一键复制
每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。
规章制度管理办法制定背景规章制度管理办法作为母制度的意义篇一
团队管理制度
第二条 确保团队的口号、logo、团队目标和特色，通过团队成员的充分沟通、集思广益，使团队目标与成员目标保持高度一致，实现团队和员工共同发展。
（一） 本团队的口号是： 安全保障，源自全“心”以赴
（二） 本团队的目标是：提供优质安全服务，争行业安全先进，创阜烟优秀团队。
（三） 本团队的特色是：团结 有爱 和-谐 互助
第三条 沟通机制
（一） 本团队要建立团长和员工之间的开放、自由、充分的沟通机制。
（二） 本团队内部沟通需达成的目的：一是相互沟通，取长补短，共同进步：二是互帮互助，凝聚团结，营造氛围。
（三） 本团队沟通制度的具体形式有：
1、直接沟通方式。团长直接找员工进行谈话。在每季度进行一次面谈，了解员工目前的工作情况和个人想法，对该员工近期表现做出中肯评价，帮助员工进行自我提高。
2、月会沟通方式。在每月召开的月会上，了解员工本月的工作情况和工作进展，并提出自己对该员工下个月的要求。
3、通过集体活动与员工进行沟通。
4、通过互联网的方式与员工进行沟通。如：qq oa rtx等工具与员工进行非面对面沟通。
第四条 团队激励
（一） 激励的目标：通过建立完善的激励制度，使员工看到、并得到实现目标后的利益。在团队内形成良好的工作氛围，提升团队能力，提高工作效率。
（二） 激励的形式：
1、岗位绩效激励：在团队内每月对团队成员进行绩效考评，对表现优秀的员工，在年终进行绩效晋级的提升，肯定该员工的表现。
2、物质激励：在月度例会上，对当月工作完成较好的员工提出表扬，首先使员工的付出获得肯定，同时在绩效分上进行一定的嘉奖：对出色完成指标的员工，采取一定的物资奖励。
3、荣誉激励：在每季度的评先中，当选的.优秀员工的成绩通过在部门展板中进行宣传，达到鼓励优秀员工不断努力自我提升。
4、情感激励：团长与员工之间通过沟通思想、排忧解难、慰问家访、交往娱乐等，团长做到真正关心体贴、尊重爱护激励对象，满足员工自身的荣誉感，达到情感激励的目的。
第五条 奖励和考核
（一） 奖励：对于团队建设中的好人好事，在年终统一予以物质或精神方面奖励，在团队、班组全体会议上进行表彰，并将其事迹上报相关部门，让能力强、素质高的员工独树一帜，增强他们的使命感和自豪感。
（二） 考核：对于团队建设中的负面行为予以考核。凡出现破坏团队和-谐、故意不合作、恶意诋毁他人等行为，将视其轻重程度给予相应的惩罚。
第一章 总则
为加强本团队的日常管理，切实转变工作作风，提高工作效率 ，强化内控管理制度，保证我公司信贷工作顺利开展。实现客户经理的管理规范化的目标，特制定本实施细则。
第二章 人员管理
3、业务经营及内部管理等重大事项通告；4、业务指导、工作安排等。
（二）、工作例会制度。公司业务部每周六定期召开一次工作会议，对上周工作进行总结，安排布置下周工作。以指导客户经理有目标、有重点的开展信贷营销工作。
（三）、外出报告制度：客户经理外出走访客户或办理业务，事前必须主动向部主管领导讲明，并在《业务部客户经理外出登记簿》中进行登记。工作完成后应于当日17时30分前返回公司业务部，认真撰写当日工作日志。部经理要认真听取客户经理的工作汇报，对当日客户经理撰写的工作日志要仔细阅读，签署意见，并部署次日的工作。
（四）、客户走访记录的主要内容： 1、走访客户单位名称、被访人姓名、部门、职务； 2、走访客户的主要事由、目的，想要达到的结果；3、走访结果。包括收集到的其他方面的信息； 4、下一步针对工作计划。
（五）、客户经理对每日办理的各项信贷业务，在业务处理结束后应当即通知风控人员做好当日事宜的处理，不得拖延或不报，从而耽误客户正常用款。
（六）、建立不良贷款预警制度和存款通报制度。业务人员应及时掌握全部信贷业务的总体情况和数据，对当日发生不良贷款的单位及数据及时通报公司业务部经理、各客户经理，督促有关人员及时采取措施。 1、提前一个月向主管报送《到期贷款情况表》。 2、每周六前本部经理报送不良贷款及不良贷款率的变化情况。
（七）、客户经理必须认真履行职责，敬业爱岗，勇于开拓，对工作无敬业精神的、有客户投诉的、工作无大起色的、无业绩的客户经理，团队主管要以谈话方式告诫，对告诫无效的要提出警告责令其限期整改，对整改无效的劝其调离或待岗。
第三章 工作制度
副经理要对公司部经理负责。客户经理负有部署、检查、管理、指导的责任。
（二）、工作汇报制度。客户经理负责管理的客户，对客户的最新营销状况、财务动态、发展目标要及时向部主任反映。对客户在经营中出现的重大经营决策、法人代表变动、以及非正常因素的重大事故，自然灾害等应及时填写《信贷检查重大事故报告》以书面形式及时向公司部业务部反映。
（三）、各客户部的信贷业务由客户经理首先向部经理汇报，然后报公司业务部审贷会议。
（四）、信贷业务申报资料必须要作到内容完整、数据准确、语言流畅、逻辑合理。公司部经理对申报资料的完整性，准确性要严格把关、审核。在签署初步意见后按程序逐级审签上报。
（五）、客户经理对所受理的信贷业务不得随意向客户做出决策性的答复，应按工作程序上报讨论后，按照审贷会的决策意见向客户做出答复。
第四章 劳动纪律
（一）、严格请假制度。客户经理有事请假必须提前报公司业务部经理批准，并且作好未完成工作续办事宜后方可离岗。无故离岗或不请假、或事后请假者，以旷工论处，并处以100元罚款。
1、迟到、早退一次罚款(5元/次)；
2、旷工者扣除当日双倍工资，连续三个月累计达三次辞退；
6、不按要求打扫卫生罚款(5-10元/次)；
规章制度管理办法制定背景规章制度管理办法作为母制度的意义篇二
1.及时了解当天的餐桌预定情况及餐厅服务任务单,并落实安排好餐桌
2.接受客人的临时订座.
3.负责来餐厅用餐客人的带位和迎送接待工作.
4.仪容郑洁,不擅离岗位.
6.婉言谢绝非用餐客人进入餐厅参观和衣着不整的'客人进餐厅就餐.
7.根据不同对象的客人,合理安排他们喜欢的餐位.
8.保证地段卫生,做好一切准比.
二、服务员岗位职责
1.按照规格标准,布置餐厅和餐桌,做好开餐前的准备工作.
3.仪容整洁,不擅自离岗.
6.开餐后,搞好餐厅的清洁卫生工作.
