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酒店工程部的工作内容篇一
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酒店工程部总结
各位读友大家好！你有你的木棉，我有我的文章，为了你的木棉，应读我的文章！若为比翼双飞鸟，定是人间有情人！若读此篇优秀文，必成天上比翼鸟！
20**年工程部的工作，在酒店领导的关心爱护和大力支持下，在部门全体员工的辛勤劳动和不懈努力下，克服了人员少、工作量增大等困难，着手大力开展维修保养和挖潜技术改造工作，积极主动地解决设备设施存在的各种问题，兢兢业业、任劳任怨，比较圆满地完成了酒店领导布置的各项任务。一、开展预防维修，提高设备功效.（1）四月初，对酒店所有中央空调主机进行年度维护保养，采用化学除垢的清洗方法，清除了蒸发器和冷冻水系统的结垢，提高了换热率。对冷冻水泵进行季节性维护保养,绕组阻值检测，水封，轴承检查更换。（2）九月份对迎宾楼，别墅和中餐厅空调效果差、风机盘管噪音大采取措施。拆下风机，清洗检查风轮，对翅片进行化学
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---------------------------------精选公文范文-------------------------- 清洗、提高换热率。到目前为止现剩3218，3210长住房未完成，别墅还剩2#，4#没有完成，中餐厅剩一楼大厅，年内可以全部完成。（3）九月份开始启动装饰工对贵宾楼客房巡检，对房间内设备设施进行保养。检查铝合金窗户、把手、窗帘轨道和滑轮；检查床控板、灯具、家具和马桶水箱等。拆下卫生间排气扇进行除尘、清洗和加油。清除卫生间排水管s弯处的头发等杂物，保持排水畅通，由于客房出租率高，目前完成26间。（4）十一月份采用兰州格瑞锅炉清洗剂对迎宾楼，贵宾楼锅炉加药，利用一次水循环泵带动药剂清洗锅炉，发热管，板换一次侧水垢，提高换热率。(5)三月份对网球场围栏除锈刷漆，五月份对酒店垃圾桶除锈刷漆，陆月份对酒店立柱灯除锈刷漆，七月份对酒店外围休闲椅木板更换刷漆，十月份对酒店草坪灯，道路指示牌除锈刷漆。十一月份对酒店铁质水箱除锈刷漆。（9）九月份外请人员，设备对员工宿舍环境清理，平整。----------------精选公文范文---------------- 2
---------------------------------精选公文范文-------------------------- （10）十一月份，完成两块花卉场地运河水源引入。（11）配合各部门报单维修项，电话报修项，维护保养项。二、采用新型建材，解决遗留问题.（1）原贵宾楼消防指示牌为吸光发光式指示牌，为了达到消防规范的要求，八月份在负1楼和负2楼防火门和走廊安装了新型led紧急出口灯。（2）五月份对客房3#，4#，5#别墅防水改造，斜屋面采用一层乳化沥青，一层黑豹防水层。平屋面采用bbs卷材，至今未见渗漏现象。（3）贵宾楼新风系统原设计流量大，风速快，形成噪音。采用变频技术，增加变频器起到降噪的目的同时又起到节能目的。（3）酒店供水由调通分局院内100t水箱。由于我们不能每天监控浮球阀性能，致使跑水现象时有发生，针对这一情况，我们更改水箱给水管路采用电极式液位控制器，电动阀，浮球阀双向控制有效保证跑水现象。三，采用新技术，新产品节能改造（1）针对迎宾楼电锅炉高能耗，七月份我们采用太阳能热水器与电----------------精选公文范文---------------- 3
---------------------------------精选公文范文-------------------------- 锅炉并联运行，充分利用太阳能在白天蓄能，在3t蓄热水箱基础上又增加3t 蓄热水箱。天气好平均节约4800度/月。（2）贵宾楼空调水系统循环泵流量在原设计中均存在大马拉小车现象，流量偏大，无形增加能耗，我们采用冷冻水泵，冷却水泵进出口温差变流量运行方案，装设温差变频系统。运新良好平均节约2400度/月。四、加强能源管理，杜绝跑冒滴漏.（1）酒店的电度计量，经常出现总表和各部门分表之间存在很大的逆差，特别是夏季空调使用高峰时更加明显。我们查阅了近3年的用电记录，进行分析比较，现场测量各部门的分时电流，计算视在功率，做电力平衡测试，发现各部门用电计量均存在异常。为了保证酒店利益不受侵犯，确保用电计量的公正、准确，我们对各部门的电路进行整改，使每个承包部门都单独一路电源计量，选用先进的电子电度表。（2）每天对各部门水，电，气用量进行抄表监控，发现异常分析原因，查找缺口。----------------精选公文范文---------------- 4
