一键复制
在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。
内控培训篇一
县人社局：
一、强化组织领导
我局高度重视此项工作，成立了养老保险内控制度实施运行情况迎检领导小组。由社保局局长xxx任组长，社保局、副局长xxx任副组长，综合科、退管科、业务科、统计信息科、个人参保科、居民养老保险科、财务稽核科负责人为小组成员。领导小组下设办公室，具体负责领导小组的日常具体工作，办公室设在综合科，由xxx任办公室主任。
科室分工、职能，规范了业务办理流程，促使内控制度得到完善。
三、强调按章办事，各项工作平稳有序推进
（一）机构设置合理，授权管理明确
根据我局实际情况，我局设置了综合科、业务科、统计信息科、个人参保科、居民养老科、退管科、财务稽核科等七个科，并明确了每个科的职能职责，做到了分工合理，职责明确。其次，我局还印发制定了《xxx社会保险局集体决策制度》。坚持民主集中制，少数服从多数；坚持决策事项及其决定结果符合养老保险相关法律法规政策规定等原则；明确了以局长办公会的决策方式。保证了决策程序和决策形式公正、合理。再次我局各项业务严格实行授权管理，坚持做到集权与分权相结合；最后我局还制定印发了《xxx社会保险局人事管理制度》、《工作考核制度》、《xxx社会保险局工作人员职业培训制度》、《xxx社会保险局奖惩制度》等制度，加强了对工作人员的规范管理。
《内控测度报告》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。
内控培训篇二
(一)自学企业管理提升系列丛书《采购管理辅导手册》;
(二)今年底前请采购管理人员来培训或到x单位参观学习。
(三)按《物资采购管理制度》逐步完善相关的资料、表单。
(四)上半年完善相关的供应商评价体系。
(五)今年底前按6s要求完成采购档案规范化管理。
(六)按年度计划完成相关制度的编写和修改审核并申请公司发布施行。
(一) 程序(试行)》、《基建期危险化学品管理控制程序(试行)》
(三)20xx年4月对《采购物资招标流程》进行修订。
(四)20xx年4月到x企业进行对标学习。
(五)20xx年4月x部内部进行内部物资采购专业知识培训。
(六)按6s管理要求规范采购档案规范化管理。
取得经验：
(一)采购风险的控制，比如预付款都能控制在%以下，减少
企业承担的风险。
(二)内控制度相对健全，所有物资采购都按照审批权限和程序。
(三)供应商选择，建立健全的供应商管理体系，目前采购物资暂不出现质量或售后服务问题。
(四)对市场调查研究较为深入，对拟采购物资的行业都进行市场调查，写出调查比选报告，为实施采购提供决策依据。
存在不足：
(一)需继续完善x部各项规章制度，建立健全的制度体系。
(二)信息化手段利用率不高。信息技术给我们企业的管理提升提供了切实有效的手段。电子化采购的好处是显而易见的，它能够轻松实现信息共享、操作规范、实时监控、快捷高效。但从现阶段我们采购管理工作的实际看，采购信息系统的建设相对滞后。
(三)采购人员专业不足。对于采购员专业能力不足，都是半路出家，人员素质不高，梯队建设不足，这些都成为了制约采购工作效率提升的重要问题。
准确把握采购管理发展方向，建立集中、高效、透明的采购管理体系。
(一)针对不足需要有健全的制度，完善各项规章制度，为下一步工作做好基础准备。
提升。信息透明、高效了，我们的采购工作才能变得透明、高效。
(三)向供应链管理转变。现代采购管理，不仅要对产品进行管理，也要对提供这些产品的供应商进行长期持续的管理，同时还要对物流、仓储等供应链环节进行全面的管理。
(四)加强惩防体系建设。通过完善采购管理体制，建立多部门相互制约机制，实现阳光采购、透明采购，不仅能规范采购行为，降低采购成本，也能有效防止x，避免采购干部走上歧途，确保制度上实现反腐倡廉。
