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历史是人民经验的总结和智慧的结晶。总结应该有一个清晰的结构，包括问题的陈述、原因的分析和解决方案的提出。请看以下总结，可以帮助你更好地理解时间管理的重要性和实施方法。
个人岗位职责风险点篇一
风险点：资料的真实性、准确性。
5.负责对所管辖借款人的档案管理工作，资料齐全，及时归档；
风险点：资料真实、准确。
6.关注资金需求以及资金往来变动，合理上存、拆借，管理资金运用情况：
风险点：未及时了解资金需求情况，导致资金的空头。
7.信贷档案应做到科学分类，存放有序，妥善保管，查找方便。
8.积极完成上级领导安排的工作任务，业务集中时，要根据主次需要区别对待。 。
9.加强政治学习,严格要求自己，加强思想作风建设，为本部门工作提供优质、高效的服务。
10.刻苦钻研业务，努力提高自身素质和工作效率。
个人岗位职责风险点篇二
风险控制部岗位职责。
风险控制部岗位职能。
负责公司业务风险控制工作，从完整性和安全性两方面对担保项目进行组织评审，修订和完善公司的业务管理制度并贯彻执行，组织公司保后跟踪管理和追偿。具体为：
4.完善风险评审办法及合理化风险评审相关各项操作规程，业务规程；
5.跟踪公司各项业务进展，协调部门相关人员和公司相关部门保持业务流程的正常运转；
6.对工作职责范围内相关资料的收集、整理归档；7.完成公司领导交办的其他事务。
二、风险控制部岗位工作职责。
（一）风险控制部部长岗位职责。
1.负责研究风险政策，草拟风险政策，设计风险评审岗位的工作指引和运作流程；
2.建设风控系统，参与建立投资风险审批系统；
3.合规风险评审：负责组织事前风险审核、事中风险控制、事后风险检查；
4.定期出具风险评估常规报告，针对即时风险问题，评估风险状态与风险程度，分析风险来源和影响，提供解决方案。
（二）风险控制部副部长岗位职责。
3.参与业务项目的风险评审，汇总评审意见；
8.组织实施担保项目成立后的档案移交工作；9.完成公司领导交办的其它工作。
（三）风险控制部评审人员岗位职责1.负责投资项目的风险审核；
1.按照公司《深入开展业务知识学习活动的通知》精神，合理安排时间，进一步加强业务知识学习，努力全面提升业务技能和管理水平。
2.组织实施担保项目档案移交工作，完善工作职责范围内相关资料的收集、整理归档。
3.跟踪公司各项业务进展，积极协助业务发展部拓展业务；同时，加强保后管理，督促落实保后调查报告，发现风险，及时协助业务发展部完善风险控制相关手续。
4.结合公司实际情况，修订和完善公司的业务管理制度；修订和完善风险评审办法及合理化风险评审相关各项操作规程、业务规程。
个人岗位职责风险点篇三
1、未经培训上岗，不能掌握操作技能和安全常识可能造成工作中发生事故；预防措施：按规定接受培训，持证上岗。
2、未参加班前会可能造成身心状态未得到确认，易造成人身伤害事故；预防措施：每个上岗人员都必须参加班前会，了解情况，接受任务，熟记安全注意事项。
3、精神状态不佳或酒后入井及易出现意外事故；预防措施：注意休息，严禁酒后入井。
4、入井、作业时未穿戴规定的劳动防护用品可能造成不能得到保护，易造成人身伤害；预防措施：按规定佩戴劳保防护用品，接受井口验身检查。
5、入井不带人员定位卡，发生事故后可能造成人员失踪；预防措施：入井必须带人员定位卡。
6、不按规定乘猴车，拥挤打闹可能造成人员坠井、碰伤等事故，预防措施：执行集体排队入井。按顺序集体排队入井。
7、井下行走精神不集中可能造成滑倒摔伤或顶板掉矸伤人；预防措施：行走精力集中，走规定的行走路线。随时观察顶情况，注意片帮漏顶伤人。
8、集中行走时不注意携带的工具可能造成利刃工具伤人；预防措施：随身携带超长工具时前后人员距离不少于1m，携带利刃工具时加护套。
个人岗位职责风险点篇四
诚信最早出现在《楚辞》·战国时期伟大诗人屈原的感悟：我年轻清白，不为正义所倾倒。”东汉著名学者王毅在《楚辞·章句》中评论道：如果你不接受它，你将是清白的”，换句话说，不接受他人的金钱和礼物，不让你的无辜人格受到玷污，这就是正直。以下是为大家整理的关于,欢迎品鉴！
(一)把握重点，坚决贯彻控风险工作。根据银监会、浙江银监局统一部署，分局高度重视监管责任落实和风险全面把控，强统筹、重落地。一方面，建立控风险工作机制。成立由统计信息科牵头，监管一科、监管二科、监管三科分别负责信用风险、操作风险、流动性风险的控风险工作机制，各科室各司其职且配合协作，共同发挥监管职能，守住不发生系统性风险的底线。另一方面，借力现场检查，出重拳维秩序。有序对农行丽水分行、龙泉民泰村行、莲都农商行、遂昌农商行等机构开展“三违反”、“三套利”、“四不当”、“治乱象、维秩序”专项治理检查及重点业务全面检查，其中莲都农商银行重点业务常规检查，创新运用“集成+双主查”、“east+监审联动”、“党建+现场检查”机制，大幅提升现场检查效率，有力震慑银行违规行为。
(二)高压管控操作性风险，“维秩序”成效明显。以“操作性风险管控年”活动为抓手，通过“强化责任意识、深化专项治理、优化机制建设”，有效提升辖内银行业操作风险防控工作的主动性、针对性和创新性，有力维护丽水银行业金融秩序。一是强化组织领导部署。成立“操作性风险管控年”活动领导小组，聚焦“人员管理”这一关键核心，梳理印发丽水银行业“四十条禁令”，进一步规范银行从业人员行为，严防操作风险和道德风险。，编制《丽水银行业操作风险防控案例汇编》树立标杆典型，组织全市银行业90%以上员工参与“学指南、防风险”知识竞赛，推动风险防控意识有效下沉至基层。二是创新委托审计方式。对检查项目无法覆盖的机构，一律委托其上级行进行审计，提升银行机构操作风险自我防范能力，力争实现“内部+外部”全方位排查，通过查前“委托审计单”、查中“督导单”、查终“评估单”、查后“整改清单”，实现动态质量跟踪。三是探索建立违规人员登记机制。按季统计各机构违规人员问责统计表，探索建立银行从业人员违规登记查询系统，逐步实现违规问责线上报送、线上登记、线上查询，目前已有263人次登记在册，累计查询30人次。
(三)“四项机制”综合治理信用风险。一是完善监测通报机制。推动市委市政府高度重视不良资产化解处置工作，建立“五张表一通报”机制，每月向上级领导和各县(市、区)政府发送不良贷款情况。二是创新“四张清单”机制。启动法人重点机构“清单式”监管方式，搭建“风险+监管+计划+传压”四张清单筑牢法人机构信用风险防线，法人机构真实不良从年初的3.72%降至今年末的2.52%。三是推进授信总额联合管理机制和债委会机制。出台授信总额联合管理办法和试点工作方案，选择缙云、松阳两县对单户授信2000万元企业先行试点;根据浙江银监局“1+1+1”总体工作思路，加强监管引导，强化组织推进，实现债委会增量扩面。目前已确定授信总额联合管理企业99家，涉及授信总额58亿元;组建债权人委员会21个，用信总余额25.2亿元。四是探索多方协同机制。推动丽水市中级法院开展了为期两个月的金融不良资产专项大会战——秋风行动，成功传唤被执行人1910人，执结金融案件756件，执行到位标的6.92亿元。推动缙云县人民法院在全国率先探索执行悬赏app，推行“执行悬赏保险”制度有力打击恶意逃废债。
