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时间管理是一种非常重要的技能，它可以帮助我们更高效地完成任务。写总结时，可以借鉴一些经典的总结范文和方法，但同时也要注重个人的思考和观点，避免盲目照搬和模仿。无论你是新手还是有经验的运动员，以下的文章都可能对你有所帮助。
企业采购岗位职责篇一
今年即将告一段落，在公司领导的指导下，在各领导及各同事的共同努力下，我们认真完成了公司的各项工作任务，并取得了一定的成绩，现总结如下：
一、完成工作方面。
完善采购制度，降低成本：根据材料采购计划，按时、按需对公司主要产品及辅材进行申购。在请购材料的同时，并把材料的价格信息及时提供给相关技术部门，为产品设计选材提供图纸和成本估价。提高采购员的自身知识及业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买到材料，减少工程成本，提高采购效率，提高企业利润。为降低成本，通过寻找多方供方，做到询价、比价、议价，从中选择物美价廉的供货商。与各供应商建设立并保持良好的关系，明年进一步加强对供应商的管理，对每家来访的供应商进行分析了解，确保每一个合适的供应商的资料不流失，同时也利于采购对供应商信息的掌握，从而进一步扩大市场信息空间。建立合格供应商名录，对供应商进行评价和分板，合格者才具备供商资格。
工作中团结同事，能正确处理好与领导同事之间的关系，保持良好的沟通，充分发挥岗位职责，认真完成各项工作任务，协助相关部门的工作需要，能按照技术部的要求及时与各供应商进行沟通协调，尽努力按照我司的标准供应产品。今年的工程订单所需设备均可按时交货，未能及时到货设备也及时向上级反映，并做出相应的处理。供应商供货时也要求其提供必要的资料。
二、采购工作体会。
公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节都主动按受财务及其他部门的监督，有问题将会在第一时间反馈给上级领导。围绕控制成本、采购性价比的产品等方面进行开展工作，采购员在充分了解市场信息的基础上进行询价、比价，注重沟通技巧和谈判策略。
加强对供应商的管理协调，合作过程中，采购员必须公正严明，最终为公司选择且具有战略伙伴的供应商。逐步加强对设备及材料的价格信息管理，提高部门采购员的工责任感觉，明年采购部将特别注重采购人员的工作分配，保证采购设备及材料信息的有效追踪。在专业知道得到提高的同时，业务素质及责任感非常重要，做一个有责任感的采购员，把好公司的进口关。
三、采购工作要求。
对各部门的请购问题上，希望请购部门给采购部一定的采购时间，请购材料时做好请购计划，尽量避免当天请购要求当天要货，或是第二天马上要货。为此将打乱采购员的工作计划，急需的物料有可能会造成价格方面或运费偏高，不利于控制成本。请各部门做好请购物料的计划。
四、工作上的缺点和不足。
关于____工程，由于采购及施工过程中没有及时发现并提供相关的证书和报告，导致在工程验收通电时，出现了低压计量柜不符合标准的问题，给公司造成了极坏的影响，和很大的损失。此类低级错误是完全可以避免的，但是由于采购部的疏忽，给公司带来不必要的影响与麻烦，公司作出任何的处罚都愿意承担。通过这次的教训，今后的采购部工作要求更加完善，在设备进厂前，各种相关资料必须全部到位，后续并要求供应商设备如有任何的变更必须把资料补全。并了解市场的变化，要求各采购对设备要充分了解，避免此类问题再次发生。
企业采购岗位职责篇二
供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。负责本部门工作安排，督导其执行效果，本部以及与其相关部门的沟通协调工作，并对分管的工作承担责任。单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。依相关部门的要求计划，确保生产用原材料、辅料的准时到料，并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制，不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。一、工作概要：
供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。二、主要职责：
1、解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。
2、熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。
1/。
33、遵循适价、适时、适量的采购原则，组织工程和品管人员对供应商进行评审和考核，并及时更新相关的《合格供应商一览表》。4、配合pmc部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。
5、对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。
