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物流公司管理制度表物流公司管理制度篇一
为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。
本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。
所有物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致，并根据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理，办理相关手续。
3.1产成品
3.1.1产成品的入库
产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产汽称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。
产品图号、产汽称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。
入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。
验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。
3.1.2产成品出库
产品销售发出时，必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库，由仓库核对后返财务部。
产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货;第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联后方可发货。
对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准后方可发货。
发出货物退回，由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。
对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。
所有发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊情况，最迟在2月内办理完结算手续。
3.2托加工材料
托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理，并负责托加工材料的收回。
3.2.1托加工材料出库
应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。
领料单一式三份，仓库、财务、受托加工单位各一份。
领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。
3.2.2托加工材料完工入库
入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少托加工材料数量，
仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时，属加工报废或者丢失的应填“托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。
托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按托加工协议价格办理。
托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。
3.3采购物资
3.3.1采购物资入库
仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。
无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格(采购员提供)办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。
3.3.2采购物资出库
生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。
主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份主要材料领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报。
对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。
4.1仓库人员没按要求验收入库的，每次考核10元。
4.2产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5元。
4.3没有开出门证而出公司的，每次考核门卫50元。
4.4售后服务发出的产品，旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元，第2个月仍未追回的考核产品原值。
4.5发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。
4.6托加工材料返回不及时，造成的直接经济损失由责任人承担。
4.7产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。
物流公司管理制度表物流公司管理制度篇二
1、驾驶员必须经过专业训练，经有关部门考试合格，取得执业资格证后，方可独立驾驶车辆。实习驾驶员除持有实习驾驶证外，应有正式司机随车驾驶。严禁无证驾驶。
2、行车前严禁饮酒，行车及加油时不准吸烟、饮食和闲谈，驾驶室必须按核定人数乘坐，严禁超员乘坐。
3、每次行车前必须检查刹车、方向盘、喇叭、照明、信号灯等主要装置是否齐全完好，消除隐患。
4、行车时车辆的时速应严格遵守有关规定，前后两车应保持必要的安全间距。
5、严格遵守公安部、交通部《城市和公路交通管理规则》。
6、禁止在雨天、雪、雾天、夜间盲目行驶。夜间行车前，应预先检查灯光，并特别注意指挥信号和施工信号。
7、严禁盲目强行涉水。汽车涉水后，必须连续轻踏制动踏板，待制动效能恢复后，方可再正常行驶。
8、严禁机动车挂空档或踩离合器溜坡。下长坡、陡坡前，应试踏制动器是否有效，下险峻山坡前，须停车检查转向系、制动系及轮胎等。下坡时应挂档，利用发动机阻力控制车速。下坡使用制动器时间较长久时，应停车休息以便制动鼓自然冷却，严禁向高温的制动鼓泼水。
9、认真做好出车，途中和回厂例检，发现问题，及时报修。修理时，必须挂好排档，拉紧手制动，垫好三角木，以确保安全。在修理中凡接触易燃物品，必须随时注意防火。
10、及时做好车辆清洁、保养工作。
二、安全生产和岗位责任制
1、全面贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策和法律、法规，自觉接受国家行业管理和群众监督。
2、落实生产经营单位安全生产主体责任，建立健全企业安全管理机构，配备专职的安全生产管理人员。
3、强化安全生产技术培训和岗位培训，认真做好安全教育和培训活动，积极推广兄弟单位先进的安全技术和安全管理经验。
4、加强源头管理，定期组织开展安全检查，综合运用自检、普检、抽检、互检等多种方式，及时排查各类安全事故隐患。
5、定期召开安全生产例会，分析企业安全生产的情况，预测和安排下一步安全生产的工作意见。
6、抓好车辆安全技术管理和驾驶员管理工作，建立完善安全管理档案。
7、定期开展以安全生产活动是否符合安全管理体系要求的内部审核，定期评价安全管理体系的有效性。
8、定期分析企业安全生产工作情况，认真听取各部门意见和建议，接受职工群众监督。
三、安全生产监督检查制度
(一)监督检查落实企业安全生产主体责任情况。
1.制定明确的各岗位安全工作职责，且在醒目位置给予公布。
2.监督检查公司与各职能部门签订安全生产管理责任状，与驾驶员签订道路行车安全生产责任书，与经营者签订安全生产管理协议。
3.监督检查安全生产管理机构设置和配备专职安全生产管理人员情况。
(二)监督检查从业驾驶人员的资质
1.监督检查驾驶人员的聘用审核和安全生产管理情况，检查驾驶员管理基础档案实行“一人一档”情况，检查对违章和事故驾驶员处理情况。
2.监督检查驾驶员的记分管理情况，要对情节严重、素质差，安全意识不强经常出事故的驾驶人员进行解聘，优化驾驶人员队伍，提高驾驶员整体素质。
3监督检查对于超速、超载、疲劳、酒后驾驶等违法行为情节严重的驾驶人员予以解聘的情况。
(三)监督检查车辆安全生产管理情况，检查营运车辆技术状况、检查车辆二级维护、技术评定、交警年审、承运人责任险的投保工作。
(五)监督检查生产安全的严重违法行为的处理情况，监督做好经营者、驾驶员违反道路运输安全生产行为的记录情况。
(六)监督检查安全基础工作及宣传教育培训情况。企业主要负责人、安全管理人员、驾驶员的持证上岗情况和其他人员的教育培训情况，以及安全宣传、劳动组织、用工等情况。
(七)监督检查对事故按照 “依法依规、实事求是、注重实效”的原则组织事故调查处理的情况;监督检查严格责任追究，落实防范措施，加强安全事故教育的情况。