---------------------------------精选公文范文-------------------------- 并每天下午三点将结果公布酒店论坛，方便各部门查阅。五、狠抓质量监督，严格工程验收.对于迎宾楼太阳能改造，贵宾楼中央空调水系统变频改造，员工宿舍改造工程我们组织工程技术人员共同审核通过方案，并指定专人实施现场监督，确保按图施工，杜绝偷工减料。各施工工艺基本达到国家标准，规范。
六、寻找不足之处，提高管理水平.（1）在部门的日常工作中，提倡爱岗敬业、尽职尽责、锐意进取、发扬团队精神；工作积极主动，设法解决问题；不推诿、不等待、不计较个人得失。凡是部门能做的事绝不推辞，凡是部门能完成的任务绝不向外发包，主动圆满地完成各项任务。定期召开部门例会，学习酒店的规章制度和岗位责任制，对前期工作进行讲评。发扬民主，对部门工作提出意见和建议，对工作中存在的技术难题，进行探讨和解析。部门工作井然有序并充满活力。（2）虽然在20**年的工作中，比较圆满地完成了酒店的维修保养工作----------------精选公文范文---------------- 5
---------------------------------精选公文范文-------------------------- 和领导布置的各项任务，取得了一定的成绩，但是也暴露出不少问题和不尽如人意的地方。具体表现为：①员工的酒店意识不强、缺乏团队精神、工作热情不高、和其他部门沟通较少；②技术水平参差不齐、个别员工技术较差、缺乏独立工作能力、工作依赖性较强；③工作主动性不够、工作效率较低、缺乏主人翁精神、节约意识较淡薄。④维护保养不力，造成被动局面。七，20**年工作目标：现代酒店的竞争，已经从前台比硬件、比销售、比服务，发展到了后台加强工程、维保、能耗等方面的管理上。工程部在酒店属于后勤部门，在人们的眼中是一个花钱的部门。我们将努力学习先进酒店的工程管理经验，完善预防性维修保养制度，使设备始终处于高效的工作状态，彻底降低能源消耗，使维修费用的增长速度减缓，延长设备的使用寿命，从而节省开支。工程部节约的每一分钱，都将成为酒店的纯利润。把工程部建设成为酒店一个新的创利润----------------精选公文范文---------------- 6
---------------------------------精选公文范文-------------------------- 部门，为酒店创造更高的经济效益，是我们为之努力奋斗的目标！八，20**年思路：设置运行，维护保养，后勤班组，实行领班责任制加强运行维修，维护保养，资料整理统计力度，严格按工程部年计划，月计划实施，各分管领班公平公正对下属员工工作进行绩效考核，增强现场技术督导，实行优胜劣汰制度。新的一年意味新的起点，新的机遇，新的挑战，我们工程部一定在新的一年中改正以往的不足和缺点，完善自身的思想意识和知识技能以及人际关系。在新的一年里用心去对待每一件事，努力奋斗。在新的一年里会有一个全新的工程部。酒店工程部总结责任编辑：刘老师阅读：人次
各位读友大家好！你有你的木棉，我有我的文章，为了你的木棉，应读我的文章！若为比翼双飞鸟，定是人间有情人！若读此篇优秀文，必成天上比翼鸟！
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1。每日保证双人（协同日审）同时清点解缴营业款：
（1） 开启保险箱，取出各点收银员现金缴款袋。
现不符，及时与收银领班、日审核实。
（3） 核对审计组报送的营业收入日报表，核对营业额总数与款项是否相符。
（4） 填写缴款单，送存开户行，将交款单回单联及信用卡等编制凭证记账。
2。办理各类付款业务：
上加盖“付讫”章。
用途及使用金额；填写错误的支票必须加盖“作废”戳记与存根联一并保存；支票遗失时，需及时向领导汇报，并立即到银行办理挂失手续。
（3）与各归口核算人员办理付款等单据的签收手续。
（4）按时发放工资、奖金，并填制有关的记帐凭证。
及时送交银行进账，同时在收款凭证上加盖“收讫”章。
4。 根据审核无误的收付款凭证，登记日记帐及辅助记录：
（1） 现金日记账所载的内容必须同会计凭证一致，不得随便增减。