(四)盯紧法人机构流动性风险。一是健全管理体系。督促农金机构完善流动性风险管理体系，指定牵头部门负责流动性风险管控，建立健全流动性管理制度，按日监测头寸情况，明确青田农商行为流动性风险管理重点机构，重点督导，按季上报风险评估报告，并利用监管评级对农金机构流动性管理情况进行评估。二是建立应急演练机制。督促机构按季开展流动性风险压力测试，完成压力测试报告，建立应急预案，并按年开展应急演练，提高对突发事件的应对能力。三是创新监测方式。按月对流动性指标进行监测，通盘掌握全辖机构流动性风险总体状况，并对指标异常机构及时提示，采取措施;派员赴浙江银监局参加east法人机构流动性管理专项集中分析，提升流动性风险监管水平;挑取7个流动性指标进行持续月度监测，且能实现当月20日提前预警、提前修复，有效预防流动性风险。
投资项目科主要负责政府投资项目审批、企业投资项目核准和备案、施工许可、环境影响评价等审批事项，接触的各级政府职能部门和社会企业较多，各类项目的社会关注度较高。结合工作情况，我认为个人廉政风险点如下：
1、因为放松对自己的要求，容易出现理想信念不坚定，导致思想退步，信念滑坡的风险。
2、在审批工作中容易存在不遵守党纪党风和工作纪律，接受申请人吃请、财务，索取、收受贿赂，造成违法违纪的现象。
3、在审批过程中存在托人情找关系的情况，容易出现对审批事项在不规范、不符合条件的情况下私自准予办理，造成违规的现象。
1、加强党的理论知识学习，提高自身素质，加强廉政教育，开展警示教育活动，增强自律意识，做到廉洁自律，杜绝“吃、拿、卡、要”。
2、加强业务学习，提升业务水平，提高沟通交流能力，增强服务企业意识。认真履行岗位职责，增强工作责任心。
3、严格、认真执行各项规章制度，做好审批工作，努力提高行政效能和政务服务水平。
投资项目科主要负责政府投资项目审批、企业投资项目核准和备案、施工许可、环境影响评价等审批事项，接触的各级政府职能部门和社会企业较多，各类项目的社会关注度较高。结合工作情况，我认为个人廉政风险点如下：
1、因为放松对自己的要求，容易出现理想信念不坚定，导致思想退步，信念滑坡的风险。
2、在审批工作中容易存在不遵守党纪党风和工作纪律，接受申请人吃请、财务，索取、收受贿赂，造成违法违纪的现象。
3、在审批过程中存在托人情找关系的情况，容易出现对审批事项在不规范、不符合条件的情况下私自准予办理，造成违规的现象。
1、加强党的理论知识学习，提高自身素质，加强廉政教育，开展警示教育活动，增强自律意识，做到廉洁自律，杜绝“吃、拿、卡、要”。
2、加强业务学习，提升业务水平，提高沟通交流能力，增强服务企业意识。认真履行岗位职责，增强工作责任心。
3、严格、认真执行各项规章制度，做好审批工作，努力提高行政效能和政务服务水平。
个人岗位职责风险点篇五
1.放松世界观改造，理想信念动摇的风险(一级)。措施：加强学习，增强党性修养，坚定理想信念不动摇。
2.不认真学习，政治素质低的风险(一级)。措施：加强学习，努力提高自身综合素养。
3.不服从工作安排，我行我素的风险(二级)。措施：进一步转变工作作风，服从、服务于部门工作安排。
4.责任心不强，有畏难情绪，履职不到位，创新意识不够的风险(二级)。措施：进一步转变工作作风，增强责任心，兢兢业业开展好各项工作。
5.不注意调整心态，不思进取，得过且过的风险(三级)。措施：进一步转变工作作风，积极进取，认真扎实开展好每一项工作。
1.违反廉洁自律相关规定，违反财经纪律的风险(一级)。措施：加强学习各类财经法律法规，不断提高业务能力。
2.对各种财经法律、法规、规章制度掌握不够全面，财务工作执行不到位的风险(一级)。措施：加强学习各类财经法律法规，不断提高业务能力。
3.责任心不强，监督执行不到位的风险(二级)。措施：进一步转变工作作风，增强责任心，兢兢业业开展好各项工作。
4.不坚持原则，不按规定办事的风险(二级)。措施：进一步学习各种业务知识，坚持原则，按规定办事。
个人岗位职责风险点篇六
指一个岗位需要完成的工作内容和应承担的责任范围。无论是同时还是同时，它都指不同的职位。岗位职责是一种具体的岗位描述，可分为不同的岗位类型。以下是为大家整理的关于,欢迎品鉴！
（领导干部）。
1、经理。
风险点：1.1违反“三重一大”决策制度。
1.2利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。
1.3对财务审批和财务管理监管不严，私建“小金库”。1.41.5防控措施：1.1度。
1.21.31.41.5况。
2、支部书记。
风险点：1.1违反“三重一大”决策制度。
1.2利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。1.3违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。1.4不自觉接受组织和群众对自己的监督。1.5不加强自身作风建设，没做到“八好风气”
防控措施：1.1度。
1.21.3定。
1.41.5严格执行“三重一大”决策制度；贯彻落实“三重一大”制坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。
树立依法行政理念，完善廉政制度，严格执行廉政相关规加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。建立廉政监察制度，充分发挥组织和群众的监督职能。
3、副经理（经营）。
风险点：1.1不遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程。1.2利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。1.3违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。1.4不自觉接受组织和群众对自己的监督。1.5不加强自身作风建设，没做到“八好风气”
防控措施：