6、追踪mrb会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。
7、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。8、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。9、跟进跟单员的日常事物，并做好每日的日清工作。10、协助财务中心做好对帐工作。11、定期或不定期向采购主管汇报工作。12、服从上级临时安排的其它工作。篇2：一、工作概要：
每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。二、主要职责：
1、所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。
2/。
3料交货异常信息反馈日报表。
4、追踪mrb会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。
来源网络搜集整理，仅作为学习参考，请按实际情况需要自行编辑。
3/3。
企业采购岗位职责篇三
(1)在采购经理的直接领导下，严格按照公司规定的询价报价原则进行对外询价报价。协助经理搞好供货渠道建设。
(2)采购员须严格执行采购业务流程并做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商(形成表单)。
(3)严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的`人员。
(4)采购员在购销业务活动中要认真执行有关政策法规，不徇私情，不谋私利。
(5)严格按照材料计划、数量、规格、型号采购，不得盲目采购，采购过程中价格合理力求便降。
(6)采购来的物品应及时办理入库手续，品种和数量应准确无误，认真研究市场产品的价格信息情况。
(7)综合调配公司库存资源，订货时掌握好实际库存和在途物料情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。
(8)按合同约定或公司规定结算货款，不得将空白支票抵押货款，对采购的劣质产品应及时办理退货手续，并承担相应责任。
(9)加强票据管理，防止丢失。有些物品涉及商业秘密的须做好保密工作。
(10)热爱本职工作，恪尽职守，按时完成采购任务，树立为生产一线服务的观点，为公司的发展提高工作效率和经济效益。
企业采购岗位职责篇四
材料采购员要遵守公司各项规章制度，遵循公司规章制度办事，工作上积极主动，行动上不做有损公司形象和利益的事情。
二、做好市场调查，加强自身业务、技术、市场信息、政策法规的学习，不断提高自身业务素质，熟悉本职工作。
三、对工作高度负责，有严谨的工作作风。坚决克服工作中的随意性，高质、高效地搞好服务。
四、采购员要公私分明，坚持原则，本着质优价廉、节约成本的原则，经多方询价、议价、比价后进行采购，坚决制止在业务活动中索取“回扣”如采购员违反原则或有失职行为，根据情节轻重，给予工资降级或辞退。
五、严格按已审批的计划单采购，不得随意更改采购计划，对临时变化的情况要及时向上级部门汇报，取得同意后方可更改。
六、采购员未经上级批准禁止在外赊欠商品，否则不予报销。
七、对已采购入库完毕的物资要及时办理报销手续，切实做到“一借一清”，杜绝公款私用现象的发生，因特殊情况不能及时结清，要向部长及有关部门说明情况。
八、对特殊商品的采购要会同有关部门专业人员一同采购，共同协商保质、保量搞好采购。
企业采购岗位职责篇五
2、良性把控与代理商及经销商的合作关系，在技术支持、价格、交期上合理运用及协调资源。
3、跟进工程项目需求，从样品寻购、价格谈判;。
4、熟悉采购管理规定和物资管理制度，督导采购交易过程，负责合同谈判、报审、签订、下发订单、请款付款、到货跟踪等采购全流程的监督和管控。
文档为doc格式。
企业采购岗位职责篇六
采购进度的追踪,严密跟踪采购单的进展情况，及时与供应商进行沟通，确保产品及时采购到位，保证销售环节及生产环节的顺利进行。供应商资质的考核及资料的管理，同时做好市场调查，建立合格供应商档案。以下是职场范文为大家推荐企业采购部门岗位职责内容资料，提供参考，欢迎阅读。
1、根据公司采购需求，执行采购计划;。
2、负责产品原材料、销售成品及库存产品的采购工作;。
3、与供应商洽谈价格、付款方式、交货日期、费用支付等;
5、供应商资质的考核及资料的管理，同时做好市场调查，建立合格供应商档案;。
6、请购单、入库单、订购单与合同的登记及档案管理;。
7、协助部门经理完成其它临时性工作。
1、熟悉汽配市场，能开发研究阿里国际站，amazon、ebay、等主流平台潜力新产品，以及外贸市场热销汽配产品。
2、负责搜集、分析、汇总及考察评估新产品的信息，配合采购部门落地执行，促成销售;。
3、负责新供应商开发以及供应商管理，保证产品质量与售后服务;。
1.完成各类采购事务，负责采购计划落地，包括：询价、比价、采购合同的签订、验收、评估、采购台账的建立和反馈汇总、仓存调度管理等工作。
