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用友erp软件简介篇一
erp项目验收报告
客户项目经理：
日期： 用友项目经理：日期：
1、项目回顾
1.1、实施主要阶段
1、项目的实施周期
2、项目实施经历的主要阶段
xxxx集团有限公司业务erp系统实施项目从xx月xx日启动至今历时1个半月左右，在xxxx集团有限公司与xxxx有限公司双方领导的大力支持和关心下,xxxx公司咨询实施顾问和xxxx集团有限公司erp项目组关键成员辛勤努力，先后完成了项目培训、业务调研、方案准备、方案测试、静态和动态数据准备、模拟运行以及切换上线等阶段性项目任务，各阶段工作基本按计划完成。
1.2、系统应用模块
1、系统上线成功应用的模块
a． 销售
b． 库存
c． 存货
通过双方项目组1个半月的共同努力，xxxx有限公司erp系统于xxxx年xx月xx日正式上线。目前xxxx有限公司各相关业务部门已开始全面应用用友erp系统的xx、xx和xx等子系统来完成日常管理工作。
2、项目总体评价
2.1、是否达到项目预期目标
建议描述内容提要：
项目验收小组一致认为，系统运行稳定，计算数据准确、信息传递及时，实现
了最初确定的实施目标：
1)建立了共用资料(供应商资料和存货资料)子系统，对备品备件等物
料实行统一编码，分仓库管理，保证了仓库库存的实时掌握并供有
关部门查询。
2)通过销售系统的实施，实现了发货单的机打，和销售订单的数量控
制。先后使用了，大量的自定义项目，实现了提货单提货时间、包
括格式调整、数量合计大写、提货人、车号和订单余额，等自定义
信息，使用了较多的触发器和自定义函数，基本实现了客户的个性
化需求。
3)客户要求的取货卡片打印等问题，可通过二次开发实现！
4)利用先进的数据库管理手段，提供先进的报表管理和查询功能。
5)实现了业务管理基本业务信息化和集成化，为企业下一步全面实现
信息化奠定了基础创造了条件
…………
同时，项目验收小组一致认为，xxxx有限公司erp系统的实施是卓有成效的。双方项目组把对软件系统的理解与对企业管理的深刻认识有机的结合起来，并应用到整个实施过程中。通过规范基础管理、统一物料名称和编码、优化部分业务流程、编制全面的系统应用准则和规程，在系统全面应用的基础上有效的促进了企业管理的规范，并将对企业综合管理水平进一步提高产生积极而深远的影响。
2.2、项目成功的原因
实施项目的成功得益于以下几个方面：
1)双方领导对项目的重视及对项目组工作的大力支持；
2)双方项目经理的实时关注和支持
3)用友erp系统是成熟软件，适用于工业行业；
4)xxxx有限公司各业务部门对项目组工作的积极配合；
5)xxxx软件技术有限公司具有专业水准的顾问队伍。
3、项目验收
综合以上各方面因素，项目验收小组认为xxxx有限公司erp系统实施达到了预期效果，符合xxxx有限公司提出的管理业务信息化、集成化的基本需求，同意接受该软件系统投入正常运行，至此该项目的实施工作基本结束，同意对该项目验收。
此次在xxxx有限公司进行的用友erp系统的实施是成功的，在实施项目即将结束之时，对实施项目进行验收是对双方实施项目组工作成果的肯定。项目验收并不表示双方合作的结束，而是标志着双方合作新阶段的开始。实施项目验收后，xxxx软件技术有限公司将
一如既往地为xxxx有限公司提供技术支持服务。按照合同规定，系统启用后进入运行维护阶段，用友公司的实施人员和技术人员继续根据合同规定负责以后的支持、维护工作。
如果您在用友erp软件应用中遇到任何问题或疑问
请致电我们的客户服务热线：xxxx-xxxxxxxx
我们将竭诚为您服务！
验收签字
xxxx有限公司代表
__________________________
年月日
xxxx软件技术公司代表____________________________年月日
用友erp软件简介篇二
企业级财务管理
目标市场：
◆ 企业级财务管理具有广泛的适应范围：制造业、流通业、服务业、政府及社团组织；
◆ 也适合采用分散管理模式的多分支机构企业、集团型企业，特别是那些多元化经营、不要求集中管理的集团型企业；
产品与功能：
u8-总账
u8-应收
u8-应付
u8-报表
u8-工资管理
u8-固定资产管理
u8-财务分析u8-资金管理