(八)监督检查开展安全生产隐患排查整改的落实情况和安全隐患排查治理信息统计分析和报送情况。
(九)监督检查应急机构和应急队伍建设情况;建立和完善生产安全事故的预防、预警、预报应急机制情况。
(十)监督检查企业安定稳定情况和防火、防爆、防毒、防尘、防盗等治安安全情况。
四、从业人员安全管理制度
1、机动车驾驶员管理
(1) 驾驶员应是作风正派，组织纪律性强，身体健康的从业人员。
(2) 驾驶员必须领取驾驶证、从业资格证，方可驾驶车辆。
(3) 驾驶员的正常培训由本人负责，定期培训由本道路运输经营者安全生产管理部门组织实施。
(4) 发生不安全情况，应及时报告本道路运输经营者安全生产管理部门，不准隐瞒事故真相，并积极配合事故的处理。
(5) 驾驶员应服从调度，按照规定路线行驶，连续行车不准超过 4小时，杜绝各种违章行为。
(6) 驾驶员要认真做好车辆日常维护工作，保持车容整洁、文明驾驶，严格遵守交通规则，树立良好的职业道德。
(7) 车辆正常出车前，应将文明卫生与安全工作结合检查。
(8) 驾驶员必须遵守下列规定：①驾驶营运车辆时，须携带驾驶证、行车证、道路运输证、从业资格证等其它证件。②不准转借、涂改和伪造驾驶证、行车证、道路运输证、从业资格证等其它证件。③不准将营运车辆交给没有驾驶证和从业资格证的人驾驶。④不准驾驶与驾驶证、从业资格证车型不相符合的车辆。⑤未按规定审验或审验不合格的，不准继续驾驶车辆。⑥饮酒后不准驾驶车辆。⑦不准驾驶安全设备不全或机件失灵的.车辆。⑧不准驾驶不符合装载规定的车辆。⑨患有妨碍安全行车的疾病或者过度疲劳时，不准驾驶车辆。⑩驾驶车辆时不准吸烟、饮食、闲谈、打手机或其它妨碍安全行车的行为。
2、机动车辆管理
(1) 本道路运输经营者所属机动车辆由其驾驶员负责日常具体管理与考核，安全生产管理部门负责监督与考核，并参与交通事故的处理。
(2) 机动车辆的年检审，由本道路运输经营者安全生产管理部门组织实施。
(3) 认真执行春查和冬查的各项内容要求，严格车辆检查制度，确保车辆安全运行。
(4) 牢固树立"安全第一"的思想，做好日常维护和车辆换季保养工作，特别是冬季"四防"(防火、防冻、防滑、防事故)工作。
(5) 遇有雾、雨、雪等天气及路况不良，严格控制出车，若生产等急需可配备有经验的2名驾驶员出车，以保安全和处理应急情况。
(6)禁止私自用车，以车代步或将车辆乱停乱放。
(7) 车辆调配人员要合理安排行车日程，做到行车前有交待，回库后有检查，严禁“三违”(违章指挥、违章作业、违反劳动纪律)。
五、安全例会制度
为全面贯彻《安全生产法》，做好安全生产状况的研究分析及重大安全生产问题的对策制定，完善安全生产规章制度，全面推动安全管理工作，公司成立安全领导小组(由法人代表主持)，实行安全生产例会制度。
一)每月召开一次的安全例会，相关人员必须签名参加。
二)安全例会主要内容：
1、传达上级有关文件或指示，通报本月安全生产情况。
2、及时分析、总结上一阶段运输的安全、不安全的情况，研究布置下阶段保证安全运输的生产计划。
3、分析研究近期发生事故的特点和规律，制定落实防范措施。
4、研究安全管理工作中的薄弱环节，制定落实整改措施，修改、完善各项安全规章制度。
5、根据“四不放过”的原则(即：事故原因不查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过)，对发生的事故进行调查、分析和处理。
六、安全培训和教育学习制度
一)驾驶员要认真学习道路交通法规，树立良好的职业道德，增强安全意识，按时参加各类安全教育和培训，严格执行行车规则。
二)运营组要坚持每月二次的安全教育活动，及时传达上级和交通管理部门的有关指示精神，认真总结安全行车的经验和分析典型事故的教训，总结推广先进经验，不断增强安全防范意识。
三)公司要定期利用一些典型的事故案例进行分析教育，认真吸取他人的教训，警示驾驶员要文明行车，严守规则，确保安全。
四)驾驶员对公司组织的安全教育活动，无特殊情况一律不得请假、缺席，负责人要严格考勤。
五）对各类培训教育要做好记录，以便备查。
七、车辆、设施、设备安全管理制度
1、驾驶员不能带着思想包袱开车，不能在心情沮丧时开车，不能在闹情绪时开车，要控制情绪、情感，保证行车安全。
2、接受运输任务，按时到岗，对车辆情况进行自检，存在故障隐患要立即维修。
3、驾驶员对车辆的日常维护应做到：
4、坚持“三检”，即出车前、行车中、收车后检视汽车的灯光、转向、制动、传动、冷却、润滑及各部机件连接的有效情况。
5、保持“四清”，即保持机油、空气、燃油滤清器和蓄电池的清洁。
6、防止“四漏”，即防止漏水、漏油、漏气、漏电。
八、事故处理应急预案
1、立即停车。凡发生道路运输事故，都要立即停车，并拨打事故处理专用电话。
