最新员工出差报销规定最新 员工出差报销差旅费(9篇)

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员工出差报销规定最新 员工出差报销差旅费篇一

一、公司员工出差报销标准

1、业务人员、部门经理、区域经理、副总经理、总经理等公司出差人员在外住宿者，报销标准统一定为70元/天，省会城市及沿海地区按120元/天报销。（长沙除外，出差人员吃住可由长沙水厂安排）；

2、凡是出差办事当天返回者，公司只补助误餐费10元/餐；

3、员工长时间外出时，出差当天属中午12点以后出行的应减去当天误餐费10元；出差返回的当天只报销当天的误餐费10元；

4、公司营销部门出差员工出差通讯费补助统一定为50元/月。

二、报销程序及其它事项

1、以上报销标准只包括伙食费和住宿费（附发票，在本地乡镇办事者不报销住宿费），如属公费开支不另行补助；

2、往返车票、公交车票实报，凭当日当次的有效车票（电脑票或盖有车站印章并注有日期），并与出差行程的路线及里程票额相符方可报销。原则上无紧急事情不允许坐摩托车、打的、坐软卧、坐长途大巴及武广快速列车（如有特殊情况必须请示部门领导同意方可，如未经领导同意擅自决定乘车方式，由此产生的乘车费用由出差人员自己承担）；

3、报销差旅费时，应事先填好差旅报销单随同出差行程表，经办公室核对其行程，主管领导审核，交财务部核实，总经理签字同意方可报销；

4、报销程序中，打白条一律不予报销。

三、郴州办事处工作人员费用报销及补助标准

1、办事处营销人员，不分职务，每人每天可补助市内交通费2元，包干使用，每月全勤补助为当月总天数件减去5天，（请、休假不例入补助范围），不再凭据报销市内交通费；

2、郴州办事处人员手机通讯费补助为50元/月；

3、郴州办事处营销人员，不分职务，餐费补助为18元/天，每月全勤

补助为当月总天数减去5天，（请、休假不例入补助范围）。

四、报销程序及报销时间

1、公司报销按四步程序，先由办公室主任审核签字→再由部门经理审核签字→再提交财务室→最后由总经理或总经理办公室领导审核签字，四步程序缺少任何一步不予报销；另：差旅费超过壹仟元以上（含）、应酬费用超过伍佰元以上（含）必须交由董事长签字才能报销。

2、为提高公司整体工作效率，公司员工统一报账时间定为两次，即每个月13日至15日和26日至28日，报账时间内牵涉到报账的所有部门负责人必须到岗，有特殊情况必须先经公司办公室，或总经理办公室领导批准；

在报账的过程中如遇出纳不在，可由本人先在各个部门办理完审核程序，再由各个所属部门经理代交给出纳，由出纳汇款到报账人个人账户来完成报账程序。由于个人原因造成不能按规定时间报账的，推迟到下个月再报；

3、出差人员报销差旅费必须当次出差的账目当次报销。

员工出差报销制度2016-02-02 8:54 | #2楼一、目的

为规范化员工出差管理的各项工作，加强出差预算、结算的管理，特制定本制度。

二、 职责划分

1、行政部负责公司员工出差的记录统计工作，前台文员做好出差前、后汽车公里数的记录。

2、财务部负责出差费用的`发放和报销审核工作。

三、 适用范围

本制度用于规范员工出差的申请、出差费用报销等工作。

四、 出差申请与报告

1、出差之前，出差人员必须提交《出差申请表》，注明出差的时间、地点和事由，出差员工填写“出差申请单”，提出出差申请，派遣部门经理按实际需要确定出差期限。

2、出差人员应将《出差申请表》送行政部留存、记录考勤。

3、出差回来后应立即到前台进行出差后汽车公里数抄表，若晚上回来的则第二天早上进行抄表。如出差人员不及时进行出差后汽车公里数抄表的则不予报销。

五、报销流程

填写报销单→部门领导签字→财务审核→总经理签字→财务处报销

报销时间：每周星期二上午、星期五上午

业务员的费用报销须附明细表，说明费用发生的原因及相应的项目名称，无特殊原因不能跨周报销费用

六、出差借款与报销

1、借款的首要原则是“前帐不清，后帐不借”。

2、出差人员在出差返回后3天内，到财务部结算还清出差借款。无正当理由过期不结算者，延迟发放借款人工资。

3、出差借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。

4、各项报销凭证，必须附明细表、报销数额及内容真实、项目清楚、粘贴整齐，不得弄虚作假，如发现弄虚作假者，不予报销外，并处以相应金额2倍的罚款，发现两次以上者，直接辞退。

员工出差及费用报销制度2016-02-02 14:33 | #3楼公司为了加强公司的财务管理工作，本着“保证支出，鼓励节约”的原则，制定销售及技术人员出差管理规定。