2.对供货商整体进行评价与初审，索取供货商和销售人员信息、所销售医疗设备/耗材三证的归类，定期更新;向供货商索取供商发票，保证票、账、货、款一致。
3.对采购产品质量和异常问题的处理和解决。
4.对于医疗耗材的采购，根据库存信息结合耗材需求计划，编制月采购管理计划，跟踪采购订单如期交付，保障耗材稳定提供。
5.负责对逾期耗材的处理，库存管理及长期库存分析;。
6.与供应商保持良好的合作关系，对供应商进行综合考核、评价，淘汰不合格供应商;。
7.完成领导交代的其他任务。
2、负责价格跟进及谈判;。
3、负责采购订单的下达及进度跟催;。
4、负责内包材打样及生产的监控，及时跟进，确保产品按时保质保量交货;。
5、负责对内包材质量问题的跟踪、及时处理;。
6、负责各类采购报表的数据汇总及报表呈现;。
7、负责采购账目核对，核对及应付款的暂估/提请;。
9、负责与供应商采购合同和采购协议的签定;。
10、协助上级领导，积极完成上级领导交付的其他任务并组织实施;。
11、熟悉各产品、包材在全国或者部分区域市场的生产渠道、商圈、厂家信息。
2.负责新供应商培训后台指导上新与基本操作;。
4.承担部门各项日常汇总分析工作。
为了以最低的库存保障生产的畅通，结合本公司实际情况，通过对采购。
过程进行有效控制，确保产品的原料、物料、零件等一切与生产相关的采购业务满足本公司的生产要求，特制定了部门岗位职责，望本部门全体同事共同遵守：
1.了解所负责物料的规格型号，了解相关物料的市场来源，熟悉所负责物料的相关标准及市场价格。
2.3.认真贯彻执行公司采购管理规定，努力提高自身采购业务水平。
按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三。
家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购成本的责任指标。在保证正常供应的基础上考核其他供应商，增加渠道供应。
4.负责与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货。
或索赔款项。
5.严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书。
或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。
6.选择新的合格的供应商之前，应充分了解供应商的资质，要求对方提供营。
业执照、生产许可证、税务登记证等证明材料。
7.8.负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。
收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新。
产品开发提出参考意见。
9.采购部内勤建立完整详实的电子台账和纸质台账，每月核对采购账目及应。
付货款，及时与财务、生产部门沟通，协助财务部做好对账工作。填写有关采购表格，提交采购分析和。
总结。
报告。
10.采购部门领导对零部件及个别辅料进行定点采购的选择应进行核实，减少。
出车采购的次数，尽量要求送货上门。
11.做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。
12.完成采购部部长临时交办的其他任务。
新乡市惟德化工有限公司。
2013-4-12。
企业采购岗位职责篇七
5、对所承担的工作全面负责；
6、负责制定商品毛利计划和商品价格，对商品价格进行统一管理；
7、对所采购的物资设备要有申购单并上报采购主管；
8、有权拒绝未经领导同意批准的采购定单；
9、负责卖场本大类商品结构的制定与调整；
10、完成公司各项指标：营业额毛利周转率等；
11、负责对所采购材料质量数量核对工作；
12、负责对本大类商品的分类编码；
13、负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报；
14、负责新品试销分配与各门店商品销售统一调拨管理。
15、协助做好有关物资采购工作的事项；
16、负责供应商的开发和与供应商的谈判，引进具有竞争力同时能带来公司赢利的商品；
17、负责促销商品的选取和与厂家的谈判，并协助卖场和企划部门开展相关促销活动；
采购员的素质要求。
1、谈判应变潜力；
2、原则性强，工作细心，能吃苦耐劳；
3、市场调研分析潜力；
4、具有较强的工作职责感和事业心；
5、诚实守信拒绝回扣。
6、营销策划潜力；
7、具备三方面的知识：管理科学知识专业知识商品基础知识；
8、社交潜力；
9、具有中专以上文化程度；
1、热爱本职工作钻研业务掌握信息精打细算计划采购保证供应。
2、严格按照《食品卫生法》要求采购食品原材料，严禁采购腐败变质食品和过期食品。
3、在工作中，做到主动服务用心工作公私分明。
4、严格遵守各项方针政策和某场管理规定，自觉遵纪守法，做到大公无私廉洁奉公。
5、使用支票，严格按照支票管理使用办法执行，妥善保存，及时报帐，并记录使用开支项目。
6、采购员在主任的组织领导下，分工负责采购供应各食堂的主副食油料调料厨具劳保和必需的原材料。