u8-成本管理
u8-决策支持
u8-行业报表
u8-web财务应用
iufo-合并报表
通宝财务报表分析专家系统
华表打支票软件
华表票据之星 独立的中小企业财务管理
目标市场：中小型企业与机构，没有个性化要求，以标准产品和标准培训服务形式交付
产品与功能：
财务通-集成账务
财务通-ufo电子表
财务通-工资
财务通-固定资产
财务通-财务分析
财务通-存货管理
打支票软件 进销存--财务业务一体化
目标市场：
◆ 中型、中小型制造业、流通业企业
◆ 同时适用分散管理模式的多分支机构企业、集团企业
产品与功能：u8财务管理+u8进销存
u8-采购计划
u8-采购管理
u8-销售管理
u8-库存管理
u8-库存核算
u8-web业务应用 分销
企业分销体系是指那些采用多层分销结构实现企业产品和服务销售的企业网络。几乎所有从事大宗商品生产和销售的行业企业，如：汽车、家电、服装/鞋帽、日用品、食品等等，都无一例外地采用了多级分销模式实现销售。在这些销售机构中，有些是企业独资的，也有合资经营的，或许是连锁经营，或许是特许专卖等多种形式。
drp（distribution resource planning，分销资源计划）即分销业务计划与分销业务管理，支持从销售计划、库存管理、采购管理、销售管理到财务核算全过程的管理，支持批发、有订单零售、无订单零售、协议销售、代销、经销、赊销等多种销售与结算方式。实时核算帮助企业全面掌握库存和财务状况。业绩考核对分销体系的成员、销售人员进行科学评估，确保整个分销体系的良性发展。同时与企业生产部门的资源计划系统集成，可以向生产部门提供需求预测和采购订单，为生产部门制定合理的生产计划提供科学依据。网络分销
目标市场：快速消费品行业（食品饮料乳品）、生活用品、家用电器、医药、连锁、电子通信设备、化工行业、建材（五金交电）、图书出版发行、机电、日用化工等
产品与功能：
u8-网络分销
u8-分销财务
产品组合方案：对应不同的企业分销体系，可能有不同的产品组合。
制造+分销企业
◆ u8财务+u8进销存/u8制造+u8网络分销（含分销财务）
制造基地+销售总公司
◆ 工厂：u8财务+u8进销存/u8制造
◆ 销售总公司：u8财务+u8网络分销（含分销财务）
商贸公司
◆ u8财务+u8网络分销（含分销财务）
连锁型销售组织
◆ u8财务+u8网络分销（含配送）
◆ u8网络分销（含财务、配送）
分销资源规划(drp)
目标市场：电子、家电、流通、食品、医药等
产品与功能：
nc-分销业务管理；
nc-分销计划管理；
nc-分销资源管理（含以上两项）； 集中采购
目标市场：制造、流通、服务业的集中采购，特别是资产密集型制造业如冶金、化工等
产品与功能：
nc-集中采购； 生产制造
中型、中小型企业离散型制造
目标市场：电子、家电、机电、装配、食品、制药等
产品与功能：
u8-制造：生产管理（主生产计划、物料需求计划、用料结构调整、现场管制、产能管理等）、采购、库存管理、销售、主文件、应收、应付、u8财务接口 大中型企业简单离散型制造
目标市场：
电子、家电、机电、装配、食品、制药等
产品与功能：
nc-制造
nc-大批量流水生产企业制造
nc-小批量间隙生产企业制造
用友erp软件简介篇三
用友erp软件分工（信息化负责人）1、2、3、4、能新建一个业务财务一体化的账套 熟悉各模块的参数并可以进行适当的设置 了解erp软件在本单位的分布状况和运行情况
对软件运行是否正常，进行一定的判断，发现问题或汇总相关操作人员遇到的问题，并及时跟用友软件的工程师进行沟通和交流，并记录所出现的情况和问题，和问题是如何解决的情况。
5、定期召开用友软件的操作员的碰头会，在现有运行条件下指导相关人员进行正确的处理；并吸收相关操作人员对软件运行的合理要求，（在进行一些参数设置的调整之前，应跟软件跟踪服务人员进行沟通，并做好备份工作）
6、及时做软件的备份工作和新人或老员工调换岗位时的培训工作。采购部在用友erp中的操作及要求
采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）
一、整体流程：
录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。