2、立即抢救。停车后应首先检查有无伤亡人员，如有受伤人员，应立即施救并拦截过往车辆，送就近医院抢救;如伤员身体某部位被压或卡住，应立即设法将伤员救出，同时应标出事故现场位置。危险物品泄漏时，根据具体情况采取灭火、隔绝、堵漏、拦截、稀释、中和、覆盖、冷却、泄压、转移、收集等施救方法进行抢救;继续滞留现场会造成更大损失或危险时，应及时组织抢救转移，同时应标出事故现场位置。
3、现场保护。肇事车停位，伤亡人员倒位，各种碰撞碾压的痕迹，刹车拖痕，血迹及其他散落物品均属保护内容，不得破坏、伪造。
4、如有泄漏、爆炸、火灾、可能危及安全时，劝导阻止无关人员和车辆进入现场。
4、及时报案。在抢救伤员、保护现场的同时，应及时直接或委托他人向当地公安部门或交通主管部门报案，然后及时向本公司领导和负责的专人汇报。
5、内容如下：肇事地点、时间、报告人的姓名、住址及事故的死伤和损失情况。交通警察和应急救援人员到达现场后，要服从组织指挥，主动如实地反映情况，积极配合现场勘察和事故分析等工作。
物流公司管理制度表物流公司管理制度篇三
1.1物流管理目的。为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。
1.2物流管理范围。本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。
1.3物流管理的要求。所有物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致，并根据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理，办理相关手续。
2.1成品物流管理
2.1.1产成品的入库
产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。
（1）产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。
（2）入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。
验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。
2.1.2产成品出库
产品销售发出时，必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库，由仓库核对后返财务部。
第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；
第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联后方可发货。
对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低
发出货物退回，由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。所有发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊情况，最迟在2月内办理完结算手续。
2.2委托加工材料委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理，并负责委托加工材料的收回。
2.2.1委托加工材料出库
应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。
领料单一式三份，仓库、财务、受托加工单位各一份。
领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。
2.2.2委托加工材料完工入库
入库程序同材料入库程序相同，按入库数量减少委托加工材料数量。
仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时，属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。
委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。
2.3公司经营物资
2.3.1采购物资入库
仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。
无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格（采购员提供）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。