(五)内部人员加强专业知识的学习，提升管理能力。
内控培训篇三
（一）、固定资产的管理
1、固定资产的定义：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
2．固定资产的范围
①、使用年限超过一年的房屋、建筑物以及其他与营运有关的设备器具、工具等。
②、不属于营运生产的主要设备，但单位价值在2000元及以上，使用年限在一年以上的各种商品。
（2）、下列财产不论价值大小均作为固定资产：
①、永久性房屋、建筑物；
②、陈旧可用的线路上部建筑材料、备用轨料、旧钢梁；
③、按固定资产管理的互换配件；
④、土地（指已计价单独进账的）
（3）、 下列财产不论价值大小均不作为固定资产：
①、临时性房屋、建筑物；
②、容易损坏、更换频繁的玻璃器皿；
③、防湿蓬布、货车蓬布、垫仓板。
3、固定资产的分类：
（1〕、按用途和作用划分为生产用固定资产、非生产用固定资产、租出固定资产、未使用固定资产、不需用固定资产、封存固定资产和土地七大类。
（2）、按结构、性能和经济性质划分为机车车辆、集装箱、线路、 通信线路、通信信号设备、房屋、建筑物、机械动力设备、运输设备、传导设备、电气化铁路供电系统、仪器仪表、工具及器具、土地和其他。
4、固定资产的管理：
（1）、财务部负责固定资产的会计核算工作，对固定资产日常增减变动，根据固定资产验收记录或报废清理记录等凭据及时进行账务处理，并按月计提折旧。
（2）、企划部负责固定资产的技术管理，要按规定要求对其增、减变动和所在地点设置台账，健全技术档案和技术履历；负责制订设备的操作规程和操作人员的培训，并对其落实情况进行检查；定期巡视其技术状态，提出建议。
（3）、使用部门负责固定资产的实物管理，要建好保管台账，要按规定进行操作，并按要求做好设备的日常维护和保养，确保设略去安全、完整和性能良好。
5、固定资产的动态管理
固定资产的增减变动和使用的变更，必须按规定履行手续，做好技术档案和技术履历调整工作，并及时通知财务部门按规定手续进行账务处理，确保账、卡、实相符。
（l）、新建、改建、扩建的工程项目竣工后，由企划部组织有关人员进行验收合格后填写固定资产验收记录，并在半个月之内交财务部门记账。
（2）、购置设备（若需要安装，待安装完毕后）由企划部组织有关人员进行试运转鉴定，各项指标达到原设计要求后，按设备的买价和运输、保险、需安装加上安装调试费）等总支出编制“新建（购置）固定资产验收交接记录”，按要求签署验收意见后，并在半个月之内交财务部门进行账务处理。
（3）、接受捐赠的固定资产，根据捐赠单位提供的发票或固定资产卡片等资料，证明其固定资产的技术状态、原值 、已提折旧等指标，由企划部负责编制“新建（购置〕固定资产验收交接记录” 或“固定资产验收交接记录”，在半个月之内交财务部门进行账务处理。
（4）、有偿调拨、对外出售固定资产，由企划部和使用部门据实填写“固定资产移交记录”，并半个月之内交财务部门，及时进行固定资产调拨或销售价款的清算和账务处理。
（5）、租出、租入固定资产的管理：租入固定资产时，若属融资租入应按购置固定资产程序和规定处理，若属经营性租赁，企划部和使用部门单设备查簿进行管理，财务部门不做账务处理；租出固定资产时，企划部和固定资产保管部门按规定与租赁单位订立租赁合同，属融资租出应按销售固定资产程序和规定处理；若属经营性租赁，财务部门不做账务处理。
（6）、对固定资产清查过程中盘盈、盘亏的固定资产，企划部要组织有关人员进行技术鉴定，编制“固定资产盘盈或盘亏记录”，报段多元经营管委会批准后，半个月之内交财务部门进行账务处理。
（7）、固定资产需要报废时，由使用部门提出报废申请，企划部要组织有关人员讲行技术鉴定，并编制“固定资产报废申请单”， 报段多元经营管委会批准后，半个月之内交财务部门进行账务处理。