（1）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。（2）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择
需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
（3）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（4）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。（5）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）
（6）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
二、基础档案的增加和维护
1．存货档案的增加和修改
2．供应商档案的增加和信息变更的维护
3．供应商的管理的维护
三、业务单据和报表的查询及月末结账的要领
1．通过订单执行统计表可以及时了解到订单的执行情况，并根据采购情况来变更或关闭相应的订单。
2．根据到货情况及时下达入库通告单（到货单），通知仓库保管办理入库操作。
3．收到采购发票、运费发票及时录入软件，并进行采购结算，当月发票未到，则要进行暂估操作（只要入库单有单价）。
4．填写并审批好付款申请单（付款单），并核销往来往来账款。
5．能按条件准确快速找到相应的业务单，查询相应的采购明细账及采购统计分析表。
6．跟供应商核对业务明细账，发现异常及时跟财务核对往来明细账，并在月底跟财务对清对平往来账（也应跟仓库确认一下采购及到货情况）。
7．对应付系统管理功能，加强对应付款的管理，查明业务单据的报警情况，对应付款进行分析，预测某一段时间的付款等。销售部在用友erp中的操作及要求
销售管理（以下操作在销售管理模块中进行）
一、整体流程：
录入销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。
（1）销售订单：点击销售订单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单，录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、数量和金额合计等，保存并审核
（2）销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加参照订单生成发货单（如果销售退货，则选择退货单），录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。（3）销售发票：点击销售发票进入销售发票填制界面，点击增加选择普通发票（如果销售退货，则选择“普通发票（红字）”），然后选单（发货单），在弹出的界面选择客户后点击显示选择需要开票的发货单，确认后将销售发票保存并复核。
（4）收款结算：点击收款结算进入收款单界面，录入本次收款的客户，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成收款。（5）客户往来转账：（不常用，处理特殊情况）
（6）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
二、基础档案的增加和维护
1．产品档案的增加和修改
2．客户档案的增加和信息变更的维护
3．客户信息的管理的维护
三、业务单据和报表的查询及月末结账的要领
1．通过订单执行统计表可以及时了解到订单的执行情况
2．根据仓库库存情况及时下达销售通告单（销售发货单），通知仓库保管办理出库操作。
3．按要求及时通知财务开出销售发票；当月发票未开，则要进行统计以便跟财务对账。
4．填写并审核收款单，并核销往来账款。
5．能按条件准确快速找到相应的业务单，查询相应的销售明细账及销售统计分析表。
6．跟客户核对业务明细账，发现异常及时跟财务核对往来明细账，并在月底跟财务把往来账对清对平（也要跟仓库保管核对销售发出的数量）。
7．对应收系统管理功能，加强对应收款的管理，查明业务单据的报警情况，对应收款进行分析，预测某一段时间的收款等。
仓库部门在用友erp中的操作及要求
库存管理（以下操作在库存管理模块中进行）
