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无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。
人力资源管理控制程序篇一
本程序适用于质量管理体系有关人员配置、培训和考核过程的控制。职责
3.1校长负责人员配置和培训方案的批准。
3.2分管领导负责分管部门人员配置和培训方案的审核。
3.3政工处负责人员配置、培训和考核的策划，并组织实施。
3.4教育研究室、学生处、教务处和各系负责教师培训实施。
3.5部门、系负责编制本部门《教职工学年培训计划》。工作程序
4.1岗位人员资格标准
4.1.1政工处在对各部门、岗位研究分析的基础上，按照法律法规要求和教育服务需要，确定各岗位能力要求，拟定《岗位人员资格标准》初稿，其内容：
1)岗位所需教育程度和培训要求；
2)岗位所需技术职务或其他资历要求；
3)岗位所需工作经历；
4)岗位所需能力。
4.1.2政工处组织各部门评审《岗位人员资格标准》初稿，根据《文件评审记录》的意见修改、经各分管领导审核后，由校长办公会议审定、校长批准。
4.1.3学校各岗位人员均应符合《岗位人员资格标准》所述要求。政工处会同员工所在部门依据《岗位人员资格标准》对员工任职资格进行鉴定,填写《岗位人员任职资格鉴定表》。不符合资格标准要求的人员由部门负责人提出《处置报告》，经分管校领导审核，校长办公会议通过，校长批准后继续在原岗位任职或调整岗位。
4.2人员配置
4.2.1学校原有岗位空缺和需要增设新岗位
1)用人部门填写《增补人员申请表》，申请表包括岗位名称、人数、到位时间及《岗 位人员资格标准》之外的特殊要求，经分管领导审核后报政工处。
2)政工处负责审核《增补人员申请表》，同时根据《岗位人员资格标准》的要求，在申请表内填写“人员增补意见”经校长办公会议研究批准后实施校内调剂。政工处下发《调动通知单》一式两份，原部门及本人各一份。
3)当学校内部无法调剂时，由政工处组织向社会公开招聘。
4.3 员工招聘
4.3.1政工处发布招聘信息，审核应聘人员的学历、资历、经历和填写《人员招聘考核表》。
4.3.2经审核符合岗位资格要求的人员，由学校政工处组织业务骨干进行业务考核，具体操作按《员工招聘面试程序》执行。面试考核结果填入《人员招聘考核表》，并于考核2
天内将考核表及考核原始记录提交校领导审核、批准。
4.3.3拟聘员工经分管领导审核、校长办公会议批准后试用；由政工处办理试用手续，具体操作按《新员工入职报到程序》。
4.3.4 政工处会同教研室及相关部门负责对招聘人员进行上岗前的谈话，培训，介绍学校情况、学校有关管理制度等，均须形成相关记录。
4.3.5用人部门负责向新员工详细说明岗位职责并在工作上给予必要的指导，并形成岗前谈话记录。
4.4 员工续聘
4.4.1 员工聘用期一般为一年，期满前一个月，由用人部门对聘用员工进行考核，填写《人员续聘考核意见》,根据考核意见,提出是否续聘的初步意见。
4.4.2用人部门将《人员续聘考核意见》交办公室，办公室会同政工处、教务处、学生处等相关部门提出审核意见；经校长办公会议审议，校长批准，正式确定续聘的员工。
4.4.3办公室负责办理与员工续签《劳动合同》手续。
4.5 员工离职
4.5.1 辞退
1)员工聘用期间考核结果不符合学校要求，或学校不再设置该岗位，或《劳动合同》期满学校不再续聘，经校长办公会议审议，校长批准后，由政工处下达《辞退通知单》；
2)相关部门负责与当事人谈话，被辞退员工所在部门负责办理《员工离职会签单》,并上交政工处。;
4.5.2 辞职
1)各部门在收到员工的《辞职报告》后加具意见，由部门负责人报政工处。
2)校长办公会议审核《辞职报告》，校长批准后，由政工处下发离职通知单至劳资和用人部门。
3）政工处、办公室等相关部门负责办理离职员工的有关人事、劳资档案关系转移等手续。
4.5.3 退休
1)提前退休
a)各部门收到《员工提前退休申请表》后加具意见由部门负责人交政工处。