（2） 日记账必须连续登记，不得跳行，隔页，不得随便损坏账簿和撕去账页。
文字和数字必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。
5。每日清点库存现金，做到帐款相符，确保现金的安全。
6。每日下班前编制流动资金日报表并交付财务经理、总经理。
7。做好月终对帐工作：
（1） 将现金、银行存款帐面余额与总帐核对无误后，结转下月。
（2） 每月10号前，核对银行对账单，编制出银行存款余额调节表，查明未达帐原因，催促经办人报帐。
8。积极参加岗位培训，发挥工作主动性与积极性，完成上级交办的其他工作。
（1） 开启保险箱，取出各点收银员现金缴款袋。
数额，发现不符，及时与收银领班、日审核实。
（3） 核对审计组报送的营业收入日报表，核对营业额总数与款项是否相符。
款的单据上加盖“付讫”章。
并保存；支票遗失时，需及时向领导汇报，并立即到银行办理挂失手续。
（3） 与各归口核算人员办理付款等单据的签收手续。
（4） 按时发放工资、奖金，并填制有关的记帐凭证。
及时送交银行进账，同时在收款凭证上加盖“收讫”章。
l 根据审核无误的收付款凭证，登记日记帐及辅助记录：
（1） 现金日记账所载的内容必须同会计凭证一致，不得随便增减。
（2） 日记账必须连续登记，不得跳行，隔页，不得随便损坏账簿和撕去账页。 文字和数字必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。
l 每日清点库存现金，做到帐款相符，确保现金的安全。
l 每日下班前编制流动资金日报表并交付财务经理、总经理。
l 做好月终对帐工作：
（1） 将现金、银行存款帐面余额与总帐核对无误后，结转下月。
（2） 每月10号前，核对银行对账单，编制出银行存款余额调节表，查明未达帐原因，催促经办人报帐。
l 积极参加岗位培训，发挥工作主动性与积极性，完成上级交办的其他工作。
（一）现金收入清点、整理程序
出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。
（二）出纳现款记录表编制程序
出纳现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映酒店每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。出纳根据现金收入交收记录簿核对每个班次、每个收银员实交现金数额，财务部出纳根据现金交收记录汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行的现金收入总数。
（三）每日现金收入记录表编制程序
每日现金收入记录表是在完成出纳现款记录表的基础之上编制成的。它既是出纳记录表的补充说明，又是概括总结。出纳当天根据客房餐饮收入分别填制现金存款单，支票进账单送存银行，然后分别制作客房餐饮现金收入记录作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。
（四）差额核对
1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。
2、出纳将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，送日审员进行差额核对。日审员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数；如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为准。
3、在登记表缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。
4、如果核对表中缴款凭证（缴款报表）第二天还没登记差额的，要立即查明原因。如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因；如凭证没送到，要立即查明原因尽快解决。
差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳；差额核对表月末登记完后，交会计存档。
（五）银行日报表编制程序
银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将账户报表分为两部分。