一、整体流程：填写并审核采购入库单，根据需要做库存的盘点和仓库的调拨，根据发货单做销售出库单，审核盘点或者调拨生成的其他的出入库单，最后月末结账。
（1）填写并审核采购入库单：点击采购入库单，生单参照蓝字到货单（如果是退货就是红字到货单）选到相应的到货单，输入实际的入库数量（可以等于或小于）保存，并审核。（可以选择批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部采购入库单的审核。）（2）库存调拨单：点击库存调拨单进入调拨单界面，点击增加，选择转入转出部门、转入和转出仓库、出入库的类别、存货等保存，电脑自动生成其他出入库单。
（3）销售出库单生成：点击销售出库单生成/审核进入出库单生成界面，点击生成，在弹出的界面先刷新，然后依次点击全选、确认生成销售出库单；然后点击批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部销售出库单的审核。
（5）库存盘点：点击库存盘点进入盘点单界面，点击增加，选择盘点仓库，录入出入库类别，然后点击盘库，保存后打表，根根打表账面数量到仓库实盘；根据实盘数量修改盘点后审核，电脑自动生成其他出库单
（6）月结：全部业务完成后点击结账进入下月工作。
二、业务单据和报表的查询及月末结账的要领
1．仓库操作是以实物数量办理出入库手续，材料入库时，数量要对跟入库通知单相符（只能少不能多）；材料出库时，要求相关人员按规定程序做完后，才能按领料单数量、规格给予发材料；产成品入库时，必须是经检验合格的，按检验单上的所规定的规格、数量办理入库；产成品出库时，必须是按销售发货通知单发相应对型号和数量的产品（销售换货或销售退货或赠品或试用必须走相应的流程，并在用友软件中做相应的操作）
2．随时查看仓库的台账，注意账实相符，发现不符，要及时汇报财务部，汇同财务部查明原因。
3．能按条件准确快速找到相应的业务单据，4．熟练查询出入库流水账，能按存货或供应商或客户查询特定的出入库情况。
5．加强对库存数量的管理和控制，分析库存数量和周转情况。
6．跟采购、销售及时核对相关数据,为正确快速计算成本创造条件。
财务部门在用友erp中的操作及要求
一、成本会计
核算管理（以下操作在核算管理模块中进行）
（1）特殊单据记账（调拨单）：点击进入特殊单据记账，先点击刷新，然后点击全选、记账即可。
（2）正常单据记账：点击进入正常单据记账，选择仓库和单据类型确认，先刷新，然后全选、记账即可。
（3）暂估成本处理：点击进入暂估成本处理，选择仓库后确认，然后点击全选、暂估即可（单到回冲，发票到了之后才要处理）。（4）填写假退料单（不是必须，有假退料的情况才要填写）
（5）月末处理：点击进入月末处理界面，全选仓库（一般先选材料库）后确定即可，系统自动计算出入库成本，尤其是材料的出库成本。（6）计算出产品的成本，分配产品成本。
（7）月末处理：点击进入月末处理界面，全选仓库（一般是成品库）后确定即可，系统自动计算出入库成本，尤其是产品的销售成本。（8）购销单据制单（采购入库单、销售出库单、其他出入库单）：根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。
（9）月结：制单业务全部完成后点击月末结账进入下月工作。
二、业务单据和报表的查询及月末结账的要领
1、审核所有业务单据数量是否正确、是否及时入账、是否已审核
2、要求相关业务部门在月底及时处理完月底的业务并说明当月可以结账。
3、填制完相应的凭证，如涉及往来等科目的交相应的会计进一步处理。
4、报出成本明细表
5、与采购、销售、仓库核对账目，打印出收发存汇总表。
6、查询存货明细账并进行仓库分析（从金额的角度）。固定资产会计（以下操作在固定资产模块中进行）
整体流程：根据实际情况做当月的资产增加、减少或者原值变动，然后计提折旧，生成凭证后月末结账。（1）原始卡片（账套初始化使用）（2）资产增加、资产减少、资产原值变动（3）计提折旧（每月）（4）制单（5）月结
（6）打印固定折旧清单、年终打印固定资产明细账
技巧：固定资产如果是一批采购规格一样的固定资产，可以批量复制。往来管理（本模块用来查询供应商和客户的往来款的余额和明细账，往来催款单和往来对账以及往来的账龄分析等）
