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总结让我们看到了自己的进步和成就，也提醒了我们仍需努力。其次，在写总结之前，我们需要明确总结的目的和主题。以下是一些优秀的总结范文，供大家参考和借鉴。
仓库管理制度篇一
为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
第一条仓库人员对库存货品要每周小规模盘点至少1次,每月月末大规模盘点1次；
第二条结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点方便。
第三条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：
（1）严禁在仓库20米范围内吸烟，一经发现直接予以辞退处分。
（2）严禁无关人员进入仓库。
（3）严禁在仓库堆放杂物、废品。
（4）严禁在仓库内存放私人物品。
（5）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。
（6）六点下班后全体员工不得进入库房，除特殊情况。
（7）其他部门人员不得随意进出库房，如因工作事宜须进出库房须有库房员工随同。
（8）进出库房不得携带包包等私人物品。
（9）库房工作人员私人物品上班时间统一存放，下班统一领取。
（10）不得在仓库内吃零食，吃饭。
（11）在货品上架、打包后要及时清扫。
（12）仓库坚持做仓库无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清晰；
（13）要及时清理桌面上的资料、杂物，保持桌面、抽屉的清洁；
（14）每天上班前将仓库进行打扫，各物品放归原位。
（15）下班前要拉闸、断电，检查门窗是否关好及其它不安全隐患。
（16）如果在库房无人值班的情况下，晚班客服有责任也有义务保护公司库房财务的安全，到物流或快递取件时客服需在不影响正常工作的前提下对其进行监督，同时，物流或快递员走后立即将门上锁。
爱惜和保护公司财务是公司每一名员工的责任和义务，如公司财务有失窃情况，除追究相关人员法律责任外，还将责任落实到人，对对应主管部门或人员进行相应处罚，具体视情节轻重而定。
本制度从颁布之日起生效，签字后视为认可本制度进行惩处各部门员工确认签字：
仓库管理制度篇二
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
仓库的所用工作人员
1、仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，提高仓库人员行为规范及工作效率。
2、仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
3、仓务员负责单据追查、保管、入帐。
4、仓库装卸工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。
5、仓库主管、采购共同负责对材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
1、材料收货及入库
1)需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。
2)采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。
3)仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
4)仓库收货时的材料必须有材料采购部门提供的采购订单，否则拒绝收货。
5)仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。
6)仓库人员对已送往仓库的材料及时通知采购人员共同进行材料检验。
7)对检验合格的材料进行开“材料收货单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。
8)仓库原则上当天送来的材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。
9)仓库对已入库的材料原则上当天进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况最迟不得超过一个星期。
10)仓库对不合格的材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
2、材料出库
1)工程科领料需严格按照“发料（出库）”的流程进行操作。
2)抢修中心仓库的材料调用依据是由抢修中心仓库填写“抢修仓库调拔单”，并由材料科负责人签名确认，（除抢修特殊情况外，由材料科主管领导或工程科主管领导同意）仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。
3)仓库出库材料的原则是同一材料做到先进先出。
4)仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的材料出库。
3、退厂材料的处理
1)对采购来的不良材料需要及时通知材料科，并由材料科给予处理意见确认后，可暂放仓库，待采购人员把材料退与供应商。
2)对于不良材料不可办理出入库手续。
材料报废
1)发现仓库库存材料不良时及时通知和协助上级主管部门处理。并做好对报废材料做好报废后的帐目处理。
材料的品质维护：材料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
1)定期检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
2)保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
3)货物的单据、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到材料科。每月的单据由其分类保管好，原则上不得销毁。做到帐、物一致。
1)仓库货物盘点由材料科、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。
2)盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。
3)盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
4)盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
1)仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
2)对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划，仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
3)仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
4)上下班关闭窗户及锁上仓库门。做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
5)仓库内需要高空作业时（如吊车、叉车）做好安全防范。
1)仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。
