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人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
装修管理工作程序及流程图怎么画篇一
图1程序总体架构图
图2 推土机控制系统功能图（08ye没有松土器）
程序设计追求模块化标准，主线上（工作控制模块）实现了行走控制和工作装置控制的分离，易于分别调试。而在非工作控制模块中（service修参、输入量读取、显示、通讯和故障诊断等）又实现了行走和工作装置的整合。程序架构还是很清晰的。
程序可以分为如下几个模块：初始化、工作控制模块和分支模块。其中初始化和工作控制模块是一条主线，而service修参、显示、输入量读取、通讯和故障诊断等是一条分支。
一、初始化（init）
主要完成工程名、版本号的设置、控制器类型和版本、can通讯的波特率、初始化各个通讯数据包、对pwm和i/o端口进行初始化。
为了保证程序的易读性和可延续性，详细注释已经在程序中标明。
二、工作控制模块
此模块主要完成工作开始判断（start_condition）、行走和铲刀的控制(run and work)、控制器心跳（main）等功能。
1、start_condition主要判断工作控制模块是否执行，主要通过判断行走手柄是否在中位，在程序中加入了软件滤波限制（除抖），保证手柄在中位360ms，避免由于误通讯参数导致的危险（抖动）。力士乐程序中在这一块有错误，已经进行了修正。
2、main主要完成了控制器心跳的产生，心跳周期30ms*500。
3、run，主要完成了行走控制。全液压推土机控制系统的核心是行驶控制，其中包括：行驶操纵、行驶纠偏、原地转向和恒功率调节。打开run，包括work和drive两块，其中work中实现了行驶操纵、行驶纠偏、原地转向和恒功率调节等功能。drive实现了六个pwm输出量（控制泵和马达）和两个数字量输出（刹车制动和发动机使能信号）的控制。
work是整个控制行走控制系统的关键，控制推土机的行走方向、速度、转向、纠偏。
装修管理工作程序及流程图怎么画篇二
学校管理工作流程图
辽源市第一实验小学
向管理要质量，只有管理科学化才能提高工作质量和效率。科学化管理，除了运用科学管理的原理，健全管理制度，各级各部门领导者除了具有科学管理头脑之外，还必须强化管理过程的规范化、程序化。通过管理过程的规范化、程序化，可以减少工作中的随意性和盲目性，还可以防止不负责的互相推委，有利于各级各部门领导者通过反馈，了解部门工作的情况，便于对各司其职的检查，从而提高工作的质量和效率。
根据学校的实际，从提高教育、教学质量和发展的高度来思考，提出学校各项管理工作处理流程图。
来信来访
请假
奖励与处分
外聘教师
职称申报
装修管理工作程序及流程图怎么画篇三
财务管理工作流程图
一、厅面收银工作程序
餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一，财务管理工作流程图。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基矗其工作内容主要包括：
班前准备工作
1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
正常操作工作程序
1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。
结帐工作流程
1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
5、结帐时客人出示优惠卡要求打折时，厅面人员应将优惠卡和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。
6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单交收银员送财务部审计审核。
7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。
8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。
9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐;在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东园餐厅核对表”。
单、总班结帐
在每班结束后，要做单班总结;在当日业务结束后，要做总班结帐。直接“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。
当日、历史帐目查询
“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，直接“当日帐目查询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。
“历史帐目查询”是指以前产生的帐目，操作方法同上。
发票管理
1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。
2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制，其客人消费单要贴附发票存根联的后面，范文《财务管理工作流程图》。
3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。