1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表；支出部分：根据当天付款各银行支出数，逐笔填写。
（六）现金支出费用报销程序
大厦现金支出是由各业务部门填写报销凭单，根据性质不同，部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在出纳处领取现金。出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。
现金支出差旅费报销程序：
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
（七）登记现金日记账程序
登记日记账要根据业务内容，逐笔登记。登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改。如发生登记错误时，应采用正确更正方法进行补救，登记账目时，要以有借必有贷，借贷必须相等为原则，作到日清月结。现金账余额为周转金的固定金额。
（八）抽查备用金工作程序http://
务正式收据，将多余部分上缴；出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款原因，报送财务部，并提出处理意见。
1、出纳员身处管理现金和使用现金的“前沿阵地”，负有直接的、重要的现金管理职责。因此要按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。认真贯彻落实国家财会制度法规，集团公司及分公司财会制度的有关规定，负责银行账户管理相关工作，掌握项目银行账户资金情况及内部账户资金情况。
4、负责日常报销，依据会计凭证办理现金或银行支付业务
出纳人员根据审核无误、签字齐全的原始单据给予报销，对于不符合规定和不真实的记账凭证，要拒绝付款，并向报销人提出纠正。
人员必须把支票上所有内容填写完整，出票日期必须是付款当日，禁止填写远期支票，收款单位必须和发票印章上的单位一致，付款金额和申请支付金额一致。
支票的填写：
第一、字迹要写规范，写整齐，不要写连笔字。
第二，日期、金额要大写，大小写金额要相符。大写金额要紧接人民币字样填写，不能留有空隙，小写金额前面要加人民币符号。
第三，盖章要清晰，边沿不能模糊，不能滑印，财务章与人名章之间不能重叠。盖章前支票下面最好有印章垫，这样盖出来效果比较好。
第四，支票抬头，就是收款人，一般情况下，都要求写上。
外部现金支票与外部转账支票盖章的区别是：
外部现金支票在正面盖财务章和人名章，背面也要盖相同的章。在背面还要填写取款人的身份证号码和姓名。
外部转账支票只需在正面盖财务章和名章即可，其他不需盖章
5、负责支票的发放，监督公司各部门的支票使用和返还
出纳人员要建立支票登记簿，对发放的支票进行登记，登记领取的时间、支票号、金额、收款单位等，注明支票号是被哪个项目所领取，同样对作废的支票也要进行登记。
失。
（1）、登账要用专用记账笔（蓝黑或黑色）书写；
（4）、现金日记账、银行存款日记账应逐笔结出余额；
账笔填写，只是对冲销的错误金额部分用红字填写。
8、负责按时填制上报周资金状况表及资金月报表，便于及时的了解分公司的资金状况。 出纳人员每周一根据上周各外部银行的收付款填制周资金情况表，每月5号之前根据上月的收付款情况上报资金月报，以便及时的了解分公司的资金状况。
9、每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙 保险柜的钥匙，一把由出纳员保管，供出纳员日常工作使用，其他备用钥匙交由单位总会计师负责保管（不可告知密码），以备特殊情况下经有关领导批准后开启；日常用的空白支票(包括现金支票和转账支票)、现金、印章等放入保险柜内。
酒店工程部的工作内容篇三
1.负责制定并具体实施酒店设备管理计划和维修保养工作。
2.筹划各系统设备的管理制度，制订和实施员工的岗位责任制度，制定各项规章制度并予以实施，努力保证酒店工程设备的正常运行。
3.主持每日部门例会，认真听取各组每日工作汇报。检查和监督每日员工工作情况和工作质量,审核每天工作日记。
4.拟定各类设备的运行、记录和表格。
5.定期对员工进行技术培训、考核，每月对员工工作表现进行考核评估。
6.定期对设备进行安全检查、维护、保养，并注意防火、防爆、防事故。
7.控制维修费用，降低维修成本，搞好能源管理，抓好节约用水、用电、用油、用汽及其他各项工作。