b)校长办公会议审议校长批准后，政工处负责办理退休手续。
2)正常退休
a)员工符合正常退休条件，由政工处下达《退休通知书》,通知该员工和相关部门。b)员工所在部门负责办理《员工离职会签单》,并上交政工处。
c)政工处按有关规定办理退休手续。
4.6员工培训
4.6.1培训内容
1)质量管理基本知识与方法；
2)岗位需要的专业知识和技能；
3)员工岗位职责和工作要求及本岗位有关质量文件。
4.6.2培训计划的制定
1）根据学校师资现状及《学校发展规划》，每三年由教育研究室组织各专业系制订《师资队伍建设规划》，经校长办公会审定后执行。《师资队伍建设规划》应包括学科带头人和双师型教师培养规划。
2）每学年初，各专业系根据《师资队伍建设规划》和教学需要拟定《部门教职工学年培训计划》，其他部门根据工作需要分析培训需求，拟定《部门教职工学年培训计划》。《部门教职工学年培训计划》包括培训内容、目标、时间、人员和经费预算等，经分管校领导审批后交政工处。
3）每学年初，政工处根据各部门的培训需求、4.6.1条规定的培训内容和上一学年的《培训效果综合分析表》，协调安排各类培训时间，编制《学校教职工学年培训计划》，校长办公会研究批准后实施。《学校教职工学年培训计划》包括培训内容、目标、时间、人员、经费预算和实施责任部门等。
4)当上级主管部门提出要求或教育教学服务需要进行计划外培训时, 政工处修改或追加《学校教职工学年培训计划》，经校长批准后执行.4.6.3培训实施
政工处根据《教职工培训（进修）管理办法》会同相关部门全面组织实施《学校教职工学年培训计划》，办理培训审批手续。
1)校内培训
a.组织培训的部门按照《学校教职工学年培训计划》规定的要求实施培训，填写 《培训日志》；
b.组织培训的部门在培训结束时根据培训内容组织考核，填写《培训成绩登记表》； c.培训结束后一周内，组织培训的部门将《培训日志》、《培训成绩登记表》和试卷等记录交教育研究室归档，政工处组织填写《教职工继续教育情况表》；
d.政工处不定期地检查《学校教职工学年培训计划》的完成进度和效果，出现异常时及时采取有效措施确保培训计划的实施。
2)校外培训
a.《学校教职工学年培训计划》内的校外培训，参培人员在取得《培训结业证》或《培训成绩单》后，于一周内将其复印件交政工处，并填写《专业技术人员继续教育证书》。教育研究室负责保存其员工培训档案；
b.因工作急需临时送员工外出培训，由部门负责人填写《校外培训审批表》，经分管领导审核、校长批准后方可外出培训。培训结束后，参照本条款a.的要求提供、收存相关记录。
4.6.4 培训结果分析
每学年结束，政工处通过汇集各部门学年培训情况和查阅《培训日志》，全面检查《学校教职工学年培训计划》实施情况，填写《培训效果综合分析表》，内容包括培训计划完成率、未完成计划的原因、培训成效、存在的主要问题整改意见等。经校长批阅后发至各部门。
4.7 员工考核
4.7.1校领导民主评议由上级主管部门执行。在上级部门考核结束后一个月内办公室
应向全体中层干部反馈校领导的考核意见。
4.7.2 中层干部考核
每年12月，政工处组织中层干部考核。中层干部在本部门职工会上述职，政工处组织职工代表和中层干部填写《中层干部评价表》，对中层干部进行评议，政工处综合评价意见呈报校长。党委书记召集党政联席会议，综合校领导和群众评议意见，做出中层干部的履职评价，评价分为优秀、称职、基本称职、不称职四种。评价结果一个月内由分管领导向中层干部通报。
4.7.3 教师考核
每学期末教务处向教师发放《教师学期考核表》，专业系组织教师进行考核，学期初教务处将考核结果书面通知各教师。
4.7.4 员工考核
每年12月中旬，政工处按照人员类别发放《教职员工考核表》，员工按照表格 要求进行全面的自我总结，部门负责人对每位员工做出履职评价，评价分为优秀、称职、基本称职、不称职四个等级，12月下旬各部门将《教职员工考核表》交政工处。政工处汇总《员工评价结论》并提交校考核小组审议。审议结论由政工处向各部门反馈，各部门负责人向本部门员工通报。