7.熟悉餐牌和酒水牌的内容,如:食品的制作方法等.
8.做好餐后收尾工作.
三、跑菜员岗位职责
1.做好营业前洁净餐具,用具的卫生入柜工作,保证开餐时使用方便.
4.了解结账方式,妥善保管好订单,以便复核.
5.协助前台服务员做好餐前准备,餐后服务和餐后收尾工作.
6.协助厨师长把好质量关,如装盘造型,菜的冷热成都等.
7.协助前台服务员,沟通前后台的信息.
规章制度管理办法制定背景规章制度管理办法作为母制度的意义篇三
一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。
属于秘密的文件，核稿人应该注秘密字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。
文件由拟稿人校对，审核后方能复英盖章。
三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。
秘密文件由专人按核定的范围报送。
四、经签发的文件原稿送办公室存档。
五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办;属急件的，应在接件后即时报送。
六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。
文印管理规定
七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。
八、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打樱各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打樱打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。
九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。
十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。
十一、严禁擅自为私人打英复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。
办公用品购置领用规定
十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。
十三、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。
十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。
十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
电话使用规定
十七、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公室120元/月，投资发展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部100元/月，市场营销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中心50元/月。
十八、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。
考勤制度
二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。
四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，由部门负责人批准;3天以内的(含3天)，由副总经理批准;3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处;超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处;超过30分钟者，按旷工半天论处。
六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。
七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天)，予以辞退。
八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的，按旷工2天处理;当月累计3次的，按旷工3天处理。
九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理;未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。
十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
十一、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元;夜间加班或值班的，每个补助10元;节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理;如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。
规章制度管理办法制定背景规章制度管理办法作为母制度的意义篇四
背景 调查 管理办法 一、目的 本办法旨在明确酒店所有员工均需接受无犯罪记录调查，以及需要进行背景调查及的岗位和程序。
二、政策 人力资源部将对拟录用员工进行无犯罪记录及背景调查，调查合格者方可录用。
三、程序(一)无犯罪记录调查 1、人力资源部根据应聘者所提供的身份证复印件，通过公安机关进行无犯罪记录调查。
2、未通过无犯罪记录调查或者调查不合格者将不予录用。
3、特殊岗位人员的调查情况，将及时报告总经理及招聘部门负责人，经讨论后决定是否录用。
(二)背景调查 1、力资源部根据《职位申请表》上的工作经历及其所应聘的岗位，决定是否需要进行背景调查 2、人力资源部进行背景调查，并填写《背景调查表》。
