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总结是对某一特定时间段内的学习和工作生活等表现情况加以回顾和分析的一种书面材料，它能够使头脑更加清醒，目标更加明确，让我们一起来学习写总结吧。什么样的总结才是有效的呢？那么下面我就给大家讲一讲总结怎么写才比较好，我们一起来看一看吧。
收银员岗位职责总结 餐饮收银员岗位职责篇一
2、完成商店营业前所有收银相关的各项准备工作，向顾客提供优质快捷结帐服务，及时处理和反映收银时的特殊情况，保证每笔交易准确无误。
3、关注离开收银线的顾客，并树立风险防范意识。
4、准确清点当日所收营业款并上交金库（现金、信用卡、储值卡，礼券等）。
5、向顾客问候并进行导购服务，发放促销手册，提醒顾客自带商品粘贴自带标签，自觉遵守商店相关规定，统计客流量。提醒顾客勿要从进口离开商场，发现可疑人员并进行回报。
6、根据公司财务规定开具相关发票（增值税发票、普通发票），发放、管理赠品。
7、根据公司的促销规定发放促销礼券，并有相应的记录。
8、认真核对商品，防止串货及调换商品带来的损失，妥善保管银箱内备用金及营业款。
9、及时反馈实际工作中的问题与困难。
收银员岗位职责总结 餐饮收银员岗位职责篇二
1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴，保障财务相关文件和物品的安全和完备；
2、根据手续齐全的收付凭证，办理现金收付和银行结算业务；
3、据企业会计制度规定，登记现金、银行存款日记账并保证账实相符；
4、按现金管理规定的范围收支和使用现金，日清月结，做到帐款相符；
5、填制资金日报表及编制现金盘点表，根据企业会计制度填制银行余额调节表；
6、完成财务经理委派的其他临时性工作。
收银员岗位职责总结 餐饮收银员岗位职责篇三
一、对工作认真负责；做到处事公平和组长之间工作交接。
二、组织每日晨会、礼仪练习、午会；了解公司规章制度；传达执行公司政策。
三、检查收银员出勤、着装、微笑、损耗防止、唱收唱付等。
四、确保所有收银员为顾客提供优质服务，树立公司良好形象。
五、定期辅助主管抽查收银员备用金。
六、负责办公司室表格、文件、资料整理；熟悉收银操作流程。
七、随时巡视收银区，处理突发事件和pos故障，不能私自离开收银区。
八、合理安排收银上机人员；保障收银速度、准确度；确保收银通道客流顺畅。
九、协助解决收银员在收银中遇到的`问题（如无条码问题、价格错误、客诉等）。
十、负责所有收银员排班、排岗、工作餐、卫生排班、专业知识及礼仪训练。
十一、准备好零钞，为收银员兑换零钞。
十二、上班时间不能和收银员聊天、嬉笑，否则按公司制度处理。
十三、营业前检查收银机及辅助设备是否正常运行，及时排除故障。
十四、检查收银区环境卫生，营业结束后文具用品是否收回。
十五、确保非开放收银通道无顾客通过。
十六、为公司节约成本。
十七、及时向经理、主管汇报当天工作情况及收银差异。
收银员岗位职责总结 餐饮收银员岗位职责篇四
1 、优质高效热情服务。
a 、顾客有礼貌，欢迎顾客光临运用礼貌用语。例如：您好、欢迎光临、谢谢您、早上好。
b 、顾客离开时要帮助顾客将商品装入购物袋内并运用礼貌用语。例如：欢迎再来。
2 、收银员在结算时必须唱收唱付，不要将钱扔给顾客，应将钱和小票一起交给顾客。
a、唱收唱付，收顾客钱款时，要唱票“您的商品多少钱”，“收您多少钱”找零钱时唱票“找您多少钱”。
b 、对顾客要保持亲切友善的笑容。
c 、耐心的回答顾客的提问。
d 、在营业高峰时间，听从当日负责人安排其它工作。例如：查价格，清理手推车，对换零用金。
3 、顾客提供购物袋。
a 、食品非食品分开，生熟分开放置。例如：硬重的放在底层，易碎品，膨化食品放在最上放，冷冻品，豆制品等容易出水的商品单独放置。装入袋中的商品不应高过袋口。避免顾客提拿不方便。
4 、确保商品
a 、超市在促销活动中所发的广告或赠品确认后放入袋内。
b、装袋时避免不是同一位顾客的商品放在同一购物袋中的现象。
c 、对体积过大的物品要用绳子捆好。方便顾客提拿。
d 、提醒顾客带走所有商品，防止遗忘在收银台上的事情发生。
5 、保持收银台时刻整洁干净。
6 、仔细检查特殊商品。例如：皮箱、提袋、盒子（铅笔盒）家电用的纸箱。
收银员岗位职责总结 餐饮收银员岗位职责篇五
1、如果营业中有免单情况，既要如实开单又要有主任以上级签字认可，同时注明原因。
2、超市内必须对酒水、食品进行盘存、交接。
3、当天款项必须当天结算，交接清楚。
4、注意转房、换房的差价核准，每天定时发送生日、婚礼祝福词，夜莺场优惠套餐等信息。
5、辨别钱币真假，若有紧急事件发生，第一时间上报主任。
6、收银员有急事离开岗位，必须与当班同事交代清楚，并且速去速回。
7、公司活动的。推广和执行。
8、前台预约客人的接听、记录认真填写。
收银员岗位职责总结 餐饮收银员岗位职责篇六
1、严格遵守《中华人民共和国会计法》和国家统一行政事业单位会计制度的规定，进行会计核算。熟悉掌握国家财经法律法规和兵团、师制定报销的各项规章制度。
2、按师财务局下达的年度预算录入预算数。
3、认真学习行政事业单位会计制度，不断提高自身业务素质，解释报账单位提出的有关会计业务事项，提高会计核算效率，增强服务意识。
4、要加强与核算单位报账会计的联系与沟通，了解核算单位情况，倾听他们的意见和建议，帮助他们解决会计核算中存在的问题，提高服务质量。
5、对已审的原始凭证认真复核，发现问题及时纠正。待审核无误时录入会计凭证。确实保证会计核算的合理性、合法性、规范性。
6、负责向核算单位提供每月预算执行情况表，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。
7、登记账簿。每月最后一日根据会计凭证及时与结算会计对账，作出银行存款余额调节表，并记账、结账，保证账账相符。年度账按中心统一规定打印。
8、对记账凭证、账簿等会计资料定期分类装订成册，托善保管，每年2月底前按中心规定移交审核组归案。
9、负责完成全师票据的领购、保管、发放、年审、销毁等管理工作。
10、认真学习税务知识，每月底将当月核算单位收入与报账会计核对，准确计提应纳税额，随时发现核算单位存在税务方面的问题。及时反映，减少核算单位的损失。
11、负责核算单位每年决算前固定资产、材料、债权、债务清理的核对、实地核实工作。做到账实相符。
12、完成中心领导交办的其他工作。
