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erp系统操作员岗位职责要求篇一
【篇1：xx公司m3erp系统操作员岗位职责说明】
xx公司m3erp系统上线及维护工作制度
一、目的：
为确保m3erp系统上线工作的顺利进行及上线后系统工作的正常运作，特制定本工作制度。
二、各模块工作要求：
1、产品管理模块工作要求:
1)、执行“网络计算机用物料编码规则”(05-d0-005-2003)；
2)、伍世仙负责相关石英灯物料的编码、标准bom的维护，王婧负责节能灯管物料的编码、标准bom的维护；
3)、各部门erp操作人员发现问题时，应及时做好基础数据维护申请，并提交给相关负责人员及时维护；
4)、系统运行正常后，新产品及其bom的维护工作必须在下发生产单之前维护好；
5)、物料与bom整理工作负责人应经常主动检查数据。2、《销售管理》模块工作要求：
1)、过渡时期，销售订单的电脑录入由明远梅、曹双林、曾雪珍、韩娟录入各自跟踪的订单，其余订单
由明远梅负责录入；
2)、客户定制bom由各销售订单录入人员负责维护；
3)、系统正常运作后，由明远梅全面负责销售管理模块的维护工作； 4)、客户资料的维护由明远梅负责；
5)、操作要求：见“销售管理-m3系统操作指导书”（04-a0-001-2003）；
6)、确保销售订单在合同评审后4小时内准确输入系统，通过系统打印出销售单，下发生产厂订单负责
人及仓库；
7)、销售订单在erp系统里的批准工作由各业务助理负责；
8)、各业务助理在产品出货交期前2天开据产品出货通知单，以便仓库备料；
9）、销售订单品种如有更改时，更改部门应认真填写产品名称更改栏(销售单)，并书面通知销售部责任 助理；以便及时修订电脑系统订单，确保各接口产品的一致性； 10)、通过系统做好相关销售方面的统计工作；
11)、为各销售员及部门主管提供及时有效的信息反馈； 3、生产控制模块工作要求
1)、生产订单由生产厂安排人员负责录入及维护；
2)、操作要求：见“生产管理-m3系统操作指导书”（04-a0-002-2003）；
3)、做好workingbom的选择及标准bom的校对工作； 4)、做到按生产计划单开据生产领料单，退/补料（仓库）；
5)、所有生产领料须及时录入系统,并通过系统打印,然后才到仓库领料, 单据规范统一，打印及时；
6）、半成品/成品的产品生产由仓库与生产计划部相互配合完成； 7）、通过做好各种生产报表，及时为计划工作、统计分析工作、管理工作提供准确的数据；
8）、启动mto前，石英灯厂(郭丽丽)根据销售订单，在系统中录入并打印生产计划单，下发相关部门；
节能灯管厂暂停系统下单。4、采购管理模块工作要求：
1)、-包装材料采购订单由刘芬负责录入及维护；
-成品/半成品及其他材料类采购订单由陈欣负责录入及维护； 2)、供应商资料的维护工作由陈欣负责；
3)、操作要求：见“采购管理-m3系统操作指导书”（04-a0-003-2003）；
4)、企业所有发生的采购行为应在erp系统里有记录；
5)、所有的采购应该首先在erp系统里录入采购单，通过系统打印出采购单，然后发至供应商；如有特
殊情况，应于4小时内在erp系统里补录采购单(公司7类物料可排除之外);
6)、在erp系统里的批准工作由采购单录入人员负责，但打印出来的采购单报表务必有相关领导的批准；
7)、确保新供应商及时录入系统，同时对供应商的询价信息在系统里应有记录；
8)、通过系统做好相关采购方面的统计工作。5、外协管理模块工作要求： 1)、泡壳喷砂外协类由陈欣负责维护，产品吸塑外协类由刘芬负责维护；
2)、外协供应商资料维护由陈欣负责；
3)、操作要求：见“采购管理-m3系统操作指导书”（04-a0-003-2003）；
4)、企业所有发生的外协行为应在erp系统里有记录；
5)、所有的外协应该首先在erp系统里录入外协单，通过系统打印出外协单，然后发至外协商；如有特
殊情况，应于4小时内在erp系统里补录外协单;
6)、外协单在erp系统里的批准工作由外协单录入人员负责，但打印出来的外协单报表务必有相关领导的批准;
7)、外协商应及时录入系统，同时对外协商的询价信息在系统里应有记录；
8)、通过系统做好相关外协方面的统计工作。6、库存管理模块工作要求
1)、库存管理工作内容由仓库各操作员自行负责，操作员有：刘福增(周艳红)石燕坤 林秋文
彭建仪张娟邓银燕
2)、操作要求：见“库存管理-m3系统操作指导书”（04-a0-005-2003）；
3)、库存管理模块中相关单据的录入，上线阶段：当天单据允许第二天上午10：00前完成，系统正常后，必须确保当天单据当天完成； 4)、单据规范统一，打印及时；
5)、力求做到按单发/补料、按单收/退料、按单出/退货，同时严格控制发料数量及收料数量；
6)、能及时为计划工作、统计分析工作、管理工作提供准确的数据； 7)、能做到对呆料、报废料、退料、退货等的统计分析工作，数据准确；
8)、与其他部门密切配合，努力提高库存周转率，降低库存。
三、上线资源援助组
1、系统上线期间，由潜龙公司黄顾问、喻敏、米佩琪、皮智权组成资源援助小组，随时协助解决各部门在操作过程中出现的疑难问题； 2、各部门提出的问题应在1小时内得到回应，如果资源援助小组内部无法及时解决，应立即向潜龙公司黄
顾问提出援助；
3、系统上线期间，各部门共用指定电脑操作，系统上 线后，将陆续更换各操作人员之使用电脑。
四、奖罚
1、各部门操作人员应相互配合，通力合作，确保正常上线；
2、如因违反上述规定严重影响到其他相关部门无法正常操作者，一次罚款50元；影响系统无法上线或推迟
上线者，罚款100元；
3、系统上线期间，能及时完成本操作范围内之任务，且未出现差错者，奖励200元；
编制：
【篇2：erp管理员岗位职责】
大连鸿友汽车零部件有限公司 erp管理员岗位职责
1.负责erp系统软硬件正常运行及维护。 2.负责支持erp运行的网络维护。3.负责erp数据备份。
4.负责erp数据月末结账及期初数据整合。 5.负责所有erp操作员的增加及权限设置。6.负责解决erp运行中出现的问题。7.负责erp客户订单维护。
8.负责erp未结订单统计与核对。 9.负责erp采购客户数据更新。
10.负责erp批处理执行及差异核对。 11.负责erp数据物料编码批量整理。
【篇3：成品仓操作erp岗位职责】
成品仓erp工作指导书
制作： 张亚兵 审核： 执行： 2011-1-1起执行
erp系统操作员岗位职责要求篇二
2020年4月19日
erp系统岗位职责
erp系统岗位职责
【篇1：erp专员岗位职责】
erp专员岗位职责
【篇2：erp系统各部门岗位职责、作业内容及要求】
erp系统各部门岗位职责、作业内容及要求
一、采购管理系统: 1、供应部采购主管
1）审核、监督、控制采购内勤供应商、采购数量、采购单价、批号及录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入。
2）审核采购内勤录入系统中的单据（采购单）2、供应部采购内勤
1）供应商信息的录入，保证信息的准确和完整性，并及时更新和维护新供应商信息数据。
2）采购单录入，所有字段均要填写，注意采购单价、采购数量、税种、税率、预交货日信息的填写。
2020年4月19日
3）采购变更单录入，所有字段均要填写，注意采购单别、采购单号和预交货日的填写。
4）进货单录入，所有字段均要填写，进货数量和批号为重要信息，并要核对采购单。
5）退货单录入，所有字段均要填写，退货数量和批号为重要信息，并要核对采购单和进货单。