（8）、固定资产由使用转入封存、未使用和不需用， 或由封存、未使用和不需用转入使用时，由使用部门提申请， 企划部编制固定资产使用状态及保管地点变更申请表，经理会讨论批准后办理相应的变动手续。
（9）、封存的固定资产要指定专人养护，设备管理部门要定期检查；不准任意拆卸零件，确保设备的完整状态。
《财产管理内控》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。
内控培训篇四
通过前一阶段的学习，我深刻的认识到，合规文化教育活动是在特定的历史时期形成具有金融特点的教育方式及与之相适应的管理制度和组织形式，是信奉和借鉴巴塞尔银行监管委员会的管理经验方式并付诸实践的价值观念，集中体现了农业发展。
信合员工的价值准则、经营观念、行为规范、共同信念及创造力、凝聚力、战斗力，是推动信合改革与发展的坚强政治保证和组织保证。可以说，这次活动的开展，让我进一步认清了岗位职责、净化了了思想、提高了领导务能力。下面，就这次学习的收获，我谈点我的见解。
一、加强合规文化教育，是提高经营管理水平的需要。开展合规文化教育活动对规范操作行为，遏制违法违纪和防范案件发生具有积极的深远的意义。一方面，要统一各级领导对加强合规文化教育的认识，使之成为企业合规文化建设的倡导者，策划者、推动者。当今社会是一个知识经济社会，各种新事物不断涌现，新业务、新知识更是层出不穷。形势的发展要求我们不断加强学习，全面系统地学习政治理论、金融业务、法律法规等各方面的知识，不断更新知识结构，努力提高综合素质，更好地适应全行业务提速发展的需要。
按照“一岗双责”的要求，认真履行岗位职责，特别是要注重加强对政治理论、经济金融、法律法规等方方面面知识的学习，不断提高自身的综合素质，增强明辩事非和拒腐防变的能力，做到在大是大非面前立场坚定、头脑清醒。同时，要进一步端正经营指导思想，增强依法合规审慎经营意识，把我行各项经营活动引向正确轨道，推进各项业务健康有效发展。
治、思想和职业道德的培训，针对不同岗位的实际情况，采取以会代训、专题培训等不同形式，力求使财会队伍的综合素质在原有基础上再上一个等级。通过系列活动，使全体员工准确把握企业合规文化建设的真正科学内涵，自觉地融入到企业的合规文化建设中去，增强内控管理意识，狠抓基础管理，促进依法合规经营。
究，突出重点，有的放矢地开展专项治理，坚决纠正经营活动中违反商业道德和市场规则，影响公平竞争的不正当行为，依法查处商业贿赂案件。要通过开展教育活动，鼓励员工检举违纪违法的人和事，提供案件线索，推动案件专项工作深入开展，提高企业合规文化。最后要结合工作实际，认真开展规范化服务，按照总行各项规章规定中的条款，对一些细节问题、难点问题要进行专项学习。对当前的业务经营和柜台服务形势，认真总结和细分客户群体和业务需要，整合有限资源，对存在较大矛盾和服务困难的服务焦点要集思广益，打开思路，不断创新服务方式，以最大的限度满足客户需要，提升企业合规文化精华。
各种漏洞，防止违规行为的发生，确保每一个环节都不出现问题。要认真借鉴国际先进经验，积极运用现代科技手段，建立健全覆盖所有业务风险的监控、评估和预警系统，要重视贷款风险集中度及关联企业授信监控和风险提示，重视早期预警，认真执行重大违约情况登记和风险提示制度。要建立健全内控制度，保证经营的安全性、流动性、效益性，建立自我调整，自我约束、自我控制的制衡机制，要在追求自我经济利益的过程中建立健全不断自我完善的内部控制制度，加强操作风险防范。要紧紧抓住思想教育这一重要环节，经常开展有关规章制度的学习，有针对性地进行党风廉政教育，不断增强依法合规经营的意识，利用金融系统身边发生的案例进行现身说法，使全体职工始终保持清醒头脑，自觉抵制各种腐朽思想的侵蚀。