1.1遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程，积极开展廉政风险防控管理工作。
1.2坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。
1.3树立依法行政理念，完善廉政制度，严格执行廉政相关规定。
1.4加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。1.5建立廉政监察制度，充分发挥组织和群众的监督职能。
4、副经理（机关）。
风险点：1.1不遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程。
1.2利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。
1.3违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。1.4不自觉接受组织和群众对自己的监督。1.5不加强自身作风建设，没做到“八好风气”
防控措施：
1.1遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程，积极开展廉政风险防控管理工作。
1.2坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。
1.3树立依法行政理念，完善廉政制度，严格执行廉政相关规定。
1.4加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。1.5建立廉政监察制度，充分发挥组织和群众的监督职能。
5、办公室主任。
风险点：1.1不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。
1.2对办公类资产管理不严，违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。
1.3不自觉接受组织和群众对自己的监督。
防控措施：
1.1遵守工作范围内的相关制度和业务流程。1.2完善并记录办公室资产。
1.3加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。6、工程部主任。
风险点：1.1不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。
1.2对现场安全和质量管理不严，工程进度及现场人员管理不到位。
1.3不自觉接受组织和群众对自己的监督。
防控措施：
1.1遵守工作范围内的相关制度和业务流程。
1.2经常下现场检查并完善安全制度，严格按照《质量通病防范措施》检查现场工艺标准。
1.3加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。7、经营部主任。
风险点：1.1不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。1.2对市场了解不到位，新建项目报告不完整。1.3不自觉接受组织和群众对自己的监督。1.4不熟悉业务洽谈及合同上手续出现极大差错。
防控措施：
1.1遵守工作范围内的相关制度和业务流程。
1.2开拓市场，及时了解新技术；对新建项目及时进行可行性分析工作，并对项目进行经营策划、投资分析等。
风险点：1.1不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。
1.2私自开设账户，公款私存；违规发出或借出支票和现金，坐支、套取或挪用现金；与会计人员之间的对账只核对余额，不核对发生额，或者根本不对账，导致账务混乱。1.3利用工作之便谋私利。
1.4不自觉接受组织和群众对自己的监督。
防控措施：
1.1遵守工作范围内的相关制度和业务流程。1.2办公透明化，严格按照公司财务制度办公。1.3充分发挥组织和群众的监督职能。
1.4加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。9、资料员职责。
风险点：1.1不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。1.2利用工作之便谋私利。
1.3不自觉接受组织和群众对自己的监督。
防控措施：
1.1遵守工作范围内的相关制度和业务流程。1.2充分发挥组织和群众的监督职能。
1.3加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。10、普通员工职责。
风险点：1.1未严格履行公司规章制度。1.2利用工作之便谋私利。
1.3不自觉接受组织和群众对自己的监督。
防控措施：
1.1严格遵守工作范围内的相关制度。
1.2充分发挥组织和群众的监督职能。1.3加强党风廉政教育，提高廉政自律能力。
（一）在理论学习方面班子成员坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为当前和今后一个时期的首要政治任务，积极通过中心组学习、专题研讨、专家授课等方式认真学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》和重要讲话精神，但对照理论学习有收获的要求，还存在一些不足。
一是制度不完善。考勤制度、考核制度等执行不严，给学习管理带来一定的难度。个别班子成员对理论学习存在偏差，缺乏学习积极性，把学习变成了一种负担，所以出现了迟到、请假、开小会的现象。
二是认识有偏差。有的认为自己有文化、有知识，平时都能自学，觉得单位组织学习是多此一举，一些干部受“经济工作是硬任务，理论学习是软任务”思想的影响，认为只要任务完成了，经济发展了，经济效益好了，学不学都无所谓，不愿坐下来或无暇静下来学理论。
三是结合实际少。虽然认真组织参加中心组学习，但针对性和可操作性不强，学习内容大多按上级布置的内容原封不动地搬过来，没有结合本地实际情况，缺少理论联系实际的学风，不能把学习与实际工作、学习与运用、言论与行动很好地结合起来，没有真正做到学以致用。
（二）在思想政治方面常委班子成员能够牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚决在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。但对照要求，做得还不够。学习领会不够深。作为班子成员，学懂弄通的老实人。同时，要心明眼亮、头脑清醒，始终保持政治敏锐性，不断增强政治鉴别力，不为传闻谣言所惑，不为杂音噪音所扰，旗帜鲜明的批评纠正党员干部不正确的言论，始终在思想上和行动上与党中央保持高度一致。