6）采购发票的录入，注意来源单别、来源单号、税种、税率、发票种类、数量、单价的录入。
7）包装材料、五金备件品号的新建。注意品名、品号、单位、会计类别、批号管理，主要仓库，品号属性的填写。
8）供应部所管辖库房的单据撤销审核，及时与库管沟通，确认数据的准确性。
9）录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入、更新、检查。
二、销售管理系统： 1、销售部销售主管
1）交易对象的录入（包含名称、编码原则的制定），保证信息准确性，及时更新和维护。
2020年4月19日
2）客户信息、客户编码原则录入，并保证信息的准确和完整性，及时更新和维护数据。
3）销售系统付款条件和信用控制参数录入，并保证信息的准确和完整性。经销售部门领导审核后，及时更新和维护数据。
4）销售预测的录入，注意预测编号的录入，确保销售预测的基本准确性与及时性。
5）审核销售内勤录入系统中的单据（销售订单、调账用的销售订单、销货单）。2、销售部销售内勤
1）客户订单录入，所有字段均要填写，注意客户编号、订单品名、品号、数量、价格的填写。
2）客户订单变更单录入，所有字段均要填写，注意变更客户编号、订单单别、订单单号、品名、品号、数量、价格、变更原因的填写。3）销退单的录入，所有字段均要填写，注意变更客户编号、来源单别、来源单号、品名、品号、数量、价格、批号的填写。
4）库存交易单的录入，确保销售正常领用。注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。
三、存货管理系统：
2020年4月19日
1、主要原料仓库保管员、辅助原料仓库保管员、包材仓库保管员、五金备件库保管员
1）进货单、退货单审核。（采购管理子系统）
在进货验收下做进货单审核。审核时要点清数量，按实收数修正并分仓库各自审自己的物料。退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。
2）领料单审核。（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号，实行先进先出原则，审核单据注意年月，领料日期不可小于开单日期。
3）退料单审核。（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单，退料按批号退料。审核单据时注意退料日期不可大于工单完工日期。4）入库单的审核
在工艺管理子系统中查寻出自己仓库的入库单，按批号接收货物、可修改批号，审核单据注意年月，入库日期不可小于开单日期。5）调拨单的审核，注意审核时看清调拨库房。2、半成品库保管员、成品库保管员
2020年4月19日
1）领料单审核。（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号，实行先进先出原则，审核单据注意年月，领料日期不可小于开单日期。
2）退料单审核。（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单，退料按批号退料。审核单据时注意退料日期不可大于工单完工日期。3）入库单的审核
在工艺管理子系统中查寻出自己仓库的入库单，按批号接收货物、可修改批号，审核单据注意年月，入库日期不可小于开单日期。4）调拨单的审核，注意审核时看清调拨库房。5）销货单、销退单审核。
在销售管理子系统中查寻销货单审核。审核时要点清数量，按实发数修正并审核。审核日期不可大于订单日期。
销退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。审核日期不可大于订单日期。
6）拆包调整单审核时请注意单据总数量、总金额为零。5、物流内勤
2020年4月19日
四、质量管理系统： 1、品管主管
1）监督、审核品管类别、检验项目、品号检验项目和供应商料件特殊检验方式等基本信息的及时录入与更新。2、品管档案员
1）品管类别、检验项目、品号检验项目的录入，并保证信息的准确和完整性。经品管主管审核后，及时更新和维护数据。
2）进货检验单、转移检验单、销退检验单的录入及审核，并保证录入及时、准确性。
3）库存交易单的录入，确保技术、行政等部门正常领用。注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。
4）生产在生产入库检验产成品时，质检部能够对骨髓浸膏类产成品先放行，方便生产入库软件中进行下步操作（与生产、质检、财务沟通，只对骨髓浸膏类产品实行此政策）
五、产品结构系统： 1、工艺技术主管
1）小料相关每月出库、入库数据的录入。
2020年4月19日
2）bom清单录入，所有字段均要填写，注意组成用量、底数和生效日期的填写。
3）bom变更单录入，所有字段均要填写，注意组成用量、底数和生效日期的填写。
4）bom的录入、及时更新，确保数据准确性。2、工艺技术内勤
1）涉及配料室物料领用领料单的审核，注意领料数量与实际出库数量一致、领料库房与实际库房一致、批号选择、审核日期是否正确，注：领料日期不可小于开单日期。
2）涉及配料室物料退库退料单的审核，注意退料数量与实际退库数量一致、退料库房与实际库房一致、退料批号选择、审核日期是否正确，注：退料日期不可大于工单完工日期。
3）调拨单的录入与审核，注意调拨库房、数量及审核日期是否正确。
六、生产管理系统： 1、生产调度
1）制定生产排产计划，严格要求车间按生产排产安排生产，确保工单稳定性、准确性。
2020年4月19日
2）检查、督导工单、领料单、入库单录入的准确性、及时性。并协调录入单据时出现的能够解决的问题。2、工时管理员
1）报工单的录入与审核，核对工单，注意正确填写工单单别、单号、使用人时、使用机时的录入。
2）月末检查是否存在，指定完工不再生产却有报工单的单据，结账前及时删除。3、工单管理员
1）工单的录入、审核、指定完工。注意工单单别、预计产量、预计开工日期需领用量、批号、排产编号的录入，审核日期不可小于开工日期。工单结束后，及时指定完工。
2）工单变更单的录入、审核。做工单变更单时，工单变更日期要在入库日期与工单日期之间，（即：工单变更日期与工单日期一致）。3）工单实际生产结束后，必须及时指定完工。而且要求在当月内指定完工（在制品除外）。
4）当月无需再生产工单，必须当月内及时指定完工，并注明“不再生产”。
2020年4月19日
5）工单完成后，需做倒扣料的工单，要及时做倒扣料。内容物的入库日期要在包装工单领料日期之前。包装工单的倒扣料领料日期要在工单入库日期与工单日期之间（即：领料日期与工单日期一致）。6）领料单、退料单的录入，工单管理员需确保相关领（退）料单据全部审核后，可进行下
一步操作，不允许有未审核的领（退）料单，就进行工艺、投产、特别是入库的操作，注意批号的选择，切不可批号混领混退。
7）领料单领料日期必须小于产成品实际入库日期（工单未结束前，后补单据特别注意），各库管审核单据日期必须修改为实际审核日期。（领料日期必须在工单实际开工日期与实际入库日期之间）工单一旦结束后，不可随意做工单变更单进行修改，如果必要，工单变更单的日期要求在工单单据日期与工单完工日期之间。
8）领料单完全审核后，要求及时做工艺、投产，以便后续工作报工单的录入工作的及时进行。
9）同一品号、不同批次的产品，在做领、退料单时，数量必须保持领退料单据的一致性。如：纯骨汤粉鸡味共需领465kg，第一批领14.1kg，第二批领450.9kg，那么退料时，也需要分2次做退料单，以免产生尾差金额。
10）工艺、投产单的录入、审核，注意审核日期与单据的一致性。
2020年4月19日