4.7.5专业技术人员的及任职期满考核
专业技术人员的考核每二年实施一次，实施办法参照员工考核。
4.7.6考核结果的使用。
员工的考核是签订劳动合同，提升，晋级、聘用和兑现课时酬金的依据之一。
4.8 工作效能监察
对校领导、部门及员工的工作效能监察按照《工作效能监察实施方案》执行。
4.9 记录保存
本程序产生的记录由政工处按照《记录控制程序》的要求收集保存。相关文件
5.1《定岗方案和岗位人员资格标准》
5.3《工作效能监察实施方案》
5.4《员工招聘面试程序》
5.5《新员工入职报到程序》
5.7《学校发展规划》质量记录
6.1《部门教职工学年培训计划》qd-0601-01
6.2《岗位人员任职资格鉴定表》qd-0601-02
6.3《人员增补申请表》qd-0601-03
6.4《人员招聘考核表》qd-0601-04
6.5《人员续聘考核意见》qd-0601-05 qc-0502-01qc-0601-02 qc-0601-03 qc-0601-04 校内文件 5.2《外聘教师管理办法》qc-0601-01 5.6《教职工培训（进修）管理办法》校内文件
6.6《员工离职会签单》qd-0601-06
6.7《辞职报告》qd-0601-07
6.8《员工提前退休申请表》qd-0601-08
6.9《处置报告》qd-0601-09
6.10《培训效果综合分析表》qd-0601-10
6.11《培训日志》qd-0601-11
6.12《学校教职工学年培训计划》qd-0601-12
6.13《培训成绩登记表》qd-0601-13
6.14《教职工继续教育情况表》qd-0601-14
6.15《校外培训审批表》qd-0601-15
6.16《中层干部评价表》qd-0601-16
6.17《教师学期考核表》qd-0601-17
6.18《教职工考核表》qd-0601-18
6.19《员工评价结论》qd-0601-19
6.20《师资队伍建设规划》qd-0601-20
人力资源管理控制程序篇二
电器公司人力资源控制程序
1目的对从事qeo管理体系活动的员工规定必需的能力要求，通过培训增强质量、环境、职业健康安全意识、提高其能力，使员工能够胜任各自岗位工作。
2适用范围
适用于从事与qeo管理体系有关的所有人员的招聘、培训、考核及有效性评审的控制。3职责
3.1人力资源部负责各职能部门的正常需求中招聘、培训、考核、评价工作。
3.2各职能部门对人力资源有需求及人力资源培训有需求时，应履行申报手续向人力资源部申报，同时配合人力资源部进行招聘、培训考核。
4工作程序
4.1 人员招聘
4.1.1人力资源部制定各岗位人员任职要求报总经理批准后作为招聘、安排、培训的依据。
4.1.2人力资源部部应在经劳动部门批准的中介机构，大专院校及网络中进行招聘。
4.1.3招聘人员在办理档案手续时应有身份证、学历证明、资格证书、健康证、工作简历等复印件。
4.2人员培训
4.2.1培训需求：各职能部门对培训有需求时，填写“培训需求表”，向人力资源部就培训对象、人数、时间、达到的目的提出要求，人力资源部作为编制培训计划的依据。
4.2.2培训计划：人力资源部根据各职能部门的培训需求情况编制培训计划，内容为培训内容、对象、时间、师资、教材、地点、考核方式，并报总经理批准后组织实施。
4.2.3培训实施
4.2.3.1培训对象及内容：
a.新员工：企业概况、职业道德、企业文化、qeo管理体系基础标准方针、员工手册； b.普通员工：技能知识、相关岗位操作规程、安全生产知识、环境保护及质量意识、员工手册；
c.特殊种员工：特殊的技能知识、环境、安全保护知识；
d.管理人员：法律法规、qeo标准、管理知识、相关管理制度；e.技术人员：相对应的岗位技术知识；
f.检验、试验人员：相对应岗位的技能知识。
4.2.3.2培训方式
内部培训：根据各部门培训需求，综合公司各相关专业部门的情况，能在公司内部实施的培训，人力资源部制定相应的培训计划，各专业部门配合开展培训工作。
