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无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。
医院库房管理人员岗位职责篇一
编号：fs-zd-04017
医院设备科库房会计职责
hospital equipment department treasury accounting duties
说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。
医院设备科库房会计职责
一、在科长领导下，负责全院医疗器械的账务管理，以"固定资产"、"库存物资"为基础设置财产物资总账，与院财务科的账务按月核对。
二、负责按月编制"固定资产增减月报表"、"月份维修配件及修理费用支出明细表"送交财务科，保证账目相符，账物相符。
三、对上级批准报废的医疗器械、转移或移交的医疗器械，作账务调整或销账处理。
四、协助库房管理人员作库存盘点，并与财务科账务核对。
五、为科长作大型医用设备成本
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第1页 / 共2页 岗位说明书系列
编号：fs-zd-04017
fonshion design co., ltd
第2页 / 共2页
医院库房管理人员岗位职责篇二
库房会计职责
1、负责各类库存物资的入出库核算和审核，药房药品购、销、存的核算和审核，准确、及时地报送各种报表及相关资料。帐务处理符合会计规范。根据审核无误的验收入库手续、批准计划、合同协议、发票等相关证明及时记帐。
2、发挥会计的核算监督作用，帮助库房物资员做好效期管理的实物管理工作。发挥会计功能，保证库房物资安全、完整。
3、每月负责对购入、调拨、销售、退回、库存等进行核算，如有误差，应查明原因，及时报告。月终报库存购、销、存汇总表，每月与会计总帐核对，保证帐帐相符。
加强对退货的管理，对满足退货条件、退货手续的物资及时办理退货，并及时通知财务部门做相应帐务处理。
4、掌握医院物资入出库第一手资料，负责收集、审核、传递原始凭证，会计处理准确、及时。每月月底进行入出库汇总上报，保证上报资料的真实、准确。
5、根据财务部安排，定期对各库房药品、器械、材料、后勤物资等进行盘点清查，盘盈盘亏要查明原因，分清责任，写出盘点情况说明书，按规定办理报批手续，发现有多余积压物品，近期、过期失效和破损物品，要及时报告和处理
6、严格执行医院关于药品、材料、器械的价格规定，协助配合价格岗位把好各库物资价格出入库关。严把物品采购价格关，对院进行招标采购的物资，必须按招标价办理入库，药品价格严格执行国家药品政策，各类物资、药品的价格进行比较、分析，发现问题及时报告。
接到药品价格调整通知时，应及时进行实地盘点，编制价格调整表并写出调整后盈亏情况汇报，报院领导审批后，作为会计帐务处理的依据,并及时通知相关部门。
8、负责库存物资代码的设置。对新购药品、卫生材料必须及时上帐，保证临床应用和记帐。
9、按季度撰写药品、卫生材料购、销、存、调价等情况分析，客观、真实、公正反映购销、库管的基本情况，提供改进工作的合理化建议。
10、完成财务部临时各项基础数据的收集，反馈信息等工作。
医院库房管理人员岗位职责篇三
医院库房管理制度 医院库房管理员岗位职责
为保证医院各级各项物资保管得当，调度与使用合理、及时、有效，制定本制度。
一、适用范围
凡医院办公用品、劳保用品、卫生材料、药品等均由库房保管，并适用本制度。
二、库房管理要求
1、库存物品要建账建卡，做到入库有验收，出库有凭证，登记账目及时，保证库存物品数字准确，帐、卡、物相符，做到逐日清点。
2、各种物资按类存放，顺序编号建卡。凡经批准报残物品和帐外物品，应登记明确，不得与其它物品混杂存放。
3、严格物品验收入库手续，验收人员须清点数量、验收质量后，方可签字办理入库手续。
4、库内不得代存其它物品（除极特殊情况，经院领导特批外），其它一律拒绝存放。
5、保管人员应了解掌握各类物品的性能用途、使用方法，按领用单限定的品名、数量单价分发各类物品，做到计划供应、满足需要、防止浪费。
6、各种物资不得外供和私用，特殊领用情况必须经院领导批准。
7、库房要保持通风、干燥、清洁，注意安全，做到防火、防盗、防爆、防潮、防鼠，严谨烟火。
三、出入库管理流程
1、物资领用时必须持有院（科室）领导签批的领用申请单，库管员见单方能出货；