11）联产品的录入，及时准确录入联产品分辨率。注意每月需跟财务确认，做到及时更新。
12）入库单的录入，注意入库单的移入地、工单单别、单号、数量、批号、生产日期的填写。办理成品入库时，如实际数量与包装工单数量不符，要求做工单变更单，使实际入库数与预计产量数一致。保存后，在重新计算单身时。如计算单身时自动带出原工单中不需要的原料，要求删除该原料行。
13）当月产成品不能全部入库做倒扣料的工单，不能跨月做倒扣料，而是当月入库多少做多少倒扣料。
14）在工单已经审核完毕，领料单已经生成的情况下，对于实际无需领料的材料，需及时做工单变更，将其数量变更为0。
15）月末审核单据，除再制产品外，要求工单、工单变更单、领料单、退料单、入库单无未审核单据。
16）生产系统单据的检查、监督，确保生产系统单据的准确性。4、生产打票员
1）工单的录入、审核、指定完工。注意工单单别、预计产量、预计开工日期需领用量、批号、排产编号的录入，审核日期不可小于开工日期。工单结束后，及时指定完工。
2020年4月19日
2）工单变更单的录入、审核。注意变更单审核日期不可小于开单日期。
3）领料单的录入，注意批号的选择。
4）退料单的录入，注意领料单与退料单的一致性，切不可批号混领混退。
5）工艺、投产单的录入、审核，注意审核日期与单据的一致性。6）入库单的录入，注意入库单的移入地、工单单别、单号、数量、批号生产日期的填写。
7）库存交易单的录入，确保生产正常领用。注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。
七、设备管理系统： 1、设备档案录入员
1）设备类型、设备型号、设备信息等基本的录入及审核。2）设备模块相关设备类型、型号编码文件的书写。3）设备变更的及时维护
八、财务管理系统： 1、应收、应付会计
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1）销售发票、采购发票的审核，收款单、预收款单、退款单的录入及审核
2）月末应收账款、应付账款的月结。3）会计凭证的录入。2、总账会计
1）会计科目的录入、数据及时更新与修改，注意科目编号、科目名称、科目类别、核算项目、的录入。2）会计凭证的及时审核、过账。3）相关自定义报表会计科目的设置。3、固定资产会计
1）资产类别、资产信息、资产折旧的录入，审核。2）原料采购的相关单据库存的审核。3）工程、设备采购的相关单据的审核。
4）暂估、分录系统的录入、审核，注意审核日期与单据的一致性。4、费用会计
1）相关会计凭证的及时录入。
2）相关自定义报表会计科目的设置。
2020年4月19日
5、成本会计 1）月末结账 6、出纳
1）涉及银行存款的会计凭证的签字与撤销签字。
九、信息管理部：
系统管理员
1）系统设置模块的维护。用户信息、用户权限、组信息录入，并保证信息的准确和完整性。经微机中心领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用erp部门提供完整用户资料，由经理办审核确认。）3）各子系统单据性质设置，并保证信息的准确和完整性。经领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用erp部门提供单据需求完整资料，由经理办审核确认。）
4）系统各模块日常系统录入时遇到系统问题的及时解决，确保系统正常使用
5）erp数据库服务器、应用程序服务器日常维护和数据备份工作，保证erp系统正常运行。
6）erp用户端ip管理和日常维护，保证erp用户正常使用。
第一章 总则
2020年4月19日
第一条 为了加强erp系统的信息管理，提高员工的工作质量和工作效率，特制定本管理规定。
【篇3：erp岗位职责】
erp系统管理员岗位职责
一．硬件管理
a负责日常支持erp系统运行的服务器的硬件维护工作b负责硬件防火墙等安全设备的维护工作
c负责支持erp运行的网络硬件的维护工作d负责支持erp运行的各客户端硬件的维护工作
e 负责建立日常支持erp系统运行的硬件设备的档案及维护记
录，并在日常维护中进行登记。
f 定期检查硬件设备的运行情况，登记设备运行记录，重点关
注重要设备。
g 负责硬件设备的维修，对硬件设备的扩充及购买根据系统运
行需要提出配置建议。
h 进行硬件设备大的变动，会影响erp正常运行时，首先向相
2020年4月19日
关领导提出申请，然后通知相关部门操作人员，如进行交换机断电等。
二．软件管理
a 负责生产erp系统及浪潮系统的客户端软件安装及更新。b 负责生产erp系统及浪潮系统的人员管理及职责维护，用户名
和密码管理。在系统内及时添加和删除人员账号，分配岗位职责，对离职人员的账号及时进行删除或停用。防止数据外泄。
c 熟练运用sql sever 对erp数据进行维护，每日对系统内各种 报表数据进行核对，确保系统内的各种数据录入及时，真实有效。d 负责erp系统的企业内部培训及日常问题总结，定期召开erp
专题会议，及时将平常系统问题反馈给集团开发人员，确保系统能够正常运行。
e 配团信息部开人员进行系统的二次开发。
企管部
2020年4月19日
erp系统操作员岗位职责要求篇三
erp系统岗位职责 erp专员岗位职责
【篇1：erp专员岗位职责】
【篇2：erp系统各部门岗位职责、作业内容及要求】
erp系统各部门岗位职责、作业内容及要求
一、采购管理系统: 1、供应部采购主管
1）审核、监督、控制采购内勤供应商、采购数量、采购单价、批号及录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入。
2）审核采购内勤录入系统中的单据（采购单）2、供应部采购内勤
1）供应商信息的录入，保证信息的准确和完整性，并及时更新和维护新供应商信息数据。
2）采购单录入，所有字段均要填写，注意采购单价、采购数量、税种、税率、预交货日信息的填写。
3）采购变更单录入，所有字段均要填写，注意采购单别、采购单号和预交货日的填写。
4）进货单录入，所有字段均要填写，进货数量和批号为重要信息，并要核对采购单。
5）退货单录入，所有字段均要填写，退货数量和批号为重要信息，并要核对采购单和进货单。
6）采购发票的录入，注意来源单别、来源单号、税种、税率、发票种类、数量、单价的录入。
7）包装材料、五金备件品号的新建。注意品名、品号、单位、会计类别、批号管理，主要仓库，品号属性的填写。
8）供应部所管辖库房的单据撤销审核，及时和库管沟通，确认数据的准确性。
9）录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入、更新、检查。
二、销售管理系统： 1、销售部销售主管
1）交易对象的录入（包含名称、编码原则的制定），保证信息准确性，及时更新和维护。
2）客户信息、客户编码原则录入，并保证信息的准确和完整性，及时更新和维护数据。
3）销售系统付款条件和信用控制参数录入，并保证信息的准确和完整性。经销售部门领导审核后，及时更新和维护数据。
4）销售预测的录入，注意预测编号的录入，确保销售预测的基本准确性和及时性。
5）审核销售内勤录入系统中的单据（销售订单、调账用的销售订单、销货单）。
2、销售部销售内勤
1）客户订单录入，所有字段均要填写，注意客户编号、订单品名、品号、数量、价格的填写。
2）客户订单变更单录入，所有字段均要填写，注意变更客户编号、订单单别、订单单号、品名、品号、数量、价格、变更原因的填写。
3）销退单的录入，所有字段均要填写，注意变更客户编号、来源单别、来源单号、品名、品号、数量、价格、批号的填写。