一、补贴标准（展会不计算补贴）：

1、本市出差费用：

联系业务：每人每天补贴： 40元/天（包括：车费、通讯费）。

餐费补贴：20元/天（补贴整天出差，半天出差人员不享受）。

2、外地出差费用：

补贴费用：100元/天（包括餐费、通讯费）。

二、住宿：

1、外地出差标准参照地区分类，具体如下：

a类地区：北京、广州、深圳、合肥、杭州、南京、武汉、成都；

b类地区：天津、重庆、汕头、西安、济南、青岛、宁波、昆明、南宁、福州、厦门、

郑州、石家庄、苏州、无锡、及其他省会级城市；

c类地区：除a、b类以外的地区。

2、住宿原则上由公司网上预订，特殊情况由销售人员自行订房，但需通知公司行政部；a类

地区，250元/天/以下房间；b类地区， 200元/天以下房间；

3、按照住宿发票实报实销，超出部分自理。宾馆住宿，须提供由宾馆提供的电脑明细帐单。

两人（同性）以上出差的，应安排两人同住一个房间，并在上述单间住宿标准内凭据报销。

4、员工出差后需将此次宾馆的名称、价格及明细帐单交给前台统计，以便公司其他同事下次

去该地出差时参考。

三、交通：

1、出差时来回机票、火车票由销售在主管批准出差后自行购买；需要出差的员工需提前一周

安排订购，如能提前却未提前造成的机票差价由个人承担50%。

2、本地出差交通费用包含在补贴内，不再报销本地交通费。

3、外地出差拜访客户可事先查询当地交通路线，以机场巴士到附近再换乘为主，乘坐出租车

发票上需写（出发地点、到达地点、乘车人名字）。

4、出差来、回去机场时，应乘坐机场巴士到最近地址再换乘为主。

四、展会、会议、培训：

1、参加展会、会议、培训期间午餐费用由公司提供实报实销（上限为30元）。不再另外计算出差补贴。

五、其他费用

1、员工餐费：已包含在补贴内，不再报销个人餐费。

2、业务餐费：招待客户餐费，按照发票实报实销。

2、其他特殊情况公司将根据实际情况另行处理。

六、备注事项：

1、出差人员出差后一周内填写好出差费用单据交财务审核（同时邮件给总经理和财务）报公司总经理审批。

2、凡遗失出差报销发票、票据的，需书面说明由主管签字，再酌情处理。3次以上发生发票遗失的，不予报销。假票据和不符合规定的票据，财务部不予报销。财务部有权对不实的

出差费用向员工出差居住地宾馆直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚

3、出差费用计入季度销售费用考核，按照奖金提成比例与公司共同分摊成本。

七、出差流程：

有意向拜访客户→提前2天递交出差申请单｛写明出差任务、目的（客户+具体项目进程）一定要明确，出差预算｝，递交上级主管→主管批准→订票→凭出差报告报销（此次出差完成的任务、感想建议及这一阶段项目汇总）→报销单邮件给财务及上级主管→每月10、25日之前填写报销单（发票黏贴好）递交财务部审核单据→由总经理签字报销→财务申请报销→总经理授权。

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为规范化员工出差管理的各项工作，加强出差预算、结算的管理，特制定本制度。

1、行政部负责公司员工出差的记录统计工作，前台文员做好出差前、后汽车公里数的记录。

2、财务部负责出差费用的发放和报销审核工作。

本制度用于规范员工出差的'申请、出差费用报销等工作。

1、出差之前，出差人员必须提交《出差申请表》，注明出差的时间、地点和事由，出差员工填写“出差申请单”，提出出差申请，派遣部门经理按实际需要确定出差期限。

2、出差人员应将《出差申请表》送行政部留存、记录考勤。

3、出差回来后应立即到前台进行出差后汽车公里数抄表，若晚上回来的则第二天早上进行抄表。如出差人员不及时进行出差后汽车公里数抄表的则不予报销。

填写报销单→部门领导签字→财务审核→总经理签字→财务处报销

报销时间：每周星期二上午、星期五上午

业务员的费用报销须附明细表，说明费用发生的原因及相应的项目名称，无特殊原因不能跨周报销费用

1、借款的首要原则是“前帐不清，后帐不借”。

2、出差人员在出差返回后3天内，到财务部结算还清出差借款。无正当理由过期不结算者，延迟发放借款人工资。

3、出差借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。

4、各项报销凭证，必须附明细表、报销数额及内容真实、项目清楚、粘贴整齐，不得弄虚作假，如发现弄虚作假者，不予报销外，并处以相应金额2倍的罚款，发现两次以上者，直接辞退。