（1）审核采购、销售、其他应付、其他应收单据。可以立即制单。
（2）制单处理（可以批量处理凭证）
（a）供应商往来制单（发票制单、核销制单、转账制单、并账制单）根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。
（b）客户往来制单（发票制单、核销制单、转账制单、并账制单）根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。
(c)核销制单
（3）往来会计收到采购或销售的单据后，填制好凭证后，将凭证和原始单据传给下会计人员进行相应的操作。
（4）跟往来单位核对明细账，如不符，及时通知相关部门查对相关明细账，查明原因，月底与采购、销售部门对清对平各单位的明细账。注意点：采购暂估、销售还未开票数
现金银行（本模块用来查询现金和银行的日记账等）
一、以审批的付款单据，付款，并填制相应的付款凭证，做完，交下面的会计进一步处理，如往来会计确认往来款，成本费用会计确定费用支出是否合理等。
二、根据银行收款情况填写收款单，交一份给销售部，并填制相应的收款凭证，做完，交下面的会计进一步处理。
三、每天结束，清点现金和银行余额，填写资金日报表，交一份相关人员。
四、月末，登记好银行日记账、现金日记账，并核对银行对账单，如有不对，查明原因，如有未达账项则要编制银行余额调节表。总账会计
总账（以下操作在总账系统模块中进行）
（1）填制凭证：填制除业务外的凭证，如损益类的营业费用、管理费用、提现等
（2）审核：换审核人（和制单不为同一个人）进入系统，进行审核凭证。
（3）记账（记账后出报表），所有凭证审核记账后，可以计算财务报表，录入账套号和报表的日期，系统自动计算。
（4）月结：需要其它模块全部结账，总账才可以月结。（5）进行财务分析，并编制财务报告。（6）年终全面资产清查，编制财务年报。
用友erp软件简介篇四
河北金隆水泥集团有限公司
erp项目验收报告
客户项目经理： 日
期： 用友项目经理： 日
期：
1、项目回顾
1.1、实施主要阶段
1、项目的实施周期
2、项目实施经历的主要阶段
xxxx集团有限公司业务erp系统实施项目从xx月xx日启动至今历时1个半月左右，在xxxx集团有限公司与xxxx有限公司双方领导的大力支持和关心下,xxxx公司咨询实施顾问和xxxx集团有限公司erp项目组关键成员辛勤努力，先后完成了项目培训、业务调研、方案准备、方案测试、静态和动态数据准备、模拟运行以及切换上线等阶段性项目任务，各阶段工作基本按计划完成。
1.2、系统应用模块
1、系统上线成功应用的模块 a． 销售 b． 库存 c． 存货
通过双方项目组1个半月的共同努力，xxxx有限公司erp系统于xxxx年xx月xx日正式上线。目前xxxx有限公司各相关业务部门已开始全面应用用友erp系统的xx、xx和xx等子系统来完成日常管理工作。
2、项目总体评价
2.1、是否达到项目预期目标
建议描述内容提要：
项目验收小组一致认为，系统运行稳定，计算数据准确、信息传递及时，实现了最初确定的实施目标：
1)建立了共用资料(供应商资料和存货资料)子系统，对备品备件等物
料实行统一编码，分仓库管理，保证了仓库库存的实时掌握并供有关部门查询。
2)通过销售系统的实施，实现了发货单的机打，和销售订单的数量控
制。先后使用了，大量的自定义项目，实现了提货单提货时间、包邢台中天软件技术有限公司
括格式调整、数量合计大写、提货人、车号和订单余额，等自定义信息，使用了较多的触发器和自定义函数，基本实现了客户的个性化需求。
3)客户要求的取货卡片打印等问题，可通过二次开发实现！4)利用先进的数据库管理手段，提供先进的报表管理和查询功能。5)实现了业务管理基本业务信息化和集成化，为企业下一步全面实现
信息化奠定了基础创造了条件 …………
同时，项目验收小组一致认为，xxxx有限公司erp系统的实施是卓有成效的。双方项目组把对软件系统的理解与对企业管理的深刻认识有机的结合起来，并应用到整个实施过程中。通过规范基础管理、统一物料名称和编码、优化部分业务流程、编制全面的系统应用准则和规程，在系统全面应用的基础上有效的促进了企业管理的规范，并将对企业综合管理水平进一步提高产生积极而深远的影响。
2.2、项目成功的原因
实施项目的成功得益于以下几个方面：