4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。
作废帐单的管理
收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。
现金、支票、信用卡的收款程序
1、现金
1)收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。
2)除人民币外，其他币别的硬币不接收。
2、支票
收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。
3、信用卡
1)收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。
3)持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。
4)信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过edc取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。
5)签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。
下班时现金及帐单交接程序
1、现金交接程序
餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，a，b，c，d班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。
2、客帐单交接程序
客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用;另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。
台球厅工作程序
1、当客人到台球厅打球消费时，收银员接到服务员的传递后，开出收费结算单，注明客人开始消费时间、所用台球桌号，并在打卡机上打上开单时间，并在登记表中做好记录。
2、客人结帐时，收银员要在结算单上注明截止时间，客人打球应收银项，加上其它消费款项，最后应收金额与客人结帐，并在打卡机上打出结帐时间，并在登记表中做好登记记录。
3、免费接待：根据宾馆制订的免费接待执行。总经理接待，由总经理在接待单上签名确认。如果不能及时签名，由部门经理代替接待的，由部门经理先在接待单上签名并注明接待内容，部门经理在第二天，将手续补齐后交财务审计处审查，如果不补签，将视同本人消费在其当月工资中扣除;如果总经理打电话到康乐部通知接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。
4、在使用结算单和酒水单的过程中，注意单据要连码使用，修改及作废单据、单据传递要严格按照单据使用管理规定方法执行。切记每次结帐都要凭结算单才能与客人结帐。
5、当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理好交款交单程序。
游泳馆工作程序
1、游泳票、记次卡及年卡由收银员按不同价格，向财务票证管-理-员领龋收银员在当班结束后，填写缴款凭证时，要将当班销售游泳票的号码、数量及金额在备注栏中注明清楚。当领取的票卡售完后，凭缴款凭证的第一联，向票证管-理-员核销原领取的票卡，再重新领取票卡销售。
2、设置“游泳馆登记表”。
序号：是按照当天客人消费的次序进行排号;
类型：指客人消费的是门票、记次卡或年卡;
号码：指客人使用的票或卡的号码;
数量：指客人共消费了多少人次;
金额：指销售不同票或卡的不同价格;
卡使用次数：指记次卡消费是第几次消费及所剩次数;
衣柜号码：指由康乐服务员发给客人的衣柜钥匙的号码;
进馆时间：指客人进馆时间;
客人签名：指年卡客人消费时客人签名;
核对签名：指由康乐领班以上人员，证实年卡客人或免费接待客人的核实签名;
备注：指记录特殊情况的注解。
装修管理工作程序及流程图怎么画篇四
装修施工流程图
找施工单位→办理开工手续 → 现场交底 → 人员进场 → 材料进场 → 各工种施工→分阶段验收→隐蔽工程验收→防水工程闭水试验 → 工程变更→中期预决算→工程延期证明→工程预验收→竣工验收
服务规范
（一）装修施工单位和业主协调
（二）办理开工手续
（三）现场交底
1、施工单位和业主交底.2、凡有拆除和水、电改造项目不按规范施工的工程，必须和客户签订“客户授权施工责任书”。
3、工长必须按照“设计现场交底单”上的内容要求逐项、认真、细致、如实的选项填写。
4、工长交底中发现图纸的数量和质量达不到施工要求且有争议的和报价单项目变更增减特别大的要速报工程部经理协调处理。
5、由客户办理的相关手续（装修许可证、电梯使用许可证、施工许可证、出入证等）是否齐全工长必须如实填写。
6、清点甲方留在现场的物品列出清单。
7、拆除的物品及设施必须和甲方确认是否留用然后再做处理。
（四）施工人员进场
1、着装干净、整齐，精神饱满。展现良好的精神风貌，给客户留下文明施工的良好印象。
2、检查和确定电源、水源的位置及控制开关和阀门的位置。
3、对现场的物品进行清点，重要物品必须签署清单。
4、工程铭牌、灭火器.随人员同时进场。
5、言谈举止，文明礼貌。禁止将做饭和住宿用具带到现场，与工程无关人员不得进入现场。
6、施工工具、器械干净无污染，摆放有条理、整齐。
（五）材料进场
1、各种板材（细木工板；三厘、五厘、九厘板；各种饰面板；石膏板；）须平铺码放。