员工出差报销规定最新 员工出差报销差旅费篇三

公司为了加强公司的财务管理工作，本着“保证支出，鼓励节约”的原则，制定销售及技术人员出差管理规定。

1、本市出差费用：

联系业务：每人每天补贴： 40元/天（包括：车费、通讯费）。

餐费补贴：20元/天（补贴整天出差，半天出差人员不享受）。

2、外地出差费用：

补贴费用：100元/天（包括餐费、通讯费）。

1、外地出差标准参照地区分类，具体如下：

a类地区：北京、广州、深圳、合肥、杭州、南京、武汉、成都；

b类地区：天津、重庆、汕头、西安、济南、青岛、宁波、昆明、南宁、福州、厦门、

郑州、石家庄、苏州、无锡、及其他省会级城市；

c类地区：除a、b类以外的地区。

2、住宿原则上由公司网上预订，特殊情况由销售人员自行订房，但需通知公司行政部；a类地区，250元/天/以下房间；b类地区， 200元/天以下房间；

3、按照住宿发票实报实销，超出部分自理。宾馆住宿，须提供由宾馆提供的电脑明细帐单。两人（同性）以上出差的'，应安排两人同住一个房间，并在上述单间住宿标准内凭据报销。

4、员工出差后需将此次宾馆的名称、价格及明细帐单交给前台统计，以便公司其他同事下次去该地出差时参考。

1、出差时来回机票、火车票由销售在主管批准出差后自行购买；需要出差的员工需提前一周安排订购，如能提前却未提前造成的机票差价由个人承担50%。

2、本地出差交通费用包含在补贴内，不再报销本地交通费。

3、外地出差拜访客户可事先查询当地交通路线，以机场巴士到附近再换乘为主，乘坐出租车发票上需写（出发地点、到达地点、乘车人名字）。

4、出差来、回去机场时，应乘坐机场巴士到最近地址再换乘为主。

参加展会、会议、培训期间午餐费用由公司提供实报实销（上限为30元）。不再另外计算出差补贴。

1、员工餐费：已包含在补贴内，不再报销个人餐费。

2、业务餐费：招待客户餐费，按照发票实报实销。

2、其他特殊情况公司将根据实际情况另行处理。

1、出差人员出差后一周内填写好出差费用单据交财务审核（同时邮件给总经理和财务）报公司总经理审批。

2、凡遗失出差报销发票、票据的，需书面说明由主管签字，再酌情处理。3次以上发生发票遗失的，不予报销。假票据和不符合规定的票据，财务部不予报销。财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地宾馆直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。

3、出差费用计入季度销售费用考核，按照奖金提成比例与公司共同分摊成本。

有意向拜访客户→提前2天递交出差申请单｛写明出差任务、目的（客户+具体项目进程）一定要明确，出差预算｝，递交上级主管→主管批准→订票→凭出差报告报销（此次出差完成的任务、感想建议及这一阶段项目汇总）→报销单邮件给财务及上级主管→每月10、25日之前填写报销单（发票黏贴好）递交财务部审核单据→由总经理签字报销→财务申请报销→总经理授权。

员工出差报销规定最新 员工出差报销差旅费篇四

适应公司业务快速发展，规范差旅费管理，节约差旅成本，规范员工出差审批、费用标准等事宜，特制定本制度。

本制度适用于因公出差的所有员工（领导班子成员出差费用按其他相关规定执行）。

出差是指得到批准在本市以外，并且时间在12小时以上的因公外出。

1.员工应承担以下责任

1)出差前填写出差申请并提交直接主管经理批准。

2)对发生的差旅费用进行合理的成本控制。

3)对各项差旅费用，在发生之前已经充分理解本制度对此的规定。

4)任何与本制度不符、或超出本制度所规定标准的费用，须事先经总经办批准，并将总经办的批示附在费用报销单后，没有批示将按正常标准或范围报销，超过标准或范围的部分由个人承担。

