篇八
第一条、为了规范公司职业健康检查工作，加强职业健康监护管理，保护劳动者健康，根据有关法规，制定本制度。
第二条、本制度主要包括职业健康检查、职业健康监护档案管理等内容。
第三条、公司应当建立健全职业健康监护制度，保证职业健康监护工作的落实。
第四条、公司应当组织从事接触职业病危害作业的员工进行职业健康检查。
员工接受职业健康检查应当视同正常出勤。
第五条、公司不得安排有职业禁忌的员工从事其所禁忌的作业。
第六条、公司不得安排未成年工从事接触职业病危害的作业;不得安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。
第七条、公司应当组织接触职业病危害因素的员工进行定期职业健康检查。
发现职业禁忌或者有与所从事职业相关的健康损害的员工，应及时调离原工作岗位，并妥善安置。
第八条、劳动者职业健康检查的费用，由公司承担。
第九条、本公司定期职业健康检查的周期一般为一年。
第十条、公司应当及时将职业健康检查结果如实告知员工。
第十一条、公司应当建立职业健康监护档案。
第十二条、公司当按规定妥善保存职业健康监护档案。
第十三条、员工有权查阅、复印其本人职业健康监护档案。
公司员工出差管理制度篇九
员工出差须严格遵守公司出差纪律，积极主动完成公司安排的出差任务，公司所有员工出差须遵守本管理办法。关于具体的出差管理制度办法怎么制定呢?下面由小编为您介绍。
一、出差管理办法
国内部分
第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16、4、1的标准发给交通费:
一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。
二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。
(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。出差管理制度。
(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发
a主管级:每日200元
b一般级:每日150元
第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理:
(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。
(三)邮费应取具邮局的证明为凭。
(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。出差管理制度。
(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。
第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，http://送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。第八条市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。
(一)下午一时以后销差者准报午餐。
(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。
(三)不得再报支加班费。
第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。
第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。
第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。
国外部分
第十二条本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下:(一)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。
(二)膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。
(三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。
第十三条受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。
第十四条出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。
第十五条如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。
第十六条国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。
附则
第十七条下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。
第十八条本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。
第十九条膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。
第二十条本办法经董事会核定后实行，修改时亦同。
二、出差管理规定
第一条为加强出差费用的管理，特制定本规定。
第二条员工出差依下列程序办理:
(一)出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
(二)出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具“出差旅费报告单”，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第三条出差的审核决定权限如下:
(一)国内出差:六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。
(二)国外出差，一律由总经理核准。
第四条出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。
第五条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。
第七条出差费用的报销:
(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。
(二)膳食费按标准领取。
(三)通讯费以邮局凭证报销。
(四)交际费由领导核定，凭据报销。
三、员工出国办法
(一)凡本公司员工因公经核准出国者，悉依本办法之规定办理之。
(二)因公奉派出国人员，于出国前需先立承诺书(如附件一)，言明按期归国并继续为公司服务，如在返国三年内自动辞职者，愿无条件赔偿出国期间之费用除以三年平均数额之差额，并放弃先诉抗辩权。
(三)出国人员于返国后，应于二星期之内书面提呈出国经过及观感心得必要时，并由总经理排定时间，向公司内有关部门人员讲解心得及工作计划方针。
(四)国外出差旅费报支标准如附表二。
(五)奉派出国人员，出国期间其薪津仍准照领，并得预支核定日数之差旅费。
(六)出国人员应照规定期限归国，并于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销，因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者，概由出国人员自行负担。
(七)出国人员在国外之旅行，应予规定之路程为限，规定以外路程之差旅费如经总经理核准者，准予报销。
(八)出国接受技术训练或爱国内外厂商机构补助人员，其差旅费如已由有关单位支给者，其支给部分不得再向公司申请，但厂商供给之费用较本办法所订之费用为低时，其差额得由公司补助之。
(九)本办法经经理级会议通过呈总经理核定公布实施，其修改或补充亦同。
第一条为加强出差费用的管理，特制定本规定。
第二条员工出差依下列程序办理:
(一)出差前应填写"出差申请单"。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
(二)出差人凭核准的"出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具"出差旅费报告单"，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第三条出差的审核决定权限如下:
(一)国内出差:六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。
(二)国外出差，一律由总经理核准。
第四条出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。
第五条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。
第七条出差费用的报销:
(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。
(二)膳食费按标准领取。
(三)通讯费以邮局凭证报销。
(四)交际费由领导核定，凭据报销。
为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。
一、办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准
总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
三、报销办法
(一)住宿费报销办法
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
(二)伙食补助费报销办法
中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。
(三)交通费报销办法
1、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。
3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外:
(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;
(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;
(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的
以上情况须请示部门主管同意后方可报销。
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。
(四)通讯费报销办法
除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。
(五)其他
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。
四、补充规定
1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。
2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
4、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。
五、本制度自发布之日起执行。
一、目的
为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围
出差制度适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责
综合管理部负责出差人员的.统一管理。
1、总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;
2、各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3、财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序
1、出差人员事先填写员工出差申请单(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2、部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的员工出差申请单交办综合管理部备存。
3、因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则
1、差旅费申领
1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2、差旅费报销
1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在凭证粘贴签上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到出纳处报销。
3、有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4、出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5、出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准
1、出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为:部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
3、招待客户所发生各项费用在3000元(含)以下的，须事先征得分管副总同意，凭有效发票申请报销。招待费用超过3000元以上的，须事先征得总经理的同意，凭有效发票申请报销。
4、差旅费按一般管理人员(包括车间班组长)、部长(包括车间主任、厂长、工程师)、副总经理及以上人员三个级别标准申领，凡与高阶层人员一同出差者，差旅费可参照高阶层人员标准申领。
5、出差人员所达目的地的车费、住宿费、市区交通费在标准与要求范围内凭正规票据实报实销，超过标准部分自负;伙食费补贴按标准包干报销。
城市级别阶层沿海特区、直辖市、省会城市地市级城市
县(区)级城市
伙食费住宿费
伙食费住宿费
伙食费住宿费
注:(1)沿海特区指深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南、宁波、温州、大连、青岛。(2)出差打的费用按实际情况可予报销。
七、当日往返出差费用计算标准
1、包括在公司所在地外勤任务。
2、当日往返出差除交通费用按票据实报实销外，如是逾越公司用餐时间可报误餐费每餐20元。
3、公司派出参加培训、学习、支援等公务的员工，按照30元/天的标准报销工作餐费。但若其费用已由公司或有关单位支付者，不得再申请报销。
4、在公司所在地外勤任务时，一律以公交车代步，不得乘计程车，否则费用自理。除非特殊情况，但要经部长查实，经总经理特批。
5、如果两人(同性)一同出差，提倡同吃同住，尽量节约开支。
八、出差承包费日期计算标准
1、差旅承包费按实际出差日数申报，从本地出发上午12点以前离开按一天计算;中午12点以后离开按半天计算，返回本地中午12点以前到达按半天计算;中午12点以后到达按一天计算。
2、出差的路线和时间如果与申请路线和时间发生变化，必须提前告诉部门主管，否则绕道产生的费用和时间不予计算。
1、员工出差应本着节约原则，维护公司的利益和形象，保持良好职业素质，与客户约见、商谈准备充分，秉公办事，不得徇私、受贿、索贿、谋取私利，违者按章从严处罚。
2、出差期间，员工应遵守国家法律和治安管理条例，并洁身自爱，违法者后果自负，公司概不负责。
3、员工出差在外，行事应谨慎，凡由本人原因造成的意外灾害事故，公司不予任何经济补偿。
七、附则
本制度由综合管理部制定、修改、解释，自颁布之日起实施。