7、坚持以采促俏，以销定采，勤采勤销的原则，发扬“四勤”(眼勤口勤手勤腿勤)精神，坚决完成领导交给的各项工作任务。
8、采购原材料人库，务必经保管员过秤验收，发票签字，并经主任和公司领导审核发票签字，凭人库单方能报帐。
1、加强法制学习，树立法制观念，自觉抵制不良之风。
2、负责公司物资的采购工作。
3、采购物资时，根据市场行情波动，做好购价比价议价工作，采购的物资务必质优价廉。
4、办理物资入库手续，在保证数量相符的状况下，持产品的合格证资质证发票合同等四证交保管员验收。
5、完成领导交办的其他工作。
6、按公司下达的物资计划，核对仓库库存，拟订采购方案，及时采购所需物资。
7、掌握公司各部门物资的需求及消耗状况，熟悉各种物资的供应渠道和市场行情，与物资供应方建立良好的关系，按照《合同法》的规定签订购货合同。
8、熟悉掌握各类物资的名称规格型号用途和生产厂家，以及有关材料性能质量标准。
以下为采购员的基本素质要求:。
a.较强的工作潜力。
采购是一项相当复杂，而且要求很高的工作，采购员应具备的基本工作潜力也相当的多样化。采购人员务必具备较高的分析潜力、预测潜力、表达潜力和专业知识水平。
a-1分析潜力。
由于采购员常常面临许多不同策略的选取与制定，例如物料规格、品种的购买决策、何者为企业所能理解的价格、物料如何运输与储存、如何管理才能得到消费者的回应。因此，采购员应具备使用分析工具的技巧，并能针对分析结果制定有效的决策。
首先，采购支出是构成企业制造成本的主要部分，因此采购员务必具有成本意识，精打细算，锱铢必争，不可“大而化之”。其次，务必具有“成本效益”观念，所谓:“一分钱一分货”，不可花一分冤枉钱，买品质不好或不具有使用价值的物品。随时将投入(成本)与回报告(使用状况、时效、损耗、维修次数等)加以比较。
此外，对报价单的资料，应有分析的技巧，不能够“总价”比较，务必在相同的基础上，逐项(包括原料、人工、工具、税费、利润、交货时间、付款条件等)加以剖析决定。
a-2预测潜力。
在现代动态经济环境下，物料的采购价格与供应数量是经常调整变动的。采购员应能依据各种产销资料，决定货源是否充裕;透过与供应商的接触，从其“销售”的态度，揣摩物料可能供应的状况;从物料价格的涨跌，推断采购成本受影响的幅度有多大。总之，采购员务必开阔视野，具备“察言观色”的潜力，对物料将来供应的趋势能预谋对策。
a-3表达潜力。
采购员无论是用语言还是用文字与供应商沟通，都务必能正确、清晰表达采购的各种条件，例如规格、数量、价格、交货期限、付款方式等，避免语意含混，滋生误解。应对忙碌的采购工作，务必使采购人员具备“长话短说，言简意赅”的表达潜力，以免浪费时间。“晓之以理，动之以情”来争取采购条件，更是采购人员务必锻炼的表达技巧。
b.必须的知识与经验。
采购员个性是管理人员至少应具备专科以上的学历，因为理解过正式专科以下教育训练的学生，其所具备的专业知识与技巧较能贴合采购工作的需求。除此之外，采购员最好具有商学知识，如企业管理、流通业管理、流行商品或行销等科系，并以曾修过商品资讯、统计、行销、业务人员管理的人员尢佳。
b-1.产品知识。
无论是采购哪一种物料，都务必要对其所欲采购的标的物有基本的认识。我们很清楚，一个学化工机械并从事多年化工机械采购的人员因工作需而转向电子元器件采购，尽管他从事采购已多年，但他仍会感到有些力不从心，如果他想尽快适应新主角就务必及时补充有关电子元器件方面的知识，补充的途径很多，如自学、参加相关专业培训班等。一些采购员认为，采购员不是搞研究开发的，而且往往有本企业工程技术人员及品管人员的协助，故不需掌握太多的专业知识，持有这种观点的采购员务必认识到那些能够支持你的工程及品管人员并不是时时刻刻在你的左右，况且有时他们因各种原因未必能帮你。对于零售企业采购员来说，对商品的了解要比其他行业的采购员还要深入，因为其务必担负起销售业绩的相关职责。以流行服饰的采购员来说;以家电用品的采购员而言，务必了解产品的功能、技术层次、原料、制程、保修期限等。
但是，由于采购员采购的范围大小不一，物料种类为数甚多，更何况流行科学技术发展极为迅速，采购员要如何持续性的拥有产品知识呢基本上，有几种方式能够供采购人员参考:大学的课程、贸易性期刊、流行杂志、展览或工作参观、与供应商持续联络等。
b-2客观理智。
采购员在选取商品或商品组合时绝对不能凭自我的感觉，务必要利用科学的方法针对消费者需求与市场流行趋势进行合理的分析，并将分析结果客观地呈现出来，选取最有利益的商品，不因主观的偏见而左右了采购策略的拟定。
b-3专注投入。
对于采购员来说，专注投入相当重要，因为，采购员务必要利用更多的时间去了解市场趋势与发掘更多的供应商，务必常常加班，尢其是生产。
一、负责公司的原料、辅料、设备、配件等物资的采购工作。
二、负责搜集、分析、汇总及考察评估供应商的各项信息。
三、负责对集团下属各企业所需物品的采购、跟踪、核对，保证按质按量、及时准确地运往各企业，确保生产所需。
四、负责监控跟踪采购计划的执行进度，对异常状况随时做出调整，并及时上报。
五、负责监控并核实申报采购计划，严格控制采购成本，有权拒绝未经领导批准的采购定单，对所采购的物品要用申报并上报相关职责人。