四要加强组织建设，锤炼干部队伍。常委班子要切实增强攻坚克难的精神、抓落实的力度、破难题的勇气，切实把抓落实作为履职尽责的本分、把重实干作为成就事业的基础、把求实效作为一切工作的目标，努力形成精神更加振奋、作风更加清新、工作更加务实的良好形象。坚持注重实绩、群众公认的用人导向，抓好培育、选拔、任用关键环节，细化完善领导干部日常考察考核方式，全方位掌握干部思想工作等情况，动态跟踪管理优秀干部人才，切实配强班子、建好队伍。严格按照“三个区分开来”，保护那些作风正派又敢作敢为、锐意进取的干部，为敢担当的干部担当，最大限度调动广大干部的积极性、主动性、创造性。
五要加强作风建设，保证清正廉洁。常委班子要带头遵守党的组织纪律、廉政纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律，真正把纪律和规矩挺在前面。严格落实党风廉政建设“两个责任”，切实加强对职责范围内党风廉政建设的组织领导和监督检查，做到廉政建设和反腐败工作与各项工作同部署、同落实，营造“干净干事”的良好氛围。坚持把监督关口前移，把重心放在平时，充分运用好执纪监督“四种形态”，自觉抵制“四风”的侵蚀，以坚定的政治定力和政治立场，自觉抵制歪风邪气，坚决筑牢抵御圈子文化和好人主义防线。坚持用制度管权管事管人，建立行之有效的制度规范，真正让制度内化于心，外化于行，成为规范和约束班子成员履职尽责、干净干事、廉洁从政的行为准则。
按照公司《关于常态化开展以案促改工作的实施意见》精神要求，组织全体总监人员进行传达学习。对身边典型违纪违法案件进行剖析，深挖问题根源，剖析问题成因，结合自身业务特点，查找可能存在的廉洁风险，从思想认识上、流程制度上、监督管理上制定针对性的防范措施，努力构建不敢腐、不想腐、不能腐的“三不腐”有效机制，为精通工程监督高质量发展提供坚强纪律保证。现将个人剖析整改情况汇报如下：
一、存在的主要问题：
1、学习不够深入，不够全面，理论功底浅薄。典型案例中大部分党员干部都是因为不注重理论学习，放弃对自身世界观的改造，在各种物质利益面前逐渐迷失，堕入贪污腐化的深渊。结合自身情况，发觉自身理论学习的自觉性不高，学习不够深入，系统性不强；被动学习的时候多，主动学习的时候少，泛泛而学，深入钻研较少；理论学习与实际工作脱节。
2、在严守党规党纪方面认识有欠缺，制度执行力度有待进一步加强。一是思想认识还不充足；没有深入学习贯彻《党章》、《廉政准则》、《纪律处分条例》的意义，认为自己天天都在看这些要求，没有在思想上引起高度重视，认为只是走过场，等待观望。二是遵守党规党纪、执行制度有待进一步嘉庆。做事粗放，不注重细节，追求做事速度的同时放松了对纪律的敬畏，没有做到防微杜渐，容易在小事和细节上出错误。
3、对纪法、规矩严肃性、权威性以及违纪违法带来的后果认识不足。对纪律、制度说的多、落实的少，责任追究的力度不够大。
4、创新工作意识不强。习惯于使用老方式、老方法去组织开展工作，循规蹈矩和照抄照搬上级的文件精神，思想解放的程度没有彰显年轻人的风范，观念创新和世界工作存在差距，缺乏创新精神，导致工作被动应付。
二、整改措施。
1、坚定理想信念，加强党性修养。
认真学习中国特色社会主义理论，真正学深学头，牢固树立为共产主义理想而奋斗的崇高精神，不断提高政治素质和水平，坚持正确的政治方向，始终与党中央保持一致。强化对习总书记系列重要讲话精神的学习，深刻把握马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展管的精神实质，始终做到与时俱进。坚持理论联系实际的工作方法，学习用中国特色的社会主义理论去分析问题和解决问题。
2、严守党纪党规，依规依纪修改完善各项管理制度：一是深入学习《党章》、《廉政准则》、《纪律处分条例》等各项规章制度要求，认真贯彻落实“不忘初心牢记使命”要求，保持谦虚、谨慎、不骄、不躁，艰苦奋斗勤俭节约的作风精神;二是从身边小事做起，遵守党纪法规，做到“防微杜渐”，筑牢拒腐防变思想防线。在平时业务工作的同时，不忘党风廉政建设，努力使自己不光要干好本职工作，还要能够真正守住拒腐防变这条“生命线、高压线、警戒线”，进一步强化纪律和法律意识，远离腐败。
3、坚持廉洁自律，强化自我约束。一是提高认识，充分认识到反腐倡廉工作的重要性。认识到反腐倡廉是加强党的执政能力建设和先进性建设的重大任务，也是维护社会公平正义和促进社会和谐的紧迫任务；二是打铁必须自身硬，认真落实中央八项规定和党风廉政建设的各项规章制度，正确处理好生活水平提高与保持艰苦奋斗、勤俭节约优良传统的关系，自觉接受党组织和群众的监督，自觉抵制享乐主义。
4、强化责任，树立正确的地位观。我拟从三个方面进行整改。
一是加强责任，强化职能。二是克服攀比心理立足本职。三是树立基层意识，做脚踏实地，埋头苦干，提高自我素质。
个人岗位职责风险点篇七
1、拟订全县土地、矿产执法监督和违法案件查处的规章制度和规范性文件并指导实施。负责全县国土资源法律法规执行情况的监督检查，指导基层国土资源所及各乡镇、管委会执法监察工作。
2、组织各基层所查处全县土地、矿产违法案件，负责对案件材料的审查、归档；组织召开案件会审会议、行政处罚听证会议；负责办理国土资源案件的行政复议、行政诉讼及司法移送。
3、配合上级国土资源执法监察部门查处本县重大土地、矿产违法行为。按规定职责和程序，配合纪检、检察、法院、监察、公安等机关或部门依法追究国土资源违法行为当事人的党纪政纪责任和治安责任、刑事责任，依法实施有关国土资源的行政处罚。
4、批转国土资源来信、来访，督促基层所及时处置信访事宜；检查、考核各所完成信访工作情况。
5、负责全县国土资源执法监察的动态巡查工作的监督检查；负责建立执法动态巡查责任制度，督促各基层所落实执法动态巡查；每年对各基层所动态巡查情况进行两次督查。6、组织协调全县卫片执法检查工作，指导督促基层卫片工作情况，组织上报卫片执法检查成果，落实上级卫片执法检查指示。
7、积极配合县治超领导组开展治超工作，组织协调本部门承担的治超工作。
8、承办县安全委员会交办的各项安全工作。
9、受县局委托牵头协调局属有关单位做好国土资源执法监察工作。
10、承办局领导交办的工作和其他有关事项。
个人岗位职责风险点篇八
单位（部门）名称：****。
填表人：单位（部门）负责人：
单位（部门）名称：
填表人：单位（部门）负责人：
附件1。
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
填表日期：2015年5月20日
附件1参考样表1：
单位（部门）：市公共资源交易中心姓名：xxx。