2.3.2采购物资出库
生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。
主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份主要材料领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报。
对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。
2.4考核办法
2.4.1仓库人员没按要求《验收单》后入库的，每次考核10元。
2.4.2产品及材料《出库单》手续不齐全，当事人每次考核5元。
2.4.3没有开《出门证》而出公司的，每次考核门卫50元。
2.4.4售后服务发出的产品，旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元，第2个月仍未追回的考核产品原值。
2.4.5发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。
2.4.6委托加工材料返回不及时，造成的直接经济损失由责任人承担。
2.4.7产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。
3.2热情周到，耐心细致；讲普通话，使用文明用语。
3.4电话轻拿轻放，来电保证三声之内接听；接听电话报工号，明确责任；通话时间控制在五分钟内。
3.5称呼客户为先生或女士；拨打电话时，问候对方并做自我介绍。
3.8提高服务意识，工作时间保证岗位有人接听电话，休息前将未回复事项转交相关人员。
3.9对于不确定的问题先记录，确定后及时回复客户；对于之前答错的问题要主动回复客户并致歉。
3.10对于不能解答的其他部门的问题，告诉客户相关部门电话或先记录随后转给相关部门解决。
4.1从事运输管理的发运员应熟悉商品性质和运输要求，提前编制客户的发运计划，针对客户的不同发货地址合理选择运输路线和运输工具及货运公司。
4.2对于新建门店或首次订货客户，根据出库地址、品种及数量选择发货路线。
4.3在商品运输装卸搬运时，轻拿轻放，按包装图示要求正确装运、并采取专用胶带、防雨膜等措施，以保证商品安全与包装整洁。
4.4商品备好货后，要当天给予发运，不能滞留于仓库。
4.5每天电话通知经销商所有发货信息，及时了解客户的需求，监督和掌握发货信息的及时性和准确性。
4.6掌握发运时限，力争货物三天到货，（除偏远地区外），每天对发出货物进行跟踪，对不能按期到货的货物跟进并及时解决，尽快避免晚点问题的出现。
4.7每月对超期客户进行分析查找原因，加以整改，总结并上报主管领导。
4.8对于运输中出现的破损、短少，会按签订的合同内容与货运方进行赔付，并及时给与客户补发货物。
4.9对于特殊原因造成客户欠货产品及时告知客户，货到第一时间发放。
4.10定期、及时发放公司宣传资料如健康报、海报、福字等，根据市场部提供的名单明细，合理选择发放路线，货到后不晚于次日发放。
5.1.1凡售出的因经营问题的退换货，要有充分的理由和依据，由客户填写《调换货申请表》并提供当时所订产品的销售出库单传真交与市场部审批，批准后转物流部并通知经销商寄回产品，物流部会根据客户退回产品及相关流程进行调换货处理。
5.1.3未接到申请单或相关批件，验收员或保管员不得擅自接受退货商品。
5.1.4销售退回的商品，一律要发给公司总部仓库统一处理，经验收员清点数量后，详细填写“销货退回验收单”。
5.1.5对销后退回的商品，物流部根据相关审批表及时进行核对并转交票据部办理挽票手续，商品应单独存放于退货商品库（区），应有明显的退货商品标志。
5.1.6退回退品库商品应按采购商品的进货验收标准逐一重新进行验收，合格商品应入合格品库（区），对判定不合格商品，应存放于不合格品库（区）内，并定期对不合格商品进行处理。
5.2.1所购进物资经质量验收发现其包装、标签或说明书有破损、文字模糊不清、缺少文字内容等不规范情况，应出具《物资拒收报告单》由生产部与物资供货单位联系后，办理退货手续。
5.2.2保管员接到《物资拒收报告单》立即将商品移入退货库（区）。
5.2.3物资采购进货部门，接到《物资拒收报告单》报经理签字后，凭《物资购进退出通知单》到仓库提货，并通知储运部门办理退货手续。
6.1本制度自公司董事会审议通过之日起执行。
6.2本制度修正权属董事会，并授权物流部负责解释。
物流公司管理制度表物流公司管理制度篇四
为了加强管理，规范公司员工行为，完善公司的各项工作，提高工作效率，树立公司良好形象，促进公司发展，提高经济效益，结合我公司实际情况，特制定本规章制度。
二、适用范围