六、协助做好其它物资采购工作。
七、完成领导交办的其它工作。
1、了解各部门物资需求及各种物资的市场供应状况，掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制要求，熟悉各种物资采购计划。
2、各部门急用的物品要优质采购，要做到按计划采购，认真核实各部的申购计划，根据仓库存货状况，定出采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，与仓管员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工作。
3、采购物品应做到价廉物美、择优录取。时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时带给样板、信息供经营部门参考选用。
4、采购物资应严格把好质量关，对不贴合质量要求的要坚决拒收，根据销售动向和市场信息，用心争取定购货源，根据“畅销多进、滞销不进”的原则，保证货源充足。
5、认真贯彻执行合同法，严格审核合同款项，订购业务，务必上报经理或主管级，研究后方可实施。
6、经常到柜台和仓库了解商品销售状况，以销定购。用心组织适销对路的货源，防止盲目进货。尽量避免积压商品，提高资金周转率。经常与仓库持续联系，了解库存状况，对库存商品要做到“了如指掌”和“心中有数”，有计划、有步骤地安排好日常工作。
7、努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护公司的礼仪、利益和声誉，不谋私利。
8、严格遵守财务制度、遵纪守法、不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动。购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行，交仓管员验收，报账手续要及时，不得随意拖账挂账。
1、了解和掌握新采购的商品的名称规格型号特点产地进价售价销售和行情等状况。
2、根据门市的营销状况有计划地进行采购和进货，保证供销。
3、注意采购高档名牌商品要按计划进货，做到既不积压，又不脱销，供销对路。
4、在进行大宗商品订购时务必有经理和财会人员一齐参加洽谈签订协议，并严格按协议执行，讲究信誉。
5、进货后，要按物品的毛利率，根据进价决定售价，但对不一样的物品可根据它们的销售状况和毛利率品质下浮或上浮。
6、采购的形式有两种：一是购销，二是代销，在采购业务活动中，能够代销的最好不要购销。
7、了解和掌握商业行情市场信息及营销状况，掌握本企业的客情状况，按商品销售的特点和规律进行采购。
8、采购的货款也有两种：一是人民币付款，二是外汇付款，在采购业务活动中能用人民币付款的最好不要用外汇付款。
9、要与供货单位持续良好的贸易关系，讲究职业道德，遵纪守法，不索贿受贿，不以次充好。
10、客户要求对畅销的商品以购销的形式，或要用外汇付款，要按购销协议办理有关手续。
随着经济的不断发展，每个企业都需要采购必须的物资来维持生产或者企业的日常运作。所以便设置了采购部门，部门的人员就是采购员。如果你对采购员岗位感兴趣的话，韶关鹏程万里认为，首先你要先了解什么是岗位职责？采购员岗位职责又是什么？明确工作资料和工作职责，相信这样对你工作的展开有必须的帮忙。
方法/步骤负责生产所用的原料、包装材料的采购工作。
负责原材料的运输、包装、存库、管理。
负责收集新材料的应用信息，做好市场分析，随时掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策带给有价值信息。
负责加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确。
服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定。
负责根据生产计划、资金状况、实际需要状况，编制采购计划。
加强与验收、保管人员的协作，有职责带给有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。
负责对所购物品质量进行检验，要求供货商务必带给三证，采购禽类食品务必索取禽类卫生检验合格证。
注意事项以上是采购员岗位职责，采购员岗位对于每一个企业都很重要，毕竟他关系到企业生产和日常运作，一旦出现资源短缺，生产和运作都会出现问题。所以采购员要了解清楚自己的岗位职责。
1、采购要严格按流程执行并每做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按务必比例更新供应商（构成表单）。
2、要用心主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务员（番禺业务员）达成共识。
3、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