4）库存交易单的录入，确保销售正常领用。注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。
三、存货管理系统：
1、主要原料仓库保管员、辅助原料仓库保管员、包材仓库保管员、五金备件库保管员
1）进货单、退货单审核。（采购管理子系统）
在进货验收下做进货单审核。审核时要点清数量，按实收数修正并分仓库各自审自己的物料。退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。
2）领料单审核。（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号，实行先进先出原则，审核单据注意年月，领料日期不可小于开单日期。
3）退料单审核。（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单，退料按批号退料。审核单据时注意退料日期不可大于工单完工日期。4）入库单的审核
在工艺管理子系统中查寻出自己仓库的入库单，按批号接收货物、可修改批号，审核单据注意年月，入库日期不可小于开单日期。5）调拨单的审核，注意审核时看清调拨库房。2、半成品库保管员、成品库保管员 1）领料单审核。（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号，实行先进先出原则，审核单据注意年月，领料日期不可小于开单日期。
2）退料单审核。（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单，退料按批号退料。审核单据时注意退料日期不可大于工单完工日期。3）入库单的审核
在工艺管理子系统中查寻出自己仓库的入库单，按批号接收货物、可修改批号，审核单据注意年月，入库日期不可小于开单日期。4）调拨单的审核，注意审核时看清调拨库房。5）销货单、销退单审核。
在销售管理子系统中查寻销货单审核。审核时要点清数量，按实发数修正并审核。审核日期不可大于订单日期。
销退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。审核日期不可大于订单日期。
6）拆包调整单审核时请注意单据总数量、总金额为零。5、物流内勤
四、质量管理系统： 1、品管主管
1）监督、审核品管类别、检验项目、品号检验项目和供应商料件特殊检验方式等基本信息的及时录入和更新。2、品管档案员
1）品管类别、检验项目、品号检验项目的录入，并保证信息的准确和完整性。经品管主管审核后，及时更新和维护数据。
2）进货检验单、转移检验单、销退检验单的录入及审核，并保证录入及时、准确性。
3）库存交易单的录入，确保技术、行政等部门正常领用。注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。
4）生产在生产入库检验产成品时，质检部可以对骨髓浸膏类产成品先放行，方便生产入库软件中进行下步操作（和生产、质检、财务沟通，只对骨髓浸膏类产品实行此政策）
五、产品结构系统： 1、工艺技术主管
1）小料相关每月出库、入库数据的录入。
2）bom清单录入，所有字段均要填写，注意组成用量、底数和生效日期的填写。
3）bom变更单录入，所有字段均要填写，注意组成用量、底数和生效日期的填写。
4）bom的录入、及时更新，确保数据准确性。2、工艺技术内勤
1）涉及配料室物料领用领料单的审核，注意领料数量和实际出库数量一致、领料库房和实际库房一致、批号选择、审核日期是否正确，注：领料日期不可小于开单日期。
2）涉及配料室物料退库退料单的审核，注意退料数量和实际退库数量一致、退料库房和实际库房一致、退料批号选择、审核日期是否正确，注：退料日期不可大于工单完工日期。
3）调拨单的录入和审核，注意调拨库房、数量及审核日期是否正确。
六、生产管理系统： 1、生产调度
1）制定生产排产计划，严格要求车间按生产排产安排生产，确保工单稳定性、准确性。
2）检查、督导工单、领料单、入库单录入的准确性、及时性。并协调录入单据时出现的可以解决的问题。2、工时管理员
1）报工单的录入和审核，核对工单，注意正确填写工单单别、单号、使用人时、使用机时的录入。
2）月末检查是否存在，指定完工不再生产却有报工单的单据，结账前及时删除。3、工单管理员
1）工单的录入、审核、指定完工。注意工单单别、预计产量、预计开工日期需领用量、批号、排产编号的录入，审核日期不可小于开工日期。工单结束后，及时指定完工。
2）工单变更单的录入、审核。做工单变更单时，工单变更日期要在入库日期和工单日期之间，（即：工单变更日期和工单日期一致）。3）工单实际生产结束后，必须及时指定完工。而且要求在当月内指定完工（在制品除外）。
4）当月无需再生产工单，必须当月内及时指定完工，并注明“不再生产”。
5）工单完成后，需做倒扣料的工单，要及时做倒扣料。内容物的入库日期要在包装工单领料日期之前。包装工单的倒扣料领料日期要在工单入库日期和工单日期之间（即：领料日期和工单日期一致）。6）领料单、退料单的录入，工单管理员需确保相关领（退）料单据全部审核后，可进行下
一步操作，不允许有未审核的领（退）料单，就进行工艺、投产、尤其是入库的操作，注意批号的选择，切不可批号混领混退。7）领料单领料日期必须小于产成品实际入库日期（工单未结束前，后补单据尤其注意），各库管审核单据日期必须修改为实际审核日期。（领料日期必须在工单实际开工日期和实际入库日期之间）工单一旦结束后，不可随意做工单变更单进行修改，如果必要，工单变更单的日期要求在工单单据日期和工单完工日期之间。
8）领料单完全审核后，要求及时做工艺、投产，以便后续工作报工单的录入工作的及时进行。
9）同一品号、不同批次的产品，在做领、退料单时，数量必须保持领退料单据的一致性。如：纯骨汤粉鸡味共需领465kg，第一批领14.1kg，第二批领450.9kg，那么退料时，也需要分2次做退料单，以免产生尾差金额。
10）工艺、投产单的录入、审核，注意审核日期和单据的一致性。11）联产品的录入，及时准确录入联产品分辨率。注意每月需跟财务确认，做到及时更新。
12）入库单的录入，注意入库单的移入地、工单单别、单号、数量、批号、生产日期的填写。办理成品入库时，如实际数量和包装工单数量不符，要求做工单变更单，使实际入库数和预计产量数一致。保存后，在重新计算单身时。如计算单身时自动带出原工单中不需要的原料，要求删除该原料行。
13）当月产成品不能全部入库做倒扣料的工单，不能跨月做倒扣料，而是当月入库多少做多少倒扣料。
14）在工单已经审核完毕，领料单已经生成的情况下，对于实际无需领料的材料，需及时做工单变更，将其数量变更为0。
15）月末审核单据，除再制产品外，要求工单、工单变更单、领料单、退料单、入库单无未审核单据。
16）生产系统单据的检查、监督，确保生产系统单据的准确性。4、生产打票员
1）工单的录入、审核、指定完工。注意工单单别、预计产量、预计开工日期需领用量、批号、排产编号的录入，审核日期不可小于开工日期。工单结束后，及时指定完工。
2）工单变更单的录入、审核。注意变更单审核日期不可小于开单日期。
3）领料单的录入，注意批号的选择。
4）退料单的录入，注意领料单和退料单的一致性，切不可批号混领混退。
5）工艺、投产单的录入、审核，注意审核日期和单据的一致性。6）入库单的录入，注意入库单的移入地、工单单别、单号、数量、批号生产日期的填写。
7）库存交易单的录入，确保生产正常领用。注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。
七、设备管理系统： 1、设备档案录入员