5)出差返回后，及时填写正确的费用报销单据并附上相应原始票据，报销费用。

6)保证费用发生的真实性，如实申报本人所发生的出差费用及相关补助，严禁私费公报。

7)对于财务的询问及问题反馈，及时予以回答和处理。

2.主管经理应承担以下责任

1)对部门的'出差需求进行合理有效的成本控制。

2)员工出差前，由直接主管经理审批员工的出差申请，避免不必要的出差，以控制成本。

3)对员工所报销费用的必要性、真实性、合理性进行全面审核，确保所发生各项费用符合本制度。

4)对财务反馈的员工报销问题予以关注。

3.公司所有员工均应熟悉本制度，采取适当的措施确保遵循本制度。

（一）公司总经办

公司总经办作为公司出差费用报销管理的决策机构，主要职责包括：

1)审议决定公司出差费用报销政策与制度；

2)审议决定公司出差费用报销调整方案；

3)审议决定公司各部门的出差费用报销标准、出差计划、执行审批。

（二）财务部

财务资金部负责出差费用报销管理日常工作，主要职责包括：

1)审核各员工递交的出差费用的报销单据；

2)查验递交票据的真实性，查验费用是否符合当月预算；

3)递交报销单据给总经办；

4)发放报销金额；

5)根据费用报销单编制会计分录并装订相关凭证。

（三）各部门

各部门负责协助、配合财务资金部出差费用报销的工作，主要职责包括：

1)合理预算出差费用；

2)根据公司出差费用标准进行差旅支出；

3)保存完整的票据及发票；

4)在规定的时间填写费用报销单及借款报销明细表；

5)按照标准粘贴相关费用票据。

(一)出差的申请

所有出差都须提前三日征得主管经理的批准，特殊情况除外。差旅行程的更改或延长都必须事先征得主管经理的同意。出差申请批准程序如下：

1.填写“出差经费预算申请表”（应完整、详细填写，包括出差目的、启程时间、预计外出公干时间、主要费用支出预算），交由所属主管经理签字。

2.若需要借支差旅费备用金者，还应填写“借款审批单”，先由所属主管经理审核签字-----再交由总经办审批签字-----将原件交由财务人员确认后领取备用金。

3.原则上，公司不开放除差旅费外的各种借款，前款未清者不予办理新的借支。借款标准为借款金额以能够满足业务周转需要的最低限额。

(二)差旅费

差旅费是指员工外出公干期间为完成预定任务所发生的的必要、合理的费用，具体包括：交通费、餐饮费、餐费补助、住宿费、其他公务杂费。

1.交通费

1)交通费主要包括含往返票、火车票、轮船票、汽车巴士票、公共交通、出租车票等。

2)交通费标准范围：机票经济舱，平均每张不超过1000元（含税）;高铁、火车票、轮船票、出租票，二等座/经济位/普通快车，实报实销；汽车巴士票、公共交通实报实销；异地出租票，单程不超过起步价3倍，实报实销。

3)员工应从成本意识出发，合理预算出差时间，至少提前三日购买优惠交通票。但对具有限制性条款的优惠交通票可根据出差任务和时间要求合理选择。

4)出差时，因根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、经济的交通工具。两、三名员工同行时可选择乘坐同一辆出租达到目的地，但对于目的地不一致可择优选择出行方式。

5)员工乘坐早晚火车航班，早上8点前出发班次，晚上10点后到达班次，合规合理，可据实报销交通费。

2.餐饮费

1)餐饮费主要是指因公出差发生的相关餐饮费用。

2)一般客户方会免费提供餐饮服务，无此报销项目；若特殊情况不包括，则凭票据实报实销，每人每天不超过50元。

3)天数计算方式为：出差当天发车时间为11:00前算一天、20:00前算半天；达到公司驻地时间11:00后算半天、17:00后算一天。

4.住宿费

1)员工出差期间，应优先入住公司驻点住所、客户安排的住所或公司签约酒店，如遇无法安排等特殊情况方可入住其他酒店。

2)住宿费在公司费用标准内据实报销，若入住的酒店标准超过公司住宿标准，事前须经总经办报备。

3)员工出差提倡同性合住，若出差事由不同需要分摊费用的，在报销住宿费时须注明分摊情况。

4)住宿发票上应注明住宿的起止时间、住宿单价、费用项目等信息，报销时原则上提供详细费用清单。

5)住宿费标准：一线城市，实报实销，每人每天每间不超过300元；区县城市，实报实销，每人每天每间不超过200元。

5.其他公务杂费

1)员工因公出差发生的其他公务杂费。包括行李费、购票手续费、文件复印打印费等。

2)员工因乘坐廉价航空公司航班无免费的行李托运而产生的行李托运费或因带有公司资料超免费托运而产生的托运费，经直接主管经理审批后方可报销。

3)员工因公发生的机票、火车票等的退票手续费须注明退票原因，经直接主管经理审批后方可报销。

（一）费用的归属

出差费用遵循谁受益谁承担的原则。各部门应严格执行出差事前审批制度，确定出差费用的受益部门。若出差受益部门与员工所在部门不一致，出差申请经受益部门权签人审批同意的，费用归属受益部门。

（二）票据要求

所有住宿、交通或其他任何费用报销时须提供真是业务的合法、合规的原始票据。

（三）费用报销的期限

1)所有费用须及时报销。差旅结束后一周内需要提交费用报销单、借款报销明细表及相关原始票据凭证。最晚不得超过差旅结束后半个月，否则可能会遇到财务无法处理票据不予报销的情况。

2)每周五为固定报销日，如有特殊情况顺延次周五。

经核查事实违反本制度相关规定的，根据不同情况采取不同形式处罚；书面警告、部门出差费用比例下调、部门人员连带责任积分扣减。

本制度解释权归财务部所有。

员工出差报销规定最新 员工出差报销差旅费篇五

因公司对外往来及业务发展需要，为进一步完善公司财务管理，规范出差人员出差申请、借款与费用报销的流程及要求，遵从真实、节约的原则，根据公司的实际情况，特制本管理制度。