2)仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。
3)对于上级下达的任务要按时按质完成。
仓库管理制度篇三
第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特制定本规定。
第二条仓库管理工作的任务：
1、根据本规定做好物资出库和入库工作，使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
2、做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
3、积极开展废旧物资、采购余料的回收、整理，利用工作协助做好积压物资的处理工作。
4、做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
第三条仓库管理人员由主管经理统一管理，仓库管理员由仓储部长统一安排和调配。
第四条外购物资（包括外购材料与商品等，到达后由采购部门经办人填制“商品验收单”，一式三份（经仓管员签字后的“商品验收单”一联由采购部留底，一联交财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据）。仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点收入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相互理解应项目与仓管员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符。仓管员凭手续齐全的“商品验收单”（仓库联）和“入库单”的存根，登记库存实物账，一联交财务部，一联交采购部。
第五条对于商品物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告采购、财务部门与经理处理。
第六条公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭着盖有财务专用单和有关人士与领导签章的“商品调拨单”（仓库联），一式三份，一联交采购部，一联交财务部，一联交仓库作为注明“出库单”依据。由公司跟单员输出库手续。仓管员根据“商品调拨单”注明业务跟单承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交财务部。
第七条对于一切手续不全的提货、出货，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告财务部和公司经理处理。
第八条仓库设商品实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡。仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量不计金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根据入库单、出库单及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。
第九条每月必须对库存的商品进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘并由仓管员填制盘点，一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交经理存档，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门领导与经理批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符。
第十条仓库商品的计量工作应按通用的计量标准实行。对不同物资采用不同计量方法，确保物资计量的准确性。
第十一条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证商品供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对商品的利用、积压商品的处理等提出建议。
第十二条仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘存方便。
第十三条对于特殊物资，应设置明显标志。
第十四条建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均经过仓库管理员的同意。进入仓库的人员一律不得携带易燃易爆物品，严禁吸烟。
第十五条仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查避雷和消防器材设备，保障仓库和财物的安全。
第十六条仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交、表上签名，方能离开工作单位。
第十七条未按规定输物资出入库手续而造成物资短缺、规格或质量不合格和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务部负领导责任。
仓库管理制度篇四
为加强计算机耗材领用管理，保障有效供给，切实减少浪费，提高利用效率，确保公司日常工作的正常运行，特制定本办法。
计算机耗材是指计算机易损件（键盘、鼠标等），日常工作应用中经常消耗的所必需品，具体包括打印机色带、色带架，喷墨打印机墨盒、墨水，激光打印机粉盒、硒鼓，复印机、速印机的油墨、版纸等材料。
公司信控中心负责全公司计算机耗材的购置计划、更换和添加等工作。
（一）、根据各单位所需计算机耗材的型号、数量，做好资金预算，保证耗材的及时更换。
（二）、信控中心建立耗材账簿进行核算，指定专人负责耗材管理，登记耗材的领取与发放数量，并定期进行盘存。
（三）、根据各单位硬件设备的需求，确定计算机耗材的型号与数量，保证及时供给。
（一）、各部门应指定专人负责本部门计算机耗材的更换等工作。
（二）、各部门计算机操作人员，应对本部门所需计算机耗材的类型、数量进行登记，确定对应型号与所需的数量，报信控中心备案。
（三）、特殊型号的计算机耗材，如喷墨打印机墨盒等，应提前在信控中心备案，以便及时组织，保证供给。
（四）、激光打印机硒鼓、喷墨打印机墨盒、针式打印机色带架的领用，必须验旧换新。
（五）、信控中心根据各单位计算机数量和工作需要，按月核定计算机耗材领用量。
（六）、如遇特殊情况需大量使用计算机耗材时，有关部门应在领用耗时书面说明原因，报信控中心核定后组织供应。
仓库管理制度篇五
1、目的：确保原材料和外购物资入库前在质量和数量上符合有关要求，并防止贮存期间损坏和变质。
2、适用范围：原材料和采购物资的贮存管理。
3、职责：仓库主任负责物资的贮存管理。
4、工作流程
4.1入库前验收
a)仓库主任接到物资到货通知后，安排接货准备，如库房位置和到货记录等;
b)物资暂存放在“待验收区”，接到货记录格式，填写到货情况;
c)口管科按规定进行有关的进货检验;
d)按规范取样，不准在料堆上操作，以免损伤材料。
4.2入库
b)物资入库严格检尺、计量或理论换算，记账时标明盈亏;
c)物资的数量、材质、规格、批号、来源等必须与入库单相符;
d)各类物资按规格、材质、指定货位置摆放，标识应明显;
e)物资摆放、码垛形式、堆放高度要符合物资本身保管规定，保证库容和垛码整齐，充分利用仓库的作业面积。
4.3贮存保管和维护
a)物资收发账目齐全，保管员对所有物资应做到“账卡、物相符”、“定置存放”;