4、承担所负责区域产品项目的标书制作现场答议评委协调等与投标有关一切事宜，对于临时应急在客户部不能给予支持的前提下，务必与用户进行深层感情沟通后再进行投标。
5、严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。
6、综合调配公司库存资源，订货时务必要了解当前库存状况，在有库存的状况下要以先出库存为主。
7、负责客户部项目执行中与技术部财务部的协调及结算信息的传递。
8、参加本部门员工业务培训。
9、协助经理（番禺经理）搞好供货渠道建设。
10、凡与经销产品相关的厂家代理资质培训计划促销政策奖励返点厂家资源的掌握价格体系更新等务必做到了如指掌，落实到人。
1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。
2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。
3、严把采购质量关，物资选取样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。用心协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。
4、加强与验收、保管人员的协作，有职责带给有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。
5、完成领导交办的其它各项工作。
（1）在采购经理的直接领导下，严格按照公司规定的询价报价原则进行对外询价报价。协助经理搞好供货渠道建设。
（2）采购员须严格执行采购业务流程并做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按必须比例更新供应商（构成表单）。
（3）严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。
（4）采购员在购销业务活动中要认真执行有关政策法规，不徇私情，不谋私利。
（5）严格按照材料计划、数量、规格、型号采购，不得盲目采购，采购过程中价格合理力求便降。
（6）采购来的物品应及时办理入库手续，品种和数量应准确无误，认真研究市场产品的价格信息状况。
（7）综合调配公司库存资源，订货时掌握好实际库存和在途物料状况，在有库存的'状况下要以先出库存为主。
（8）按合同约定或公司规定结算货款，不得将空白支票抵押货款，对采购的劣质产品应及时办理退货手续，并承担相应职责。
（9）加强票据管理，防止丢失。有些物品涉及商业秘密的须做好保密工作。
（10）热爱本职工作，恪尽职守，按时完成采购任务，树立为生产一线服务的观点，为公司的发展提高工作效率和经济效益。
直接上级：公司经理。
负责对象：物料的采购、供应。
岗位目标：透过对采购过程进行有效控制，严把物料、包装、品质、价格、数量、交货期，从而采购公司所需产品，确保满足公司运营的需求，并能熟悉和掌握分管的各种物料名称及性能。
1．严格遵守公司的各项规章制度和有关规定，努力提高自身的业务水平，树立为生产服务的观点。
2．负责对现有的供应商资料进行整理，归档，定期联系，建立供应商名册。并对供应商进行品质，交货期，价格，服务，信用等潜力的评估，确保供应渠道畅通和安全。
3．根据公司的生产需求，从系统中的采购申请单下推采购订单。并以传真或邮电的方式通知各家供应商，要求其对订单上的采购数量及交货日期等相关信息进行确认。待供应商确认回传公司后，需要对采购订单进行存档保存。如果供应商对订单的交货时间或数量等相关信息存在疑问，需要更改采购订单，在请示后，得到批准方可执行。
4．采购订单如在执行期间需要变更，撤消，图纸更新时，务必和供应商及时沟通，确保供应商带给物料保证公司的需求。
5．负责跟催采购订单的到货状况临近交货期的前一个星期，要求供应商针对未交货的订单带给具体的交货安排，并把各家供应商的信息汇总成表，加注个人的看法，上交公司物料流通部门和生产部门。如果供应商不能按时交货的，则还需要供应商带给订单推迟交货的原因，和具体推迟交货的名称，数量和日期。
6．负责物料的验收及入库物料到达公司后，根据实际状况，能够直接入库的物料则下推入库单据；需要质检的物料，则下推请检单据，同时把物料放在待检区。并协助仓管员进行来料清点。如果物料数量或型号不对，及时和供应商联系，得到对方的确认。并修改相关单据。
7．负责对质检不合格物料的处理物料在质检部门检验不合格时，及时联系供应商。能够现场返工的，要求供应商尽快派人过来解决。务必退货的物料，及时退货，并要求供应商在最短的时间内带给后续的解决方案，在请示后，得到批准立即执行并进行跟踪。
8．负责对生产不良品的处理，及时退、换货，确保公司的生产需求。个性是物料在生产过程中出现重大质量时，首先是与生产部门了解生产现状，再与质检部门了解出现问题的详情，然后与供应商联系如何保证生产的正常进行。
9．采购订单完成后，负责和供应商对账，并要求供应商及时开票。收到发票后，把采购订单和入库单据整理好一并交给财务人员。
10，根据与供应商协商好的付款条件，要求财务人员及时把货款付给供应商。如果不能及时支付货款的，就应提前告知供应商状况和推迟的时间。