1）设备类型、设备型号、设备信息等基本的录入及审核。2）设备模块相关设备类型、型号编码文件的书写。3）设备变更的及时维护
八、财务管理系统： 1、应收、应付会计
1）销售发票、采购发票的审核，收款单、预收款单、退款单的录入及审核
2）月末应收账款、应付账款的月结。3）会计凭证的录入。2、总账会计
1）会计科目的录入、数据及时更新和修改，注意科目编号、科目名称、科目类别、核算项目、的录入。2）会计凭证的及时审核、过账。3）相关自定义报表会计科目的设置。3、固定资产会计
1）资产类别、资产信息、资产折旧的录入，审核。2）原料采购的相关单据库存的审核。3）工程、设备采购的相关单据的审核。
4）暂估、分录系统的录入、审核，注意审核日期和单据的一致性。4、费用会计
1）相关会计凭证的及时录入。
2）相关自定义报表会计科目的设置。5、成本会计 1）月末结账 6、出纳
1）涉及银行存款的会计凭证的签字和撤销签字。
九、信息管理部：
系统管理员
1）系统设置模块的维护。用户信息、用户权限、组信息录入，并保证信息的准确和完整性。经微机中心领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用erp部门提供完整用户资料，由经理办审核确认。）3）各子系统单据性质设置，并保证信息的准确和完整性。经领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用erp部门提供单据需求完整资料，由经理办审核确认。）
4）系统各模块日常系统录入时遇到系统问题的及时解决，确保系统正常使用
5）erp数据库服务器、使用程序服务器日常维护和数据备份工作，保证erp系统正常运行。
6）erp用户端ip管理和日常维护，保证erp用户正常使用。
第一章 总则
第一条 为了加强erp系统的信息管理，提高员工的工作质量和工作效率，特制定本管理规定。
【篇3：erp岗位职责】
erp系统管理员岗位职责
一．硬件管理
a负责日常支持erp系统运行的服务器的硬件维护工作b负责硬件防火墙等安全设备的维护工作
c负责支持erp运行的网络硬件的维护工作d负责支持erp运行的各客户端硬件的维护工作
e 负责建立日常支持erp系统运行的硬件设备的档案及维护记
录，并在日常维护中进行登记。
f 定期检查硬件设备的运行情况，登记设备运行记录，重点关
注重要设备。
g 负责硬件设备的维修，对硬件设备的扩充及购买根据系统运
行需要提出配置建议。
h 进行硬件设备大的变动，会影响erp正常运行时，首先向相
关领导提出申请，然后通知相关部门操作人员，如进行交换机断电等。
二．软件管理
a 负责生产erp系统及浪潮系统的客户端软件安装及更新。b 负责生产erp系统及浪潮系统的人员管理及职责维护，用户名
和密码管理。在系统内及时添加和删除人员账号，分配岗位职责，对离职人员的账号及时进行删除或停用。防止数据外泄。
c 熟练运用sql sever 对erp数据进行维护，每日对系统内各种 报表数据进行核对，确保系统内的各种数据录入及时，真实有效。d 负责erp系统的企业内部培训及日常问题总结，定期召开erp
专题会议，及时将平常系统问题反馈给集团开发人员，确保系统能够正常运行。
e 配团信息部开人员进行系统的二次开发。企管部
erp系统操作员岗位职责要求篇四
2020年4月19日
erp系统岗位职责
erp系统岗位职责
【篇1：erp专员岗位职责】
erp专员岗位职责
【篇2：erp系统各部门岗位职责、作业内容及要求】
erp系统各部门岗位职责、作业内容及要求
一、采购管理系统: 1、供应部采购主管
1）审核、监督、控制采购内勤供应商、采购数量、采购单价、批号及录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入。
2）审核采购内勤录入系统中的单据（采购单）2、供应部采购内勤
1）供应商信息的录入，保证信息的准确和完整性，并及时更新和维护新供应商信息数据。
2）采购单录入，所有字段均要填写，注意采购单价、采购数量、税种、税率、预交货日信息的填写。
2020年4月19日
3）采购变更单录入，所有字段均要填写，注意采购单别、采购单号和预交货日的填写。
4）进货单录入，所有字段均要填写，进货数量和批号为重要信息，并要核对采购单。
5）退货单录入，所有字段均要填写，退货数量和批号为重要信息，并要核对采购单和进货单。
6）采购发票的录入，注意来源单别、来源单号、税种、税率、发票种类、数量、单价的录入。
7）包装材料、五金备件品号的新建。注意品名、品号、单位、会计类别、批号管理，主要仓库，品号属性的填写。
8）供应部所管辖库房的单据撤销审核，及时与库管沟通，确认数据的准确性。
9）录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入、更新、检查。
二、销售管理系统： 1、销售部销售主管
1）交易对象的录入（包含名称、编码原则的制定），保证信息准确性，及时更新和维护。
2020年4月19日
2）客户信息、客户编码原则录入，并保证信息的准确和完整性，及时更新和维护数据。
3）销售系统付款条件和信用控制参数录入，并保证信息的准确和完整性。经销售部门领导审核后，及时更新和维护数据。
4）销售预测的录入，注意预测编号的录入，确保销售预测的基本准确性与及时性。
5）审核销售内勤录入系统中的单据（销售订单、调账用的销售订单、销货单）。2、销售部销售内勤
1）客户订单录入，所有字段均要填写，注意客户编号、订单品名、品号、数量、价格的填写。
2）客户订单变更单录入，所有字段均要填写，注意变更客户编号、订单单别、订单单号、品名、品号、数量、价格、变更原因的填写。3）销退单的录入，所有字段均要填写，注意变更客户编号、来源单别、来源单号、品名、品号、数量、价格、批号的填写。
4）库存交易单的录入，确保销售正常领用。注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。
三、存货管理系统：
2020年4月19日
1、主要原料仓库保管员、辅助原料仓库保管员、包材仓库保管员、五金备件库保管员
1）进货单、退货单审核。（采购管理子系统）
在进货验收下做进货单审核。审核时要点清数量，按实收数修正并分仓库各自审自己的物料。退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。
2）领料单审核。（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号，实行先进先出原则，审核单据注意年月，领料日期不可小于开单日期。
3）退料单审核。（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单，退料按批号退料。审核单据时注意退料日期不可大于工单完工日期。4）入库单的审核
在工艺管理子系统中查寻出自己仓库的入库单，按批号接收货物、可修改批号，审核单据注意年月，入库日期不可小于开单日期。5）调拨单的审核，注意审核时看清调拨库房。2、半成品库保管员、成品库保管员
2020年4月19日
1）领料单审核。（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号，实行先进先出原则，审核单据注意年月，领料日期不可小于开单日期。
2）退料单审核。（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单，退料按批号退料。审核单据时注意退料日期不可大于工单完工日期。3）入库单的审核