附件1参考样表2：
＿＿市公。
附件。
1参考样表3：
单位（部门）：中心业务科姓名：xxx。
附件2。
处（室）、系（院）风险点自查表。
单位（部门）：填表日期：年月日
个人岗位职责风险点篇九
一、负责辖区内国土资源的巡查，建立完备的巡查日志，对每次巡查情况作详实记录。
二、负责国土资源违法案件的调查取证，制作案件询问笔录和现场勘测笔录。
三、因查处案件引起的行政复议和行政诉讼要积极与有关部门配合行政复议和行政诉讼事项。
四、参与有关国土资源违法案件法律文书的送达工作。
五、负责国土资源违法案件的综合统计和上报，对统计数据要做到准确、翔实，做好月报、季报、年报、动态巡查日志和动态巡查台帐的填写工作。
六、参与大队协助法院对已判决生效的国土资源违法案件的强制执行工作。
七、负责开展国土法律法规的宣传，不断提高群众依法用地，保护耕地的意识。
八、完成领导交办的其他工作。国土资源执法监察大队职责及人员分工。
2、监督检查土地、矿产资源、测绘规划及其他专项规划的执行情况，依法保护土地、矿产资源、测绘所有者和使用者的合法权益。
3、组织开展对土地规划、农用地转用、土地征用、土地资产处置、土地使用权交易行为和矿产资源、测绘法律、法规的行政行为的监督检查。
4、承办本辖区内的日常巡回执法检查工作，建立动态巡查责任制。
5、依法查处土地、矿产资源和测绘等违法案件。
6、负责整顿和规范国土资源市场秩序工作。
7、协助司法部门依法查处国土资源执法人员因依法执行公务而遭受打击报复的案件。
8、负责国土资源违法案件的统计和分析。
9、承办群众来信来访工作。
10、负责完成局、大队领导交办的其他工作。
大队长：高明。
电话：2068035。
1、贯彻执行党和国家的法律、法规和政策，完成上级领导布置的各项工作任务。
2、主持大队全盘工作，负责组织大队的政治学习和业务工作。
3、抓好大队人员对国土资源法律、法规和局、大队制定的规章制度执行情况，及时了解各分局土地执法动态巡回情况，搞好沟通和服务。
4、负责监督检查本辖区内各单位和个人遵守国家有关土地、矿产资源、测绘法律、法规的执行情况。
5、依法查处土地、矿产资源和测绘等违法案件。
6、编制大队工作、学习计划，向局领导书面报告半年、全年、专项和阶段性工作情况。
7、监督指导大队内设科室及分局的执法监察业务工作。
8、组织大队人员对国土资源违法案件进行集体讨论。
9、负责监督检查国土资源信访接待、承办工作。负责向阳、红山分局信访工作。
10、认真完成局党组交办的其他事项。
(三)副大队长职责。
副大队长：马国强。
电话：2069655。
1、协助大队长工作，当好参谋和助手。
2、协助大队长做好有关土地法律、法规及政策研究工作。
3、协助大队长抓好大队国土资源法律、法规和局、大队制定的规章制度的执行情况，4、督促综合科对国土资源违法案件的统计和分析工作。
5、做好土地执法检查中需和公、检、法、司及其他部门协调工作。
6、负责新城、老街分局信访工作。
7、协调处理大队日常管理工作。
8、认真完成局领导交办的其他工作。
副大队长职责。
副大队长：杨卫和。
电话：2068110。
1、协助大队长工作，当好参谋和助手。
2、协助大队长做好有关土地法律、法规及政策研究工作。
3、配合大队长监督指导各分局执法监察业务工作，及时了解各分局土地执法动态巡回情况，搞好沟通和服务。
4、配合大队长负责监督、检查本辖区内各单位和个人遵守国家有关土地、矿产资源、测绘法律、法规的执行情况。
5、督促监察科对本辖区内的日常动态巡回检查工作。
6、督促监察科依法查处土地、矿产资源和测绘等违法案件。
7、承办群众来信来访工作。负责南区、东城分局信访工作。
8、认真完成局领导交办的其他事项。
(四)综合科工作职责。
科长：杨玲电话：2068035。
1、服从局、大队领导工作安排，完成交办的各项业务工作。
2、负责专项治理工作。
3、负责国土资源违法案件的季报、年报统计上报工作。
4、负责执法监察制度建设工作。
5、负责执法监察工作资料的归档工作。
6、负责各分局执法监察人员的培训工作。
7、组织执法监察大队日常业务、政治学习。
8、协助监察科工作。
(五)监察科工作职责科长：李锋电话：2068062。
2、监督检查土地、矿产资源、测绘规划及其他专项规划的执行情况，依法保护土地、矿产资源、测绘所有者和使用者的合法权益。
3、组织开展对土地规划、农用地转用、土地征用、土地资产处置、土地使用权交易行为和矿产资源、测绘法律、法规的行政行为的监督检查。
4、承办本辖区内的日常巡回执法检查工作，建立动态巡查责任制。
5、依法查处土地、矿产资源和测绘等违法案件。
6、协助司法部门依法查处国土资源执法人员因依法执行公务而遭受打击报复的案件。
7、承办群众来信来访工作。
1、认真完成局、大队领导交办的各项工作。
2、管理和协调科室各项工作，指导、编写科室学习、工作计划。
3、负责管理科室人员日常巡回检查工作及违法案件的审查，办案质量的监督。
4、负责对辖区分局执法监察情况及动态巡查登记表、巡查台帐登记质量等业务的监督指导。
5、承办群众来信来访工作。
1、协助科长完成科室的各项工作。
2、负责检查指导分管辖区内日常的巡回检查工作。
3、负责处理科室工作人员在监察中出现的问题，并指导办案及处理工作。
4、承办分管辖区内的群众来信来访工作。
5、负责对分管辖区内执法监察人员的业务指导。
6、配合大队综合科工作。
7、认真完成局、大队领导交办的其他工作。
8、分管辖区：玛管处、石总场、147团、148团、149团、150团。新城分局、老街分局。
汪省平：电话：2068031。
1、负责分管辖区内执法巡回检查工作。
2、负责处理分管辖区内的国土资源违法案件。
3、配合综合科专项治理工作。
4、承办分管辖区内的群众来信来访工作。
5、负责对分管辖区内执法监察人员的业务指导。
6、完成局、大队领导交办的其他工作。
7、分管辖区：南山矿区、141团、142团、143团、144团、152团、巴管处。南区分局、东城分局。
刘校权：电话：2019232。
1、负责分管辖区内执法巡回检查工作。
2、负责处理分管辖区内的国土资源违法案件。
3、承办分管辖区内的群众来信来访工作。
4、负责科室内业工作及日常信访工作。
5、负责对分管辖区内执法监察人员的业务指导。
6、配合大队综合科工作.
7、完成局、大队领导交办的其他工作。
8、分管辖区：121团、133团、134团、136团，向阳分局，红山分局。
王宇新：电话：2068108。
1、负责分管辖区内执法巡回检查工作。
2、负责处理分管辖区内的国土资源违法案件。
3、承办分管辖区内的群众来信来访工作。
4、负责对分管辖区内执法监察人员的业务指导。
5、配合大队综合科工作.