2、木龙骨、轻钢龙骨、石膏线、穿线管、长条铝扣板、长条pvc扣板、实木线条等超长材料可斜立摆放。
3、水泥、沙子必须袋装进场，码放高度不得超过80厘米，进场数量不得超过实际用量的四分之一。
4、墙、地砖须分类、分规格靠墙整齐码放，铺贴前不得大量拆包装。
5、油漆、涂料等桶装液体类材料要单独堆放、通风良好。
6、饰面板的面层必须朝下，进场后须清漆封油一遍。
7、材料码放必须充分考虑施工人员的操作空间，尽量减少重复搬运。搬运过程中必须轻拿轻放，严禁摔、扔等重落动作损伤材料。
（六）各工种施工
1、施工现场必须固定现场负责人，该负责人中途不得更换，现场负责人必须合理安排施工流程，不得倒序施工。
2、必须按照公司规定的各工种工艺标准施工，达不到要求的必须返工重做。
3、凡交叉施工作业时必须互相配合、注意各工种之间的衔接，后道工序施工必须保护好前道工序的成品。
4、施工中要及时清理现场，保持现场清洁卫生，及时清理施工垃圾。
（七）分阶段验收
1、隐蔽工程覆盖前（木工活中的包立管、吊顶内；改水墙内走管、防结露、保温；改电墙面、吊顶走线；地面、地板内走线）。
2、中期木工活结束（木工撤场、油工进场）。
3、竣工验收。
4、必须和客户履行签字验收手续。
5、由工长填写“分阶段验收记录单”。
（八）隐蔽工程验收
1、木工活中的隐蔽工程验收（包立管、吊顶内）
2、改水项目隐蔽工程验收（墙内走管、防结露、保温）
3、改电项目隐蔽工程验收（墙面、吊顶走线；地面、地板内走线）
4、必须和客户履行签字验收手续。
5、由工长填写“隐蔽工程验收记录单”。
（九）防水工程闭水试验
1、进行防水施工的房间（厨房、卫生间、阳台）四面墙面防水层必须卷起250毫米以上。
2、喷淋浴的卫生间墙面防水高度必须达1.8米以上。
3、在做过防水工程的地面上放上水进行24小时的封闭实验，到楼下观察是否有漏水现象。
4、所有地漏应处于房间地面最低点并排水通畅、迅速、不倒流。
5、必须和客户履行签字验收手续。
6、由工长填写“防水工程闭水实验记录单”。
（十）工程变更
1、凡工程中出现增、减项、量的必须填制工程变更单，进行书面变更。
2、如增、减项的价格不清楚，可向设计师询问。
3、逐项填写不得漏项。
4、所有工程量按实际发生计算。
5、必须和客户履行签字认可手续。
6、由工长填写“工程变更单”。
（十一）中期预决算
1、工期过半、木工活结束立即填制中期预决算单。
2、根据工程变更、工程量增减及水电工程量的核实详细填写。
3、所有工程量按实际发生计算。
4、必须和客户履行签字认可手续。
5、由工长填写中期预决算单
（十二）工程延期证明
1、必须使用公司统一印制的“工程延期证明”不得用其他纸张代替。
2、由工长和客户签定“工程延期证明”。
3、必须和客户履行签字认可手续。
（十三）工程预验收
1、工程竣工验收前5天由工长通知工程部安排巡检进行工程预验收。
2、不同价位使用不同的验收标准逐项验收。
3、预验收不合格部分必须在交客户验收前整改完毕。
4、按规定使用检测工具。
5、工程预验收单交回工程部经理处。
（十四）竣工验收
1、由工长在竣工前两天通知客户、巡检、设计师参加竣工验收。
2、验收中由现场负责人进行认真细致的交验。
3、验收中发现问题如属于施工责任必须当即与甲方确定解决办法并限期解决。
4、如验收顺利应立即在现场履行竣工验收签字手续。
（十五）竣工结算
1、竣工验收前由工长填写好竣工结算单一式二份带到验收现场。
2、如验收顺利应与竣工验收单一起同时交客户认可签字。
装修管理工作程序及流程图怎么画篇五
装修管理工作程序及流程图
2.1目的对房屋装修实行依法管理，维护房屋的整体形象和业户/使用人的利益，确保房屋的使用安全。
2.2适用范围
适用于物业所属房屋的装修管理。
2.3.职责
2.3.1客服部负责办理业户/使用人装修申请手续，并对业户/使用人装修过程进行监督、验收。
2.3.2财务部负责核收装修应缴费用。
2.3.3工程部负责对装修线路、用电设备装修时结构改动等进行检查、监督。
2.3.4保安部负责装修施工过程中的治安巡查、监督和报告。
2.3.5物业经理负责装修申请的审批。
2.4工作程序
2.4.1业户/使用人装修管理流程
2.4.1.1业户/使用人提出装修申请并填写《物业装修申请表》，提供相关资料。
2.41.2客服部预审装修内容、装修图纸及有关装修施工队资料。
2.4.1.3工程部经理对有关装修项目进行审批，并督促客服部做好装修工程的监督工作。
2.4.1.4财务人员核收业户/使用人装修各项应缴费用。
2.4.1.5客服部办理装修人员《出入证》。
2.4.1.6客服部、工程部、保安部人员在日常巡查时应对装修施工队的作业情况进行监督。如发现有违章装修现象发生，应立即予以制止并交由客服部统一按规定进行处理。
2.4.1.7业户/使用人装修完毕后，客服部对装修工程进行核查，经1个月再复验，确定无违章现象后，给予办理退回装修保证金手续。
2.4.2对装修施工队的管理
2.4.2.1在装修施工队进场之前，物业管理部应查验以下资料：
◆装修企业营业执照及资质证书；
◆装修保险购买证明文件；（根据实际情况确定是否购买）
◆装修人员证件。
2.4.2.2在装修施工队办妥装修手续后，客服部才可准许施工人员进入物业施工。
2.4.2.3装修过程中，客服部及保安人员应监督装修施工人员在指定现场作业，按规定清运垃圾，同时防止施工人员破坏公用设备、设施。
2.4.2.4在装修工程验收完毕后，客服部应督促施工队交回《出入证》，对丢失《出入证》的应按章处罚。
2.5引用文件
《二次装修指南》
2.6相关记录
《违规整改通知书》
2.7流程图：
