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技术经济定额指标车辆技术评定项目分为篇一
为落实集团公司汽车工业处节能减排工作要求，加强车辆技术管理，增强能源节约意识，降低运营成本，提高效益，结合分公司实际，制定本考核管理办法。
一、燃、润料定额考核
分公司建立健全燃、润料消耗的原始记录和统计台帐，对分公司车辆进行单车考核。
（一）、润料的考核；按照分公司的各种车型和集团公司统购分销明书确定使用润滑油的品牌、型号。各车到分公司修理车间领用润滑油并按规定的换油周期进行换油，驾驶员不得私自使用分公司规定以外的品牌、型号润滑油。
（二）、燃料的考核：分公司车辆根据不同车型及运行情况制订的“行车燃料消耗统一定额考核标准”（附件一）执行。
1、加强燃料消耗定额执行情况的统计、检查和分析工作，掌握定额的原始记录，通过统计分析了解定额的贯彻执行情况，以便有针对性地采取措施，提高定额的准确率，同时积累资料，为进一步修订燃料消耗定额提供参考依据。
2、分公司设立兼职的燃、润料考核员，每台车辆都要建立原始台帐，各种统计数据准确、齐全。购置新车型时，分公司根据实际运行情况，制定出该车的定额标准。
3、定期考核是定额有效实施的前提条件。及时掌握车辆运行技术状况，当某一车辆的燃油消耗量与定额值相比出现明显异动时，要及时了解情况，分析影响不正常消耗的因素，提出整改意见。
4、加强驾驶人员技术培训，推广先进节油经验和节油常识。定期组织学习，开展群众性的经验交流，掌握正确的驾驶技术，保持良好的车辆技术性能，从而进一步提高驾驶人员理论认识程度和操作规范程度，为实现定额创造有利条件。
5、建立节亏油奖罚制度，每季度考核并根据季节的不同，实行上浮一定的附加值为定额，驾驶员按月计奖，每节约一升按1元计奖，每亏一升油，按市场即时价进行处罚。分公司油卡实行一车一卡制，不得交叉使用和转借它车使用，一经发现按违纪严肃处理，并处十倍罚款，情节严重者予以解聘。
6、驾驶员因特殊情况，需要现金加油时，必须经分管领导同意后方可，回分公司后凭石油分公司加油发票（税务发票）报销，否则由驾驶员个人承担。
三、轮胎消耗定额考核
分公司对车辆的轮胎消耗进行定额考核，按车型及运行情况的不同制订“轮胎定额考核标准”（附件二）
1、分公司制订车辆轮胎消耗定额，并按照定额进行考核和管理，组织开展车辆轮胎消耗的经济分析。
2、分公司的车辆轮胎消耗相关管理规定，同时应设立专职或兼职的轮胎消耗考核员；负责建立轮胎消耗原始记录和统计台帐，实行一胎一卡，定车使用制度，及时记录轮胎装换日期，逐月登记实际行驶里程、积累行驶里程，各种统计数据准确、齐全；负责对车辆轮胎消耗进行单车考核和奖励，定期上报车辆轮胎统计数据报表。
3、分公司新购置车辆的在信车运行前上报轮胎消耗定额，或参照同类轮胎结构确定考核标准执行。新车型运行半年后，分公司组织人员对车辆轮胎磨损情况进行分析、测算，并确定其车辆轮胎消耗定额标准。对不能满足车辆生产实际消耗的定额，由考核人员确定车辆提出调整申请并说明情况，对申请调整的车辆轮胎消耗情况进行调研、核实，确属考核定额问题予以适当调整。
4、分公司建立轮胎消耗奖罚制度，对驾驶员按月考核，每增溅一万胎公里按5元奖罚。
四、保修材料费用定额考核
分公司对车辆保修材料（指正常维修所用的工时费、配件，辅助料和外地维修所产生的费用）进行定额考核，按车型及使用年限的不同制订“保修材料费用定额标准”（附件三）。
1、分公司负责制订车辆保修材料定额，并按照定额进行考核和管理，组织开展车辆保修材料消耗的经济分析。