c)库房、架号、货位有明显标识;
d)不同规各或型号的物品不能混放在一起;
e)对易压变、压坏、互相作用和互相影响的物质，存放、码垛时不能放在一起;
f)对物资质量有直接影响的包装物，不准随意标识;
h)对表面粗糙度或准确度要求较高的材料和产品、码垛时要有防护措施;
i)库房内部设施应合理，符合安全、防火、保密等规定。
4.4内部发放
a)发放物资的数量、材质、规格、型号必须与领料单相符，发料凭证是领料单;
b)不符合审批程序的发料凭证或凭证内容填写不全、不清则不予发料;
c)物资出库时，品管科应开具质量合格证书;
e)如需送料，则送料时应保质量，杜绝混料、丢件、磕碰和划伤等，双方交接，相互验则签字。
5、质量记录
a)入库单;
b)出库单;
c)提交投料申请单;
d)库存定期检查记录。
以上记录存于仓库，保存期为1年。
仓库管理制度篇六
为了更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本仓库管理制度。
物资供应计划由供应部或钢材经营部根据生产计划编制而成(或由生产部根据销售计划与生产情况编制)。
2、辅料：根据平时生产时的消耗量、最短供货时间、资金的周转情况等确定；
3、主料、辅料都必须在生产需要时给予满足，但又不能积压太多的资金，要加强物料的周转频率，提高资金的利用率和周转率。
1、所有物料进库前采购员必须要申请检验；
3、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；
4、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
5、未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
6、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
7、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
8、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
3、财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、返修品等应分别建账反映。
4、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。
5、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、卡、物一致。如有变动及时向主管领导及相关 职能部门反映，以便及时调整。
6、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。
7、各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物料不得抛掷。
8、 供应部门必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。
9、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
10、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表。每月 日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。
11、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
12、仓库现场管理工作必须严格按照5s要求及各仓库的具体规定执行仓库管理制度。
13、无关人员不得进入仓库管理人员办公室。
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。
2、物料(包括原材料、辅助材料等)出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，各单位领用物料必须有单位主管领导和领料员的签字。
3、领取物料时，仓管员要在领料单上签字，核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料。
4、成品出库必须由相关部门开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和业务部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。
5、领料单一式三份，领料单位一份、仓库二份(一份存根、一份交财务核算)。
1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。
5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
7、认真做好仓库发料工作。发料原则：先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。
8、认真做好退料工作。退料原则：经技术部确认后不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；车间的剩余材料及时回收仓库保管。
9、认真做好各车间材料使用的监控工作，避免重复领料和材料浪费。
10、认真做好手动工具和机具等借收登记工作。
11、有责任提出仓库管理的合理建议。
12、认真配合各单位(供应部门、车间)做好各项材料管理和保护工作。
仓库管理制度篇七
仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7s管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施;且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的。查字典范文大全特意为大家整理了关于仓库管理制度及流程范文的相关材料，希望对您的工作和生活有帮助。
1、目的： 为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。
2、范围： 针对物流部仓库和理货区。
3、内容：
3.1、严格遵守公司和部门各项规章制度。
3.1.1、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡;上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。
3.1.2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。
3.1.3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区;物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。
3.1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。
3.1.5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。
3.1.6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。
3.1.7、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。