本规定适用于本公司工作范围内所有员工。
三、员工守则
1.公司员工应注重仪表仪容，衣着整洁、礼貌待人、热情服务，对待客户或有业务往来的人员，使用文明礼貌用语，禁止工作中开低级玩笑、讲脏话。
2.公司提倡员工之间团结、友爱、互助，不准相互谩骂、侮辱和诽谤，更不准恣事生非，打架斗殴。
3.公司提倡节约，反对浪费，降低消耗，养成勤俭节约的美德。
4.公司员工在工作时间禁止饮酒；公司区域内，装卸货物、送货过程中禁止吸烟；保持办公区域、仓库整洁，自觉维护公司内环境卫生。
5.公司员工严格遵守工作纪律，按时上、下班，如遇工作忙，要延长工作时间，需无条件服从。上班时不准睡觉、上网聊天等与工作无关的事项，不准干扰他人工作，不准擅离工作岗位。
6.公司员工必须遵守国家的法律、法规，及公司的规章制度和各项决定、规定、纪律；严禁损害公司的形象、声誉；严禁为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
7.公司员工要具有高度的责任心、态度端正，关心企业，热爱本职工作，认真履行岗位职责，工作严肃认真，严格按操作程序进行作业，严禁扔货、踢货、踩货等行为发生。
8.公司员工应自觉提高防范意识，贯彻安全生产方针，杜绝安全隐患，做好公司内防火、防盗等工作。
9.公司员工应自觉爱护公司财产，不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。
10.公司员工应自觉保守公司机密，严禁散播未经核实的消息，对公司内部情况严禁向外透露。
11.为维护公司纪律，对任何违反公司规章制度的行为和个人，都要予以警告或处以50-500元罚款，纳入年终绩效考核，并追究其主管连带责任，主管违反加倍处罚；年内3次或连续2次违反规定的，或情节严重者，公司予以开除，并不做任何经济赔偿。
四、考勤制度
1.公司实行上、下班指纹录入打卡制度，全体员工都必须自觉遵守工作时间。
2.打卡次数：一日两次，即上班打卡一次，下班打卡一次。
3.打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间。
4.未打卡：因停电、打卡机故障未打卡或特殊原因不能打卡的员工，应填写《未打卡登记表》，注明日期、上下班时间、未打卡原因，并由其主管签名确认。
5.缺勤规定：在规定上下班时间内，上班延后/下班提前打卡者，视为迟到/早退。迟到或早退10分钟以内扣款50元，10分钟以上扣款100元，30分钟以上按0.5天事假计。
6.旷工扣款规定：未完成请假手续或休假期满未续假而擅自不上班者、伪造出勤记录者，一经查明对责任人予以旷工处理；每旷工一天按个人日工资额三倍扣款；凡旷工连续两天或全年累计三天者，一概予以违纪辞退，将被解除劳动合同并没有任何经济补偿。
7.各级主管对所属员工的考勤，应严格执行各项规定，若有不照规定或其他隐瞒事项，一经查明，应连带处分。
休病假三天以上的，须提供个人医保定点或三级医院开据的病假条或诊断证明，否则按事假处理。
9.事假：因私事而不能正常出勤的，须请事假，得到批准后方可休假。未办理请假手续擅自离开岗位、或请假期满未来上班也未续假者，3天（含）以内按旷工处理，3天以上按自动离职处理。休事假需按公司规定提前填写《请假申请单》，休事假每天扣除日工资的100%。
10.临时调休：临时调休指因节假日关系，为方便员工休息及公司办公正常，由公司统一临时调换休息时间与工作时间，员工应当遵守公司调休时间。
五、岗位职责
(一)司机
1.坚持车辆安全检查，按时保养。每天出车前要预热车辆，每次行车前检查车辆是否符合上路条件，发现问题及时排除，确保车辆安全运行，保持车辆常年整洁和车况良好。因驾驶人未进行安全检查造成的车辆损坏，或因此导致延误送货、提货时间等情况，驾驶人负全部责任，赔偿所造成的经济损失，扣除当月奖金，并处200元罚款。
2.司机应有敬业精神，熟悉交通法规、路况和车辆性能，不断提高自己的技术水平，积累行车经验。行车时集中精力，安全驾驶，文明礼让，遵守交通法规，要确保车上人员及所载货物的安全。严禁盲目开车、酒后驾驶、超速行驶等。因违章、违规导致的交通事故，由驾驶人承担全部责任，延误交货时间的，赔偿一切经济损失，扣除当月奖金，并处200元罚款。（自发生事故起至事故处理结束，肇事司机无法完成公司派车任务的，工资按基本工资发放）
3.货物到达目的地，观察和选择最佳的停车位置。当车辆停稳熄火后方可卸货，卸货时注意货车周围的行人安全。卸货后关好货厢门，车辆方可启动。不遵守流程导致公司经济损失，或因此引起客户投诉的，驾驶人承担赔偿责任，公司将扣除当月奖金，并处以200元罚款。
4.每次出车回来后，将车辆停泊在指定位置，锁好方向盘、门窗等，如实填写行车记录。因不按规范停放车辆导致车辆损坏，车上物品丢失等情况，驾驶人赔偿所造成的经济损失，并处100元罚款。