适用于公司人员国内外因公出差、业务办理、参展、参加外训、会议、公司组织旅游等所有外勤活动的申请，以及公差借款与费用报销等手续办理。

3.1出差人员负责出差申请单的填写、借款与费用报销单据粘贴；

3.2直接上级与部门经理负责出差申请与费用报销的审核；

3.3经部门经理审核的出差申请与费用报销单据由部门文员递交总经办核准；

3.4总经理负责特殊或重大事项的费用报销单据的最终批准；

3.5财务部复核后控制度对出差借款进行预支及出差费用进行报销。

4.1出差申请与借款：

4.1.1员工因公出差(经常性外出的采购与送货人员除外)，应至少提前一天填写《出差申请单》注明相关项目，如：出差事由、目的地、期限、交通方式、路线、预支款额、职务合理人等，交由直接上级和部门经理审核后，由部门文员递交总经办核准。

4.1.2员工出差期限由派遣部门经理视实际情况核定，因公务需要、意外灾害或患病滞阻，需延后回厂时，以电话告诉部门或从事行政部经理，待回来后补办出差或请假手续。

4.1.3业务人员出差时将《出差申请单》(一式两联)的第一联交部门主管，作为出考勤依据，第二联由出差人员自己保留，待出差回厂时作为注销凭证，交给财务部。

4.1.4出差人员必须提前准备好出差所需用品，并根据《出差用品检查清单》对出差用品进行清点、检查、确认。以确保出差工作便利，不误事务。

4.1.5出差人员必须对出差费用进行合理预算，填写《借支单》，按程序经部门经理、(副)总经理审批后，方可到财务部借款。

4.1.6财务部有义务在预算内合理安排出差人员的外出经费，保证出差工作的正常进行。特别是借支大额现金时，有必要采取安全措施。

4.2出差借款流程：

出差人员填写《借支单》―部门经理确认―总经办审批―财务部借款

4.3费用报销流程：

出差工作汇报―填写《支出证明单》或《费用报销单》粘贴票据―部门经理核实―财务部核对―总经办核准―财务部报销

4.4出差报销标准：

4.4.1国内出差旅费分交通费、住宿费、膳食费、话费及杂费等，其标准如下：

4.4.2国外出差：

4.4.2.1员工因公务或培训需到国外出差者，应签呈到总经理批准。

4.4.2.2公司派遣出国受训的.员工，除工作原因的交通费用实报实销外，其他交通费用自理。交通、食宿由对方提供的，其费用不得再行报销。

4.4.2.3公务指派之国外出差，膳食、住宿以当地一般标准报销，工作交通费实报实销(具体情况另行公布)。

4.5报销标准说明：

4.5.1公司总经理、副总、总监级以下的员工在特别情况下须乘飞机或高铁时，必要时提前申请或用电话提前请示必须经总经理特别批准。

4.5.2因公乘车的火车票、长途汽车票、市内乘车实报实销。报销出租车费，若多人同时公差或可顺道时，应共同乘坐，而由一人代表报销，其他作为证明人签字。

4.5.3部门经理级以下人员搭乘出租车须视以下情况:返回途中公共汽车已下班；紧急文件；携带重要文件、现金；有贵宾陪同；其他类似情况。

4.5.4与公司总经理、副总、总监级别人员同时出差，因工作需要同住包房的可实报实销。

4.5.5当同一天去两个不同的城市时按照住宿所在城市为报销费用的城市。

4.5.6除公司电话卡外，出差人员出差电话费补助为：部门经理15元/天，业务员8/天，执照(包括发传真的费用和其他费用)。

4.5.7省内周边地区当天去当天回来的业务除车票实报实销外，超过用餐时间1小时以上的补助误餐费用10元/餐；部门经理级以上人员补助误餐费用15元/餐。

4.5.8以上标准作为出差待遇与报销参考。一般本着经济、实惠、真实、节约的原则选择合适的交通工具、住宿及用餐环境。

4.6出差报销要求：

4.6.1业务人员出差报销时，必须提供能有效证明其在出差时限内的乘车、用餐、住宿、电话及其他必要的开支的真实合法的全国统一或地方税务票据。无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

4.6.1.1乘坐火车、长途汽车及公交车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的车票。

4.6.1.2乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

4.6.1.3因急要公务必须搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票据报支旅费。

4.6.1.4乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票。

4.6.1.5因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。

4.6.1.6搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

4.6.1.7电报应取具电信局的收据为凭。

4.6.1.8邮费应取具邮局的证明为凭。

4.6.1.9因公宴客的费用，应取具统一发票或盖有单位全称的公章的正式收据为凭。

4.6.2员工若使用私家车出差的，以每公里1元为计算单位，路桥收费依票据实报实销。

4.6.3礼品费、招待费等须单独粘贴，并填写礼品费、招待费申请报告单(一式两联)，列明事由、时间、地点、对象。一联交总经理处，一联经部门经理签字、(副)总经理审核后交财务部。

4.6.4在出差期间发生的礼品费、招待费必须先请求，后开支，不得先斩后奏，否则公司有权不予报销。在外招待贵宾，依实际报销，不得再加报膳食费。

4.6.5业务人员因业务外出期间，不得开支与业务无关的费用，不得借出差之际游出玩水，不得绕道坐车，特殊情况必须经部门经理或(副)总经理同意。

4.6.6公司员工参加特定会议或外培，凭会议或外培通知报经(副)总经理报销：如会议或外培统一安排食宿，则不分级别一律凭大会或外培开具的发票实报实销，不再享受补助，如大会或外培期间不统一安排食宿，则执行公司级别标准。