外部培训：公司内部没有相应的培训能力或培训资格的培训项目，由人力资源部制定相应的培训计划，委托具有相应资格的培训机构开展培训。
4.2.4培训考核：
4.2.4.1对参加内部培训人员的考核由办公室组织、部门主管人员对其考核，对培训考核合格者持证上岗。
4.2.4.2对参加外部培训人员的考核方式：
a．对培训后没有合格证明的培训项目，由人力资源部组织、部门主管人员对其考核评价。
b．对培训后有合格证明的培训项目，由培训机构进行考核，取得合格证明后上岗，上岗后由部门主管人员对其进行评价。
4.2.5培训评价：对员工培训评价由人力资源部负责进行，用人部门配合。
4.2.6参加培训人员的培训和评价记录统一归人力资源部整理归档并进入个人档案。5 相关文件
《记录控制程序》
《岗位人员任职要求》记录
q/.r-06-01 《培训要求表》
q/.r-06-02 《培训计划》
q/.r-06-03 《培训通知》
q/.r-06-04 《培训签到》
q/.r-06-05 《培训考核目录》
q/.r-06-06 《培训评价表》
q/.r-06-07 《员工上岗证发放登记表》
人力资源管理控制程序篇三
制造公司人力资源控制程序
1、目的规定了公司员工任职、能力、培训、管理等方面的要求。
2、范围
适用于与本公司质量管理体系运行有关的所有人员的管理。
3、权责
3.1、办公室是人力资源管理的归口管理部门，负责建立员工档案，制定培训计划和监督培训计划的实施等，3.2 各部门提出本部门培训需求，必要时由办公室协助培训。
4、定义
无
5、工作流程：
5.1、公司职能岗位的确定与管理
5.1.1、公司办公室依据公司的统一规划和组织机构设置，确定公司的职能岗位；
5.1.2、公司办公室负责制订各职能岗位的说明书，说明书中明确规定各职能岗位的入职条件，明确各职能岗位的职责与权限；
5.1.3、办公室负责编制全公司的岗位说明书汇编；
5.1.4、办公室依据岗位说明书要求对各岗位进行人员配备。
5.2、人员的配备与选择
5.2.1、办公室依据人员的经验、能力、教育背景等条件进行合理的配制岗位工作人员；
5.2.2、本公司人员采取社会公开招聘以及内部提升、转岗等多种方式进行配置；
5.2.3、对于适应岗位能力的留用，对于不能适应岗位的人员采取转岗或培训来提高其岗位适应能力；
5.2.4、办公室每年进行人员能力评价，确定人员的重新配置。
5.3、培训需求的识别
办公室依据下列情况识别人员的意识和能力的需求：
1）近期目标对人员的需求；
2）全员质量意识对人员的需求；
3）承担质量管理体系规定职责对人员的需求；
5.4、培训需求的确定
确定准则：员工完成特定职责所规定的工作任务的能力。
a.员工受教育的程度；
b.接受培训的有效性；
c.完成特定职责的岗位技能；
d.从事岗位工作的经历。
5.5、培训需求的实施
5.5.1、办公室根据公司经营战略规划的需求选择、招聘员工；
5.5.2、办公室根据近期目标的需要，合理调配人力资源，确保有资格的人员从事规定职责的工作；
5.5.3、办公室编制培训计划，组织新员工培训，达到岗位胜任能力的可以上岗；
5.5.4、特殊工种人员根据有关法律法规文件的规定，参加有关部门组织的培训。
5.6、培训实施
5.6.1、培训计划的编制
5.6.1.1、办公室于每年初向各有关部室进行培训需求调查，确定培训的方向；
5.6.1.2、各部室也可以根据实际需要向公司办公室申报培训需求；
5.6.1.3、办公室汇总分析各类培训需求，结合公司实际情况,统筹策划并编制培训计划，报总经理批准后实施；
5.6.1.4、培训计划经批准后由办公室登记并发放；
5.6.2、办公室保存培训计划并建立培训计划实施情况信息。
5.6.3、各有关部室将培训计划的实施情况及时向公司办公室反馈信息。
5.6.4、培训计划的调整
5.6.4.1办公室负责培训计划的动态管理，及时掌握培训需求的变化信息。
5.6.4.2、培训计划变化较大或变化的范围涉及面广则由公司办公室编写变更通知或补充培训计划，经总经理批准后及时下发，并监督执行。