11，负责新的供应商的开发和培养在平时生产不是很忙的时候，寻找新的供应商。对新的供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息：交货周期、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件、付款方式、是否带给票据、退换货条件、可否带给样品等。待确认后，进行物料的试样，做好试样产品跟踪表记录。试样成功后，则把相关的资料整理成册，以确保供应渠道的丰富和宽阔的选取范围。
企业采购岗位职责篇八
一、爱岗敬业、诚实守信、廉洁自律。
二、负责订货单及退货单的跟踪。
三、积极配合部门主管及仓管，及时准确地将产品入库。如有价格变动第一时间通知总经理及部门扶着人。
四、填写汇款单以及传真电汇单（告知对方付款时间及金额）。
五、归类整理质检报告，尽量及时有效地向客户提供产品质检。
六、负责与供应商的账款核对。
七、认真登记部分产品的返利情况。
八、浏览库存明细，了解产品销售进度，根据实际需要下订单。
九、完成公司部门主管交办的其它工作。
十、完成总经理交办的其他工作。
企业采购岗位职责篇九
1、在保证药品质量的前提下，完成公司的销售任务。
2、对销售单位进行合法资格的审核，有关客户资料应存档备案。将药品销售给具有合法资格的单位。
3、药品销售应按“先产先出”、“近期先出”和按批号发货的原则进行。
4、销售人员应正确介绍药品，不得虚假夸大和误导用户。
5、销售人员应开具合法票据，做到票、帐、货相符。销售票据应按规定保存。
6、按规定建立药品销售记录。销售记录应保存至超过药品有效期1年，但不得少于3年。
7、因特殊需要从其他商业直调的药品，本企业应保证药品质量，并及时做好有关记录。
8、药品营销宣传应严格执行国家有关广告管理的法律、法规、宣传的内容必须以国家药品监督管理部门批准的药品使用说明书为准。
9、对质量查询、投诉、抽查和销售过程中发现的质量问题要查明原因，分清责任，采取有效的处理措施，并做好记录。
10、企业已售出的药品如发现质量问题，应向有关管理部门报告，并及时追回药品和做好记录。
11、企业应按照国家有关药品不良反应报告制度的规定和企业相关制度，注意收集由本企业售出药品的不良反应情况。发现不良反应情况，应按规定上报有关部门。
1、在保证药品质量的前提下，完成公司的药品购进任务。
2、坚持以销定购，加快库存周转，杜绝因库存积压造成的药品过期失效。
3、质管科通过验收组对进货质量进行监控。有权拒收不合格药品、不符合购货合同规定的质量条款的药品。
4、制定能够确保购进的药品符合质量要求的进货程序。进货应确定供货企业的法定资格及质量信誉。企业购进的药品应为合法企业所生产或经营的药品。
5、进货应审核所购入药品的合法性。购进的药品应有法定的批准文号和生产批号。购进的药品的包装和标识应符合有关规定的储运要求。6、对与本企业进行业务联系的销售人员，进行合法资格的验证。7、进货应按购货合同中质量条款执行。签订进货合同应明确质量条款。
8、购进进口药品应有符合规定的、加盖了供货单位质量管理机构原印章《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件。购进生物制品，应有《生物制品批签发》。9、对首营企业应进行包抱资格和质量保证能力的审核。经审核批准后，方可从首营企业进货。对首营品种应填写“首次经营药品审批表”,并经企业质量管理机构和企业主管领导的审核批准。对首营品种（含新规格、新剂型、新包装等）应进行合法性和质量基本情况的审核。
10、编制购货计划时应以药品质量作为得要依据，并有质量管理机构人员参加。11、购进药品应有合法票据，并按规定建立购进记录，做到票、帐、货相符。购进记录应保存至超过药品有效期1年，但不得少于3年。12、每年对进货情况进行质量评审，评审结果存档备查。
质管科职责。
1、质量管理机构下设质量管理组、质量验收组。
2、行使质量管理职能，在企业内部对药品质量具有裁决权。3、负责起草药品质量管理制度，并指导、督促制度的执行。4、负责首营企业和首营品种的质量审核。
5、负责建立所经营药品并包括质量标准等内容的质量档案。
6、负责药品质量的查询和药品质量事故或质量投诉的调查、处理及报告。7、负责药品的验收。
8、负责指导和监督药品保管、养护和运输中的质量工作。
9、负责质量不合格药品的审核，对不合格药品的处理过程实施监督。10、负责收集和分析药品质量信息。
11、协助开展对企业职工药品质量管理方面的教育或培训。
储运科职责。
1、库区地面平整，无积水和杂草，无污染源。库房内墙壁、顶棚和地面光洁、平整、门窗结构严密。有符合规定要求的消防、安全设施。装卸作业场所有顶棚。2、仓库应有保持药品与地面之间有一定距离的设备。应有避光、通风的设备。应有检测和调节温、湿度的设备。应有防尘、防潮、防霉、防污染以及防虫、防鼠、防鸟等设备。有符合安全用电要求的照明设备。应有适宜拆零及拼箱发货的工作场所等的储存场所和设备。
3、仓库划分待验区、合格品区、发货区、不合格品区、退货区等专用场所。以上各区均实行色标管理。