6、完成局、大队领导交办的其他工作。
7、分管辖区：121团、133团、134团、136团，向阳分局，红山分局。
个人岗位职责风险点篇十
（领导干部）。
1、经理。
风险点：1.1违反“三重一大”决策制度。
1.2利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。
1.3对财务审批和财务管理监管不严，私建“小金库”。1.41.5防控措施：1.1度。
1.21.31.41.5况。
2、支部书记。
风险点：1.1违反“三重一大”决策制度。
1.2利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。1.3违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。1.4不自觉接受组织和群众对自己的监督。1.5不加强自身作风建设，没做到“八好风气”
防控措施：1.1度。
1.21.3定。
1.41.5严格执行“三重一大”决策制度；贯彻落实“三重一大”制坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。
树立依法行政理念，完善廉政制度，严格执行廉政相关规加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。建立廉政监察制度，充分发挥组织和群众的监督职能。
3、副经理（经营）。
风险点：1.1不遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程。1.2利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。1.3违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。1.4不自觉接受组织和群众对自己的监督。1.5不加强自身作风建设，没做到“八好风气”
防控措施：
1.1遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程，积极开展廉政风险防控管理工作。
1.2坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。
1.3树立依法行政理念，完善廉政制度，严格执行廉政相关规定。
1.4加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。1.5建立廉政监察制度，充分发挥组织和群众的监督职能。
4、副经理（机关）。
风险点：1.1不遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程。
1.2利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。
1.3违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。1.4不自觉接受组织和群众对自己的监督。1.5不加强自身作风建设，没做到“八好风气”
防控措施：
1.1遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程，积极开展廉政风险防控管理工作。
1.2坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。
1.3树立依法行政理念，完善廉政制度，严格执行廉政相关规定。
1.4加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。1.5建立廉政监察制度，充分发挥组织和群众的监督职能。
5、办公室主任。
风险点：1.1不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。
1.2对办公类资产管理不严，违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。
1.3不自觉接受组织和群众对自己的监督。
防控措施：
1.1遵守工作范围内的相关制度和业务流程。1.2完善并记录办公室资产。
1.3加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。6、工程部主任。
风险点：1.1不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。
1.2对现场安全和质量管理不严，工程进度及现场人员管理不到位。
1.3不自觉接受组织和群众对自己的监督。
防控措施：
1.1遵守工作范围内的相关制度和业务流程。
1.2经常下现场检查并完善安全制度，严格按照《质量通病防范措施》检查现场工艺标准。
1.3加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。7、经营部主任。
风险点：1.1不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。1.2对市场了解不到位，新建项目报告不完整。1.3不自觉接受组织和群众对自己的监督。1.4不熟悉业务洽谈及合同上手续出现极大差错。
防控措施：
1.1遵守工作范围内的相关制度和业务流程。
1.2开拓市场，及时了解新技术；对新建项目及时进行可行性分析工作，并对项目进行经营策划、投资分析等。
风险点：1.1不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。
1.2私自开设账户，公款私存；违规发出或借出支票和现金，坐支、套取或挪用现金；与会计人员之间的对账只核对余额，不核对发生额，或者根本不对账，导致账务混乱。1.3利用工作之便谋私利。
1.4不自觉接受组织和群众对自己的监督。
防控措施：
1.1遵守工作范围内的相关制度和业务流程。1.2办公透明化，严格按照公司财务制度办公。1.3充分发挥组织和群众的监督职能。
1.4加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。9、资料员职责。
风险点：1.1不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。1.2利用工作之便谋私利。
1.3不自觉接受组织和群众对自己的监督。
防控措施：
1.1遵守工作范围内的相关制度和业务流程。1.2充分发挥组织和群众的监督职能。
1.3加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。10、普通员工职责。
风险点：1.1未严格履行公司规章制度。1.2利用工作之便谋私利。
1.3不自觉接受组织和群众对自己的监督。
防控措施：
1.1严格遵守工作范围内的相关制度。
1.2充分发挥组织和群众的监督职能。1.3加强党风廉政教育，提高廉政自律能力。
个人岗位职责风险点篇十一
分管领导、机关各科室和二级单位负责人参加了会议。
会议提出，市直教育系统各单位要从落实中央反腐倡廉的各项决策部署、保护干部健康成长和促进事业发展的高度，充分认识推进腐败风险预警防控机制建设的重要意义，要明确构建腐败风险预警防控机制是把握反腐败工作主动权的现实需要，是爱护和保护干部的具体行动，也是构建惩治和预防腐败体系的重要环节。各单位、各科室要紧密结合各自业务工作和干部队伍建设实际，认真查找腐败风险，着力构建防控体系，努力营造干净干事的制度环境。