5.7各类人员培训要求
5.7.1特殊岗位人员
1）现场管理人员
技术负责人、技术员、检验员、内审员等进行质量职责、基本统计技术及完成任务所需工作方法和技能的培训，具备上岗资格要求。
2）专门工种作业人员
电工作业、金属焊接作业等属于特殊工种。其操作人员除了应达到岗位相应级别“应知”、“应会”的要求，还应进行有关安全操作方面的培训。
3）检验、试验、测量、计量检测人员应进行质量职责，职业道德和完成任务所需基本理论和技能的培训，具备上岗资格要求。
4）关键工序和特殊过程作业人员
对关键工序和特殊过程作业人员实施培训、使其充分掌握相关的技术标准、操作技能和作业方法，并严格进行考核、评价，确保此类作业人员作业前其资格获得认可。
5.7.2、班组长及一般操作人员
应进行质量职责及完成任务所需基本工种理论和技能培训，班组长应达到“应知”、“应会”的要求，并具备处理现场实际问题的能力，操作人员应达到本工种级别“应知”、“应会”、并严格按安全规程操作，库管人员应具备相应的业务知识并掌握基本的统计技术。
5.7.3、设计开发人员
1）进行专业技术、业务知识、质量职责、职业道德和新技术、新工艺的培训，使其掌握本职工作的业务技能，明确业务要求及统计技术的使用方法。
2）进行质量体系文件的学习，掌握质量体系的要求。
5.7.4、新上岗和转岗人员
依据该工作或工种的要求，进行上岗前技能和质量要求的培训，经考核合格上岗或转岗。
5.7.5、公司领导
应进行质量职责及质量管理方法以及评价质量体系有效所用的准则的培训，懂得并掌握评价质量管理体系运行有效性所用的准则。
5.8、培训的组织实施
5.8.1、公司级培训由公司办公室组织实施。
5.8.2、职能部门举办的培训、应按培训计划，由主管职能部门组织实施，公司办公室协调。
5.8.3、培训工作的检查、考核由公司办公室进行。
5.8.4、培训记录
1）培训计划及考试成绩等资料应在培训结束后一个月内整理完成送公司办公室归档；
2）并建立《专业技术管理人员岗位证书发放登记台帐》；
3）各类培训记录和岗位证书复印件统一由公司办公室归档保管。
5.9、培训效果调查
办公室对每一次培训活动都要发放《培训计划实施效果征询意见表》对培训效果进行调查。
6、相关文件
6.1、岗位任职资格及要求
7、表单
7.1、培训申请
7.2、培训计划
7.3、培训记录
7.4、员工名录
人力资源管理控制程序篇四
物业公司人力资源控制程序
人力资源控制程序
1.0 目的合理开发、储备、利用人力资源，配置相应人员，培训提升全员工作 能力，完成公司发展战略的人力需要。
2.0 范围
公司全体在职员工以及岗位需求人员。
3.0 职责
3.1 主管副总负责组织人事、劳资、培训、考核工作的全过程，各相关
部门配合落实。
3.2 人力资源部职责：
3.2.1人力资源部编制公司定岗定编计划以及岗位需求人员招聘计划，按
公司发展需求组织招聘符合标准人员。
3.2.2人力资源部负责公司员工培训的统筹安排制定公司《年、季度培训
计划表》，各部门配合落实并负责本部门员工的岗位常规培训，保存好相关记录。
3.2.3人力资源部负责制定公司员工全年、半年及月度绩效考核方案，各部门配合组织实施，并由公司“考评领导小组”统一领导，保存相关记录。
3.3 各部门负责提供岗位需求人员招聘计划，填写《岗位需求人员招聘表》、《年、季度培训计划》。4.0 工作程序
4.1 人事：
4.1.1人力资源部根据每年公司的发展状况，编写《定岗、定编计划》，并报总经理批准后组织实施。
4.1.2各部门提出岗位需求并填写《岗位需求人员招聘表》上报主管副总审核，经公司主管副总批准后由人力资源部组织实施。
4.2 培训
4.2.1人力资源部根据岗位需求，按《职责职位说明书》配备人力资源。
4.2.2人力资源部根据各岗位的工作特点，组织编写《年、季度培训计划表》，并对管理人员、员工，（内训、外训等形式）组织实施培训。
4.2.3对新入职员工由人力资源部按其各岗位特点编写《新员工培训计