4.6.7住宿费发票必须开具住宿日期、住宿人员姓名，住宿天数等项目，项目不全者视不合格票据，不能享受住宿补助。住宿因实际需要(陪同贵宾等)，致使费用超支的，也作报销并备注，呈送(副)总经理批准。

4.6.8公司有关人员因公出差，不慎将票据丢失或留在亲友家中，需由本人申明原因，经核实批准后，按住宿标准的80%报销。

4.6.9如客户或接待单位提供上述费用的，员工不得另行报销。

4.6.10员工出差期间，无论平时、周末或假日，均不加班费。休息日与假日出差可调休。

员工出差报销规定最新 员工出差报销差旅费篇六

一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。

二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。

三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。、

四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。、

五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。、

六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。、

七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。、

八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。、

九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支。、

十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。、

十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。、

十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。、

员工出差报销规定最新 员工出差报销差旅费篇七

第一条为进一步规范因公短期出国培训经费管理，加强预算监督，提高资金使用效益，保证出国培训工作的顺利开展，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》(中发〔xx〕13号)及《财政部国家外国专家局关于印发因公短期出国培训费用管理办法的通知》(财行〔xx〕4号)，制定本规定。

第二条本规定适用于全省各级党政机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、人民团体、民主党派和工商联，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称各单位)因公选派人员短期出国培训。

第三条因公短期出国培训，是指各单位因公选派人员到国外进行90天以内(不含90天)的业务培训。

第四条因公短期出国培训应当坚持强化预算约束、优化培训结构、因事立项定人、加强监督管理的原则，严控费用规模，严格计划执行。培训任务、培训费用预算审核未通过的，不得安排出国培训。

第五条因公短期出国培训经费应当全部纳入部门因公出国经费预算管理，并按照下列规定执行：

(一)各级财政部门应当加强因公出国经费的预算管理，科学合理地安排因公短期出国培训经费，严格控制因公出国经费总额。

(二)各单位应当加强预算硬约束,认真贯彻落实厉行节约的要求，在核定的年度因公出国经费预算额度内务实高效、精简节约地安排因公短期出国培训。

(三)省本级各单位每次选派因公短期出国培训人员，应当填报《浙江省省本级因公短期出国培训预算审核表》，报经财政部门审核同意后，由组团单位报送出国培训管理部门作为审批依据，做到预算先行。市、县(市、区)财政部门根据预算先行的原则结合当地因公出国经费及出国培训管理情况，制订相应审批流程。

(四)年度内各单位因公出国经费预算原则上不得追加，确有特殊需要的'，按规定程序报批。

第六条因公短期出国培训实行计划审核审批管理。出国培训管理部门应当加强出国培训的总体规划，严格控制出国培训规模，科学设置培训项目，择优选派培训对象，注重出国培训的质量和实效。

第七条因公短期出国培训经费开支范围包括：培训费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

培训费是指出国培训团组用于授课、翻译、场租、资料、课程设计、对口业务考察或业务实践活动等在国外培训所必需发生的费用。

第八条国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、其他费用及用汇的管理要求和开支标准参照《浙江省因公临时出国经费管理规定》(浙财行〔xx〕30号)执行。

住宿费、培训费开支在规定的标准之内据实报销。

出国培训团组需在国内开展预培训和培训总结所发生的费用，参照国内培训费相关规定执行。

第九条组团单位和培训项目境外承办机构双方应当签订培训协议，明确培训费用的明细支出项目。

第十条由外方资助出国培训经费的，各单位不得重复支付。外方对资助费用开支有明确规定的，按其规定执行;没有规定的，参照本规定的标准和要求执行。外方资助经费不足以弥补规定培训费用开支的，可以按照本规定的开支标准，由各单位补足其费用差额部分。

第十一条培训团组在国外期间，原则上不赠送礼品，一律不安排宴请。

第十二条各单位应当严格执行各项费用开支标准，不得擅自突破，严禁接受或变相接受企事业单位资助，严禁向同级机关、下级机关、下属单位、企业、驻外机构等摊派或转嫁出国培训费用。

省本级因公短期出国培训人员出行前，所在单位应根据组团单位出具的预付因公短期出国培训经费函，在财政部门核准的出国培训经费预算额度内预付给组团单位，由组团单位开具收款收据。因公短期出国培训经费由组团单位统一使用。

第十三条 出国培训结束后，组团单位应在回国后一个月内做好出国培训经费决算，填写《因公短期出国培训经费决算表》，做好费用审核和分摊。决算内容包括培训费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、其他费用等。《因公短期出国培训经费决算表》须由经办人和团组负责人签字，并经组团单位财务部门审核。