2、物资出库前应先填写出库单，领用人应在出库单上签字，签字清晰完整；
3、库管员收货入库前应认真核对采购清单，如发现数量不符、名称不符、质量明显不合格的物品应拒收，并与采购员及时联系更换或退货事宜；
四、安全管理要求
1、闲杂人员及领料者未经同意不得进入库房。
2、库房内严禁烟火，严禁在库房内吸烟，不得以任何理由秉烛入库。
3、库房严谨私拉乱接电源及电器。
4、库管员应爱护好库房内外消防设施，发现消防设施损坏应及时上报。
5、库房门窗应经常检查有无损坏，库房门应随开随关。
6、库管员下班离库前必须巡库一次，清查问题隐患。
第二章：医院低值易耗品管理制度
二、凡不够固定资产标准，又不属材料范围的用具设备(医用设备单位价值在1500元以下，通用设备单价在1000元以下，使用年限不够一年的，均属低值易耗品范围)，例如低值仪器、仪表、工具、玻璃器皿、一般用具、脸盆、暖瓶，独立使用的元件、配件等，均属低
三、总务科根据医院各科室低值易耗品实际消耗的统计分析资料，并结合当年医院经费的可能和库存情况，在认真调查研究的基础上，作出采购计划，报院领导审批后购买。
四、低值易耗品入库前，必须及时认真组织验收，办理入库手续。验收时必须注意质量的检查，验收中发现问题应立即根据有关规定向供货或运输单位提出，及时办理退换或赔补手续。
五、库房低值易耗品的管理应科学化，做到存放有序、零整分开、账物对号、固定存放，六、严格领退手续，在用的低值易耗品，应设立登记簿，登记其分布、使用及消耗情况，定人保管。使用损耗后，及时办理手续，以旧换新。七、建立清查盘点制度，坚持日清、月结、季盘点。盘点内容一般包括收发有无错误、账物是否相符、物品有无变质及损坏情况。
八、清查盘点多年不用的积压、呆滞低值易耗品，对其应按有关规定，积极进行修旧利废、改制利用、变价出售和调剂处理。使用部门对于领取后多年不用的低值易耗品，应当办
九、建立对账制度，仓库与财务保持金额账目相符。仓库保管应做到账、卡、物相符。
十、对管理不善造成财产浪费、损失、私人挪作它用的部门或个人，按有关规定进行相应处罚。
第三章：医院库房管理员岗位职责
卫生用品、办公用品是医院正常经营必须具备的物资，应坚持勤进少储的原则，防止积压和浪费，对于易霉烂、变质的物品要经常检查，要保持仓库的干燥通风，清洁卫生，并严格按以下规定执行。
一、存货的入库
1、仓库保管员根据采购员送来的货物，随货清单、发票（清单上必须有品名、规格、单位、单价、数量、金额）对货物数量、质量进行当面点验，对质量不懂无法验收可让使用部门协助验收。
2、仓库保管员要严把质量关，对上述清单不清楚，质量不合格，保管人员有权拒绝验收，并通知财务科拒绝付款。
3、验收后要及时的办理入库手续（24小时内）。填写入库单，入库单上有后勤部门主管、保管员、采购经办人签字，方可生效。
4、物资先到，发票未到的先暂作登记，月内发票收到时作正常入库处理。月末发票仍末收到，作估价入库，入库单要注明估价入库。一联留存，一联仓库记帐，一联交财务科作帐务处理，待发票收到以后开红入库单，冲销原估价入库单，开蓝入库单连同发票正式办理入库。仓库和财务同时要根据红、蓝入库单登记资物明细账。
5、对发票先到，物资后到的先保留发票，待物资到达后，办理入库手续，与发票和货物同时收到的情况一样办理入库手续。
二、办公用品、卫生用品的出库
1、仓库保管员给各科室领取卫生用品、办公用品时必须有各科室经办人填写的出库单（出库单上面写明品名、单位、数量）并经领用部门科主任或负责人签字、同时在院办规定的领用定额内方可办理出库。
三、仓库保管员的记账、采购申请、报账、盘点
1、仓库保管员根据购入和领用的办公用品、卫生用品的数量、金额进行逐日登记入账，日清月结（所记账本为数量金额明细账）。
2、仓库保管员在每月28日以部门或科室为单位做当月“出库汇总表”附上出库单（财务联）报财务科，28日报当月的进销存报表。
3、当月25日仓库保管员进行实物盘点，做盘点表上报财务科，如账实不符，必须查明原因，并将盘盈盘亏原因上报财务科审核，经有关领导审批后进行帐务处理，确保账实相符。
4、财务科每个季度对库房进行一次监盘及不定期的抽查盘点。
5、仓库保管员每月根据仓库库存情况及领用定额，对必备卫生用品、办公用品做购物申请单报部门负责人审核、有关领导审批后送采购员进行采购，购物申请单必须符合“以销定购”的原则，做到适销、适用，确保医院工作的正常运行。
6、仓库的商品明细账每月要和财务的帐务相核对,并要和实物相核对,做到帐帐相符,帐物相符。