在工艺管理子系统中查寻出自己仓库的入库单，按批号接收货物、可修改批号，审核单据注意年月，入库日期不可小于开单日期。4）调拨单的审核，注意审核时看清调拨库房。5）销货单、销退单审核。
在销售管理子系统中查寻销货单审核。审核时要点清数量，按实发数修正并审核。审核日期不可大于订单日期。
销退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。审核日期不可大于订单日期。
6）拆包调整单审核时请注意单据总数量、总金额为零。5、物流内勤
2020年4月19日
四、质量管理系统： 1、品管主管
1）监督、审核品管类别、检验项目、品号检验项目和供应商料件特殊检验方式等基本信息的及时录入与更新。2、品管档案员
1）品管类别、检验项目、品号检验项目的录入，并保证信息的准确和完整性。经品管主管审核后，及时更新和维护数据。
2）进货检验单、转移检验单、销退检验单的录入及审核，并保证录入及时、准确性。
3）库存交易单的录入，确保技术、行政等部门正常领用。注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。
4）生产在生产入库检验产成品时，质检部能够对骨髓浸膏类产成品先放行，方便生产入库软件中进行下步操作（与生产、质检、财务沟通，只对骨髓浸膏类产品实行此政策）
五、产品结构系统： 1、工艺技术主管
1）小料相关每月出库、入库数据的录入。
2020年4月19日
2）bom清单录入，所有字段均要填写，注意组成用量、底数和生效日期的填写。
3）bom变更单录入，所有字段均要填写，注意组成用量、底数和生效日期的填写。
4）bom的录入、及时更新，确保数据准确性。2、工艺技术内勤
1）涉及配料室物料领用领料单的审核，注意领料数量与实际出库数量一致、领料库房与实际库房一致、批号选择、审核日期是否正确，注：领料日期不可小于开单日期。
2）涉及配料室物料退库退料单的审核，注意退料数量与实际退库数量一致、退料库房与实际库房一致、退料批号选择、审核日期是否正确，注：退料日期不可大于工单完工日期。
3）调拨单的录入与审核，注意调拨库房、数量及审核日期是否正确。
六、生产管理系统： 1、生产调度
1）制定生产排产计划，严格要求车间按生产排产安排生产，确保工单稳定性、准确性。
2020年4月19日
2）检查、督导工单、领料单、入库单录入的准确性、及时性。并协调录入单据时出现的能够解决的问题。2、工时管理员
1）报工单的录入与审核，核对工单，注意正确填写工单单别、单号、使用人时、使用机时的录入。
2）月末检查是否存在，指定完工不再生产却有报工单的单据，结账前及时删除。3、工单管理员
1）工单的录入、审核、指定完工。注意工单单别、预计产量、预计开工日期需领用量、批号、排产编号的录入，审核日期不可小于开工日期。工单结束后，及时指定完工。
2）工单变更单的录入、审核。做工单变更单时，工单变更日期要在入库日期与工单日期之间，（即：工单变更日期与工单日期一致）。3）工单实际生产结束后，必须及时指定完工。而且要求在当月内指定完工（在制品除外）。
4）当月无需再生产工单，必须当月内及时指定完工，并注明“不再生产”。
2020年4月19日
5）工单完成后，需做倒扣料的工单，要及时做倒扣料。内容物的入库日期要在包装工单领料日期之前。包装工单的倒扣料领料日期要在工单入库日期与工单日期之间（即：领料日期与工单日期一致）。6）领料单、退料单的录入，工单管理员需确保相关领（退）料单据全部审核后，可进行下
一步操作，不允许有未审核的领（退）料单，就进行工艺、投产、特别是入库的操作，注意批号的选择，切不可批号混领混退。
7）领料单领料日期必须小于产成品实际入库日期（工单未结束前，后补单据特别注意），各库管审核单据日期必须修改为实际审核日期。（领料日期必须在工单实际开工日期与实际入库日期之间）工单一旦结束后，不可随意做工单变更单进行修改，如果必要，工单变更单的日期要求在工单单据日期与工单完工日期之间。
8）领料单完全审核后，要求及时做工艺、投产，以便后续工作报工单的录入工作的及时进行。
9）同一品号、不同批次的产品，在做领、退料单时，数量必须保持领退料单据的一致性。如：纯骨汤粉鸡味共需领465kg，第一批领14.1kg，第二批领450.9kg，那么退料时，也需要分2次做退料单，以免产生尾差金额。
10）工艺、投产单的录入、审核，注意审核日期与单据的一致性。
2020年4月19日
11）联产品的录入，及时准确录入联产品分辨率。注意每月需跟财务确认，做到及时更新。
12）入库单的录入，注意入库单的移入地、工单单别、单号、数量、批号、生产日期的填写。办理成品入库时，如实际数量与包装工单数量不符，要求做工单变更单，使实际入库数与预计产量数一致。保存后，在重新计算单身时。如计算单身时自动带出原工单中不需要的原料，要求删除该原料行。
13）当月产成品不能全部入库做倒扣料的工单，不能跨月做倒扣料，而是当月入库多少做多少倒扣料。
14）在工单已经审核完毕，领料单已经生成的情况下，对于实际无需领料的材料，需及时做工单变更，将其数量变更为0。
15）月末审核单据，除再制产品外，要求工单、工单变更单、领料单、退料单、入库单无未审核单据。
16）生产系统单据的检查、监督，确保生产系统单据的准确性。4、生产打票员
1）工单的录入、审核、指定完工。注意工单单别、预计产量、预计开工日期需领用量、批号、排产编号的录入，审核日期不可小于开工日期。工单结束后，及时指定完工。
2020年4月19日
2）工单变更单的录入、审核。注意变更单审核日期不可小于开单日期。
3）领料单的录入，注意批号的选择。
4）退料单的录入，注意领料单与退料单的一致性，切不可批号混领混退。
5）工艺、投产单的录入、审核，注意审核日期与单据的一致性。6）入库单的录入，注意入库单的移入地、工单单别、单号、数量、批号生产日期的填写。
7）库存交易单的录入，确保生产正常领用。注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。
七、设备管理系统： 1、设备档案录入员
1）设备类型、设备型号、设备信息等基本的录入及审核。2）设备模块相关设备类型、型号编码文件的书写。3）设备变更的及时维护
八、财务管理系统： 1、应收、应付会计
2020年4月19日
1）销售发票、采购发票的审核，收款单、预收款单、退款单的录入及审核
2）月末应收账款、应付账款的月结。3）会计凭证的录入。2、总账会计
1）会计科目的录入、数据及时更新与修改，注意科目编号、科目名称、科目类别、核算项目、的录入。2）会计凭证的及时审核、过账。3）相关自定义报表会计科目的设置。3、固定资产会计
1）资产类别、资产信息、资产折旧的录入，审核。2）原料采购的相关单据库存的审核。3）工程、设备采购的相关单据的审核。
4）暂估、分录系统的录入、审核，注意审核日期与单据的一致性。4、费用会计
1）相关会计凭证的及时录入。
2）相关自定义报表会计科目的设置。
2020年4月19日
5、成本会计 1）月末结账 6、出纳
1）涉及银行存款的会计凭证的签字与撤销签字。
九、信息管理部：
系统管理员
1）系统设置模块的维护。用户信息、用户权限、组信息录入，并保证信息的准确和完整性。经微机中心领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用erp部门提供完整用户资料，由经理办审核确认。）3）各子系统单据性质设置，并保证信息的准确和完整性。经领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用erp部门提供单据需求完整资料，由经理办审核确认。）
4）系统各模块日常系统录入时遇到系统问题的及时解决，确保系统正常使用