1)双方领导对项目的重视及对项目组工作的大力支持； 2)双方项目经理的实时关注和支持
3)用友erp系统是成熟软件，适用于工业行业；
4)xxxx有限公司各业务部门对项目组工作的积极配合； 5)xxxx软件技术有限公司具有专业水准的顾问队伍。
3、项目验收
综合以上各方面因素，项目验收小组认为xxxx有限公司erp系统实施达到了预期效果，符合xxxx有限公司提出的管理业务信息化、集成化的基本需求，同意接受该软件系统投入正常运行，至此该项目的实施工作基本结束，同意对该项目验收。
此次在xxxx有限公司进行的用友erp系统的实施是成功的，在实施项目即将结束之时，对实施项目进行验收是对双方实施项目组工作成果的肯定。项目验收并不表示双方合作的结束，而是标志着双方合作新阶段的开始。实施项目验收后，xxxx软件技术有限公司将邢台中天软件技术有限公司
一如既往地为xxxx有限公司提供技术支持服务。按照合同规定，系统启用后进入运行维护阶段，用友公司的实施人员和技术人员继续根据合同规定负责以后的支持、维护工作。
如果您在用友erp软件应用中遇到任何问题或疑问
请致电我们的客户服务热线：xxxx-xxxxxxxx 我们将竭诚为您服务！
验收签字
xxxx有限公司代表
__________________________
****年**月**日
邢台中天软件技术有限公司
xxxx软件技术公司代表
____________________________
****年**月**日
用友erp软件简介篇五
一． 系统概述
用友软件鞋业管理系统是根据鞋行业管理特点，经过多年实施经验积累而开发的专业化鞋业管理软件。目前，该软件无论从设计思路、流程和实现技术，与同类软件比较均处于领先水平。将现代化的的计算机技术
与传统的制鞋企业流程完美结合，系统功能范围覆盖企业样品开发、销售管理、外发管理、生产计划、追踪、控制管理、原材料采购、收货、发料、盘点管理和成品入仓、出库、盘点管理、应收应付管理、人事工资管理以及一卡通管理(包含考勤系统)等整个业务过程。
本系统主要内容包括基础数据，bom型体结构及用量，订单明细数据，mrp物料需求计划，条形码验
收及发料，库存管理，应收应付帐款，财务统计及成本分析等。本系统操作上集输入、维护、查询、统计、打印、输出等处理为一体，方便灵活，可有效提高制鞋企业的管理水平和工作效率。
三层结构开发，采用主流大型数据库系统作为后台，利
用模块化设计方法，运用面向对象的编程技术和工具。系统可在局域网内或者internet互联网的多用户环
境下运行，数据实时处理和共享。本系统可有效解决目前制鞋业所面临的整合、速度及成本问题，克服地
域限制，是提升制鞋企业竞争力的有力工具。用友软件软件专业的实施团队，既有资深的软件开发设计经验，也有丰富的制鞋企业管理实务经验，是推行本系统成功的有效保障。
二． 鞋企业的特点
鞋业是传统的劳动密集型产业，在我国有着非常庞大的企业规模，但由于受到企业规模以及行业特点的影
响，长期以来没有得到各大软件公司的重视，使得整个行业的信息化程度普遍不高，也使得整个产业不能
充分利用信息技术提升企业管理；
鞋业企业信息化的现状：企业规模和管理基础导致了信息化程度普遍不高；行业信息化产品不多；产品本身的特点（颜色，款式等的定义）导致信息化建设的复杂和信息化运作成本的提高；4 产品的多样化和市场的变化导致计划的不确定性；颜色和质量的差异导致难以通过信息编码和描述来管理物料库存；
制鞋业的生产特点
为了适应季节及款式的快速变化及个性化生产需求，制鞋企业几乎都面临着这样的问题：①产品的生命周期和生产周期不断缩短。产品呈多品种小批量生产趋势加大，制鞋企业应对艰难、订单
交期耽误严重。
②制鞋业手工作业模式，部门间重复劳动严重。各部门间信息沟通不畅，企业采购及生产计划性、及时性、准确性差。管理手段落后，大部份制鞋企业仍停留在人管人的传统模式上，内控制度不能有效执行，管理漏洞多，企业管理者经常力不从心。
③物料管理困难，超耗料情况多，边角料由于裁剪必然产生很多管理困难的边角料，造成成本过高，使利润率低下。
④批号管理。鞋业企业大部分需要比较严密的批号管理。但缺乏it技术的保证，往往批号管理困难，并且跟踪混乱。
⑤信息化应用水平落后，信息反应周期长、准确性差，企业管理只能凭经验作决策，影响决策的准确性和及时性。
(2)制鞋企业生产最大的压力是什么?