2、分公司组织对分公司的车辆保修材料相关管理规定，同时应设立专职或兼职的保修材料考核员；负责建立保修材料原始记录和统计台帐；负责对车辆保修材料进行单车考核和奖惩，定期上报保修材料统计报表。
3、新车购置在新车运行前上报保修材料费用定额，新车型运行半年后分公司会同对车辆保修材料费用进行分析、测算，由分公司考核人员对其车辆保修材料费用定额标准。对不能满足车辆生产实际消耗的定额，由分公司提出调整并说明情况，分公司将对申请调整的车辆保修材料费用进行调研、核实，确属考核定额问题予以适当调整。
4、分公司建立保修费用材料费用节亏奖罚制度，对驾驶员按月考核，按节亏数的20%进行奖罚。
五、附则
本办法自下方之日起执行。分公司考核小组部门依据本办法制定具体的实施细则。
楼德分分公司
2014年2月26日
技术经济定额指标车辆技术评定项目分为篇二
办公用品定额管理办法(试行)
1.目的：为规范办公用品的采购、保管、领取和使用，确保办公所需，倡导勤俭节约，加强公司管控，提高使用效率。特制定本办法。2.依据：本办法的制定参照了《成本费用管理制度》、《计划管理制度》、《采购管理制度》及其他相关管理规定。
3.适用范围：本办法适用于xx公司办公用品的计划申报、审批,采购,保管,发放（领用）,维修,报废，以及控制不合理消耗、奖励节约、处罚浪费等。
4.释义：办公用品是指：在办公的过程中所需要的各种工具、设施；定额是指：公司根据各部每月消耗情况制定的限定领用数额。5.办公用品类别：按使用和性质分低值易耗品、一般耐用品、办公设施。
5.1低值易耗品主要指：笔、刀片、胶水、大头针、复印纸、记事本、凭证、印泥等价格较低，回收价值不大的日常用品。
5.2一般耐用品主要指：正常使用寿命超过一年的且价格较低的物品，如电话机、排插、计算器、文件夹等。
6.1低值易耗品、一般耐用品由仓储部保管员根据仓库库存提交采购申请，25日前报计划财务部审核;保管员可根据库存适当调整低值易耗品、一般耐用品的申请采购量。
6.2办公设施的申请由使用部门提交报告，向公司申请。7.计划的审核及批复 7.1计划财务部28号前完成低值易耗品、一般耐用品采购申请的审核后编制采购计划，报领导批准。
8.1办公用品由供销部负责集中采购，物品采购相关规定参照《采购管理制度》执行。
9.1供销部采购回的物品由仓储部保管员统一签收办理入库手续，部分物品采购回后未及时入库，由供销部督促交接人主动完成入库手续。9.2入库物品应每月盘存，以便及时地发现问题，处理问题。9.2入库后出库前的物品由仓储部负责保管。10.领用（出库）
10.1仓储部保管员根据定额发放已采购回的物品；办公设施由申请部门凭批复报告领取。
11.1办公设施损坏需维修，参照《委外加工（维修）管理规定》执行。11.2简单问题可自行处理，但对有保修服务物品，且在保修期内，不得擅自处理，应报请供销部联系供应商解决。
11.3对无法维修或维修不成的物品，由使用部门申请报废。12.报废
14.1因使用人保管不慎，造成办公设施丢失的，保管人或使用部门按丢失设施折旧价值的60%予以赔付，同时按《安全管理办法》追究相关领导的连带责任。
15.1以旧换新是指各部门用无法正常使用的办公文具更换相同类型的可用文具；文件夹、档案盒、计算器等一般耐用品必须执行以旧换新原则。
15.2打印耗材：
15.2.1各部门凭“旧”耗材领取“新”耗材，若旧耗材已损坏，保管员需如实登记并要求领用人签字确认，注明损坏原因。
15.2.1仓储部保管员负责打印耗材的保管、采购计划申报及联系外协完成墨盒填粉工作。
15.3计算器、订书机等一般耐耗品：