出国培训人员凭《因公短期出国培训经费决算表》及时办理报销手续，并提供单位内部出国培训任务审批单、因公短期出国培训经费预算审核表、出国培训审核件、出国任务批件(含日程)、护照(包括签证和出入境记录)复印件、因公短期出国培训用汇相关凭据，以及国际旅费、住宿费、国外城市间交通费和各项需分摊费用的原始凭证或复印件等。各种有效票据凭证报销时须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由出国培训人员签字。

各单位财务部门应当对因公短期出国培训人员提供的报销凭证进行认真审核，严格按照批准的出国培训人员、天数、路线、经费预算及开支标准报销经费，超出部分不得报销。

第十四条参加中央单位组团的因公短期出国培训费用，依据中央单位提供的有关资料、凭证及相关出国任务审批资料在规定标准内按实报销。

第十五条各单位不得组织计划外或营利性出国培训项目，也不得安排照顾性质、无实质内容、无实际需要及参观考察等一般性出国培训项目。

第十六条建立出国培训项目信息公开制度和成果共享机制。除涉密内容和事项外，各单位应当将培训的项目、内容、人数、经费等情况，以适当方式进行公开。

第十七条各单位因公短期出国培训项目执行情况和培训费用管理使用情况应当接受外事、审计部门的监督和检查。各级出国培训管理、财政等部门对因公短期出国培训项目执行情况和培训费用管理使用情况进行定期或不定期检查。

各单位应当建立健全因公短期出国培训内部监督检查机制，加强对本单位因公短期出国培训人员培训活动和经费报销的管理。相关领导、财务人员等应对因公短期出国培训经费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。对不按规定开支和报销与因公短期出国培训无关费用的应进行严肃处理。

一级预算单位要强化对所属预算单位的监督检查，发现问题及时处理。

第十八条各单位以及因公短期出国培训人员违反本规定，有下列行为之一的，相关开支一律不予报销，并按照《财政违法行为处罚处分条例》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定予以处理：

(一)违规扩大出国培训费用开支范围的;

(二)擅自提高出国培训费用开支标准的;

(三)虚报培训团组人数、天数等，套取出国培训费用的;

(四)使用虚假票据报销出国培训费用的;

(五)培训期间存在铺张浪费、公款旅游行为的;

(六)其他违反本规定的行为。

员工出差报销规定最新 员工出差报销差旅费篇八

第一条为保障公司各项出差工作正常有序，明确出差费用报销的程序和标准，特制定本制度。

第二章费用报销审批

第二条差旅费用开支，属各部门一般工作人员，由各部门经理（主任）签字后，按公司报销流程审批。

第三条公司部门经理（主任）本人出差报销须上级批准后按公司报销流程审批；公司各副总经理本人出差报销必须经总经理批准后按公司报销流程审批。

第三章差旅费开支

第四条公司差旅费报销包括交通费、住宿费、出差补助等。

第五条差旅费报销根据公司任职和出差地区不同，采取实报实销与定额补助相结合的办法。

第六条公司员工出差，须先行确定地点、任务、天数、人数及费用预算，以保证差旅费在年度预算定额内节约使用。出差天数在一天以内的，由部门经理（主任）批准，超过此期限的，报公司分管领导批准。

第七条出差地区划分为一般地区与特殊地区（特殊地区指深圳、珠海、厦门、广州、汕头、海南、上海、北京等），出差天数按自然天数计算（出发、返回当日均算）。

第八条公司员工出差到外地，按乘坐车、船、飞机标准（见表一）乘坐，特殊情况不宜执行上述标准时，应由公司总经理签批。

第九条出差人员夜间（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买硬卧铺票；未乘卧铺者，可按所购票价的20％给予补贴。（乘坐特快列车的，按特快票价的20％补贴；购买软座票者不给补贴。）

第十条出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票据实报销。每次出差的机场、火车站、码头往返费用，凭相应张数票据在100元以内据实报销。

第十一条总经理及副总出差，各项费用实报实销。出差人员住宿费在规定标准（见表二）以内部分，按住宿发票实报实销，超过标准的部分由本人自负；部门副职及其以下人员，同性别两人以上出差，须合并住宿。部门经理（主任）及其以下人员出差每人每天给予出差补助省内20元/日，省外50元/日，特殊地区100元/日的标准补贴。

第十二条公司员工与公司领导共同出差，财务部将视具体情况确定报销标准；聘请公司以外的`人员同公司员工共同出差办事，聘请人员的报销标准比照陪同人员的报销标准。

第十三条员工外地出差发生的宴请费，原则上按公司业务招待管理办法于出差前申请，特殊情况应按审批权限事先口头请示，回单位后补办手续。出差发生宴请的扣除陪宴人员宴请当日一半的出差补助。

第十四条员工出差发生的文印费，信用卡异地提现手续费等杂费支出按发票据实报销。

第十五条公司员工在本市区内公出办事，只报销市区公交费用。

第十六条出差人员预借差旅费，应填写“出差借款单”；若申请出差时宴请费的，还应同时附上“招待费用审批单”，经出差人员所属部门经理（主任）审核签字后，送财务部审核、财务总监审批。审批后办理借款手续。