制鞋企业的生产过程一般分为样品开发、业务沟通、采购、仓库、生管、裁断、备料、针车、成型、成品出货。一个制鞋工厂的生产能力主要包括生产周期、品质和成本三个方面。只有及时了解客户需求(包括材
料、包装和款式的要求)，打版开发才能以最快的速度做出样品，并计算出该款式每个size的用量。如果
开发部门工作不仔细或对鞋型
判断能力较差，会造成新鞋型资料(bom和用量)更改频繁，会给采购、生产部门造成困扰，更严重的会影响这一款鞋
生产的周期、成本和品质。因此，制鞋企业生产最大的压力主要是以下几个方面：
①信息沟通问题。故常常会采购到不合要求的材料，从而加重了材料成本。例如物料管理和采购部门对原材料在供
应链的各环节一清二楚，但是到了生产线以后就变成了“黑洞”，到底是什么状态只有通过盘点才清楚，给物料管
理带来很多困扰。
②打版频繁更改影响交期。当打版开发时材料、材质、模具不停更改，势必因打版开发时间过长而影响后续订单生
产无充足的时间，从而导致交期延误。例如采购已依照打版开发样品之材质、用量进行采购，但当再修改bom或用量
就必然导致材料浪费、增加成本。如材料不够用时再追加，不但延误生产进度，也会引发一大堆问题。又如现场部
门可能已领了材料进行生产，而要返工，导致生产周期加长或品质下降。
鞋业企业面临的挑战：
1、如何通过信息技术，使得产供销一体化更加有效运作，确保一条完整的产业链条有机的衔接；
2、企业的规模和行业的特点（灵活的产品定义，信息化成本）；
3、建立面向订单的业务模式，加强渠道库存的管理；
4、整合研产供销不同合作模式下的复杂供应链管理体系，加快市场响应速度；
5、规范企业内部管理流程，提高运作效率；
6、降低供应链整体成本；
三． 系统特色
1、专业化的产品设计，更高品质的管理系统
本系统是专门为制鞋企业开发设计的信息管理系统。根据制鞋企业的需求，提供了样品开发（从设计计划
到客户端确认的过程管理，产品档案管理），产品销售、外购和库存管理，生产计划、追踪
和控制管理、人事工资管理，原材料管理和库存管理，客户和供应商的应收应付管理。系统依照制鞋行业的特点来设计，完全符合现代鞋业企业的运做流程。
2、根据鞋业特点提供了尺码、颜色管理的全面解决方案
由于鞋业与别的产业有更多的不同特性，如一个款式多种颜色，一种产品有不同尺码等等，手工作业管理
要做到精细比较频繁，工作量大，并且容易出错。本系统为此提供了全面的解决方案，不但对成品管理更
加全面，更加精细，而且大大减轻了工作量，快捷准确。
3、集管理应用和开发平台于一体的新型系统，无限扩充，无限延伸
凭着多年推广企业信息化的经验和体会，单一管理应用功能的系统是不可能满足这行业所有企业的需求，另外企业自身不断地发展也必将要有一套可以自身不断扩充，不断变化的系统与之相对应。本系统正是为
了迎合信息化的需求集管理和应用和开发平台两个功能的业界领先系统。在管理应用方面，针对企业的最
终需求，它包含鞋业企业的所有共性需求，设计好了整个运作流程框架，对企业用户来说它已经是现成可
用了。在开发平台方面，为了满足不同企业用户千差万别的需求和企业自身发展的需求，系统提供从基础
资料到业务单据，查询分析到报表打印的自定义
开发平台。系统可以按照企业自身的管理思想，帮助他们构建完全适合企业用户自己使用的业务管理系统，无限扩充管理功能，使管理层面不断向纵深方向延伸。简言之，系统就提供需求的二次开发，是该系统的精髓之所在。
4、独创的信息实时交换技术，保证数据的实时性
传统数据库应用系统往往信息在终端反应不及时，经常出现各终端数据不一致的情形，假象环生，本系统
采用了先进的信息实时交换技术，对任何一个工作站所作的信息修改能及时传递到运行中的各个站点上，实现了终端数据一致性。用户无须执行刷新动作或重载数据，充分发挥了网络互连的优势，及时，准确反
应了数据的变化。
5、支持internet的远程使用，管理系统在网络时代的真正体验
支持远程移动办公，无论你是出差在外、还是安坐家中，你都可以实时查询公司的销售、库存等经营情况。
真正享受在家办公的乐趣。
6、极高的稳定性，高速的运行效率。
7、可以与用友软件分销系统进行无缝连接，提高了数据的准确性与一致性。
8、可以与用友软件独创的智能采购系统进行无缝连接，提高了采购数据的准确性与一致性。
9、可以与用友软件独创的智能生产排单系统（aps）进行无缝连接，大大提高了生产排单的准确性与排单效率。
10、可以与用友财务软件连接，提高了数据的准确性与一致性。
四.系统功能
一）销售管理
销售订单管理系统：根据客户要求订单管理（包括合同号和顾客特殊要求及样品图案）、订单的修改和订单取消的管