15.3.1计算器、订书机、文件夹等一般耐耗品需妥善保管、爱护使用，除新增人员需要和物品损坏更换外，保管员不得发放。
16.1办公设施由部门、科室间相互协调借用，一般不得重复购置。16.2办公设备转给（不包括出借）其他部门，必须先入库，未入库的必须补办入库手续。
16.3计划财务部为办公用品定额的制定及审核部门，定额表半年更新一次。
16.4仓储部负责所有办公设施出、入库管理和出、入库台帐建立，低值易耗品、一般耐用品每月盘库；计划财务部负责办公设施台帐建立及管理，每半年对各部办公设施的数量及完好情况盘查一次。
17.1评奖原则：申报部门每季度的办公用品费用总额不多于定额总额；当有两个以上的部门费用总额少于定额时，只奖励节约百分比（节约总额/定额总额）最高的两部门；每季度评选一次，奖励不与公司其他奖励重复评选。
17.3实际领用总额与定额总额相隔正负5%，不奖不罚。
17.1供销部物品采购回后若直接交予使用部门，且使用部门三日内未补办入库手续的，对供销部、领用部门各处20元/次罚款。17.2违反本办法其他规定，对责任人处20元/次罚款。17.3办公用品使用时铺张浪费，对责任部门处20元/次罚款。19.本办法自发布之日起生效。
附件：1.办公用品定额表
二〇一一年十一月二十八日
技术经济定额指标车辆技术评定项目分为篇三
一、发票购买
财务部每月根据发票使用量，申请采购发票，采购回发票要填写《发票购买登记》。
二、发票保管人
如风达总公司定额发票管理人是**，负责采购，登记，保管，发放发票。
每个城市操作部固定一人为发票保管人，负责发票申请单收集，发票申请，保管，下发，登记，回收发票存根，存根上缴。各站点站长为本站发票保管人，负责发票申请，保管，登记，下发，收回发票存根，存根上缴城市发票负责人。
发票保管人要确保发票安全，严格遵守发票申请领用制度，做好发票采购和领用登记，做好发票存根的收缴登记。
三、发票使用范围
各操作部各站点。定额发票只能用在零散发货客户支付运费时使用，收货客户支付的货款不得使用此发票。应按客户支付运费金额提供给客户发票，不得虚付发票。
四、领用部门
站点向城市操作部申请发票，城市操作部直接向财务部**申请。
五、领用时间
发票每月10号，20号申请，遇周六日顺延至周一。其他时间申请无效。
六、发票和存根保存
各单位发票要锁到专门的柜子中，不得随意放置。发票使用完毕，要将发票存根联每月固定时间按返回到财务部留存。
七、发票申领流程
1、发票申请
**收到发票申请邮件后，填写《领用登记》和《领用发票邮寄表（邮寄部门使用）》，邮寄发票时要再发票内附《领用发票邮寄表（邮寄部门使用）》纸质版，并发邮件给申请人确认发票发出。如果现场领取发票则需领用人在《领用登记》表上签字。
2、存根缴回
使用部门使用发票后，要保存存根，每月15日填写《存根缴回表（申请部门使用）》，并将存根和本表纸质版一起邮寄回财务部**处，并发邮件确认存根缴回情况。**收到邮件查收存根，收到存根后登记《存根缴回登记》进行销账。
所有发票管理人员均要严格按本表格式登记发票申请领用缴回情况，纸质版电子版均要齐全。
八、发票申请量和收入配此 每月结账完毕**将上月各城市零散业务收入和发票领用金额对比结果发各城市，查明超额使用发票的原因。
失金额的5%进行处罚。
3、发票使用人要严格发票使用，不得虚开发票，虚开发票一
经发现，按虚开金额的2倍进行处罚。
4、存根联要按时返回财务部，对已经使用完毕的发票长期不
返回存根联的发现一次罚款20元。
5、存根联要妥善保存，丢失存根联一本罚款20元。
本规定自下发之日起实施。
财务部 2012年3月16日