5.严禁公车私用，装载货物后不得无故改变行程，拖延送货时间，禁止送货途中搭载非本公司人员及货物。一经发现公司将追究驾驶人责任，并处200元罚款。
6.载货出车时，司机兼有驾驶员和送货员的职责。
(二)送货员
1.送货员负责公司的送货、提货等工作，在仓库装货前必须按送货单所列货物的名称、规格、数量等逐一与仓库人员当面点清，根据送货单核对无误后装车。工作疏忽导致误带、错带货物到送货厂家的，责任人赔偿公司经济损失，并处100-200元罚款。
2.到货中有区分卸载情况，送货员必须确认其名称、规格、数量，按送货地点核对无误后再装车，所卸载货物按入库流程放置于仓库到货区。发现到货数量与预知数量不符等情况，及时打电话告知主管。工作失误造成公司损失的，扣除当月奖金，并处100-200元罚款。
3.送货到客户处时，应与收货人员在货物名称、规格、数量等做好交付工作。因质量、规格、毁损或其它原因客户拒收的，送货员必须立刻通知公司领导或主管处理。擅作主张导致公司损失的，将追究其责任，并处100-200元罚款。
4.送货员送完货后必须将客户的签收单等相关单据于送货当日交回仓库，因特殊原因未拿回的，须经主管同意，方可延后，但最迟不超过3个工作日；负责客户无单货物的补单衔接和追索工作。遗失送货单据或公文的，赔偿所造成的经济损失，扣除当月奖金，并处100-200元罚款。
5.货物离开公司后，如出现损坏、少数、丢失等情况，根据原因由责任人赔偿经济损失，并处100-200元罚款。造成公司严重经济损失的，将依法追究其刑事责任。
(三)库管员
1.入库
1)资材入库时，库管人员要核对名称、规格、数量是否与货单一致，点收的资材依序整齐摆放在到货区内，资材入库后应及时入账，准确登记。
2)入库的资材按厂家、品种、资材号分类上架码放，做到合理，牢固，整齐，安全不超高，杜绝不安全因素。设物料卡，标识清楚，并保证卡物一致。
2.保管
1)所有资材每日清点、核对，每月进行盘点，逐项核对，保持帐、卡、物三项一致，如有短缺，必须限期查清。不定期进行整理，对应资材数量、种类及时调整码放结构。
2)妥善保管好剩余资材，做好废旧包装收集和整理工作；用具应妥善保管，细心使用，确保延长使用寿命。
3)做好防火、防盗、防爆工作；自觉维护仓库内环境卫生，保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查库存，防止存货变质。
3.出库
1)必须在交货时间1小时前准备好纳品资材。
2)出库时核实名称、规格、数量，做好出库记录，放置于出货区内，签字出库。
3)发出货物退回或其他原因退货，库管人员必须按照物品入库流程登记保管。
4)资材出库后须及时统计此款剩余物料并上报。
5)对于特殊情况（无送货单、无送达计划货物）出库时，必须经仓库主管批准签字后方可出货。
6)对于特殊货物（新到资材未入库，但需马上送货等情况），库管人员应予以登记记录，与其它库存货物分开码放。
4.职责
库管人员必须严格执行入库、出库、保管流程，妥善保存好原始凭证、各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件、物料带出。如未尽到自己的职责而造成公司财产损失的，公司有权追究其经济责任，并处200元罚款；对情况严重者，将追究其法律责任。
(四)文员
1.接听、转接电话；传真件、邮件的收发工作；每日信函、快递的邮寄、签收。
2.负责办公室的文秘、信息、机要和保密管理，做好办公室档案收集、整理工作。
3.接待来访人员。
4.做好会议纪要。
5.负责总经理办公室的清洁卫生。
6.按照公司印信管理规定，保管使用业务章，并对其负责。
7.负责仓库的进出货物统计工作，做好货物出入库的核对。
8.做好公司食堂费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。
9.管理好员工人事档案材料,建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。
10.社会保险的投保、申领。
11.统计每月考勤并交财务做帐，留底。
12.接受其他临时工作。
(五)主管
1.全面负责公司的管理工作,保障公司在任何情况下能够顺利地开展各项工作,确保公司的安全稳定,正常运作。
2.全面负责全体员工的日常管理工作，合理分工和配置人员，做到人尽其才，各尽其能,负责督导和分配所属人员的各项工作。
3.执行公司的各项规章制度，负责监督、执行与追踪，对违章违纪人员进行通报处理。维护好公司各项规章制度的权威，规范员工举止行为、礼貌用语、穿着服饰树立良好的公司形象。
4.全面负责公司各种财产,合理使用并提高其使用效率。