理。销售订单管理为备料和材料采购提供依据，可以使企业经理和销售人员动态掌握销售订单的执行情况。他由下面
几个模块组成：
（1）销售订单登记模块
提供对销售订单进行登记录入、修改、删除等操作功能，以完成对销售订单的初步的基本操作。
（2）销售订单审核模块
对录入登记的销售订单进行审核确认的过程。
（3）订单生产跟踪
从销售订单的角度对生产过程进行跟踪，控制生产的进度。发现问题以便于即使处理。
（4）销售订单综合查询
提供对销售订单提供全方位多角度的查询、统计、报表等功能。如发货信息，货款信息等。
（5）客户资料管理
对客户基本资料的管理、建立信誉等级客户。
二）开发管理
建立物料清单（bom表）
（1）、输入产品的基本信息和用料情况。
（2）、制作工艺单
（3）、把订单的工艺要求输入电脑，传输到每个车间。
三）生产管理系统
生产指令单的安排为各车间生产提供指令数量以及鞋样。
根据bom表的工艺核准数与未投产的生产计划的数量自动生材料需求数再结合仓库的库存自动算出哪些货号可以下单，不可以下单的货号还缺哪些材料，生管可以根据自动排单追踪材料进度。这个过程要考虑到复合加工工艺与配码
相关的算料问题。最后生成一个精确的需求数。
各车间半成品流转输入、统计以及打印为生产进度跟踪提供前提条件。
生产进度跟踪：从销售订单的角度对生产过程进行跟踪，控制生产的进度发现问题以便于即使处理。
外加工管理：外加工的发货完成情况和外加工厂的基本资料管理。
订单跟踪模块：提供对订单的生产进度进行综合查询的功能，及时准确的了解订单的完成情况。
外协管理：外加工及复合材料管理，外协入库时与订单挂钩，进行报表平衡查询。
四）采购管理
订单材料需求计算：根据订单的数量及bom单位用量及多余库存情况的综合分析自动的做出采购申请表。
（1）采购单：通过前两级计划生成实际采购欠数，客户可以根据实际采购欠数可以直接下采购订单，大大减少了平
时下采购单的繁琐的手工操作过程，同时也提高了采购精确度。根据总的采购欠数自动分配到各个未投计划单上，可
以知道是哪个未投计划单缺少哪款材料，缺多少可以一目了然。同时采购欠数也可以调整优先级以方便操作。采购部
根据采购欠数直接给供应商下采购单。
（2）供应商档案信息管理：供应商档案信息包括供应商的编号（唯一）、供应商名称、地址、邮政编码、电话、传真、email、网址、法人代表、开户银行、开户邮码、帐号、供应商简介、提供材料的类别和名称、信用度和备注信息等
等。本模块对档案信息提供录入、修改、删除、查询、统计、报表打印等功能。
（3）询价系统：把平时收集的供应商及提供货品的价格资料输入本系以备查询。
（4）采购进度查询
对采购计划是否完成、为本订单所采购的原材料是否已全部采购入库等信息进行查询跟踪。
五）、仓库管理
仓库单据管理：包括入库单据、出库单据、退货单据、调拨单据，库存货物盘点、盘亏盘盈分析
（1）材料成品入库管理
料入库单的信息包括：日期、单据号、仓库、经手人、凭证类别、凭证编号、材料名称、编号、数量、单价及备注信
息等等，以及包括材料采购计划单号，便于日后材料入库的跟踪。鞋底入库必须包括配码数量。特殊材料入库跟订单
号挂钩。
（2）材料出库管理
登录的领料单信息包括：日期、单据号、领料部门、仓库、领料人、材料名称、编号、数量及用途说明等等。随时可
以打印领料单据。每笔材料录入时会显示当前材料的库存数。
材料出库时形成领料单：〈定额领料单〉，出库时可关联限额领料库，形成定额领料单，它是通过查询是否有领料限
额的方式来进行出库登记的，出库时，还要在领料限额库中冲减所领材料的限额。〈超额领料单〉根据bom表定额修改，车间补料产生的超额领料。
bom表控制的非订单计划材料不与订单挂钩，按照进销存模式进行管理。订单计划材料与生产指令单挂钩。非正常补料
直接与员工挂钩。包括材料入库单的录入，删除，修改等功能。退料单的录入以及相关的审核。鞋底出库除入库单所
有信息外还包括鞋码数量录入、生产计划单号。
（3）材料成品库存综合提供对各仓库材料成品库存数量进行初始化，进出存汇总统计，月末库存数据结转等。对材料库存数量提供上下限告警设置，随时可查询统计高于上限或低于下限的材料，从而保证材料储存数量的合理性
。还提供仓库盘点、委托加工、仓库材料调拨等管理工作。
（4）增加超额控制表功能
六）财务管理
应收应付款管理：对客户的应收款的管理和对供应商应付款的管理。
运用数据共享性，提高了工作效率。跟供应商按进货单进行对帐。并可与用友财务软件对接。
用友软件温州分公司
qq：594827875
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杨瑞杰