划》并对其进行《员工手册》、《管理制度》、《人事规章》、《劳动
法规》的培训，并进行培训考试，成绩记入本人《培训档案》。
4.2.4各部门按工作需求及岗位特点组织本部人员进行相关专业的岗位培 训。
4.2.5各岗位外训，由各部门按相关专业培训通知，报主管副总审批后，由人力资源部统一备案，报管理者代表批准后实施；外训结束后，由人力资源部将相关资料统一存档。
4.2.6 员工上岗前需对其“教育、培训、技能、经验”进行确认，如未能符合岗位要求需经总经理批准后方能上岗。
4.3 考核
4.3.1人力资源部制定《年、月绩效考核方案》报主管领导审核后，各部
门配合组织实施。
4.3.2当公司出现重大人事变动时，由人力资源部提交《人事变更报告》
至内部评审会议审议、处理。
4.3.3公司人员出现：1）辞退人员2）员工离职3）员工内调时，须报总经理批准后实施。
4.4 工作计划
4.4.1 由人力资源部根据工作实际制定相应《全年、半年、月度考评方案》
及《周工作计划表》，并报送管理者代表、主管副总经理审批；工作计划获准后，由人力资源部组织实施。
4.4.2人力资源部应对各部门的工作进行记录，并据此编制《月度人力资
源工作的调研报告》，并对各部门考评中存在的问题采取纠正措施，要求责任部门纠正。
5.0 记录管理
5.1《定岗、定编计划》（保存叁年）
5.2《全年、半年、月度考评方案》（保存叁年）
5.3《新员工培训计划》（保存叁年）
5.4《在职员工培训计划》（保存叁年）
5.5《月度人力资源工作的调研报告》（保存叁年）
5.6《人事变更报告》（保存叁年）
6.0相关文件
6.1《内部质量审核程序》qp-02
6.2《管理评审控制程序》qp-03
6.3《人力资源部培训工作大纲》wi-0901
6.4《职责职位说明书》wi-0902
7.0 附件
7.1《岗位需求人员招聘表》fm-0901
7.2《年、季度培训计划表》fm-0902
7.3《月、周工作计划表》fm-0903
7.4《月度员工绩效考评表》fm-0904
7.5《月度管理人员绩效考评表》fm-0905
7.7《月度考勤汇总表》fm-0907
7.8《员工请假审批表》fm-0908
7.9《员工转正审批表》fm-0909
7.10《特别休假申请表》fm-0910
7.11《员工离任离岗手续办理流程表》fm-0911
7.12《员工辞职审批表》fm-0912
7.13《岗位增补申请表》fm-0913
7.14《职工调动通知单》fm-0914
7.15《培训签到表》fm-0915
7.16《岗位员工招聘面试评分表》fm-0916
7.17《月度“绩效考核”评分汇总表》fm-0917
7.18《年月培训计划》fm-0918
7.19《培训计划》fm-0919
7.20《员工培训档案记录表》fm-0920
7.23《年月管理人员绩效考核分数汇总表》fm-0924
7.24《年月员工绩效考核分数汇总表》fm-0925
7.25《员工离任离岗资料移交清单》fm-0928
人力资源管理控制程序篇五
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电器公司不符合纠正和预防措施控制程序 目的
建立和保持《不符合纠正和预防措施控制程序》，针对事件、事故不符合采取有效地纠正和预防措施，持续改进管理体系，减少由此产生的不利于公司质量、环境、健康安全的影响。
2适用范围
适用于对公司范围内所有体系产生的事故、事件和不符合所采取的改进纠正和预防措施。
3职责
3.1 体系管理中心负责组织相关部门对不符合（不合格）进行现场调查指导，对质量、环境、职业健康安全的不符合项的实施情况负责监视和追踪验证，同时做好日常体系运作检查，并记录。
3.2 办公室负责环境和安全事故、事件的统计报告和处理。
3.3 各职能部门对本部门所发生的不符合和潜在不符合情况及时进行分析，制定相应的纠正和预防措施，并在规定时间内完成整改。工作程序
4.1 不符合的判别和来源