5）erp数据库服务器、应用程序服务器日常维护和数据备份工作，保证erp系统正常运行。
6）erp用户端ip管理和日常维护，保证erp用户正常使用。
第一章 总则
2020年4月19日
第一条 为了加强erp系统的信息管理，提高员工的工作质量和工作效率，特制定本管理规定。
【篇3：erp岗位职责】
erp系统管理员岗位职责
一．硬件管理
a负责日常支持erp系统运行的服务器的硬件维护工作b负责硬件防火墙等安全设备的维护工作
c负责支持erp运行的网络硬件的维护工作d负责支持erp运行的各客户端硬件的维护工作
e 负责建立日常支持erp系统运行的硬件设备的档案及维护记
录，并在日常维护中进行登记。
f 定期检查硬件设备的运行情况，登记设备运行记录，重点关
注重要设备。
g 负责硬件设备的维修，对硬件设备的扩充及购买根据系统运
行需要提出配置建议。
h 进行硬件设备大的变动，会影响erp正常运行时，首先向相
2020年4月19日
关领导提出申请，然后通知相关部门操作人员，如进行交换机断电等。
二．软件管理
a 负责生产erp系统及浪潮系统的客户端软件安装及更新。b 负责生产erp系统及浪潮系统的人员管理及职责维护，用户名
和密码管理。在系统内及时添加和删除人员账号，分配岗位职责，对离职人员的账号及时进行删除或停用。防止数据外泄。
c 熟练运用sql sever 对erp数据进行维护，每日对系统内各种 报表数据进行核对，确保系统内的各种数据录入及时，真实有效。d 负责erp系统的企业内部培训及日常问题总结，定期召开erp
专题会议，及时将平常系统问题反馈给集团开发人员，确保系统能够正常运行。
e 配团信息部开人员进行系统的二次开发。
企管部
2020年4月19日
erp系统操作员岗位职责要求篇五
erp操作员岗位职责【篇1：erp岗位职责】
一、系统管理员：用户端口：1用户 1、管理员实现管理节点：
（1）所有操作员授权：每个erp操作员模块、单据、报表内容授权。（2）所有数据查看：所有部门数据报表查看，检查结果。
（3）系统日志监管：查看系统数据单据、资料更改、人员进出系统。2、erp岗位职责：
1、工程部软件实现管理节点：（2用户主管审核，资料员录入）
（1）使货品资料管理科学化、规范化、统一性，同时解决同一物品不同名称.（2）每个成品bom资料统一管理，同时为物控部门做物料分析、财务部门单个成品成本核算提供数据。（3）解决同一资料多部门重复录入的工作环节，资源共享，效率提高。2 / 13
2、erp岗位职责 3 / 13
销售部岗位职责及注意事项
（一）销售部：（客户资料、销售报价、客户订单管理。）营销员录入，主管审核，1、销售管理模块功能管理控节点：
（1）、客户资料分区域管理，查找客户信息方便快捷，一次性录入资料，解决在电子表格管理中资料重复录入的繁锁性。
（2）销售价格管理：不同客户不同报价管理，通过报价表可以查找客户的价格明细。单价分级别管理：例如：加盟商价、批发价、零售价
（3）销售订单管理：订单关系到生产部生产环节与物控管理，减少因人书写一正确产生生产上、物控采购环节的出错。订单不同客户同一型号如有不同要求都要注明，方便客户追查订单的完成情况。订单管理方便销售人员对订单跟进。快速回复客户。提高对客户的服务质量。4 / 13
2、erp岗位职责 5 / 13
【篇2：xx公司m3erp系统操作员岗位职责说明】
xx公司m3erp系统上线及维护工作制度
一、目的：
为确保m3erp系统上线工作的顺利进行及上线后系统工作的正常运作，特制定本工作制度。
二、各模块工作要求：
1、产品管理模块工作要求:
2)、伍世仙负责相关石英灯物料的编码、标准bom的维护，王婧负责节能灯管物料的编码、标准bom的维护；
3)、各部门erp操作人员发现问题时，应及时做好基础数据维护申请，并提交给相关负责人员及时维护；
4)、系统运行正常后，新产品及其bom的维护工作必须在下发生产单之前维护好；
5)、物料与bom整理工作负责人应经常主动检查数据。2、《销售管理》模块工作要求：
1)、过渡时期，销售订单的电脑录入由明远梅、曹双林、曾雪珍、韩娟录入各自跟踪的订单，其余订单
由明远梅负责录入；
2)、客户定制bom由各销售订单录入人员负责维护；
3)、系统正常运作后，由明远梅全面负责销售管理模块的维护工作； 4)、客户资料的维护由明远梅负责；
5)、操作要求：见“销售管理-m3系统操作指导书”（04-a0-001-2003）；
6)、确保销售订单在合同评审后4小时内准确输入系统，通过系统打印出销售单，下发生产厂订单负责
人及仓库；
7)、销售订单在erp系统里的批准工作由各业务助理负责；
8)、各业务助理在产品出货交期前2天开据产品出货通知单，以便仓库备料；
9）、销售订单品种如有更改时，更改部门应认真填写产品名称更改栏(销售单)，并书面通知销售部责任
助理；以便及时修订电脑系统订单，确保各接口产品的一致性； 10)、通过系统做好相关销售方面的统计工作； 11)、为各销售员及部门主管提供及时有效的信息反馈； 3、生产控制模块工作要求
1)、生产订单由生产厂安排人员负责录入及维护；
2)、操作要求：见“生产管理-m3系统操作指导书”（04-a0-002-2003）；
3)、做好workingbom的选择及标准bom的校对工作； 4)、做到按生产计划单开据生产领料单，退/补料（仓库）；
5)、所有生产领料须及时录入系统,并通过系统打印,然后才到仓库领料, 单据规范统一，打印及时；
6）、半成品/成品的产品生产由仓库与生产计划部相互配合完成； 7）、通过做好各种生产报表，及时为计划工作、统计分析工作、管理工作提供准确的数据；
8）、启动mto前，石英灯厂(郭丽丽)根据销售订单，在系统中录入并打印生产计划单，下发相关部门；
节能灯管厂暂停系统下单。4、采购管理模块工作要求：
1)、-包装材料采购订单由刘芬负责录入及维护；
-成品/半成品及其他材料类采购订单由陈欣负责录入及维护； 2)、供应商资料的维护工作由陈欣负责；
3)、操作要求：见“采购管理-m3系统操作指导书”（04-a0-003-2003）；
4)、企业所有发生的采购行为应在erp系统里有记录；
5)、所有的采购应该首先在erp系统里录入采购单，通过系统打印出采购单，然后发至供应商；如有特
殊情况，应于4小时内在erp系统里补录采购单(公司7类物料可排除之外);
6)、在erp系统里的批准工作由采购单录入人员负责，但打印出来的采购单报表务必有相关领导的批准；
7)、确保新供应商及时录入系统，同时对供应商的询价信息在系统里应有记录；
8)、通过系统做好相关采购方面的统计工作。5、外协管理模块工作要求：
1)、泡壳喷砂外协类由陈欣负责维护，产品吸塑外协类由刘芬负责维护；
2)、外协供应商资料维护由陈欣负责； 3)、操作要求：见“采购管理-m3系统操作指导书”（04-a0-003-2003）；
4)、企业所有发生的外协行为应在erp系统里有记录；
5)、所有的外协应该首先在erp系统里录入外协单，通过系统打印出外协单，然后发至外协商；如有特
殊情况，应于4小时内在erp系统里补录外协单;
6)、外协单在erp系统里的批准工作由外协单录入人员负责，但打印出来的外协单报表务必有相关领导的批准;
7)、外协商应及时录入系统，同时对外协商的询价信息在系统里应有记录；
8)、通过系统做好相关外协方面的统计工作。6、库存管理模块工作要求
1)、库存管理工作内容由仓库各操作员自行负责，操作员有：刘福增(周艳红)石燕坤 林秋文
彭建仪张娟邓银燕
2)、操作要求：见“库存管理-m3系统操作指导书”（04-a0-005-2003）；