8.建立完整的酒店设备技术资料档案和主要设备维修档案。
9.关心下属，与员工保持沟通，并帮助员工解决工作中的困难。
10.搞好对外联系，搞好部门之间的协作，建立和健全正常的工作联系。
11.严格遵守酒店规章，及时完成上司指派的各项工作。
12.按月写出工作月报和下个月工作计划，并于每月2号前交给总经理。
酒店工程部的工作内容篇四
1 范围
2 责任
工程部文员对本制度负责。
3 目的
明确工程部文员岗位职责和范围，保证其工作能够在制度化、规范化的基础上按章、有序、及时地完成。
4工程部文员职责
4.1工程部文件/仓库管理，协助跟进日常各岗位执行结果，以及对本部、跨部门的沟通、通知，做到及时上传下达。
4.2安全节能环保宣传（新员工入职相应培训及日常宣传及点检跟进）。
4.3安防除虫害及消防演习策划执行。
4.4 7s管理及主导shc(安全健康委员会）日常事务。
4.5、协助起草各种文件，编篡各种总结，制作各种表格。
4.6建立工程档案，图纸资料整理归档。负责工程部各种文件、资料的传阅 和回收及相关文件的打印和收发工作。
4.7检查各级资料记录和归档情况。 接听电话，记录留言，收发邮件并做好记录。
4.8负责设备设施图纸资料的收集、管理，协助制作设备操作规程。
4.9负责相关设备保养、维修记录表格整理、存档。
4.10负责维修工具等固定资产的日常管理。
4.11负责维修材料分类统计、申购和管理。
4.12负责每月工作任务单的接单、派单、跟进、统计和分析。 负责相关文 件的打印和收发等工作。
酒店工程部的工作内容篇五
工程是科学和数学的某种应用，通过这一应用，使自然界的物质和能源的特性能够通过各种结构、机器、产品、系统和过程，是以最短的时间和精而少的人力做出高效、可靠且对人类有用的东西。下面是小编为你带来的工程部助理的工作内容 ，欢迎阅读。
1、负责协助工程部经理处理工程部的总体工作，并协调各岗位之间的工作关系。
2、协助审核、修订公司各项管理规章制度。
3、做好行政文件的收集、档案以及文书的起草工作。
4、负责各类会签文件的起草、上报签批、监督执行工作。
5、负责每月本部门工作总结，编制本部门月工作计划，报工程部经理审批后组织实施。
6、负责根据公司考核制度协助工程部经理对下级进行公平、公正、公开的月、季度考核。
8、检查部门工作日志，跟进所列问题，跟进处理突发事件。
9、负责部门内部团队管理及建设。
10、完成上报和外来文、电的收发、登记、传阅、催办、回复和立卷归档等工作。
11、协助经理完成其他工作。
12、就物业工程方面的改进意见向工程部经理提出建议。
13、掌握主要设备运行、技术数据和技术档案。
14、检查运行日志，确保设备的'良好的运行。
15、协助工程部经理计划和实施各级员工的培训。
16、完成领导安排的其他任务。
助理表面上看是一项非常简单的工作。但是，真要做到非常好要求是很高的，要做的事情也相当多。绝不仅仅是为上级泡泡咖啡、接接电话，发发邮件那么简单。刚做助理的时候我是天天挨骂，天天被批。曾经一度觉得自己不适合助理这个职位，但是好强的我还是坚持下来了。时间久了知道哪些细节要注意，所以在工作的时候就可以避免出错。
第一： 要尽快熟悉助理工作的内容。要熟悉经理的工作，熟悉公司的工作。力争做到能够心里有数。这样工作上手就比较快。
第二：做事要有耐心 ，对人要和善。 助理工作是很琐碎的工作，可能你手里已经有一大推事情要做，这个时候上级又让你做这做那，如果你没耐心可能会有不好情绪。所以学会换位思考，要充分理解、领会领导的工作意图，随时做好辅助工作。对内对外保持和谐的沟通氛围，真诚友善，赢得领导的信任。
第三：用心做事，在细节上力求做到最好。助理工作要求做事粗心不得，有时候领导会问你某某事情的进度，你要随口就能回答出来。可能事情多会忘记，你要做好笔记，空的时候也要拿出来看看哪些事情需要去落实。之前做错过的事情，一定要记得下次不可重犯。
第四:要善于反思、总结、计划工作， 一天的工作结束之后要总结下当天的不足和需要改进的地方。并且要对第二天的工作有计划,以免工作中事情多起来后又忙又乱不见效果。
第五：维护老板的人脉关系 。做一个助理对外要树立公司的形象，对内要有亲和力。逢年过节的时候可以给老板的周围关系和朋友发个短信问候下，维护老板和朋友之间的关系。
1.it助理的工作内容
2.工程部助理工作内容
3.美工助理的工作内容
4.报关助理的工作内容
5.营运部助理的工作内容
6.审单助理的工作内容
7.行长助理的工作内容
8.助理编辑的工作内容