警防控机制是一项全新的工作、探索性的工作，任务重、难度大，要切实加强领导、加强协调、加强督查，确保在10月底以前完成风险预警防控工作任务。党组书记、局长王泽人作总结。他在讲话中指出，改革开放以来，市场经济迅速发展、收入水平不断提高、收入差距也在不断扩大、利益格局不断调整，个人的思想观念也在不断变化，国家的反腐力度也越来越大。市直教育系统要高度重视反腐倡廉工作。各单位要进一步加强广大干部职工的思想建设，克服麻痹侥幸心理，干干净净做事，清清白白做人。王局长要求，市直教育系统各单位要认真组织实施风险预警防控机制，要结合单位实际，抓紧制订风险预警防控机制实施方案，坚持不懈抓好反腐倡廉教育。全市教育系统广大干部职工要进一步加强自身思想认识，“不以恶小而为之、不以善小而不为”，“清者自清、浊者自浊”，自己对自己负责，筑起反腐倡廉的思想防线。
会上，局党组副书记、副局长吴前进结合教育实际和个人体会作了发言。局办公室、校产办和实验小学代表试点科室和单位作了大会经验交流。
个人岗位职责风险点篇十二
一、认真执行工作交办第一责任制,不以任何理由推拒农场工作安排;个人事务与农场工作安排相冲突时,无条件服从农场安排,特殊情况提前向场领导请示。
二、严格遵守国家法律法规和农场规章制度。执行值守纪律,绝不脱岗。严格按规定履行请假手续,凡属病假,出具门诊诊断记录和相关材料;凡属事假,详细说明请假事由和起止时间。杜绝编造虚假理由请假,杜绝事务交办时的临时请假,杜绝未经批准擅自起假。
三、自觉保护农场及本部门公共物品,保障部门工作正常运转。
四、爱惜办公用品,不随意浪费。严禁因公款吃喝,虚假报销。
五、尊重每一位来访职工群众,热情接待,认真倾听,及时给予解释和解决。
六、认真做好本岗位工作,接到工作不推诿,出现问题不推卸。
七、不在工作日饮酒,不在工作时间上网炒股、打牌、下棋等娱乐活动,下基层公务活动时,不接受基层单位在经营性饭店的招待。
八、不参加任何形式的赌博、封建迷信和邪教组织,不违反规定驾驶公车,不隐瞒个人重大事项,坚持重要事项报告制度。
九、保证每天24小时通讯畅通,严禁因个人原因导致通讯不畅而影响工作。
十、自觉维护单位形象,讲团结,顾大局,不做有损单位形象之事。
个人岗位职责风险点篇十三
为加强自我约束与管理，切实履行岗位职责，服务单位中心工作，本人慎重作出如下承诺：
一、服从单位调度。认真执行工作交办第一责任制，不以任何理由推拒单位工作安排；个人事务与单位工作安排相冲突时，无条件服从单位安排。如有违反，接受单位500元/次的处罚，直至离岗、停职及开除处理。
二、严格执行请销假规定。严格执行值守纪律，绝不脱岗。凡因私外出或离开城区，均提前请示单位领导同意。严格按规定履行请假手续，凡属病假，出具门诊诊断记录和相关材料；凡属事假，详细说明请假事由和起止时间。杜绝编造虚假理由请假，杜绝事务交办时的临时请假，杜绝未经批准擅自起假。如有违反，接受单位200元/次的处罚，直至离岗、停职及开除处理。
三、确保车辆安全。自觉搞好车辆维护，保障车辆安全运转。严守交通法规，行车停车文明规范，不私自外借车辆。如有违反，接受单位200元/次的处罚，由此而导致的损失和责任，由我本人承担。
四、确保通信畅通。保证每天24小时通讯畅通，凡因个人原因导致通讯不畅而影响工作的，接受单位200元/次的罚款处理。
五、维护单位形象。自觉维护单位形象，讲团结，顾大局，不做有损单位形象之事。如有违反，接受单位200元/次的处罚，直至离岗、停职处理。承诺人：
20xx年xx月xx日。
个人岗位职责风险点篇十四
`````小学`````职权（职责）风险排查评定表。
何建华。
所谓岗位职责风险是指由于岗位职责的特殊性及存在思想道德外部环境和制度机制等方面的实际风险，可能造成在岗人员不正确履行行政职责或不作为，构成失职渎职、“以权谋私”等严重后果的廉政风险。西方的法律，首先设想人都可能会犯罪，然后制定制度来严防。这种思路有可取之处。一个现代化的企业必须健全规章制度，并注重执行。凡事从坏处着手，通过努力使之向好的健康的方向发展。市政工程公司作为一家具有近30年历史的国有企业，防范和控制风险始终是最重要的工作，而人员岗位职责的管理又是控制风险的关键。加强管理人员岗位职责的落实，对促进企业稳健经营，走可持续发展之路起着十分重要的保证作用。近年来，对构筑风险防范的防护墙，市政公司结合实际采取了一系列行之有效的管理措施，总体来说，深化岗位职责防范风险意识得到了不断提高，企业管理机制得到了加强。现就深化企业岗位职责风险谈几点看法。
一、严明岗位职责，构建严密的管理机制。
以制度管人是硬约束，以人管人是活约束，后者更加灵活有效。只有建立严明的岗位职责，利用互相之间的牵制、制约才能有效地加强管理机制。因此，在岗位设计上应坚持以下牵制原则：一是体制牵制原则。不论行管、生产，不论一线、二线，不论前勤、后勤，均应坚持审批、操作、监督三权分离，人员分离、职能分离，避免形成在控制环节中出现漏洞。二是程序牵制原则。业务流程的不同环节应由不同的人员完成，实行岗位牵制，按业务流程顺序操作，不能漏、逆操作程序，更不能无程序单人操作。三是责任牵制原则。不仅强调责、权、利相结合，而且强调岗位联保，责任连带，严防出现人情代替制度现象。
适时出台基层单位负责人管理办法，进一步规范其业务经营行为，增强基层单位负责人的管理意识和依法合规经营意识。三是注重加强对员工的思想政治教育。在教育内容上，以“荣辱观”教育立其志，以“三观”（世界观、人生观、价值观）教育固其本，以“三德”（职业道德、社会公德、家庭道德）教育引其行，通过思想政治教育努力增强全体员工爱岗敬业意识和遵章守纪意识；另外，还要求员工经常性地学习自己的岗位职责，到能够熟背、入脑人心的程度，牢记自己的岗位职责之后，要注意岗位职责的延伸、细化。岗位职责是抽象的、概括的，要把这些细化、分解落实到具体的岗位流程上来。加强流程的制定、管理及落实，每日、每周不断思考本部门、本岗位可能存在的风险，严查漏洞，及早补缺。四是因材而用，合理岗位组合。在实际工作中，严格重要岗位人员的选拔标准和程序，把好用人关，坚持按照员工的素质高低、能力大小、性格特点等将其安排到合适的岗位上，使之与内部管理的要求相适应。五是建立和实行干部员工岗位定期轮换制度。不管是基层管理者还是员工在同一个分公司社或相同岗位满3-5年以上应予轮社轮岗。这样可防止长期在一个地方和一个岗位产生的众多弊端，这样可以及时发现存在的隐患和问题，有效防范各种腐败风险。同时，要实行公司“一把手”定期轮换制度，就是要求公司“一把手”不能在本公司任职超过3-5年，防止亲情、友情等带来的影响弊端。
三、
加强审计监察力度，建立严格的监督体系。
经理、分管领导要落实对材料的购入、保管、使用、结算等都要有一个完整的监督体系，做到了如指掌，心中有数。
四、健全各项规章制度，构建完善的制度体系。
一是根据现有的规章制度和新业务发展的需要，对一些不适应新时期生产管理的制度，按照《市政工程公司腐败风险预警防控管理流程》的要求，不断进行补充和完善，使内控制度建设与业务发展相同步，确保内控机制没有“空白点”，从而形成完整的系统的内控制度体系。像我公司年初在开展重点岗位风险等级评定活动期间，对2008年以来所有制定的规章制度进行梳理、修订、完善，该废止的废止，对在用的规章制度进行整理，并印书成册，从而形成了较为完整流的内控制度体系。二是防范风险，制度先行。对新的经营业务要及时制定新的内控制度，严格操作规程、规范业务行为，力求新的内控制度具有完整性、统一性、科学性，并建立健全考核处罚制度，维护规章制度的严肃性。三是结合公司生产的实际，严格岗位分工，因事设岗，因岗定人，明确各岗位或员工在业务操作中的责权划分以及应承担责任，使每项业务环节都纳入监控范围。同时，对规章制度执行过程的薄弱环节，建立风险提示制度，使隐患漏洞及时得到堵塞。
个人岗位职责风险点篇十五
单位（处室）。
姓名。
想
道
德
风
险
位
职
责
风
险