3)、库存管理模块中相关单据的录入，上线阶段：当天单据允许第二天上午10：00前完成，系统正常后，必须确保当天单据当天完成； 4)、单据规范统一，打印及时；
5)、力求做到按单发/补料、按单收/退料、按单出/退货，同时严格控制发料数量及收料数量；
6)、能及时为计划工作、统计分析工作、管理工作提供准确的数据； 7)、能做到对呆料、报废料、退料、退货等的统计分析工作，数据准确；
8)、与其他部门密切配合，努力提高库存周转率，降低库存。
三、上线资源援助组
1、系统上线期间，由潜龙公司黄顾问、喻敏、米佩琪、皮智权组成资源援助小组，随时协助解决各部门在操作过程中出现的疑难问题；
2、各部门提出的问题应在1小时内得到回应，如果资源援助小组内部无法及时解决，应立即向潜龙公司黄
顾问提出援助； 3、系统上线期间，各部门共用指定电脑操作，系统上线后，将陆续更换各操作人员之使用电脑。
四、奖罚
1、各部门操作人员应相互配合，通力合作，确保正常上线；
2、如因违反上述规定严重影响到其他相关部门无法正常操作者，一次罚款50元；影响系统无法上线或推迟
上线者，罚款100元；
3、系统上线期间，能及时完成本操作范围内之任务，且未出现差错者，奖励200元；
编制：
【篇3：erp岗位职责】
1、负责根据部门主管确认的客户按照规范的编码原则做《客户信息》的更新维护、新增商品的更新维护通过《商品信息》录入； 2、负责制定和维护销售合同或委托代销合同；
3、根据客户下的采购订单录入《订单》，并提交销售管理部门主管审核确认；
4、每天于中午和下午下班前必须将当天已生效的《订单》打印保存； 5、根据销售主管审核通过的订单内容做一张《销货单》并传送给仓库部门按《销货单》 里的商品明细进行备货；
6、当客户有退货的情况发生，销售部应该与客户协商退货商品、数量等信息，并做一张《销退单》传送给仓库部门做客户退货的依据； 7、为保证数据的及时性、准确性，所有数据的更新修改应在接到通知后立即进行，并将修改结果知会相关人员，最多不能延误超过半日，不能影响下层业务处理；
8、跟踪订单执行情况，监督、催促下游环节及时处理订单，以免延误，并及时将情况反馈给部门主管；
1、负责根据部门主管确认的供应商信息，按照规范的编码原则在《供应商信息》单据里进行及时的更新和维护、对于确定的采购原材料档案也必须按原材料的编码原则在《商品信息》单据里进行及时的更新和维护；
2、负责制定和维护采购合同、委外加工合同以及各种采购物料的询价通过在易助 erp 的《询价单》里录入，核价工作也必须在 erp 系统的《核价单》里进行更新； 3、根据现有物料情况须每日查看物料需求情况并做出相应的物料采购计划，在做采购计划时可以参考《商品补货建议明细表》或者直接通过《物料需求计算》直接生成采购底稿；
4、负责通过《请购单》向上级主管人员提交请购申请并随时跟踪审核情况；
5、负责根据已审核通过的《请购单》在 erp 系统中录入相应的《采购单》并知会仓库部门按照《采购单》里的内容进行收料；
6、需每天及时提交《采购单》给仓库出入库管理员，不能因自己的延误影响物流物料的收发；
7、为保证数据的及时性、准确性，所有数据的更新修改应在接到通知后立即进行，并将修改结果知会相关人员，最多不能延误超过半日，不能影响下层业务处理；
8、跟踪《采购单》执行情况，对于不再执行的《采购单》应及时结束，还应跟踪了解供应商供货的验收情况，对于验收不合格产品应及时与供应商沟通解决，避免影响下层业务处理；
9、当需要对采购的商品作退货处理时应该积极与供应商协商退货事宜，并做一张《退货单》并传仓库部门按照《退货单》内容作退货处理；
1、负责及时维护和更新仓库信息；
2、在接到采购部门签字审核确认后的《采购单》后根据该《采购单》的数据对供应商送过来的物料进行收料，并做一张《收料单》同时通知品质检验部人员对物料进行验收入库，并录入《验收单》并将《验收单》打印送交财务作应付账款的记账处理；
3、接到生产管理部门或销售部门签发的发货通知单后，应及时调出相应的《销货单》，根据该销货单明细备货出库，并确认审核《销货单》，打印交财务部门作为应收账款的记帐处理；
4、所有操作须在接到通知后半日内执行，不能影响各项出入库业务，造成公司经济损失；
5、如发现仓储基础数据、物料基础数据、销货单、采购单、生产领料单、生产物料报废单不正确或有疑问，应及时通知相关人员，如没有得到解决，应书面向部门主管反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误；
6、根据生产部门下发核准生产的《工单》或《委外单》向生产车间配发生产所需物料并录入《领料单》，生产车间如有未耗用物料的，需对未耗用物料退回仓库，这里必须录入相应的《退料单》； 7、在接到经品质检验部门检验合格后的产成品或半成品后应在 erp 系统中核对《生产入库单》里的商品数量与实际入库数量是否一致，将合格产品从成品车间调入成品库，并审核《生产入库单》，打印送财务部门；
8、负责根据企业实际情况定期或不定期对库存商品进行盘点，并在 erp 系统中录入《盘点单》；
9、根据销售部门录入的《销退单》入库客户方退回的商品，并核对退回的商品和数量无误后审核《销退单》打印送财务部门作退款或冲应收账款处理；
10、根据采购部门录入的《退货单》把货品退回供应商处，并核对退回的商品和数量无误后审核《退货单》打印送财务部门作退款或冲应付账款处理；
11、负责货品仓库之间的调拨同时在 erp 系统中录入相应的《调拨单》；
注：凡是与出、入库相关的单据必须要由仓库经手人审核，其它部门均不能审核出入库单据，否则可能会引起库存数量有误的情况。1、负责设计产品结构，并更新维护《产品结构》； 2、负责对目前所有原材料进行 bom 分阶和规范； 3、根据不同工艺制定操作流程和工艺要求； 4、负责制定、更新维护《工艺线路》； 5、负责更新维护《基本选配信息》；
生产管理部操作人员工作职责
1、负责编制半成品、成品的生产工单，如：《工单》《委外单》并跟踪执行情况；
2、车间人员根据下达的工单生产任务，到仓库领出相应的物料，领用物料的依据是《领料单》；
3、负责更新维护每道工艺的流转进度，并录入《工艺转移单》； 4、根据生产车间每一个参与生产的员工的生产数量进行跟踪，并将每一个员工的生产工作情况录入《报工单》；
5、当各产品最后一道工艺完成后在系统里录入《工艺入库单》； 6、当产成品或半成品经检验合格后录入《生产入库单》并回冲物料耗用数据，且负责监督车间人员将未耗用完的物料退回到仓库； 7、每天及时校对材料领用数量、成品、半成品入库数量、工艺《报工单》执行进度情况，如发现错误应及时找出原因记录备案，并及时纠正； 财务部门操作人员工作职责
1、负责总账模块的科目维护更新、设置管理； 2、编制各种会计凭证，并进行审核记帐；
3、结算会计期间，打印资产负债表、损益表等财务报表； 4、提出财务管理报表规划；
5、针对实施过程中出现的问题，结合易助的特点，提出合适的财务解决方案，并能促进该方案的顺利执行；
6、就生产、采购、销售过程中的问题提出意见，与相关部门保持有效沟通以达到解决问题的目的；
7、负责往来账款的挂起帐和收付款作业；
8、维护成本核算要素，如制造费用科目的设定、人工制费科目的设定及分摊，生产成本，费用归集方案；
9、检查对各供应商应付账款余额，客户应收账款余额确保能反映真实的往来。
10、负责提供生产部门车间员工计件工资单价数据的更新与维护。 11、及时处理应收账款，根据向客户开具的《销售发票》等向客户进行收款并录入《收款单》；
12、及时处理应付账款，根据供应商开出的《采购发票》等向供应商进行付款并录入《付款单》；
注：凡是与资金有关的收付款单据必须由出纳审核。