a.监视和测量的结果不符合相应的产品标准或违反国家和地方及法律、法规和其他要求。
b.内审、外审、管理评审中出现的不符合项。
c.体系运行检查时出现的不符合（包括设备运行、部件的采购、搬运、贮存、生产过程检验和、最终检验、环境因素和风险控制等）。
d.经确认属不符合而由相关方提出的投诉或顾客抱怨。e.出现质量问题、环境问题和职业健康安全问题。f.与质量、环境、职业健康安全有关的其他不符合项。
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4.2 潜在不合格的判别和来源
a.各种运行记录中反映的质量、环境和职业健康安全隐患； b.相关方面提出的质量、环境和职业健康安全隐患；
c.售后服务、顾客反馈中发现的质量、环境和职业健康安全隐患； d.内审、外审及管理评审中发现的质量、环境和职业健康安全隐患。4.3 事故事件的判别和来源
事故:造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况，如： a.发生应急事故（火灾、触电等）； b.交通事故；
c.生产现场摔伤、砸伤、烫伤、中毒等； d.爆炸； e.职业病发生； f.财产损坏、损失。
事件：导致或可能导致事故的情况，未发生伤害和安全危险的未遂事件。4.4 不合格（不符合）的评审
4.4.1 不合格包括不合格品和不合格项，不合格品指不合格产品(采购产品、过程产品、最终产品)不合格项指各管理体系运行中出现的不符合。
4.4.2 生产现场发现的不合格应立即将信息反馈到体系中心、技术研发中心、生产部、质管部、办公室，由责任部门会同现场技术、管理人员对不合格或不合格项进行调查分析，视其和所承受的风险制定纠正措施，必需时采取预防措施。
4.4.3 内审、外审和管理评审时的不符合项由体系管理中心责成责任部门调查分析其原因并制定纠正措施、实施纠正，必需时制定预防措施。4.4.4 事件事故控制要求
a.办公室建立公司的事件事故和职业病统计台账及职工健康档案。b.对发生的紧急事件或连续多次发生的事件由办公室组织相关部门分析原因，制定预防措施，以免酿成事故。
c.一旦发生事故应采取应急措施并执行《事故报告、调查与处理规定》。4.5 纠正预防措施
4.5.1 根据不符合的判别和潜在不合格，分别由责任部门制定“不符合、纠正和预防措施情况报告”限定整改时间，并追踪验证。
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4.5.2 各部门应针对本部门的不合格，根据调查结果，分析原因，制定相应的纠正预防措施及实施方案，以纠正和预防不合格的再次发生。
4.5.3 各责任部门在制定措施时，必须明确应达到的目标，具体措施方案，由谁负责实施，完成期限等。4.6 跟踪并记录纠正措施的结果
4.6.1 体系管理中心负责各管理体系运行产生不符合的跟踪验证。
4.6.2 体系管理中心、办公室在日常对体系运行过程中发现的不符合，开出不符合项整改报告、交不符合产生部门整改、限期完成后提交验证。
4.6.3 内审、外审、管理评审中发现的不合格(不符合)，体系管理中心责成责任部门分析原因，采取纠正或纠正措施，限期完成后提交体系管理中心验证。4.6.4 采取纠正预防措施所引起的环境因素变化，危险变化要重新识别的环境因素，新的危险源并进行重要环境因素评价、风险控制，执行《环境因素识别、评价与更新程序》和《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》。4.6.5 以上内容涉及文件的修改，依据《文件控制程序》执行。相关文件
《不合格品控制程序》
《环境因素识别、评价和更新控制程序》 《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》 《内部审核控制程序》 《管理评审控制程序》 《文件控制程序》 《记录控制程序》记录
q/.r-14-01 《纠正预防措施实施表》 q/.r-14-02 《纠正预防措施实施计划表》