（含机会风险、权力行使风险）（含心理风险）岗位职责。
风险类别。
填表时间：
风险点名称。
例1：
例2：
思
例3：
例4：
例5：
例6：
例7：
岗
例1：
职务。
岗位名称。
（内容及格式样表）。
表现形式。
1、理想信念不坚定，政治素质不高，背离社会主义荣辱观要求或人生观、道身形象的风险；3、对教师业务水平及学校情况了解的不够充分，可能导致教育教学工作失误的风险。
1、忽视学习，可能产生理想信念不坚定，难以抗拒利益诱惑，滋生腐败思。
想；
3、背离社会主义。
表现类型。
风险等级。
自评互评审定。
低
危害程度。
已建或拟建防。
德观、利益观出现偏差；2、如果放松职业操守，可能产生有损党的形象和自。
低
2、民主意识相对缺乏，以不正当方式谋求个人政治利益；荣辱观要求或人生观、道德观、利益观出现偏差。
低
高
1、由于年轻，思想上容易产生惰性，可能产生理想信念不坚定，工作停滞不前的风险；2、在重大经济、政治利益面前，难以抗拒利益诱惑，可能滋生腐败思想；3、不加强思想政治学习，就可能会出现党性不强的风险。
2、在学校管理工作中，有畏难情降。
绪，工作一般化，缺少创新精神，不能开创工作新局面。
低
高
1、在工作上不思进取，得过且过，或弄虚作假、虚报浮夸求政绩；2、漠视。
群众利益和需求，脱离实际，有形式主义、官僚主义倾向，3、如果自律不严，易出现铺张浪费，贪图享受，独断专行、软弱涣散，以权谋私等风险。
不注意重自身政治理论学习和业务，使个人的人生观、价值观、工作。
观、政。
绩观不正确，降低标准，不愿接受监督、放松自我约束。不愿自觉抵制。
各种。
外部环境的诱惑、行为失范、道德失准甚至违规违纪等现。
象。
1、忽视学习，可能产生理想信念不坚难以抗拒利益诱惑，滋生腐败思定，想；2、民主意识相对缺乏，以不正当方式谋求个人利益；观要求或人生观、道德观、利益观出现偏差。
3、背离社会主义荣辱。
低
中
不良影响和严重后果。
例2：
1、评先进、晋职称、提职务、招聘教师可能导致收取好处，中可能出现用公款核销应由个人承担的费用。
可能导致不公正、高。
不廉洁行为发生；2、违反规定，收人情学生，收取好处；3、财务审核过程。
例3：
亲
例4：
厚友的风险。
1、学校后勤工作监管不够及时，可能存在漏洞，导致学校安全隐患或食。
堂卫。
生安全风险，可能产生吃拿回扣，为个人谋取律私利的内。
险。
3、班主任管险；
理评比，不能从实际出发，可能导致优亲厚友，管理评比不公正，影响班主。
任工作积极性的风险发生。4、学生评优评先存在不按程序推荐，收取好处，优亲厚友好，没有公平、公正、公开。
监管不利，可能导致疏于管理，影响教师的工作积极性；3、教辅教材征订把。
握不好，可能出现以权谋私的风险。
1、设计项目，现场调查资料调查不够详细。2、在工程质量督察检查中，忽。
略质量安全问题，对不合格工程评为合格；3、对工程参建各方提出的不符合条件的变予等变更。
学校安全重视不够，不及时排查、消除安全隐患，不注意学校周边治理，安。
全教育、防范不力。
不经集体研究或教代会通过，违反广大教师愿望或利益，随意出台实施方案、规定、制度、要求等。
碍情面，产生不公平、公正、公开。
作为班主任在评优评先，选举班干部、学生排座位方面，可能存在优亲厚友。
1、作为教师，在出题、考试、改卷等教学环节的人情、礼节性照顾。2、因学生在自己家中补习，有可能在教学中对自己补习的学生有偏袒、多教、评分上照顾。
试卷保管不严，在命题、审核、印制过程中出泄密；因人情或收受好处泄。
中
中
高
例5：
岗
位
职
责例6：
风
险
（含机会风险、例7：
权力行使风险）。
例8：
例9：
例10：
例11。
例1：师德师风建设业。
务
流
例2：试卷保密程。
风
中
1、加强学习，格按规定做好。
订。3、在常。
徇私情。4、人师表，遵守。
小便宜，不委。
6、坚决拒绝家。
1、严格执行。
中
中
高
定；2、牢记。
工作廉洁、灵问题。
险
1、尽量减少试。
--密试卷内容或更改考试成绩。
必须接触试卷的人员进行保密安全教育；3、实行回避制度，严禁因人情关系私自泄露试卷。
业
例7：例3：
校级及以上评先评优。
未严格按照评选条件、范围、程序进行推荐；未经过集体讨论决定；
未在规定一周内公示。
考试命题不规范、审批程序不严、考风考纪、试卷批阅、成绩网上输入管理。
不到位。
运行经费使用不当。1、重大开支不集体讨论、班子内部不通气；2、经费使。
用不透明、不公示。3、未严格按规定报销，私设小金库。
1、临时动议决定干部任免；2、为特定人选制定干部任免条件；3、违反干部。
任免程序和规定，指定提拔、调整干部人选。
1、教学管理制度执行情况不佳，存在“有令不行”不按规定办事的风险；2、中。
中
中
例4：考试管理例5：运行经费管理。
1、认真制定评案，条件和范围；公开。
透明，阳光操格。
把关，广泛听见；
示评选条件、严格按照规定。
高
中
例6：干部选拔任用。
1、制定学校运2、严格按照运进行审核，做收、审核、审批等度，坚持在年终学。
行经费使用情。
1、严格执行学。
面的文件与规集体决定的原3、及时公开有关。
免的程序和结务。
流程。
风
教学管理。
例8：重大事项。
民主意识不强，可能影响学校民主议事、民主议事、民主决策，从而影响学。
校教学发展的风险。
例12：后备干部推荐人选的确定。
险
例9：教师评聘。
例10：绩效考核。
取请。
托人好处，擅自降低标准，给社会带来定，可。
能出现以权谋私、侵占公款的风险。
例11：工程建设。
学校规定的风险；5、审核时讲人情，把关不严，造成考核失真。从计划、招聘、到考核，--存在政策把握上难以公平公正的现象。
1、严格依据材料排序排荐，保证公正。
件准确真实；3、按照学校规定程序办体讨论审定并公示，可能引发教职工不或投诉等问。
低
题。
在工程预算、概算等环节、业务相关各面可能向相。
关人员收取经济或非经济。
好处，从而实现利益的最大化。
1、未按规定范围推荐、考核；2、未经学校集体讨论决定；3、未在规定范围。
内公示。
报学校。--。
制度。
机制风险。
例1。
例2：例1、有关亲朋友好友前来说明，碍于人情面子为关系户学生开绿灯在编班、评。
优评先等方面给予各方面的关照等。
不注重自律，接受家长等有关人员的吃请、报酬礼金，造成不良影响。
1、在制度的执行过程中，发现有些制度不够科学、严谨，缺乏时效性，没有。
有的作用。
1、未建立和执行“三重一大”集体决策制度；2、党政联席会议制度不健全；
3、党政联席会议不民主。
1、教代会制度不健全；2、涉及学院发展和师生员工切身利益重大决策不经。
过教代会。
1、未建立权力和信息公开制度；2、权力运行过程不透明；3、涉及学校发展。
和师生员工切身利益事项不公开；4、校内权力行使缺乏监督机制，校工会教代会不健全，未能正常发挥监督职能。
1、教研管理制度脱离实际，班主任管理失实，可能导致影响教师教学管理积。
求；2、在工程建设上执行有关法律法规不严使工程在工程质量上出现偏差。
学校后勤管理制度不够完善，可能导致管理不力，不能及时服务教学的风险；
管理制度不完善，可能导致饮食安全的风险。
印章管理和使用可能出现不规范。
高
议制度。
高
高
中中高高。
高
例2：党政联席会议制度。
高1、建立和执行。
制度；2、建。
例3：二级教代会制度。
1、建立健全。
行教代会制度。
与学校管理监。
例4、校务党务公。
开
1、建立学校党的内容和范围。
代会制度，充。
管理和监督的例5：
例6：
例7：
1、严格审核，程序。2、明外。
例1面环境风险。
例2：
优评先等方面给予各方面的关照等。
不注重自律，接受家长等有关人员的吃请、报酬礼金，造成不良影响。有关亲朋友好友前来说明，碍于人情面子为关系户学生开绿灯在编班、例8：
评
用登记制度。