4、仓库保管员凭验收员签字或盖章收货。对货与单不符、质量异常、包装不牢或破损、标志模糊等情况，有权拒收并报告企业有关部门处理。
5、对质量不合格药品进行控制性管理，发现不合格药品应按规定的要求和程序上报。不合格药品的确认、报告、报损、销毁应有完善的手续或记录。
6、药品应按温、湿度要求储存于相应的库中。药品应按批号集中堆放。有效期的药品应分类相对集中存放，按批号及效期远近依次或分开堆码并有明显标志。药品与非药品、内用药与外用药应分开存放；易串味的药品、以及危险品等应与其他药品分开存放。
7、搬运和堆垛应严格遵守药品外包装图式标志的要求，规范操作。怕压药品应控制堆放高度。药品与仓库地面、墙、顶、散热器之间应有相应的间距或隔离措施。药品垛堆应留有一定距离。
8、对销后退回的药品，凭经营部门开具的退货凭证收货，存放于退货药品区，由专人保管并做好退货记录。退货记录应保存3年。
9、药品出库应“先产先出”、“近期先出”和按批号发货。药品出库复核时，应按发货凭证对实物进行质量检查和数量、项目的核对。复核记录应保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。
10、对有温度要求的药品的运输，应根据季节温度变化和运程采取必要的保温或冷藏措施。搬运、装卸药品应轻拿轻放。药品运输时，防止药品的破损和混淆。
验收员职责。
1、药品质量验收，包括对药品外观的性状检查和对药品内外包装及标识的检查；2、严格按照法定标准和合同规定的质量条款对购进药品、销后退回药品的质量进行逐批验收，并有记录。
3、验收时应同时对药品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明或文件进行逐一检查。
4、验收整件包装中应有产品合格证。
5、验收特殊药品、外用药品、非处方药的，其包装的标签或说明书上有规定的标识和警示说明。
6、验收进口药品，其包装的标签应有中文注明药品的名称，主要成分以及注册证号，并有中文说明书。
7、验收进品药品，应有符合规定的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件；验收生物制品（包括血液制品），应有《生物制品批签发》复印件。以上批准文件应加盖供货单位质量管理机构原印章。8、验收抽取的样品应具有代表性。
9、验收药品应做好记录。验收记录应保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。10、验收首营品种，应有该批号的质量检验报告书。
11、对销后退回的药品，验收人员应按进货验收的规定验收，必要时应抽样送检验部门检验。
12、验收应在待验区内进行，随到随验。最迟24小时内验收完毕。13、由生产企业直调药品时，须经本单位质量验收合格后方可发运。
养护员职责。
1、在业务上应接受质管科的监督指导。养护工作应贯彻预防为主原则。2、指导保管员合理储存药品，将药品储存于相应的库区。
3、应检查在库药品的储存条件，配合保管人员进行库房温、湿度的监测和管理。每日应上、下午各一次定时对库房的温、湿度进行记录。企业库房湿、湿度超出规定范围，应及时采取调控措施，并予以记录。
4、对库存药品，每季循环检查所有在库品种一次。近效期商品、易变质品种、重点养护品种每月检查一次，并做好记录。
7、负责设施设备等的管理工作，应有登记、使用和定期检定的记录。设施和设备应每年进行检查、维修、保养并建立档案。8、对重点养护品种，建立药品养护档案。
9、养护中如发现质量问题，应悬挂明显标志和暂停发货，并尽快通知质管科予以处理。
1、贯彻执行《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》。对企业经营的药品质量负领导责任。2、主持质量领导小组的工作，实施企业质量方针和目标，并对质量体系进行审核。3、主持质量管理体系的评审工作，定期召开企业质量分析会。4、合理设置并领导质量管理机构，保证其独立行使质量管理职权。5、坚持质量第一的原则，在经营中落实质量否决权。
6、主持重大质量事故的处理和重大质量问题的解决和质量改进。
7、签发质量管理体系文件。
8、协调和处理企业部门之间，从业人员之间的利益关系，培育企业团队精神。9、主持制定和组织实施企业发展规划，人才发展规划和企业重大决策。10、任命各部门负责人。
质量负责人职责。
1、在法定代表人的授权下、总经理的直接领导下，分管质量管理工作，兼任公司质量管理受权人。
2、组织建立和完善本企业经营质量管理体系，对该体系进行监控，确保其有效运行。3、定期对本企业经营质量管理体系进行监督检查，检查结果直接上报所在地食品药品监管部门。
4、对企业购进、储存、销售、运输过程中涉及的可能影响产品质量等问题行使决定权。5、对企业的购销资质证明文件、产品标签说明书、合同、票据、汇款单位、产品来源及真伪等进行审查和甄别。
6、受权人在行使职权时，企业其他人员必须予以配合和服从。
7、审核质量管理制度，组织对各项质量管理制度执行情况的检查与考核。8、负责对首营企业和首营品种的质量审批。
9、每年对《药品经营质量管理规范》实施情况进行内部评审。