第十七条出差人员返回后，应在七日内到财务部办理报销手续，超过时间原则上不予报销，特殊情况需说明原因。

第十八条每月会计核算部要对各部门和事业部、子公司的出差费用进行统计，实行独立核算。

第十九条本制度由公司办制定，修改时亦同。

本制度由办公室主任审核，总经理批准后执行。

本制度从20xx年12月1日开始生效。

员工出差报销规定最新 员工出差报销差旅费篇九

为规范公司差旅费报销，合理控制费用支出，特制定本规定。

第一条公司差旅费开支实行预算管理，由财务部统一管理。

第二条各部门须按计划在预算范围内合理安排出差任务，严格执行开支标准，超预算、超标准开支须按规定审批。

第三条差旅费报销手续

1.员工出差须先填写《出差申请单》，写明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额等要求事项，报部门主管审批后送财物主管审核。预算外或计划外出差还须报总经理审批。部门主管级人员的《出差申请单》须报总经理审批。

2.出差人员应在返回公司一周内进行报销，有差旅借款的须在返回公司三日内按规定到财务部结清借款。

3.出差人员报销时应整理好有效的报销凭证（指税务正式发票以及公司内部自制的费用报销凭证），在报销凭证背面写明费用开支事由，然后按要求完整填写《差旅费报销单》，附上按规定审批完毕的《出差申请单》、《借款单》（有差旅借款的）、《市内交通及差旅费用明细表》，由本部门主管签字后报送财务主管审核签字，最后到出纳处报销，按相应标准支取出差补助。超过规定标准的，报总经理审批签字后方能报销。部门主管及以上级别人员出差报销，须由总经理审批签字。

4.员工出差途中因工作需要或其他特殊情况需延期返回的，须请示部门主管批准后方可延期，无故延期的，公司不予报销差旅费，并按旷工处理。部门主管及以上级别人员出差需延期的，须请示总经理批准。

第四条差旅借款

1.出差人员若要向公司预支差旅费，需提前2天持按规定审批完毕的《出差申请单》，到财务部领取《借款单》，列明借款事由及金额，经部门主管审批、财务主管审核后方可借款。

2.试用人员差旅借款须由部门主管担保，视同部门主管借款。

3.借款金额在xx元以内（含xx元）的按上述程序办理，超过xx元的须报请总经理审批。

4.借款出差人员应在返回公司三日内按规定到财务部结清借款。无故不按规定结清的，财务部有权在其当月工资和奖金中扣除，且下次出差不予借款。

第五条出差开支标准

1.住宿费

（1）出差人员的住宿费在规定的标准内实报实销，超过标准部分自理。

（2）住宿标准（一个标准间）：特区、直辖市、省会城市一天300元，省辖市250元，县级市及以下150元。

（3）为节省出差成本，同性出差需两人同住一个双人标准间；单人或异性出差可单住标准间。

（4）出差人员有公司分支机构或其他接待单位提供住宿的，不予报销住宿费。

2.交通费

（1）员工出差原则上以火车硬卧为主要交通工具，如任务急或路途远，经部门主管批准后可乘坐其他工具。报销时，部门主管须在票背面签字确认。

（2）出差行程应尽量选择最简便快捷线路，除特殊情况外，不得绕行（如铁路发生故障），不得无故停留（如航班延误、因春运无法及时购票）。遇特殊情况确需绕行或停留的，应及时报部门主管批准同意后方能报销。

（3）为节约出差成本，在不影响公务的前提下，在出差地尽量乘坐地铁或公共汽车，确需乘坐计程车的，报销时应在票背面注明事由及路线。

（4）出差人员自带交通工具的，实际旅程往返火车票硬卧金额为报销上限。

3.出差补助

（1）出差补助为一揽子补助，包含餐费、通信费以及包裹寄存费等杂费。

（2）出差补助每人每天150元。

（3）补助时间计算：出差当天中午12时前离开本市按照全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；出差返回中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后抵达本市按全天补助。

4.出差期间因业务需要须宴请有关人员或馈赠礼品的，应在出差前确定报销限额，在《出差申请单》中列明计划宴请或馈赠礼品对象、金额等情况，部门主管审批、财务部审核后方能报销。计划外未列明的，应事后及时报告部门主管。报销时，部门主管须在票背面签字确认。

5.员工出差期间，原则上不允许观光旅游或走访亲友。若确有需要，经主管领导批准后可在不影响工作的'前提下进行，因此发生的各项费用，由个人自理。

6.出差人员应完整、妥善保管各种票据，非暴力情况下丢失票据的，报销人应提交书面说明，经部门主管审核、财务主管签字核准后，可按照丢失票据总额的80％报销；暴力情况下丢失票据的，提供公安部门出具的相关证明后可全额报销。

7.本规定自xxxx年x月x日起施行。