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随着社会不断地进步，报告使用的频率越来越高，报告具有语言陈述性的特点。那么报告应该怎么制定才合适呢？下面是小编帮大家整理的最新报告范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。
验货员试用期工作总结报告篇一
本职责规定了外贸公司验货员在义乌辖区市场采购出口商品质量验收工作中应遵循的原则。
一、工作要求
1.认真学习《商检法》及其实施条例，《市场采购出口商品检验基本要求》、《市场采购出口商品规范化仓库管理办法（试行）》等，了解检验检疫工作的方针、政策，掌握基础知识，把检验工作纳入法制的轨道。
2.具有一定的专业基础知识，熟悉市场采购商品质量验收标准和检验方法，并能对商品质量作出准确的判断和分析。 3.坚持原则，严格把关，忠于职守。
二、工作职责
1.对本外贸公司的市场采购出口商品逐批进行质量验收，货物应按批次堆放清楚、整齐，验收合格后按要求填写《市场采购出境货物验收报告》，并和其它报检资料一起在报检时提交给检验检疫局。 2.认真做好《市场采购出境货物验收报告》，分清批次，所填内容与货物实际情况一致，并保管好《市场采购出境货物验收报告》，接受检验检疫局不定期的检查。
3.根据检验检疫要求，负责编写本单位质量管理体系文件，经单位负责人批准后实施并报检验检疫局备案。
4.与检验检疫局保持密切联系，积极参加其组织的业务活动。
5.做好检验检疫政策、法规宣传工作，配合检验检疫局抓好市场采购出口商品质量监督管理工作。
三、其它：
1.验货员需经我局培训且考试合格批准后方可担任，为确保其工作的连续性和稳定性，无特殊原因外贸单位不要调动其工作。
2.验货员应严守职责，每年末向检验检疫局报送个人该年工作小结及本单位年度商品质量分析报告。
3.外贸单位应确保其按时保质保量完成货物验收任务。 4.验货员任期一年。
验货员试用期工作总结报告篇二
qa验货员工作描述范文
公司名称： **风扇（美资）中国公司起止年月：2005-06 ～ 2009-06
公司性质： 外商独资所属行业：电器，电子，通信设备
担任职务： qa验货员
工作描述：
一． 跟供应商技术部门以及本公司项目工程师一起跟进新开发的产品，协助完成新产品批量生产前的各项性能测试，独力完成新产品复查报告并将报告递交给本公司的质量工程师，确保新产品品质符合公司内部要求和认证标准。
二． 作为客户qc代表进驻工厂，对供应商生产出来的产品进行出货前检验并出具英文报告，要求供应商对不良产品进行返工处理，要供应商对不良原因进行调查分析并做预防纠正措施。
三． 不定期地在现场稽核供应商的工艺流程，核查预防纠正措施是否落实，监督和帮助供应商完善品质管理体系，使供应商通过认证机构审核。
四． 完成工作日报、周报和月报并汇报给品质经理和供应商。根据质量汇总要求供应商对突出的质量问题做预防纠正措施，改善产品质量。
五． 与供应商一起对品质投诉进行调查跟踪，对不良原因进行分析验证，及时回复客户投诉。
验货员试用期工作总结报告篇三
验货员工作职责及要求
（对营运经理负责）
一、商品验收
1、验货室是公司商品进出单据的传递中心，是杜绝有问题商品进入卖场的把关者，使公司规范进货、退货的具体监督者和执行者，认真、仔细、坚持原则、有强烈的责任感和敬业精神是验货员最基本的条件。
2、验货时必须会同相关营采主管或分管该区域的营业员与送货人三方共同查验，营采主管不在场时营业员必须能够确认该批商品确属公司订货，反之，须核实后方可开始验货，验货后三方必须共同签字，对该批商品负责。签字不完整的单据，电脑室不予接收。
3、验货中：a 必须查验商品的品名、数量、单价、货号、色泽、包装等是不是单、货相符；b 查验商品保质期是不是在规定日期内，对保质期已过三分之一的商品不予验收；c 查验商品有无失效、变质、残次、瑕疵、破损、包装陈旧等现象；d 查验商品有无中文标明品名、规格、产地、厂址、生产商、商标、批准文号、安全认证等，查验本批次商品有无掺杂使假、以次充好、以旧充新等现象，杜绝伪劣假冒商品流入卖场；按重量销售的商品必须称重，验货员对该批商品进货时重量负责。
4、验货员对卖场流入有问题商品负全责；不能协调处理的,验货员自行买单。验货员有权拒收有问题商品。
5、核对原始单与电脑单数量、单价等项目是不是相符。若有错验、多验、漏验、重验、空验现象发生，按商品价值的五至十倍罚款，出现三次予以开除。
6、商品查验完毕签字完整后，电脑员录入、打印电脑入库单并签字，有验货员将电脑入库单收回一联附原始凭证交供应商、一联附原始凭证交会计、(一联无原始凭证交出纳)。单据当场编号每日一汇总分别交会计、(出纳)签收，验货员做验货台帐备查。单据误传、错传、漏传、丢失所造成的损失由验货员承担。
7、自编码商品由电脑员打价签并协助、监督营业员（以营业员为主）粘贴及贴防盗签、打防盗扣；若因无价签耽误销售或因无防盗签、扣发生被盗验货员负连带责任。
二、供应商退货：
1、由柜组填写商品退货单，交营采主管签字，营采主管交业务经理审批后验货员方可核对、接收、暂存并通知供应商退货，供应商接受签字后交电脑员录入、出单、签字。
2、有验货员将电脑入库单收回一联附原始凭证交供应商（供应商凭此联交防损和对签字出门，防损不留此联）、一联附原始凭证交会计、（一联无原始凭证交出纳）。单据当场编号每日一汇总分别交会计、出纳签收，验货员做验货台帐备查。单据误传、错传、漏传、丢失所造成的损失由验货员承担。
3、自采退货仿照执行。
三、供应商换货：换出商品打退单，换入商品打进单。
四、不按规定程序验货、退货、换货每次罚款五十元，三次开除。
五、商品管理
1、熟悉周转仓内库存商品结构，应退商品、已验收商品、待验收商品等分类清晰，存放合理，注意商品的安全性和安定性。
2、每日清扫整理仓库，定期盘点。
员工认同签字:
宝德购物广场 2007年2月23日