5.定期跟车送货，了解驾驶员、送货员在货物运输过程中的操作情况。
6.将每辆车的信息登记在册，确保车辆按时维护、保养、审验，保险到期前缴纳。
7.车辆油卡监控，保证合理余额；加油记录下载整理，核对行驶里程及油耗。
8.将驾驶员信息登记在册，定期检查相关驾驶证件，确保证件做定期审验。
9.因监管不利，员工给公司造成的损失，主管承担连带责任。
物流公司管理制度表物流公司管理制度篇五
搞好物流管理不仅是库管员的责任，而是每位员工义不容辞的责任。为进一步加强物流管理，为生产、营销等部门提供真实可靠的数据，特制定本规定。
。二、按规定做好原材料及其产成品、半成品和工具的出入库手续，正确开具出、入库单，正确记账并输入erp系统中，做到随进、出，随记账，保证账实相符。
三、熟练掌握各种物品、材料和产品及其零配件的名称、规格型号及其性能，并按规定摆放整齐，做到分类排放、数字准确、标识存放、帐实相符。
四、坚决拒绝手续不全的物品进出库，对本公司待加工品的进、出也要按规定填写出、入库单，并有经手人签字;对没有出库单和入库单私自进出的将给予当事人经济处罚。需要外协加工的产品全部实行投标制，按照中标书中中标价格、数量填写《出库单》;未投标的新产品、应急产品一律由各厂区第一责任人签发《工作派遣单》发货。
五、库管员要经常对库存产品进行清点、对账。公司将每旬组织有关人员不定期抽查对账，每月月底进行清资调帐，发现因工作失误造成账实不符的一次扣岗位责任制考核分10分(合格率98%，每差一件罚5元)。
六、库管员要保管好有关单据，对因失误丢失单据的一次扣岗位责任制考核分20分(每张单据开的不标准的罚5元)，造成经济损失的按损失金额给予赔偿。
七、出入库产品名称做到跟erp软件名称相符，发现一处不符的扣20分岗位责任制考核分(每有一张单据名称不符的罚5元)。
八、外协加工单据每月月底前对完，到财务下帐。库管员、财务结算员应出据证明，作为外协加工户投标资格的主要依据。由于库管员、财务结算员原因造成外协加工户对帐、财务下帐不及时的，每拖一日扣20分岗位责任制考核分。
九、外协加工返修的产品出门的：未办理入库手续的由检查员出据《不合格品处置单》，工序流转库库管员开据《出库单》;已办理入库手续的应增加冲减入库数手续。严禁白条出门。
十、产品退货。三包人员将现场服务单附件到东厂办理入库，《入库单》由东厂库管员开据，一式四份：质量部、营销部、财务部、留存各一份。三包人员以入库单、现场服务报告单作为财务报销差旅费附件;营销部以现场服务报告单、入库单冲减本月销售额，作为三包人员出勤记工的附件;质量部根据现场服务报告单、入库单拆卸、检查退货原因进行责任追究。退货产品经检查能够回用的，由东厂库管员开《出库单》，总厂开《入库单》存放到零件成品库。没有《现场服务报告单》、《入库单》的，营销部不得为三包人员记出勤，分管领导不得签字，财务出纳不得报销差旅费，违反以上规定的扣责任人岗位责任制考核分50分，并勒令改正。
十一、借用工具、量具等物资，一律用排码号的单据开单，借用人、批准人应在单据上签字，注明使用日期，到期由库管员收回;外协户借用收不回的由批准人代还。库管员一月一清，落实不到责任人的自己赔偿。
十二、厂区间工序产品流转，一律办理出入库手续，没手续的产品司机不得运输，车间不得卸车入库。当班库管员、司机未严格执行的扣责任人岗位责任制考核分10分。
十三、有关单据的要求：
1、原材料出入库单。材料入库时，经质检员质量检验后，库管员进行数量验收，验收合格后开具材料入库单，经入库人(送货人)和库管员签字，一式三联，一联为存根，一联交入库人结算用，一联交财务部。
2、原材料出库开具部门领料单，领料单由领用人和库管员签字，将数量(吨或千克)核算出来。部门领料单一式四联，一联为存根，一联为领料人，一联交财务核算成本用，一联作为《出门证》。
3、生产投料单(下料《工作令》)，需要库管员和工序加工人员签字。进入工序加工过程(工序流转库)。
4、委外加工出库，用“外协领料单”，该单也要经过领料人和库管员签字，领料单填写项目有：物料名称、规格、单位、工序、数量。本单一式四联，一联为存根，一联为外协户，一联为门卫，四联对账。
5、委外加工入库单。本单由库管员、质检员、外协送货人(入库人)签字。本单一式四联同第4条。
6、加工流程单(工序加工单)由车间主任、质检员及统计员分别签字。一联结算工资用，一联统计员保存，一联交操作者，操作者作为核对工资的依据。该单项目包括计划、实领、废品和完工情况。
7、成品出、入库单，包括组装、放大架车间和东厂三个地方。出库用销售出库单：一联为存根(白)，二联为记账联(红)，三联为随货同行联(蓝、该联经过客户方签字后交运费结算人)，四联为车间主任(绿)，五联仓库。工具库出入库单同上。
