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在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。
投标员的主要工作内容投标员的工作篇一
一、承办院党政领导的指示和决定，负责院党政工作报告和各种文件的起草工作。
二、负责完成上级组织交办的各项工作。
三、起草、协调、送审、印发院党政组织及院酒店名义发出的各类公文材料。
四、组织筹备召开各种会议，为领导提供报告和讲话文稿资料。
五、检查院属各部门执行院党政会议的各项决定事项的执行情况，落实院领导批示督查的事项、工作。
六、深入各部门调查研究，为领导科学决策提供依据，。做好系统信息及信息交流编发工作。
七、负责领导在对外工作中各项事务的办理。
八、负责文电、函件、简报的收发、印刷、归档、保密、管理和办公自动化工作。
九、负责全院的人事管理、劳工管理和思想政治工作。
十、负责全院的财产物资及行政后勤管理工作。
十一、负责全院的安全管理、普法宣传教育、节假日值班安排工作。
十二、办理党政领导交办的其它事项和工作。
投标员的主要工作内容投标员的工作篇二
（2）负责有关文件的起草、装订及传递工作；
（4）做好各种会议的记录及会务工作；
（5）做好办公室印章管理，按规定开具介绍信；
（6）做好来访接待工作；
（8）负责党委领导办公用品的采购和供应工作；
（9）负责部门人员考核，资产管理和经费开支的报账工作；
（10）完成领导交办的其它任务和各种应急事务的处理。
投标员的主要工作内容投标员的工作篇三
;出纳主要工作内容
1、主要工作内容如下：
（1）核对受理员传递过来的专用报销凭证、收入结报凭证、财政拨款单、 有关业务单位托收单等与机内生成凭证是否一致。（2）审核受理员使用的会计科目是否正确，专户核算是否按规定的要求方 法、程序进行。单位特殊业务核算是否符合实际情况。（3）核对受理凭证的张数与机内的附单张数是否一致，辅助检查原始凭证 的完整性、真实性、合法性、准确性，并对会计凭证进行分类整理。（4）对核对无误的专用报销凭证和机内凭证审核签章，对非现金结算方式 的业务，按照报账员填写的业务单位、开户银行和账号与受理员开据的付款通 知书逐一核对，核对无误后及时通知银行付款。对于现金结算方式的要核对付 款金额与专用报销凭证金额是否一致，如在审核时发现错误，要及时通知受理 员进行修改，修改准确后再签章转入报账员专用账户。（5）每天上午、下午下班前将分单位、按顺序整理好的原始凭证分别存 放，同时整理好网银回单，每天下班前将审核后的记账凭证及时登账，每周打 印出记账凭证，同原始凭证放在一起按顺序整理后办理移接交。（6）根据托收协议，凭托收单在单位银行存款余额内及时开具付款通知办 理水费、电费、电话费、公积金、社会保险等的托收业务。（7）每月 8 日前，根据工资管理员转入的工资发放子系统凭证，由受理员 核对审核后生成子系统单据，并开具由会计核算中心专门制作的一式四联内部 转账付款通知单，复核员将各单位工资单与机内单据进行核对无误后，将款及 时转入会计核算中心过度账户，再由中心根据各单位在不同银行的开户，将相 应的款项转入各银行。8）及时办理医保金、代扣代缴的个人所得税业务
2、现行复核工作存在的缺陷：
（1）整个工作中，用于复核业务的时间相对较少，大部分的时间都用在打 印记账凭证和网银回单及原始凭证的多次重复顺号整理。（2）付款监督环节太少，稍有不慎就会出现付款错误。
（3）有时受理科与复核科的政策理解及把握难以统一，有待以后的进一步 沟通。
（4）凭证的安全性难以得到保障，由于凭证传递存在时间差，网银回单当 天不能拿到等原因，多天的凭证都放在敞开式的办公场所，其安全性确实让人 担忧。
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1、前台任意一台电话机在铃声响起三声之内接起电话，即使是你正在接听一个电话。
2、做好前台电话的转接工作，有人需要转接到总经理办公室、财务室时需要与总经理、财务相关人员沟通好后方可接入。
3、出现电话没有办法转接或是需要听电话的员工不在办公室时及时留下顾客的电话与姓名，方便公司员工与他取得联系。
二、接待好来公司拜访的客户
1、来公司上门维修的顾客先将顾客的维修机做一个初步检查方可将机器交到维修员手中并告知此机器的详细故障后维修员再进行详细检测，在维修员给顾客检测时可以请顾客做下喝水或是介绍公司的相关新产品。
2、在接待上门下载客户时做好客户下载登记，多询问顾客的使用情况及周围朋友有无在使用同类产品，留下客户的重要信息资料。
3、来公司洽谈业务的客户先让客户做下喝杯水再来通知此项目的相关负责人洽谈相关业务。
4、一次性接待顾客三个以上时可以叫维修员帮忙接待上门维修客户。
5、认真接待每一位顾客，做好公司的形象窗口。
三、及时处理与打印公司相关文档资料
1、商场在办理相关事项需要公司出示相关证明时及时打樱
2、公司有相关新品订价与货品调价时出示相关货品价格通知。
3、公司有员工调动是及时出示调动通并及时更改公司的通讯录。
4、每月9日、17日、25日、1日将公司商场部的电子报表与批条按照合理的格式通过打印机打印出来交给财务。
5、及时整理电脑中的文档资料，合理归档。
四、考勤的制作
1、文秘在每日早晨做好考勤的严格把关。
2、每月月初将上个月的考勤用电子表格制作出来，在制作过程中注意请假、转正人员及已满周年人员的详细标注。
五、人事处理
1、新员工在入职时一定要将入职书、个人担保书及担保人的身份证复印件一起存档放入档案库中。
2、新员工在入职后要将新员工的员工档案输入电脑中的电子档案之中。
3、所有员工离职均要办理好公司的离职书并及时发放离职员工通知告之公司所有部门同事。
4、员工离职后均有一份离职书保存在公司档案资料。
六、后勤处理
2、及时收取公司电子邮箱的电子信件。
3、收理好送上公司的包裹。
4、公司日用品的采购。
5、报销公司相关开支费用及公司的邮寄费用。
6、及时处理好客户的投诉问题。
七、与维修部的紧密合作，及时收取维修费用并将维修费用上交到公司财务。
八、业务部客户资料的入档
1、每天早上到公司提醒业务员及时整理昨天的工作日记，在业务员整理完毕之后输入到电脑电子档案之中，分企业与客户电子档案两份资料进行输入。
2、业务员没有及时填写的要向他的上级反应要求及时补加功课。
九、协助仓库整理一些新货的入仓盖章。
十、熟悉公司每一个品牌、每一个型号的下载工作。