3.2、严格执行仓库的货物保管制度。
3.2.1、仓管员严格按照“iso9000”和“6s”的标准要求，规范仓库货物管理。
3.2.2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置(包括礼品等)、性能和一些故障及排除方法。
3.2.3、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。
3.2.4、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。
3.2.5、同类型的`货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。
3.2.6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如：温、湿度等)进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。
3.2.7、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。
一、目的：
1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。
2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。
二、程序：
1、物品入库管理：
1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。
1.2物品入库单为：《外购入库单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。
1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。
1.4《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。
2、物品出库、发货管理：
2.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。
2.2物品发货（正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.3物品发货（非正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.4物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.5所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承担。
2.6生产、维修、开发及相关人员：领用物品应办理《物料申领单》；合同出货应办理《成品出库单》；上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。
2.7仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换；物品不全应及时通知相关部门人员。
2.8物品发货：必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。
2.9因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给用户。
3、借用物品管理：
3.1内部人员借用物品时，应填写《物品内部借用单》，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）。
3.2出差在外的人员借用物品时，应填写《借用设备（委托）申请表》并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）；特殊情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份（本表在键桥社区下载）。
仓库管理制度篇八
根据《中华人民共和国消防法》及《危险化学品安全管理条例》的相关要求，为落实仓库安全工作，制订以下制度：
2. 危化品储存安排要按其性质，分区、分类、分库储存。严禁互为禁忌的危化品混存。
3. 储存量及储存安排应按gb15603—1995的规定。
4. 危化品入库后应按养护制度认真养护。储存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂(阻聚剂)短缺等情况，应及时处理。
5. 库房温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整。
6. 外来人员进入库区前必须交出所带火种，严禁把火种带入库区。提货人员一律不准进入仓库内，由仓库发货员负责发货。
7. 进入库内的运输车辆必须经检验合格，并有防火装置。入库应登记，出门时需经核对后放行。
8. 人员、货物出入库，应严格遵守出入库制度。
9. 本库人员应严格遵守各项防火制度，如有违反，严肃处理。
10. 根据储存的危化品特性和仓库条件，配置相应的消防设备、设施和灭火剂，以及火灾监测、报警装置。
仓库管理制度篇九
1.严禁进入仓库的人员在仓库内吸烟和携带易燃易爆物品。违规者每次罚款100元。
2.每个仓库应配备至少一个干粉灭火器和一个水桶。所有消防设备应放置在固定位置，便于查找。对违反规定放置消防器材的，每次罚款50元。
3.各仓库提供的消防设备主要用于本仓库的备用，必须存放在本仓库。灭火器不得外借，不得随意与其他仓库或部门调换。
公司发生火灾时，任何仓库管理员都不需要向领导请示，必须自己携带灭火器参加灭火救援。救援结束后，必须将灭火器带回仓库并仔细检查。灭火器如需补充药液或维修，应立即向仓库主管报告。仓库主管还必须主动检查和维护灭火器。
违反规定的，每人每次罚款30元。
4.仓库主管必须数量和注册所有干粉灭火器在仓库,建立“管理责任制”,定义仓库和灭火器的`负责人,和每个月的第15天进行例行检查,检查灭火器的药物是否过期,无效,并检查灭火器是否受损,可以正常使用。在每个灭火器瓶上粘贴《检验记录表》，记录责任人姓名，仓库主管应于每月15日填写检验结果。任何需要更换或修理的灭火器必须在发现当日报告总经理。仓库管理员每违反一次，罚款50元。
5.仓库主管必须组织所有店主每月学习防火知识,并提供防火知识培训新店主,以便所有员工能理解如何尽快找到灭火器,如何使用灭火器,如何扑灭了火,如何在火灾中自救。仓库管理员每违反一次，罚款50元。
6.仓库人员应具有较强的防火意识，树立“预防为主”的理念，仓库主管。要经常巡视仓库各个角落，及时检查火灾隐患，督促落实仓库防火措施。
7.发生火灾时，首先组织现场灭火，向总经理及公司其他领导报告，必要时呼叫消防队
1.仓管员应随时注意仓顶、墙、窗、门、排气口等部位有无漏雨、进水的可能，并应分别检查仓壁、地面是否潮湿。如有任何隐患，应立即报告仓库主管进行维护或防护。
2.每天出发前，仓库所有门窗必须锁好，以防下雨。
3.如遇大雨或连续下雨，应保持值班检查制度24小时，防止雨水渗漏，防止门口雨水倒灌进仓库。
4.面粉、调味料和其他容易弄湿的物品必须堆放在地上。成品和箱皮堆放时，一定要先将废弃箱皮放在地上，以防受潮。
5.严禁将液体及潮湿物品带入仓库。
1.所有仓库都必须有人上锁。即使你在工作期间离开仓库很短一段时间，门也必须锁上。严禁将大门敞开无人看管。每天离开前，一定要锁好仓库所有的门窗。每位违反者每次罚款30元。