3、背景调查内容包括应聘者在前服务企业的工作经历、能力、工作态度、离职原因、优缺点及应聘者在应聘表上所填写内容是否属实等。
4、背景调查表应附在应聘者的应聘表后，人力资源部应签属意见，只有背景调查合格方可考虑录用。
5、有疑问的背景调查结果应根据级别及时报告总经理或招聘部门负责人，经讨论后决定是否录用。
背景调查
背景调查工作汇报
调查报告调查背景
背景调查同意书
背景调查工作方案
规章制度管理办法制定背景规章制度管理办法作为母制度的意义篇五
出差管理制度哪个部门制定?员工出差管理办法是一个财务类管理制度，所以应当以财务部为主，人资部和行政部为辅。下面小编为您详细介绍。
财务部
1、负责制定的组织工作，主要是指定参与人员及完成这一工作的计划安排及执行，确定具体的工作方式和启动到完成的时间安排。
2、负责拟定制度的提纲、格式。
3、组织对相关问题的研究会议。
4、负责最后审定，并起草上报，向有关领导汇报。
5、负责组织制定过程对相关内容的修订。
6、负责领导审批通过后的下发。
人资部
2、市场及同行有关的差旅费职级标准。
3、公司的相关福利规章制度及发展规划。
行政部
1、公司有关领导的审批权限和管理干部的职责范围。
2、公司涉及出差的有关岗位。
3、公司关于出差的行政规定。
4、公司行政关于领导干部出差的服务流程及规范。
二、适用范围：公司所有员工出差须遵守本管理办法。
三、出差审批程序。
3.2 如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。
四、出差后需履行的手续
4.2 员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导。出差返回后，应在二个工作日内及时相关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，费用自行承担。
五、差旅费预借、报销手续
5.3 员工出差返回后须在每周一办理上周报销手续;
5.4 办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。
六、差旅费预借款额度
7.1员工出差预借差旅费1000元以下，由部门主管审批;
7.2员工出差预借差旅费超过1000元，由部门主管审批，再报总经理批准。
八、差旅费标准
员工出差交通费报销标准
8.1正常情况下实报实销(火车、汽车、轮船)所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由部门主管审核报总经理签字方可报销。
8.2 如果因特殊情况出差需要乘坐飞机需公司总经理批准方可乘坐。
住宿费和出差补助费标准
九、出差交通费标准管理
9.3普通员工出差乘坐火车，若未购买到硬座票，连续乘坐超过8小时或过夜超过6小时的，公司按本次硬卧票价的60%给予补助; 9.4普通员工出差确需乘坐飞机或火车硬卧或以上的，须填写《乘坐飞机或软卧申请》，经总经理批准后方可乘坐软卧或飞机，否则按本次到达目的地的火车硬座票价给予报销。
十、出差住宿费管理
无特殊原因，住宿费超标部分一律自理。
十一、出差市内交通费管理
11.2 财务部在核准出差交通费时，往返车站、机场等进出港的交通费实报实销，不受限额限制，但出差人须分别列出，出差地点的市内交通费及进出港交通费，若未分别列出，一律视作出差地点市内交通费处理。
十二、出差补助管理
12.1员工出差经批准报销招待费的，当餐餐费不再报销;
12.2 参加由本公司或厂家承担全部费用的会议及培训、学习，不享受公司出差补助。
十三、出差纪律
13.3 员工出差，须严格按照《出差申请表》中批准的地点、路线执行，若确需改变，须请示部门主管或公司分管领导。凡因私改道，经批准后按事假处理，绕道交通费、住宿费自理。
十四、本制度从颁布之日起施行。解释权属于财务部和人力资源部门。
为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。
一、办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的'原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准
总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
三、报销办法
(一)住宿费报销办法
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
(二)伙食补助费报销办法
中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。
(三)交通费报销办法
1、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。
3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外:
(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;
(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;
(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的
以上情况须请示部门主管同意后方可报销。
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。
(四)通讯费报销办法
除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。
(五)其他
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。
四、补充规定
1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。
2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
4、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。
五、本制度自发布之日起执行。
